Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 48. DKP
Tabel 5.3.49
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 2.05.01. -DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp16.894.760.000
Rp9.824.300.000
Rp3.265.755.000
Rp3.020.900.000
00.00.
NON URUSAN
2.05.2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2.05.2.05.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya kegiatan surat menyurat
DKP Provinsi Sumbar dan UPTD 1000 lbr, 12 bln
2.05.2.05.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lancarnya komunikasi telepon, air, listrik dan dan internet
DKP Provinsi Sumatera barat dan UPTD
13 unit telepon, 4 unit ai
Rp648.500.000
13 unit telepon, 4 unit ai
Rp700.000.000
2.05.2.05.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1. Terlaksananya kebersihan kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 12 Bulan
Rp313.690.000
1. 12 Bulan
Rp300.000.000
2.05.2.05.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
12 bln
Rp90.000.000
12 bln
Rp90.000.000
2.05.2.05.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp55.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp55.000.000
2.05.2.05.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penerangan listrik
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp45.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp50.000.000
2.05.2.05.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.Tersedianya AC
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 12 unit
2.05.2.05.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan surat kabar
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 192 Eksp
2.05.2.05.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum kantor
DKP Prov Sumbar
3000 Ktk
2.05.2.05.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD, 12 Bln
Rp889.730.000
1 Dinas, 5 UPTD, 12 Bln
Rp900.000.000
2.05.2.05.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
6 Org
Rp150.900.000
6 Org
Rp139.200.000
2.05.2.05.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
15 Org
Rp419.525.000
15 Org
Rp370.000.000
2.05.2.05.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya layanan informasi
DKP Prov Sumbar
12 Bln
Rp80.000.000
12 Bln
Rp90.000.000
2.05.2.05.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya penyediaan fisik dan apartur
DKP Prov Sumbar
92 Ok, 12 bln
Rp70.250.000
92 Ok, 12 bln
2.05.2.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2.05.2.05.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
2.05.2.05.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
1. Tersedianya meja 1/2 biro
2.05.2.05.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2.05.2.05.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp49.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp50.000.000
2.05.2.05.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, air dan telepon
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp15.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp20.000.000
2.05.2.05.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan aset
DKP Prov Sumbar
9 org x 12 bln
Rp205.000.000
9 org x 12 bln
Rp140.000.000
2.05.2.05.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip SKPD
DKP Prov Sumbar
12 Bln
Rp120.000.000
12 Bln
Rp150.000.000
2.05.2.05.01.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1. Terlaksananya rehab gedung UPPU Singkarak
DKP Prov Sumbar
1. 1 Unit
Rp296.500.000
1. 1 Unit
2.05.2.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
20%
Rp113.400.000
Tahap Data Induk
20 %
Rp17.100.000
Rp391.060.000
1000 lbr, 12 bln
1. 12 unit
Rp17.100.000
Rp200.000.000
Rp35.000.000
1. 192 Eksp
Rp40.000.000
Rp60.000.000
3000 Ktk
Rp60.000.000
Rp9.600.000
20 %
Rp12.280.750.000
DKP Prov Sumbar
1 Unit
Rp11.000.000.000
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 17 unit
Rp274.750.000
1. 17 unit
DKP Prov Sumbar
12 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2
Rp320.500.000
12 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan
Rp330.000.000
roda 2
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.390.000.000
1 Unit
Rp3.000.000.000
Rp200.000.000
Rp1.500.000.000
Rp113.400.000
V - 297
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
2.05.2.05.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur
2.05.2.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
2.05.2.05.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya jumlah aparat yang mengikuti Bintek
2.05.2.05.01.06.
Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
20 %
2.05.2.05.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan penilaian kinerja aparatur dan laporan LKPJ, LPPD serta
DKP LAKIP
Prov Sumbar
1. 12 Bln
Rp43.000.000
1. 12 Bln
Rp30.000.000
2.05.2.05.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan
DKP Prov Sumbar
1 Tahun
Rp330.000.000
1 Tahun
Rp300.000.000
2.05.2.05.01.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya monitoring dan evaluasi perikanan
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp281.855.000
19 Kab/Kota
Rp400.000.000
2.05.2.05.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya jasa pendukung administrasi dan laporan keuangan
DKP Prov Sumbar dan UPTD
12 Bln
Rp430.000.000
12 Bln
Rp420.000.000
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.40.
Program Pengembangan Ekonomi Maritim
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
2.05.2.05.01.40.02.
Bintek Penerapan Cara Penanganan Ikan yan Baik diatas Kapal
Terlaksananya Bintek cara penanganan ikan yang baik di atas kapal
Padang
3 Akt, 75 nelayan
Rp245.000.000
3 Akt, 75 nelayan
Rp250.000.000
2.05.2.05.01.40.04.
Peningkatan Penggunaan Set Gillnet Pemberdayaan Nelayan
1. Terlaksananya pelatihan
Kab.Pesisir Selatan,Padang Pariaman,Kota
1. 3 Akt, 60
Padang
org
Rp330.000.000
1. 3 Akt, 60 org
Rp750.000.000
2.05.2.05.01.40.06.
Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net
1. Terlaksananya pelatihan
1. 3Pariaman
Akt, 60 org
Kab.Agam, Kab.Pasaman Barat, Kota
Rp320.000.000
1. 3 Akt, 60 org
Rp650.000.000
2.05.2.05.01.40.07.
Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin Tempel bagi Nelayan Tradisional
1. Terlaksananya pelatihan
Pesisir Selatan, Pasaman Barat
Rp375.000.000
1. 2 Akt, 50 org
Rp900.000.000
2.05.2.05.01.40.08.
Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin Long Tail bagi Nelayan Tradisional
Terlaksananya pelatihan sinkronisasi alat tangka
Pasaman Barat, Pessel, Mentawai 3 akt, 30 org
Rp475.000.000
3 akt, 30 org
2.05.2.05.01.40.10.
Sosialisasi Kartu Nelayan
Padang
7 Akt, 30 nelayan, 1 hr
Rp140.000.000
7 Akt, 30 nelayan, 1 hr
Rp250.000.000
2.05.2.05.01.40.11.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1.
Sikakap
Terlaksananya operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap
PPP Sikakap
1.12 Bln
Rp5.139.500.000
1.12 Bln
Rp800.000.000
2.05.2.05.01.40.12.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1.
Carocok
Tersedianya Balai pertemuan nelayan
PPP Carocok Tarusan
1. 1 Unit
Rp2.214.773.973
1. 1 Unit
Rp2.000.000.000
2.05.2.05.01.40.13.
Peningkatan Penggunaan Kapal Purse Seine bagi nelayan (DAK)
2 Kab/Kota
2 Unit
Rp3.750.000.000
2 Unit
2.05.2.05.01.43.
Meningkatnya
pengelolaan
dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Kelautan
dan Perikanan
20 %
Rp2.045.000.000
2.05.2.05.01.43.01.
Restocking Ikan di Perairan Umum
3 Kab/Kota (Kab. Pessel, Agam, Kab.
1. Ikan
Solok)
garing 68.000 ekor
Rp200.000.000
1. Ikan garing 68.000 ekor
Rp350.000.000
2.05.2.05.01.43.02.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana
Terlaksananya Sosialisasi mitigasi bencana
Ko. Pariaman, Agam, Kab. Pasaman
3 Kali,
Barat3 lokasi
Rp100.000.000
3 Kali, 3 lokasi
Rp100.000.000
2.05.2.05.01.43.03.
Gerakan Bersih Pantai
Terlaksananya gerakan bersih pantai
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 1 hr
2.05.2.05.01.43.04.
Forum Koordinasi Pelestarian Penyu
1.Terlaksananya sosialisasi ke masyarakat
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali x 30 org
2.05.2.05.01.43.05.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Terlaksananya pengawasan di laut
2.05.2.05.01.43.06.
2.05.2.05.01.43.07.
2.05.2.05.01.43.08.
Terlaksananya pertemuan sosialisasi kartu nelayan
Tersedianya kapal purse seine
1. Terlaksananya penebaran ikan di perairan umum
DKP Prov Sumbar
210 Stel
Rp113.400.000
20 %
Rp150.000.000
1 Tahun
Rp150.000.000
20%
1. 2 Akt, 50 org
210 Stel
Rp113.400.000
Rp150.000.000
1 Tahun
Rp1.084.855.000
Rp150.000.000
Rp1.150.000.000
Rp15.034.273.973
Rp10.475.000.000
Rp12.989.273.973
Rp7.400.000.000
Rp90.000.000
Rp1.600.000.000
Rp200.000.000
Rp3.075.000.000
1 Kali, 1 hr
Rp200.000.000
Rp120.000.000
1. 1 Kali x 30 org
Rp120.000.000
Padang, Padang Pariaman, Ko. Pariaman,
1. 40 Hari
Rp985.000.000
1. 40 Hari
Sosialisasi Penertiban Perizinan Kapal Perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan1.Peraturan
Terlaksananya
Perizinan
sosialisasi
Kapal Perikanan
peraturan perizinan
4 Kab/Kota
1. 5 Kali x 20 org
Rp150.000.000
1. 5 Kali x 20 org
Rp400.000.000
Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Terlaksananya koordinasi perizinan usaha perikanan tangkap
Padang
1 Kali, 20 org,1 hr
Rp50.000.000
1 Kali, 20 org,1 hr
Rp200.000.000
Review Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Tersusunnya dokumen rencana zonasi WP3K
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 dokumen
1. 1 dokumen
Rp550.000.000
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.05.01.15.
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
Meningkatnya kawasan sentra produksi dan agibisnis perikanan
2.01.2.05.01.15.44.
Pengembangan Kawasan Agrowisata Perikanan
1. Tersedianya benih ikan nila
Tahap Data Induk
DKP Prov Sumbar dan UPTD
Padang
Rp350.000.000
Rp1.155.000.000
Rp18.805.200.000
Rp25.345.000.000
20 %
Rp965.500.000
Rp2.420.000.000
1. 1.000 ekor
Rp315.500.000
Printed by SIPKD modul MR
1. 1.000 ekor
Rp250.000.000
V - 298
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
2.01.2.05.01.15.45.
Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi
1. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan
3 Kab/Kota
1. 2 akt
Rp350.000.000
1. 2 akt
Rp1.100.000.000
2.01.2.05.01.15.46.
Pengembangan Kawasan Agribisnis Perikanan
1. Terlaksananya pelatihan
Kab. Pasaman
1. 2 akt, 60 org
Rp250.000.000
1. 2 akt, 60 org
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.15.47.
Pengembangan Kawasan Minapolitan P2HP
Terlaksananya pertemuan kemitraan usaha di kawasan Minapolitan
Padang
1 kali, 30 org x 1 hari
2.01.2.05.01.16.
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan
2.01.2.05.01.16.37.
Peningkatan dan Penguatan Induk Ikan Unggul
1. Terlaksananya Pelatihan Induk Ikan Unggul
2.01.2.05.01.16.38.
20%
Rp50.000.000
1 kali, 30 org x 1 hari
Rp2.352.500.000
Rp70.000.000
Rp7.170.000.000
8 Kab/Kota
1. 1 akt,25 org
Rp300.000.000
1. 1 akt,25 org
Rp2.200.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Obat Ikan Kimia dan Biologi
1. (OIKB)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan HPI
18 Kab/Kota
1. 18 Kab/Kota
Rp152.500.000
1. 18 Kab/Kota
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.16.39.
Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan TMMN
1. Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di lokasi TMMN
2 Kab/Kota
1. 2 lokasi
1. 2 lokasi
Rp160.000.000
2.01.2.05.01.16.40.
Peningkatan Produksi Ikan Lele
1. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ikan Lele
4 Kab/Kota
1. 1 Akt, 25 org
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 25 org
Rp900.000.000
2.01.2.05.01.16.41.
Peningkatan Produksi Ikan Nila
1. Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan nila
10 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp500.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.16.42.
Peningkatan Produksi Ikan Mas
1. Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan mas
5 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp750.000.000
2.01.2.05.01.16.43.
Peningkatan Produksi Ikan Gurami
1. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan gurami
4 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp500.000.000
2.01.2.05.01.16.44.
Peningkatan Produksi Induk Ikan Hias
1. Terlaksananya pelatihan
3 Kab/Kota
1. 1 angkt 25 orang
Rp150.000.000
1. 1 angkt 25 orang
Rp350.000.000
2.01.2.05.01.16.45.
Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
1. Terlaksananya sosialisasi cara budidaya ikan yang baik
3 Kab/Kota
1. 3 akt, 30 org, 2 hr
Rp100.000.000
1. 3 akt, 30 org, 2 hr
Rp160.000.000
2.01.2.05.01.16.46.
Bintek Penerapan Sistem Harzard Analisis Critical Contorol Point (HACCP)
1. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP)
Padang
1. 1 Kl, 20 org, 4 hr
Rp100.000.000
1. 1 Kl, 20 org, 4 hr
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.16.47.
Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar
1. Tersedianya benih calon induk lele PS
Rp250.000.000
1. 20.000 ekor
Rp750.000.000
2.01.2.05.01.17.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan
2.01.2.05.01.17.55.
Pengadaan Kapal Pengawas
Tersedianya kapal pengawas perikanan
2.01.2.05.01.17.58.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BBIP (DAK)
2.01.2.05.01.17.59.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BBI (DAK)
2.01.2.05.01.17.60.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Laboratorium Pengujian dan Pengolahan
1. Tersedianya
Mutu
sarana
Hasil prasarana
Perikanan laboratorium
(DAK)
(Biosafety cabinet, freezer BLPPMHP
mini, zentrifugen, plang nama neon1.box,
stabilizer)
5 unit
2.01.2.05.01.19.
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.01.2.05.01.19.36.
Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
1. Terlaksananya pelatihan pengolahan ikan
10 Kab/Kota
1.10 kali x 200 org x 1 hr
2.01.2.05.01.19.37.
Peningkatan Sistem Informasi Pasar Hasil Perikanan
1. Terlaksananya temu usaha pemasaran
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali, 30 org
2.01.2.05.01.19.38.
Pameran dan Promosi Tingkat Provinsi dan Nasional
1.Terlaksananya pameran tingkat provinsi dan nasional (Sumbar Expo, Bazar
pasar
murah, Bazar
HPS, Pawai alegoris)
Provinsi
Sumatera
Barat hari
dan makan
Luar Provinsi
1.ikan,
5 Event
2.01.2.05.01.19.39.
Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi
Terlaksananya pelatihan pengembangan pengolahan non konsumsi
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 25 org
Rp60.000.000
2.01.2.05.01.19.40.
Sosialisasi dan Peningkatan Sarana Pasar Ikan
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pasar
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 30 org
Rp50.000.000
2.01.2.05.01.19.41.
Standarisasi Produk Ekspor Hasil Perikanan
Terlaksananya pertemuan standarisasi produk ekspor hasil perikanan
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 30 org
Rp50.000.000
2.01.2.05.01.19.42.
Gerakan Memasyarakatkan Ikan
1. Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali
Rp150.000.000
1. 1 Kali
Rp470.000.000
2.01.2.05.01.19.43.
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
1. Terlaksananya lomba Forikan
19 Kab/Kota
1. 1 Kali
Rp200.000.000
1. 1 Kali
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.19.45.
Pengembangan Data Pengolahan Hasil Perikanan
1. Terlaksananya sosialisasi pengembangan data statistik P2HP Th 2016 Padang
Rp50.600.000
1. 1 Kali, 38 org
Rp150.000.000
2.01.2.05.01.19.46.
Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan
1. Terlaksananya kegiatan pertemuan Temu Bisnis Usaha Perikanan
Rp174.400.000
1. 1 kl, 100 org
Rp350.000.000
Tahap Data Induk
UPTD BBI Sicincin, Instalasi BBI Rao,
Padang
1. 20.000
ekor
Rp50.000.000
20%
Rp7.707.300.000
Provinsi Sumatera Barat
1 Unit
Rp4.530.000.000
1. Terlaksananya pengawasan pembangunan instalasi BBI Sei Nipah
UPTD BBIP T.BUO
1. 1 Kgtn
1. Tersedianya mesin pencetak pellet komplit
UPTD BBI
1. 2 unit
20 %
1. 1 Kali, 38 org
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
1. 1 kl, 100 org
Printed by SIPKD modul MR
Rp8.350.000.000
1 Unit
Rp4.000.000.000
1. 1 Kgtn
Rp1.600.000.000
Rp2.003.040.000
1. 2 unit
Rp2.000.000.000
Rp645.660.000
1. 5 unit
Rp750.000.000
Rp528.600.000
Rp1.247.400.000
Rp207.100.000
Rp90.000.000
Rp215.300.000
Rp2.240.000.000
1.10 kali x 200 org x 1 hr
Rp300.000.000
1. 1 Kali, 30 org
Rp100.000.000
1. 5 Event
Rp260.000.000
1 Kali, 25 org
Rp250.000.000
1 Kali, 30 org
Rp75.000.000
1 Kali, 30 org
Rp85.000.000
V - 299
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan
20 %
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp6.532.500.000
10
2.01.2.05.01.21.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
2.01.2.05.01.21.100
Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya pertemuan peningkatan SDM pembina mutu hasil perikanan
Padang
1 Kali, 20 org
Rp50.000.000
1 Kali, 20 org
2.01.2.05.01.21.101.
Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar)
1.Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan kelompok pengolahPadang
dan pemasaran
1. 1 Kali, 25 org
Rp50.000.000
1. 1 Kali, 25 org
Rp75.000.000
2.01.2.05.01.21.102.
Forum Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
1. Terlaksananya forum koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas)
Padang
1. 1 kali, 40 org
Rp60.000.000
1. 1 kali, 40 org
Rp70.000.000
2.01.2.05.01.21.103.
Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir (Gender)
1. Terlaksananya pelatihan kepada perempuan pesisir (Gender)
Provinsi Sumatera Barat
1. 3 kali, 75 org
Rp60.000.000
1. 3 kali, 75 org
Rp70.000.000
2.01.2.05.01.21.104.
Penguatan kelembagaan Forum FODILAPETA
Terlaksananya pertemuan kelembagaan Fodilapeta
Provinsi Sumatera Barat
40 org, 1 hr
Rp75.000.000
40 org, 1 hr
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.105.
Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
1. Terlaksananya pertemuan fasilitasi pemberdayaan nelayan pasca SeH3 Kab/Kota
1. 3 kab/kota
Rp150.000.000
1. 3 kab/kota
Rp400.000.000
2.01.2.05.01.21.107.
Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal
1.Terlaksananya pelatihan petugas cek fisik kapal perikanan
Padang
1. 2 hr, 15 org
Rp200.000.000
1. 2 hr, 15 org
Rp450.000.000
2.01.2.05.01.21.108.
Peningkatan Kapasitas Petugas Perizinan
Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas perizinan
Padang
1 Kali, 20 org, 1 hr
1 Kali, 20 org, 1 hr
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.110.
Penbgembangan Balai Laboratorium Pengujian dan Pengolahan Mutu Hasil
1. Terlaksananya
Perikanan (BLPPMHP)
pengujian sampel
BLPPMHP Bungus-Padang
1. 530 sampel
Rp667.000.000
1. 530 sampel
Rp350.000.000
2.01.2.05.01.21.111.
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
1. Terlaksananya
Carocok sosialisasi alat tangkap bouke ami
PPP Carocok Tarusan
1. 1 kl, 40 org
Rp650.000.000
1. 1 kl, 40 org
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.21.112.
Pengembangan Tekhnologi UPTD BBI
Terlaksananya pengembangan tekhnologi dan operasional UPTD BBI (rehab
kolam
aula pertemuan, rehab pin
UPTD
BBImes BBI, rehab aula, rehab
12 Bln
Rp3.117.200.000
12 Bln
2.01.2.05.01.21.113.
Pengembangan Tekhnologi UPTD BBIP
1. Tersedianya telur kerapu dan telur kakap putih
Rp1.118.300.000
1. Telur kerapu hibrid 5.000 bt
2.01.2.05.01.21.114.
Peningkatan SDM Anak Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM anak pelaku usaha perikanan DKP Prov Sumbar
30 Org
2.01.2.05.01.21.98.
Pembinaan BBI dan UPR
1. Terlaksananya pelatihan MPM
18 Kab/Kota
1. 1 akt, 30 org
Rp200.000.000
1. 1 akt, 30 org
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.99.
Peningkatan kapasitas Konsultan keuangan Mitra Bank (KKMB)
Terlaksananya pertemuan KKMB
3 Kab/Kota
30 org, 3 lokasi
Rp50.000.000
30 org, 3 lokasi
Rp100.000.000
UPTD BBIP Teluk Buo
1. Telur kerapu hibrid 5.000 bt
Rp35.000.000
30 Org
Rp100.000.000
Rp750.000.000
Rp1.000.000.000
Rp50.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp50.000.000
Rp5.165.000.000
50.734.233.973,00
Printed by SIPKD modul MR
45.644.300.000,00
V - 300
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 2.05.01. -DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp16.894.760.000
Rp9.824.300.000
Rp3.265.755.000
Rp3.020.900.000
00.00.
NON URUSAN
2.05.2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2.05.2.05.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya kegiatan surat menyurat
DKP Provinsi Sumbar dan UPTD 1000 lbr, 12 bln
2.05.2.05.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lancarnya komunikasi telepon, air, listrik dan dan internet
DKP Provinsi Sumatera barat dan UPTD
13 unit telepon, 4 unit ai
Rp648.500.000
13 unit telepon, 4 unit ai
Rp700.000.000
2.05.2.05.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1. Terlaksananya kebersihan kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 12 Bulan
Rp313.690.000
1. 12 Bulan
Rp300.000.000
2.05.2.05.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
12 bln
Rp90.000.000
12 bln
Rp90.000.000
2.05.2.05.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp55.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp55.000.000
2.05.2.05.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penerangan listrik
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp45.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp50.000.000
2.05.2.05.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.Tersedianya AC
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 12 unit
2.05.2.05.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan surat kabar
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 192 Eksp
2.05.2.05.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum kantor
DKP Prov Sumbar
3000 Ktk
2.05.2.05.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD, 12 Bln
Rp889.730.000
1 Dinas, 5 UPTD, 12 Bln
Rp900.000.000
2.05.2.05.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
6 Org
Rp150.900.000
6 Org
Rp139.200.000
2.05.2.05.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor
DKP Prov Sumbar dan UPTD
15 Org
Rp419.525.000
15 Org
Rp370.000.000
2.05.2.05.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya layanan informasi
DKP Prov Sumbar
12 Bln
Rp80.000.000
12 Bln
Rp90.000.000
2.05.2.05.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya penyediaan fisik dan apartur
DKP Prov Sumbar
92 Ok, 12 bln
Rp70.250.000
92 Ok, 12 bln
2.05.2.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2.05.2.05.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
2.05.2.05.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
1. Tersedianya meja 1/2 biro
2.05.2.05.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2.05.2.05.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp49.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp50.000.000
2.05.2.05.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, air dan telepon
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1 Dinas, 5 UPTD
Rp15.000.000
1 Dinas, 5 UPTD
Rp20.000.000
2.05.2.05.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pengawasan dan pengelolaan aset
DKP Prov Sumbar
9 org x 12 bln
Rp205.000.000
9 org x 12 bln
Rp140.000.000
2.05.2.05.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip SKPD
DKP Prov Sumbar
12 Bln
Rp120.000.000
12 Bln
Rp150.000.000
2.05.2.05.01.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1. Terlaksananya rehab gedung UPPU Singkarak
DKP Prov Sumbar
1. 1 Unit
Rp296.500.000
1. 1 Unit
2.05.2.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
20%
Rp113.400.000
Tahap Data Induk
20 %
Rp17.100.000
Rp391.060.000
1000 lbr, 12 bln
1. 12 unit
Rp17.100.000
Rp200.000.000
Rp35.000.000
1. 192 Eksp
Rp40.000.000
Rp60.000.000
3000 Ktk
Rp60.000.000
Rp9.600.000
20 %
Rp12.280.750.000
DKP Prov Sumbar
1 Unit
Rp11.000.000.000
DKP Prov Sumbar dan UPTD
1. 17 unit
Rp274.750.000
1. 17 unit
DKP Prov Sumbar
12 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2
Rp320.500.000
12 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan
Rp330.000.000
roda 2
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.390.000.000
1 Unit
Rp3.000.000.000
Rp200.000.000
Rp1.500.000.000
Rp113.400.000
V - 297
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
2.05.2.05.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur
2.05.2.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
2.05.2.05.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya jumlah aparat yang mengikuti Bintek
2.05.2.05.01.06.
Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
20 %
2.05.2.05.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan penilaian kinerja aparatur dan laporan LKPJ, LPPD serta
DKP LAKIP
Prov Sumbar
1. 12 Bln
Rp43.000.000
1. 12 Bln
Rp30.000.000
2.05.2.05.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan
DKP Prov Sumbar
1 Tahun
Rp330.000.000
1 Tahun
Rp300.000.000
2.05.2.05.01.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya monitoring dan evaluasi perikanan
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp281.855.000
19 Kab/Kota
Rp400.000.000
2.05.2.05.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya jasa pendukung administrasi dan laporan keuangan
DKP Prov Sumbar dan UPTD
12 Bln
Rp430.000.000
12 Bln
Rp420.000.000
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.40.
Program Pengembangan Ekonomi Maritim
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
2.05.2.05.01.40.02.
Bintek Penerapan Cara Penanganan Ikan yan Baik diatas Kapal
Terlaksananya Bintek cara penanganan ikan yang baik di atas kapal
Padang
3 Akt, 75 nelayan
Rp245.000.000
3 Akt, 75 nelayan
Rp250.000.000
2.05.2.05.01.40.04.
Peningkatan Penggunaan Set Gillnet Pemberdayaan Nelayan
1. Terlaksananya pelatihan
Kab.Pesisir Selatan,Padang Pariaman,Kota
1. 3 Akt, 60
Padang
org
Rp330.000.000
1. 3 Akt, 60 org
Rp750.000.000
2.05.2.05.01.40.06.
Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net
1. Terlaksananya pelatihan
1. 3Pariaman
Akt, 60 org
Kab.Agam, Kab.Pasaman Barat, Kota
Rp320.000.000
1. 3 Akt, 60 org
Rp650.000.000
2.05.2.05.01.40.07.
Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin Tempel bagi Nelayan Tradisional
1. Terlaksananya pelatihan
Pesisir Selatan, Pasaman Barat
Rp375.000.000
1. 2 Akt, 50 org
Rp900.000.000
2.05.2.05.01.40.08.
Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin Long Tail bagi Nelayan Tradisional
Terlaksananya pelatihan sinkronisasi alat tangka
Pasaman Barat, Pessel, Mentawai 3 akt, 30 org
Rp475.000.000
3 akt, 30 org
2.05.2.05.01.40.10.
Sosialisasi Kartu Nelayan
Padang
7 Akt, 30 nelayan, 1 hr
Rp140.000.000
7 Akt, 30 nelayan, 1 hr
Rp250.000.000
2.05.2.05.01.40.11.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1.
Sikakap
Terlaksananya operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap
PPP Sikakap
1.12 Bln
Rp5.139.500.000
1.12 Bln
Rp800.000.000
2.05.2.05.01.40.12.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1.
Carocok
Tersedianya Balai pertemuan nelayan
PPP Carocok Tarusan
1. 1 Unit
Rp2.214.773.973
1. 1 Unit
Rp2.000.000.000
2.05.2.05.01.40.13.
Peningkatan Penggunaan Kapal Purse Seine bagi nelayan (DAK)
2 Kab/Kota
2 Unit
Rp3.750.000.000
2 Unit
2.05.2.05.01.43.
Meningkatnya
pengelolaan
dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Kelautan
dan Perikanan
20 %
Rp2.045.000.000
2.05.2.05.01.43.01.
Restocking Ikan di Perairan Umum
3 Kab/Kota (Kab. Pessel, Agam, Kab.
1. Ikan
Solok)
garing 68.000 ekor
Rp200.000.000
1. Ikan garing 68.000 ekor
Rp350.000.000
2.05.2.05.01.43.02.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana
Terlaksananya Sosialisasi mitigasi bencana
Ko. Pariaman, Agam, Kab. Pasaman
3 Kali,
Barat3 lokasi
Rp100.000.000
3 Kali, 3 lokasi
Rp100.000.000
2.05.2.05.01.43.03.
Gerakan Bersih Pantai
Terlaksananya gerakan bersih pantai
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 1 hr
2.05.2.05.01.43.04.
Forum Koordinasi Pelestarian Penyu
1.Terlaksananya sosialisasi ke masyarakat
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali x 30 org
2.05.2.05.01.43.05.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Terlaksananya pengawasan di laut
2.05.2.05.01.43.06.
2.05.2.05.01.43.07.
2.05.2.05.01.43.08.
Terlaksananya pertemuan sosialisasi kartu nelayan
Tersedianya kapal purse seine
1. Terlaksananya penebaran ikan di perairan umum
DKP Prov Sumbar
210 Stel
Rp113.400.000
20 %
Rp150.000.000
1 Tahun
Rp150.000.000
20%
1. 2 Akt, 50 org
210 Stel
Rp113.400.000
Rp150.000.000
1 Tahun
Rp1.084.855.000
Rp150.000.000
Rp1.150.000.000
Rp15.034.273.973
Rp10.475.000.000
Rp12.989.273.973
Rp7.400.000.000
Rp90.000.000
Rp1.600.000.000
Rp200.000.000
Rp3.075.000.000
1 Kali, 1 hr
Rp200.000.000
Rp120.000.000
1. 1 Kali x 30 org
Rp120.000.000
Padang, Padang Pariaman, Ko. Pariaman,
1. 40 Hari
Rp985.000.000
1. 40 Hari
Sosialisasi Penertiban Perizinan Kapal Perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan1.Peraturan
Terlaksananya
Perizinan
sosialisasi
Kapal Perikanan
peraturan perizinan
4 Kab/Kota
1. 5 Kali x 20 org
Rp150.000.000
1. 5 Kali x 20 org
Rp400.000.000
Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Terlaksananya koordinasi perizinan usaha perikanan tangkap
Padang
1 Kali, 20 org,1 hr
Rp50.000.000
1 Kali, 20 org,1 hr
Rp200.000.000
Review Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Tersusunnya dokumen rencana zonasi WP3K
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 dokumen
1. 1 dokumen
Rp550.000.000
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.05.01.15.
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
Meningkatnya kawasan sentra produksi dan agibisnis perikanan
2.01.2.05.01.15.44.
Pengembangan Kawasan Agrowisata Perikanan
1. Tersedianya benih ikan nila
Tahap Data Induk
DKP Prov Sumbar dan UPTD
Padang
Rp350.000.000
Rp1.155.000.000
Rp18.805.200.000
Rp25.345.000.000
20 %
Rp965.500.000
Rp2.420.000.000
1. 1.000 ekor
Rp315.500.000
Printed by SIPKD modul MR
1. 1.000 ekor
Rp250.000.000
V - 298
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
2.01.2.05.01.15.45.
Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi
1. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan
3 Kab/Kota
1. 2 akt
Rp350.000.000
1. 2 akt
Rp1.100.000.000
2.01.2.05.01.15.46.
Pengembangan Kawasan Agribisnis Perikanan
1. Terlaksananya pelatihan
Kab. Pasaman
1. 2 akt, 60 org
Rp250.000.000
1. 2 akt, 60 org
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.15.47.
Pengembangan Kawasan Minapolitan P2HP
Terlaksananya pertemuan kemitraan usaha di kawasan Minapolitan
Padang
1 kali, 30 org x 1 hari
2.01.2.05.01.16.
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan
2.01.2.05.01.16.37.
Peningkatan dan Penguatan Induk Ikan Unggul
1. Terlaksananya Pelatihan Induk Ikan Unggul
2.01.2.05.01.16.38.
20%
Rp50.000.000
1 kali, 30 org x 1 hari
Rp2.352.500.000
Rp70.000.000
Rp7.170.000.000
8 Kab/Kota
1. 1 akt,25 org
Rp300.000.000
1. 1 akt,25 org
Rp2.200.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Obat Ikan Kimia dan Biologi
1. (OIKB)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan HPI
18 Kab/Kota
1. 18 Kab/Kota
Rp152.500.000
1. 18 Kab/Kota
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.16.39.
Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan TMMN
1. Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di lokasi TMMN
2 Kab/Kota
1. 2 lokasi
1. 2 lokasi
Rp160.000.000
2.01.2.05.01.16.40.
Peningkatan Produksi Ikan Lele
1. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ikan Lele
4 Kab/Kota
1. 1 Akt, 25 org
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 25 org
Rp900.000.000
2.01.2.05.01.16.41.
Peningkatan Produksi Ikan Nila
1. Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan nila
10 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp500.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.16.42.
Peningkatan Produksi Ikan Mas
1. Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan mas
5 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp750.000.000
2.01.2.05.01.16.43.
Peningkatan Produksi Ikan Gurami
1. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan gurami
4 Kab/Kota
1. 1 Akt, 30 orang
Rp250.000.000
1. 1 Akt, 30 orang
Rp500.000.000
2.01.2.05.01.16.44.
Peningkatan Produksi Induk Ikan Hias
1. Terlaksananya pelatihan
3 Kab/Kota
1. 1 angkt 25 orang
Rp150.000.000
1. 1 angkt 25 orang
Rp350.000.000
2.01.2.05.01.16.45.
Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
1. Terlaksananya sosialisasi cara budidaya ikan yang baik
3 Kab/Kota
1. 3 akt, 30 org, 2 hr
Rp100.000.000
1. 3 akt, 30 org, 2 hr
Rp160.000.000
2.01.2.05.01.16.46.
Bintek Penerapan Sistem Harzard Analisis Critical Contorol Point (HACCP)
1. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP)
Padang
1. 1 Kl, 20 org, 4 hr
Rp100.000.000
1. 1 Kl, 20 org, 4 hr
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.16.47.
Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar
1. Tersedianya benih calon induk lele PS
Rp250.000.000
1. 20.000 ekor
Rp750.000.000
2.01.2.05.01.17.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan
2.01.2.05.01.17.55.
Pengadaan Kapal Pengawas
Tersedianya kapal pengawas perikanan
2.01.2.05.01.17.58.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BBIP (DAK)
2.01.2.05.01.17.59.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BBI (DAK)
2.01.2.05.01.17.60.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Laboratorium Pengujian dan Pengolahan
1. Tersedianya
Mutu
sarana
Hasil prasarana
Perikanan laboratorium
(DAK)
(Biosafety cabinet, freezer BLPPMHP
mini, zentrifugen, plang nama neon1.box,
stabilizer)
5 unit
2.01.2.05.01.19.
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.01.2.05.01.19.36.
Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
1. Terlaksananya pelatihan pengolahan ikan
10 Kab/Kota
1.10 kali x 200 org x 1 hr
2.01.2.05.01.19.37.
Peningkatan Sistem Informasi Pasar Hasil Perikanan
1. Terlaksananya temu usaha pemasaran
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali, 30 org
2.01.2.05.01.19.38.
Pameran dan Promosi Tingkat Provinsi dan Nasional
1.Terlaksananya pameran tingkat provinsi dan nasional (Sumbar Expo, Bazar
pasar
murah, Bazar
HPS, Pawai alegoris)
Provinsi
Sumatera
Barat hari
dan makan
Luar Provinsi
1.ikan,
5 Event
2.01.2.05.01.19.39.
Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi
Terlaksananya pelatihan pengembangan pengolahan non konsumsi
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 25 org
Rp60.000.000
2.01.2.05.01.19.40.
Sosialisasi dan Peningkatan Sarana Pasar Ikan
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pasar
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 30 org
Rp50.000.000
2.01.2.05.01.19.41.
Standarisasi Produk Ekspor Hasil Perikanan
Terlaksananya pertemuan standarisasi produk ekspor hasil perikanan
Provinsi Sumatera Barat
1 Kali, 30 org
Rp50.000.000
2.01.2.05.01.19.42.
Gerakan Memasyarakatkan Ikan
1. Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan
Provinsi Sumatera Barat
1. 1 Kali
Rp150.000.000
1. 1 Kali
Rp470.000.000
2.01.2.05.01.19.43.
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
1. Terlaksananya lomba Forikan
19 Kab/Kota
1. 1 Kali
Rp200.000.000
1. 1 Kali
Rp200.000.000
2.01.2.05.01.19.45.
Pengembangan Data Pengolahan Hasil Perikanan
1. Terlaksananya sosialisasi pengembangan data statistik P2HP Th 2016 Padang
Rp50.600.000
1. 1 Kali, 38 org
Rp150.000.000
2.01.2.05.01.19.46.
Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan
1. Terlaksananya kegiatan pertemuan Temu Bisnis Usaha Perikanan
Rp174.400.000
1. 1 kl, 100 org
Rp350.000.000
Tahap Data Induk
UPTD BBI Sicincin, Instalasi BBI Rao,
Padang
1. 20.000
ekor
Rp50.000.000
20%
Rp7.707.300.000
Provinsi Sumatera Barat
1 Unit
Rp4.530.000.000
1. Terlaksananya pengawasan pembangunan instalasi BBI Sei Nipah
UPTD BBIP T.BUO
1. 1 Kgtn
1. Tersedianya mesin pencetak pellet komplit
UPTD BBI
1. 2 unit
20 %
1. 1 Kali, 38 org
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
1. 1 kl, 100 org
Printed by SIPKD modul MR
Rp8.350.000.000
1 Unit
Rp4.000.000.000
1. 1 Kgtn
Rp1.600.000.000
Rp2.003.040.000
1. 2 unit
Rp2.000.000.000
Rp645.660.000
1. 5 unit
Rp750.000.000
Rp528.600.000
Rp1.247.400.000
Rp207.100.000
Rp90.000.000
Rp215.300.000
Rp2.240.000.000
1.10 kali x 200 org x 1 hr
Rp300.000.000
1. 1 Kali, 30 org
Rp100.000.000
1. 5 Event
Rp260.000.000
1 Kali, 25 org
Rp250.000.000
1 Kali, 30 org
Rp75.000.000
1 Kali, 30 org
Rp85.000.000
V - 299
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan
20 %
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp6.532.500.000
10
2.01.2.05.01.21.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
2.01.2.05.01.21.100
Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya pertemuan peningkatan SDM pembina mutu hasil perikanan
Padang
1 Kali, 20 org
Rp50.000.000
1 Kali, 20 org
2.01.2.05.01.21.101.
Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar)
1.Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan kelompok pengolahPadang
dan pemasaran
1. 1 Kali, 25 org
Rp50.000.000
1. 1 Kali, 25 org
Rp75.000.000
2.01.2.05.01.21.102.
Forum Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
1. Terlaksananya forum koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas)
Padang
1. 1 kali, 40 org
Rp60.000.000
1. 1 kali, 40 org
Rp70.000.000
2.01.2.05.01.21.103.
Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir (Gender)
1. Terlaksananya pelatihan kepada perempuan pesisir (Gender)
Provinsi Sumatera Barat
1. 3 kali, 75 org
Rp60.000.000
1. 3 kali, 75 org
Rp70.000.000
2.01.2.05.01.21.104.
Penguatan kelembagaan Forum FODILAPETA
Terlaksananya pertemuan kelembagaan Fodilapeta
Provinsi Sumatera Barat
40 org, 1 hr
Rp75.000.000
40 org, 1 hr
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.105.
Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
1. Terlaksananya pertemuan fasilitasi pemberdayaan nelayan pasca SeH3 Kab/Kota
1. 3 kab/kota
Rp150.000.000
1. 3 kab/kota
Rp400.000.000
2.01.2.05.01.21.107.
Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal
1.Terlaksananya pelatihan petugas cek fisik kapal perikanan
Padang
1. 2 hr, 15 org
Rp200.000.000
1. 2 hr, 15 org
Rp450.000.000
2.01.2.05.01.21.108.
Peningkatan Kapasitas Petugas Perizinan
Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas perizinan
Padang
1 Kali, 20 org, 1 hr
1 Kali, 20 org, 1 hr
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.110.
Penbgembangan Balai Laboratorium Pengujian dan Pengolahan Mutu Hasil
1. Terlaksananya
Perikanan (BLPPMHP)
pengujian sampel
BLPPMHP Bungus-Padang
1. 530 sampel
Rp667.000.000
1. 530 sampel
Rp350.000.000
2.01.2.05.01.21.111.
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
1. Terlaksananya
Carocok sosialisasi alat tangkap bouke ami
PPP Carocok Tarusan
1. 1 kl, 40 org
Rp650.000.000
1. 1 kl, 40 org
Rp1.000.000.000
2.01.2.05.01.21.112.
Pengembangan Tekhnologi UPTD BBI
Terlaksananya pengembangan tekhnologi dan operasional UPTD BBI (rehab
kolam
aula pertemuan, rehab pin
UPTD
BBImes BBI, rehab aula, rehab
12 Bln
Rp3.117.200.000
12 Bln
2.01.2.05.01.21.113.
Pengembangan Tekhnologi UPTD BBIP
1. Tersedianya telur kerapu dan telur kakap putih
Rp1.118.300.000
1. Telur kerapu hibrid 5.000 bt
2.01.2.05.01.21.114.
Peningkatan SDM Anak Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM anak pelaku usaha perikanan DKP Prov Sumbar
30 Org
2.01.2.05.01.21.98.
Pembinaan BBI dan UPR
1. Terlaksananya pelatihan MPM
18 Kab/Kota
1. 1 akt, 30 org
Rp200.000.000
1. 1 akt, 30 org
Rp250.000.000
2.01.2.05.01.21.99.
Peningkatan kapasitas Konsultan keuangan Mitra Bank (KKMB)
Terlaksananya pertemuan KKMB
3 Kab/Kota
30 org, 3 lokasi
Rp50.000.000
30 org, 3 lokasi
Rp100.000.000
UPTD BBIP Teluk Buo
1. Telur kerapu hibrid 5.000 bt
Rp35.000.000
30 Org
Rp100.000.000
Rp750.000.000
Rp1.000.000.000
Rp50.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp50.000.000
Rp5.165.000.000
50.734.233.973,00
Printed by SIPKD modul MR
45.644.300.000,00
V - 300