1.25.1.25.01.15.10.5.2.Pengembangan e-government Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.10. - Pengembangan e-government Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
: Optimanisasi Pengoperasian E-Government
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
2 Aplikasi
200.000.000,00
100%
: Optimanisasi Pengoperasian E-Government
100%
Hasil
: Meningkatnya kemampuan Apalarat Pemerintah dalam
mengimplementasikan E-Government
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
34.380.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab
5.2.1.01.02.
ok
400,000
400.000,00
- Ketua
1.00
ok
350,000
350.000,00
- Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
- Anggota
2.00
ok
150,000
300.000,00
1.00
OK
150,000
1.00
KEG
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.300.000,00
1.00
6.00
OK
250,000
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.680.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
30.000.000,00
5.2.1.02.05.
Tenaga Programer 1 org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Instruktur, 2 org x 2 hari x 6 jam
24.00
JAM
250,000
6.000.000,00
1.00
OK
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a
1.00
OK
200,000
200.000,00
Petugas Jaga Adm dan Sekretariat 2 org x 2 hr
4.00
OH
70,000
680.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 Gram
Map Biasa
280.000,00
53.100.000,00
8.915.000,00
8.915.000,00
8.00
Rim
54,500
436.000,00
44.00
Lembar
2,500
110.000,00
Map Snelhekter
100.00
Lembar
2,500
250.000,00
Map Gungyu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
Box File
9.00
Buah
30,500
274.500,00
Catridge Black
8.00
set
296,675
2.373.400,00
Cartrige Colour
8.00
SET
359,800
2.878.400,00
Calculator
1.00
bh
239,000
239.000,00
Tip Ex
5.00
Buah
15,620
78.100,00
Buku Expedisi
1.00
Buah
16,350
16.350,00
Amplop Putih
2.00
pak
21,875
43.750,00
Binder Klip Nomor 107
2.00
dus
5,625
11.250,00
Binder Klip Nomor 111
5.00
dus
7,500
37.500,00
Pembuka Steples
2.00
dus
41,250
82.500,00
Pembelian CD-R
60.00
Buah
19,400
1.164.000,00
Pena Pilot
12.00
dus
20,375
244.500,00
2.00
dus
63,850
127.700,00
Stabillo
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penggaris Besi 30 cm
2.00
Buah
10,750
21.500,00
Pelobang Kertas
1.00
Buah
62,500
62.500,00
Lem Kertas 1/2 kg
1.00
botol
41,550
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
6 = (3 x 5)
1.000.000,00
2.00
Buah
500,000
1.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa photo grafer
41.550,00
2.000.000,00
1.00
Paket
1,000,000
1.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.800.000,00
Cetak Blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
Paket
1,000,000
1.000.000,00
Cetak Block Note Pelatihan
60.00
Buku
25,000
1.500.000,00
Cetak ID Card Peserta
60.00
Buku
5,000
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan pengadaan buku panduan
60.00
Buku
25,000
1.500.000,00
Pembuatan dan pengadaan materi/modul
60.00
Paket
50,000
3.000.000,00
2.00
Buku
100,000
200.000,00
10,000.00
Lembar
200
2.000.000,00
Pembuatan dan Pengadaan Laporan
Foto Copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan, 15 orang x 4 kali
5.2.2.11.04.
300.000,00
6.700.000,00
16.085.000,00
1.500.000,00
60.00
orang
25,000
14.585.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta (50 org) instruktur (2 org) panitia (10
org) x 2 hari
Snack pelatihan peserta, instruktur dan panitia 62 org x 3 kali
Snack PEmbuka, 75 org
1.500.000,00
orang
65,000
8.060.000,00
186.00
OK
25,000
4.650.000,00
75.00
orang
25,000
124.00
1.875.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.600.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.600.000,00
Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,600,000
4.800.000,00
Gol III (ES. IV) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,400,000
4.200.000,00
Biaya Taxi 2 org
2.00
OK
300,000
600.000,00
Transport Pekanbaru-Jakarta 2 org x PP
2.00
OT
3,500,000
7.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
112.520.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
112.520.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
Belanja HP Scanjet 62410
Belanja Memori PC3-10600R-9
5.2.3.12.11.
8.700.000,00
1.00
bh
1,500,000
1.00
bh
7,200,000
1.500.000,00
7.200.000,00
103.820.000,00
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Belanja Software 2 Aplikasi
1.00
Paket
74,200,000
74.200.000,00
Belanja Software Vispher untuk virtual Server
1.00
bh
29,620,000
29.620.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
28.384.850,00
Triwulan II
Rp.
154.915.150,00
Triwulan III
Rp.
10.700.000,00
Triwulan IV
Rp.
6.000.000,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.10. - Pengembangan e-government Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
: Optimanisasi Pengoperasian E-Government
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
2 Aplikasi
200.000.000,00
100%
: Optimanisasi Pengoperasian E-Government
100%
Hasil
: Meningkatnya kemampuan Apalarat Pemerintah dalam
mengimplementasikan E-Government
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
34.380.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab
5.2.1.01.02.
ok
400,000
400.000,00
- Ketua
1.00
ok
350,000
350.000,00
- Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
- Anggota
2.00
ok
150,000
300.000,00
1.00
OK
150,000
1.00
KEG
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.300.000,00
1.00
6.00
OK
250,000
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
30.680.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
30.000.000,00
5.2.1.02.05.
Tenaga Programer 1 org x 12 bln
12.00
OB
2,000,000
24.000.000,00
Instruktur, 2 org x 2 hari x 6 jam
24.00
JAM
250,000
6.000.000,00
1.00
OK
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a
1.00
OK
200,000
200.000,00
Petugas Jaga Adm dan Sekretariat 2 org x 2 hr
4.00
OH
70,000
680.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 Gram
Map Biasa
280.000,00
53.100.000,00
8.915.000,00
8.915.000,00
8.00
Rim
54,500
436.000,00
44.00
Lembar
2,500
110.000,00
Map Snelhekter
100.00
Lembar
2,500
250.000,00
Map Gungyu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
Box File
9.00
Buah
30,500
274.500,00
Catridge Black
8.00
set
296,675
2.373.400,00
Cartrige Colour
8.00
SET
359,800
2.878.400,00
Calculator
1.00
bh
239,000
239.000,00
Tip Ex
5.00
Buah
15,620
78.100,00
Buku Expedisi
1.00
Buah
16,350
16.350,00
Amplop Putih
2.00
pak
21,875
43.750,00
Binder Klip Nomor 107
2.00
dus
5,625
11.250,00
Binder Klip Nomor 111
5.00
dus
7,500
37.500,00
Pembuka Steples
2.00
dus
41,250
82.500,00
Pembelian CD-R
60.00
Buah
19,400
1.164.000,00
Pena Pilot
12.00
dus
20,375
244.500,00
2.00
dus
63,850
127.700,00
Stabillo
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penggaris Besi 30 cm
2.00
Buah
10,750
21.500,00
Pelobang Kertas
1.00
Buah
62,500
62.500,00
Lem Kertas 1/2 kg
1.00
botol
41,550
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
6 = (3 x 5)
1.000.000,00
2.00
Buah
500,000
1.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa photo grafer
41.550,00
2.000.000,00
1.00
Paket
1,000,000
1.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.800.000,00
Cetak Blanko administrasi kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
Paket
1,000,000
1.000.000,00
Cetak Block Note Pelatihan
60.00
Buku
25,000
1.500.000,00
Cetak ID Card Peserta
60.00
Buku
5,000
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan pengadaan buku panduan
60.00
Buku
25,000
1.500.000,00
Pembuatan dan pengadaan materi/modul
60.00
Paket
50,000
3.000.000,00
2.00
Buku
100,000
200.000,00
10,000.00
Lembar
200
2.000.000,00
Pembuatan dan Pengadaan Laporan
Foto Copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan, 15 orang x 4 kali
5.2.2.11.04.
300.000,00
6.700.000,00
16.085.000,00
1.500.000,00
60.00
orang
25,000
14.585.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta (50 org) instruktur (2 org) panitia (10
org) x 2 hari
Snack pelatihan peserta, instruktur dan panitia 62 org x 3 kali
Snack PEmbuka, 75 org
1.500.000,00
orang
65,000
8.060.000,00
186.00
OK
25,000
4.650.000,00
75.00
orang
25,000
124.00
1.875.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.600.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.600.000,00
Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,600,000
4.800.000,00
Gol III (ES. IV) 1 org, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
1,400,000
4.200.000,00
Biaya Taxi 2 org
2.00
OK
300,000
600.000,00
Transport Pekanbaru-Jakarta 2 org x PP
2.00
OT
3,500,000
7.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
112.520.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
112.520.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
Belanja HP Scanjet 62410
Belanja Memori PC3-10600R-9
5.2.3.12.11.
8.700.000,00
1.00
bh
1,500,000
1.00
bh
7,200,000
1.500.000,00
7.200.000,00
103.820.000,00
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Belanja Software 2 Aplikasi
1.00
Paket
74,200,000
74.200.000,00
Belanja Software Vispher untuk virtual Server
1.00
bh
29,620,000
29.620.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
28.384.850,00
Triwulan II
Rp.
154.915.150,00
Triwulan III
Rp.
10.700.000,00
Triwulan IV
Rp.
6.000.000,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan