AKHIR Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

1 2.05.2.05.01.05.01.01.5.2

Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD;

Tersedianya layanan jasa
surat-menyurat (1 Tahun);

2 2.05.2.05.01.05.01.02.5.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

SKPD;

3 2.05.2.05.01.05.01.07.5.2

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4 2.05.2.05.01.05.01.08.5.2

Pagu

Pagu N+1

1350000

1350000

Tersedianya jasa
komunikasi, dan listrik (1
Tahun);

81000000

81000000

SKPD;

tersedianya jasa
pengelolaan administrasi
keuangan (1 Tahun);

56400000

56400000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

tersedianya jasa kebersihan,
alat dan bahan pembersih (1
tahun);

84000000

84000000

5 2.05.2.05.01.05.01.10.5.2

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD;

Tersedianya alat tulis kantor
(1 Tahun);

5000000

5000000

6 2.05.2.05.01.05.01.11.5.2

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

SKPD;

Tersedianya bahan fotocopy
dan penggandaan (1 Tahun);

3170000

3170000

7 2.05.2.05.01.05.01.12.5.2

Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor

SKPD;

Tersedianya alat dan bahan
komponen listrik (1 Tahun);

18000000

18000000

Syarat Kelengkapan Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

8 2.05.2.05.01.05.01.16.5.2

Penyediaan bahan logistik kantor

SKPD;

Tersedianya bahan logistik
kantor dalam menunjang
operasional (1 Tahun);

235500000

235500000

9 2.05.2.05.01.05.01.17.5.2

Penyediaan makanan dan minuman

SKPD;

Tersedianya makanan dan
minuman dalam menunjang
operasional (1 Tahun);

54880000

54880000

10 2.05.2.05.01.05.01.18.5.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

SKPD;
Provinsi;

Terlaksananya kegiatan
perjalanan dinas ke luar
daerah (1 Tahun);

200000000

200000000

11 2.05.2.05.01.05.01.19.5.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
Daerah
SKPD;

Terlaksananya kegiatan

perjalanan dinas dalam
daerah (1 Tahun);

175000000

175000000

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
12 2.05.2.05.01.05.03.03.5.2

Kegiatan

Pengadaan pakaian kerja lapangan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

13 2.05.2.05.01.05.05.01.5.2

Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi
dan bimtek PNS

Lokasi
SKPD;

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Tersedianya baju kerja
lapangan (30 buah);
tersedianya sepatu boot (10
pasang);

Indikator dan Target
keikutsertaan
pelatihan/bimbingan teknis

bagi aparatur BBIP Kotabaru
(5 orang);

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target

Pagu
10000000

Pagu
60000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

Syarat Kelengkapan Keterangan

10000000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

60000000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

No

Kode Rek

14 2.05.2.05.01.05.06.01.5.2

Kegiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi
SKPD;

Lokasi

Indikator dan Target
Tersedianya draft laporan
tahunan dan laporan
keuangan 2016 (2 dokumen);

Indikator dan Target

15 2.05.2.05.01.05.02.05.5.2

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

SKPD;

tersedianya kapal motor (1
buah);

16 2.05.2.05.01.05.02.07.5.2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SKPD;

17 2.05.2.05.01.05.02.09.5.2

Pengadaan peralatan gedung kantor

18 2.05.2.05.01.05.02.21.5.2

Pagu
650000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

1650000

Pagu N+1

75000000

75000000

karpet (10 buah);
perlengkapan display (1
unit);
tersedianya akuarium (3
unit);
bak fiber (15 buah);

127500000

312500000

SKPD;

kamera (1 unit);
handycam (1 unit);
tersedianya peralatan
laboratorium (20 unit);

96300000

31300000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

SKPD;

Terpeliharanya rumah dinas
secara berkala (1 Tahun);

25000000

25000000

19 2.05.2.05.01.05.02.22.5.2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD;

Terpeliharanya gedung
kantor secara berkala (1
Tahun);

131000000

131000000

20 2.05.2.05.01.05.02.24.5.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

SKPD;

terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional (1 Tahun);

109700000

109700000

21 2.05.2.05.01.05.02.31.5.2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja SKPD;

Terpeliharanya peralatan
kerja (1 Tahun);

157600000

157600000

Syarat Kelengkapan Keterangan

No
Kode Rek
Kegiatan
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan
22 2.05.2.05.01.05.20.07.5.2

Jumlah Kegiatan

Lokasi

Pengembangan peningkatan perbenihan

22

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan Keterangan

Provinsi;
SKPD;

produksi benih ikan kakap
putih (300000 ekor);

Total Pagu Indikatif

898000000

2,605,050,000

900000000

2,728,050,000