AKHIR Balai Sertifikasi Benih dan Percontohan Perkebunan Tungkap (BSBPPT)

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI SERTIFIKASI BENIH DAN PERCONTOHAN PERKEBUNAN TUNGKAP (BSBPPT)
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

1400000

1610000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Terpenuhi Kebutuhan Telpon
, Fax, Internet dan Listrik (12
Bulan);

24750000

28462500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terlaksananya Pelajayan
Administrasi dan Keuangan
(12 Bulan);

51000000

58650000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Tercapaian Pelayanan
Administrasi Kantor (1
Tahun);

13500000

15525000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

5 2.01.02.01.11

Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terpenuhinya Jumlah Form
Tercetak (1 Tahun);

10750000

12362500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

6 2.01.02.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

Terpenuhinya Penerangan
Perkantoran dan Rumah
Dinas (12 Bulan);

3500000

4025000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

7 2.01.02.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terpenuhi Bahan Bacaan
Karyawan/ti (1 Tahun);

4300000

4945000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

8 2.01.02.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Tercapaian Pelayanan
Administrasi Perkantoran (1
Tahun);

25500000

29325000 Apakah usulan Sejalan dengan

Rancangan Awal RKPD;

9 2.01.02.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terpenuhinya Snack dan
Minuman Karyawan/ti (12
Bulan);

45740000

52601000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

Terselenggaranya Koordinasi
dan Konsultasi (12 Bulan);

77700000

89355000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

1 2.01.02.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terkirimnya Surat-surat

Dinas (1 Tahun);

2 2.01.02.01.02

Penyediaan Komunikasi, Sumberdaya Air
dan Listrik

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

3 2.01.02.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4 2.01.02.01.10

10 2.01.02.01.18

Keterangan

No

Kode Rek

11 2.01.02.01.19

Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

Lokasi
SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
12 2.01.02.06.01

Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtiar
Realisasi Keuangan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Lokasi

Indikator dan Target
Terselenggaranya Koordinasi
dan Konsultasi (12 Bulan);

Indikator dan Target
Terlaksananya Laporan

Capaian Kerja SKPD (1
Tahun);

Indikator dan Target

Pagu
46360000

Pagu
3000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

Tercapainya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur (12 Bulan);

3500000

4025000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

14 2.01.02.02.14

Pengadaan Buku Perputakaan

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Tercapainya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur (12 Bulan);

7500000

8625000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

15 2.01.02.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor (12 Bulan);

91200000

104880000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

16 2.01.02.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

Prosentasi Pelayanan
Kegiatan Lapangan (12
Bulan);

81950000

94242500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

17 2.01.02.02.26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan SKPD;
Gedung Kantor
Kabupaten Banjar (Martapura);

Tercapainya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur (10 Unit);

13600000

15640000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

4. Peningkatan Produksi Perkebunan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Keterangan

3450000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

13 2.01.02.02.07

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

Keterangan

53314000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
SKPD;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Tabalong;
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarmasin;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Demplot / Percontohan Penerapan Teknoligi Balangan (Paringin);
Budidaya Pada Masyarakat
Barito Kuala (Marabahan);
SKPD;

Terawasinya Peredaran
Benih Tanaman Perkebunan
(50 Penangkar/Perusahaan);

300000000

340000000 Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Untuk mencapai Arah Pembangunan
Nasional;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Terlatihnya masyarakat
dalam penerapan teknologi
budidaya komuditas
unggulan pembibitan kelapa
sawit (30 orang);

315000000

362250000 Untuk mencapai Arah Pembangunan
Nasional;
Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Pemeliharaan Kebun Percontohan Kelapa
Sawit

Terpeliharanya kebun
percontohan kelapa sawit
(78 HA);

602438850

867804678 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Untuk mencapai Arah Pembangunan
Nasional;
Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

19 2.01.02.19.105

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
Perkebunan

21 2.01.02.19.23

Indikator dan Target

900213500

Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

20 2.01.02.19.106

Lokasi

Tersedianya bibit kelapa
sawit unggul main nursery
(68000 batang);
Tersedianya bibit kelapa
sawit unggul pre nursery
(70000 batang);

18 2.01.02.19.03

SKPD;
Kabupaten Banjar (Martapura);

Kabupaten Banjar (Martapura);
SKPD;

1210245525 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

22 2.01.02.19.51

Pemurnian Kebun Entres

SKPD;

Tersedianya klon karet
unggul murni (32000
Entres);

300000000

345000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Untuk mencapai Arah Pembangunan
Nasional;
Untuk Mencapai Indikator Makro;

23 2.01.02.19.56

Bimbingan dan Pelayanan Sertifikasi Benih

SKPD;

Terlatihnya sumber daya
Aparatur untuk bimbingan
dan pelayanan di masyrakat
pekebun (20 orang);

210000000

241500000 Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Untuk mencapai Arah Pembangunan
Nasional;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Jumlah Kegiatan

23

Total Pagu Indikatif

3,132,902,350 3,947,837,703

Keterangan