AKHIR Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI BENIH DAN INDUK IKAN AIR TAWAR KARANG INTAN
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 2.05.2.05.01.02.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

SKPD;

Tersedianya dana
pembayaran rekening listrik
dan telepon (1 Tahun);

64800000

74520000

Tersedianya pelayanan listrik dan
terlepon

2 2.05.2.05.01.02.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD;

Tersedianya honor pelaksana
kegiatan (1 Tahun);

59400000

68310000

Peningkatan kinerja pelaksana
kegiatan

3 2.05.2.05.01.02.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

Tersedianya dana honorer
petugas kebersihan dan
peralatan dan bahan
kebersihanalat (1 Tahun);

97200000

111780000

4 2.05.2.05.01.02.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD;

Tersedianya bahan dan
peralatan tulis keperluan
kantor (1 Tahun);

30000000

34500000

Terlaksananya kegiatan administrasi
perkantoran

5 2.05.2.05.01.02.01.11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

SKPD;

Tersedianya barang cetak
dan penggandaan (1 Tahun);

17250000

19838000

Terlaksananya kegiatan administrasi
perkantoran

6 2.05.2.05.01.02.01.12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD;

Tersedianya dana honorer
petugas mesin dan
kelistrikan serta alat listrik
dan elektronik (1 Tahun);

37800000

43470000

Terpenuhinya kebutuhan

penerangan bangunan kantor

7 2.05.2.05.01.02.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

SKPD;

Tersedianya surat kabar,
majalah dan buku teknis (1
Tahun);

6000000

6900000

Tercapainya kebersihan ruangan
kantor dan lingkungan

Meningkatnya pengetahuan dan
informasi karyawan BBi-IAT Karang
Intan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Tersedianya food suplement
bagi petugas kolam dan
sneck harian serta makan
dan minum rapat (1 Tahun);

153100000

176065000

SKPD;

Tersedianya dana kegiatan
menghadiri rapat konsultasi
dan koordinasi ke luar
daerah (1 Tahun);

200000000

230000000

SKPD;

Tersedianya dana konsultasi
dan koordinasi dalam daerah
(1 Tahun);

60000000

69000000

SKPD;

Tersedianya bahan bakar
minyak (1 Tahun);

9 2.05.2.05.01.02.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

SKPD;

10 2.05.2.05.01.02.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

11 2.05.2.05.01.02.01.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah

12 2.05.2.05.01.02.05.10

Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS dan Magang

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
tersedianya dana kegiatan
kursus, sosialisasi, pelatihan
dan bimbingan teknis bagi
staf administrasi 5 orang
serta 15 orang magang
petugas teknis (15 orang);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
13 2.05.2.05.01.02.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu N+1
31395000

Penyediaan bahan logistik kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Pagu
27300000

8 2.05.2.05.01.02.01.16

SKPD;

Laporan Tahunan, LAKIP dan
RENSTRA BBI-IAT Karang
Intan (15 buah);

Pagu
148600000

Pagu
50600000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi luar
daerah

Terlaksananya kegiatan konsultasi
dan koordinasi dalam daerah

Syarat Kelengkapan

170890000

Pagu N+1
50600000

Keterangan
Terlaksananya kegiatan operasional
produksi dan distribusi benih dan
induk
Meningkatnya kinerja karyawan dan
karyawati BBI-IAT Karang Intan

Keterangan
Terlaksanya kegiatan peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur Balai
Benih dan Induk Ikan Air Tawar (BBIIAT) Karang Intan

Syarat Kelengkapan

Keterangan
Terlaksananya peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

No
No

Kode Rek
Kode Rek

Kegiatan
Kegiatan

Lokasi
Lokasi

Indikator dan Target
Indikator dan Target

Pagu
Pagu

Pagu N+1
Pagu N+1

Syarat Kelengkapan
Syarat Kelengkapan

Keterangan
Keterangan

14

Dana Pendukung DAK

SKPD;

Tersedianya Dana
Pendukung DAK (1 Paket);

247646500

284793500

Bertambahnya sarana prasarana BBIIAT Karang Intan

15 2.05.2.05.01.02.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

SKPD;

Bertambahnya sarana
prasarana (Pagar Tandon)
BBI-IAT Karang Intan (1
Paket);

500000000

575000000

Teroptimalnya kinerja BBI-IAT
Karang Intan

16 2.05.2.05.01.02.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD;

Tersedianya dana honorer
satpam, jaga malam dan
pemeliharaan gedung kantor
dan lingkungan BBI-IAT
karang Intan (1 Tahun);

121600000

139840000

Tercapainya pemeliharaan
keamanan lingkungan kantor dan
terpeliharanya gedung kantor

17 2.05.2.05.01.02.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional

SKPD;

Tersedianya dana honorer
supir, service, suku cadang,
BBM, KIR dan STNK (1
Tahun);

192605000

221495750

Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasional

18 2.05.2.05.01.02.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

SKPD;

Terpeliharanya komputer,
laptop, alat-alat rumah
tangga, mesin kerja dan
instalasi indoor hatchery (1 );

60000000

69000000

19 2.05.2.05.01.02.20.51

Pengadaan Peralatan Pendukung dan Mesin SKPD;
Operasional Produksi dan Distribusi
Budidaya

Bertambahnya sarana
prasarana BBI-IAT Karang
Intan (1 Paket);

51000000

58650000

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

terpeliharanya peralatan kantor

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

20 2.05.2.05.01.02.20.13

Peningkatan produksi perbenihan

SKPD;

(1) Tercapainya benih ikan
3.300.000 ekor/tahun, (2)
Meningkatnya sumber daya
Petugas BBI-IAT, BBIL dan
UPR sebanyak 120 orang (7
kegiatan);

642350000

738702500

Tercapainya produksi perbenihan
perikanan budidaya

21 2.05.2.05.01.02.20.67

Peningkatan Produksi Induk

SKPD;

(1) Tercapainya Produksi
Induk ikan 3.000 kg/tahun,
(2) Telaksana monitoring 10
BBIL dan 10 UPR (3)
Meningkatnya Petugas BBIL
dan UPR 40 orang (3
kegiatan);

391195000

449874250

Peningkatan produksi induk
perikanan budidaya

Jumlah Kegiatan

21

Total Pagu Indikatif

3,158,446,500 3,624,624,000