PROPOSAL PENGEMBANGAN USAHA BISNIS PLA
PROPOSAL PENGEMBANGAN USAHA
PROYEK PERUMAHAN
Graha Asri Residence – Pungging
Perumahan Dengan Konsep Nuansa Alam Di Tengah Kota
Sentuhan alam dicoba kembali disisipkan ke dalam aspek hunian.
Graha Asri Residence mengentalkan karakter cluster-nya dengan
Alam, bernuansa alami di tengah kota yang padat aktivitas.
VIRGI ANDIKA PUTRA TRISILO
PT. RESTU IBU PROPERTI
DAFTAR HALAMAN
Daftar Halaman..................................................................................2
1.
Ringkasan Eksekutif.....................................................................4
2.
Latar Belakang Perusahaan..........................................................5
2.1 Data Perusahaan..................................................................................... 5
2.2 Biodata Pemilik / Pengurus......................................................................5
2.3 Struktur Organisasi................................................................................. 6
2.4 Konsultan Pendamping........................................................................…6
2.5 Susunan Pemilik / Pemegang Saham......................................................6
3.
Analisis Pasar Dan Pemasaran......................................................7
3.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan..................................................................7
3.2 Gambaran Pasar..................................................................................... 7
3.3 Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju...................................................8
3.4 Trend Perkembangan Pasar.....................................................................8
3.5 Proyeksi Penjualan.................................................................................. 9
3.6 Strategi Pemasaran................................................................................. 9
3.7 Analisis Pesaing.................................................................................... 10
3.8 Saluran Distribusi.................................................................................. 10
4.
Analisis Produksi........................................................................12
4.1 Proses Produksi..................................................................................... 12
4.2 Bahan Baku Dan Penggunaannya.........................................................11
4.3 Kapasitas Produksi................................................................................ 13
4.4 Rencana Pengembangan Produksi........................................................13
5.
Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm)...........................................15
5.1 Analisis Kompetensi Sdm......................................................................15
5.2 Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm.......................................15
5.3 Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm............................................15
6.
Rencana Pengembangan Usaha...................................................16
6.1 Rencana Pengembangan Usaha............................................................16
6.2 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha......................................................17
Graha Asri Residence
7.
Pemanfaatan Teknologi Informasi................................................18
7.1 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi...........................................18
7.2 Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki............................................19
7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi.......................................20
8.
Analisis Keuangan......................................................................16
8.1 Laporan Keuangan................................................................................ 16
8.2 Rencana Kebutuhan Investasi...............................................................17
8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)...........................................................22
8.4 Rencana Kebutuhan Pinjaman...............................................................23
8.5 Rencana Pengembalian Dana Pinjaman................................................23
8.6 Agunan Yang Dimiliki............................................................................ 23
9.
Analisis Dampak Dan Resiko Usaha..............................................24
9.1 Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar..................................................24
9.2 Dampak Terhadap Lingkungan..............................................................24
9.3 Analisis Resiko Usaha............................................................................24
9.4 Antisipasi Resiko Usaha........................................................................24
Lampiran..............................................................................................
A.
Analisis Lingkungan Bisnis........................................................................
B.
Kelengkapan Perijinan...............................................................................
C.
Peta Lokasi................................................................................................
D.
Foto Produk...............................................................................................
E.
Dokumentasi Produksi...............................................................................
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Lokasi Properti
:
Peruntukan
Luas Lokasi
Luas Kavling
Jumlah Unit
Periode Project
Nilai Penjualan
Modal Sendiri
Pinjaman/Investment
Keuntungan
Developer
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Perumahan Graha Asri Residence - Pungging , Desa
Tunggal Pager, Kec.Pungging, Kab. Mojokerto,
JawaTimur.
Pembangunan 42 unit Rumah Tinggal Type.36/60 m2
4.593 m2
2.700 m2 (40%)
42 unit rumah tinggal T.36/60m2
10 Bulan
Rp. 10.500.000.000,Rp. 4.476.300.000,Rp. 4.500.000.000,Rp. 1.523.700.000,PT. RESTU IBU PROPERTI (joint Operation to PT. Wijaya
Kusuma)
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1
DATA PERUSAHAAN
1.
Nama Perusahaan
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
Bidang Usaha
Pembangunan (Real Estate/Developer)
3.
Jenis Produk / Jasa
Developer, Kontraktor dan Jasa Properti
4.
Alamat Perusahaan
Jl Wijaya Kusuma 36. Genteng. Kode Pos
60272, Surabaya, Jawa Timur.
5.
Nomor Telepon
(031) 534-4822
6.
Nomor Fax
534-4822
7.
Alamat E-Mail
rip.properti@gmail.com
8.
Situs Web
-
9.
Bank Perusahaan
Bank Tabungan Negara (BTN)
10. Bentuk Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
11. Nomor Akte Pendirian
No. 10, Tanggal 19 Agustus 2014, Pengesahan
AktaPendirian Pt Oleh Menteri Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia RI
12. N P W P
02.479.820.9-407.000.
13. Mulai Berdiri
Tahun 2014
2.2
BIODATA PEMILIK / PENGURUS
1.
Nama
Virgi Andika Putra Trisilo, SE.Ak
2.
Jabatan
Direktur Utama
3.
Tempat dan Tanggal
Lahir
Mojokerto, 26 Oktober 1980
4.
Alamat Rumah
Desa Tunggal Pager, Kec. Pungging, Kab.
Mojokerto
5.
Nomor Telepon
+6285607353242
6.
Nomor Fax
534-4822
7.
Alamat E-mail
Virgiandika27@gmail.com
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
8.
Pendidikan Terakhir
S1 Akuntansi
9.
Pengalaman Kerja
Asistan Manajer PT. Wijaya Kusuma
2.3
STRUKTUR ORGANISASI
Virgi Andika P.T,
SE.Ak
President Director
Aluisius Wibisono,
SE.Ak
Accounting
2.4
Robertus Seno A.P,
S.Mn
Profesional Marketing
Rony Eduard Siwi,
S.H
Operational Director
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1
PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
Properti hunian/ tempat tinggal yang sudah terbangun,mkondisi dari
lingkungan yang disediakan telah lengkap prasarana dan sarananya
termasuk adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah ditetapkan
dalam site plan.
KEUNGGULAN PRODUK YANG DIMILIKI
3.2
Di Kembangkan Oleh Group Developer Besar
Infrastruktur Jalan Lebar Bagus dan Lengkap.
Lingkungan DIJAMIN Bebas Banjir dan Bebas Polusi.
Jauh dari Polusi Udara dan Suara.
Jauh dari Kawasan Berikat atau Pabrik.
Jauh dari Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, kabel PLN)
Sistem Cluster (1 Pintu masuk ke dalam Perumahan dan dijaga security 24
jam).
Lebar jalan Utama mencapai 33.5 m, ditata Rapi dengan Pohon Pelindung
yang Rindang dan AsriHarga Terjangkau dan lebih Murah dibandingkan
Perumahan lain.Harga di Price list sudah termasuk PPN, listrik, dan PAM,
BPTHB Dll
GAMBARAN PASAR
DATA NILAI PENJUALAN (3 TAHUN TERAKHIR)
nilai penjualan
(dalam jutaan rupiah)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2014
2015
2016
tahun ke 1-3
Dari tahun ke tahun jumlah investor / konsumen selalu meningkat, begitu juga
dengan harga property yg selalu meningkat. hal ini di akibatkan oleh:
1- faktor luas tanah yang tak bertambah. Kebutuhan terhadap tempat tinggal
terus bertambah dari tahun ke tahun
2- jumlah penduduk terus bertumbuh. Jumlah populasi manusia di bumi yang
terus membengkak dan tidak dibarengi dengan perluasan tanah membuat
harga properti terus naik dari tahun ke tahun
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3- faktor inflasi. Setiap tahun terjadi inflasi
4- kenaikan harga bahan dasar property
5- adanya peningkatan industri dan lapangan kerja
KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
PERSONAL SELLING
Jasa desain bangunan kantor, perumahan, ruko, dan lain sebagainya serta
melaksanakan pembangunan sesuai konsep yang telah di buat.
PT. Restu Ibu Properti sudah melaksanakan pembangunan di berbagai
lokasi perumahan baik konvensional maupun subsidi pemerintah, sebagai
contoh :
1- Pembangunan perum. Tata Residence – Mojosari (2014)
2- pembangunan perum. Subsidi pemerintah Graha Nirwana Estate –
Sidoardjo (2015)
3- dan lain sebagainya
PAMERAN
Kegiatan pameran berbagai desain konsep perumahan telah dilakukan di
pusat-pusat perbelanjaan, mall dan media online
BROSUR
Sebagai sarana marketing, kita akan memberikan brosur sebagai alat
bantu pemasaran. brosur yang kita pakai adalah brosur yang di desain
secara menarik serta perincian tehnis secara lengkap guna menarik minat
konsumen.
ADVERTISING / IKLAN
Menggunakan spanduk / umbul-umbul perumahan di lokasi yang strategis,
juga memanfaatkan media online dan social media, serta penyebaran
brosur
3.3
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dengan nuansa
Asri, ramah lingkungan dan Minimalis. Tapi kita juga menyediakan beberapa
rumah yang di tujukan untuk golongan menengah ke bawah dg syarat tertentu
dan kuota terbatas
3.4
TREND PERKEMBANGAN PASAR
PERKIRAAN JUMLAH DAN
NILAI RATA-RATA
PERMINTAAN PRODUK PER
TAHUN
Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,67
dalam kurun waktu 4 tahun, maka kebutuhan
akan perumahan, sarana dan fasilitas pun
akan turut meningkat. terhitung sejak agustus
2014 s/d agustus 2015 sudah ada 643 unit
rumah yang berhasil terjual. angka itu akan
semakin meningkat setiap tahunya. Pada
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
periode ‘bulan madu’, yakni 2015 – 2016,
permintaan properti bisa naik 20% - 30%
setiap tahunnya. Bahkan di daerah
premium seperti surabaya, permintaan
bisa naik 45% - 60% per tahun.
PROYEKSI PENJUALAN
PROYEKSI NILAI PENJUALAN
(dalam jutaan rupiah)
3.5
6000
5920
4917
5261
5021
2018
2019
5000
4000
3000
3155
1924
2000
1000
0
2014
2015
2016
2017
tahun ke 1-6
Setelah Properti mengalami siklus Booming di Tahun 2015 s/d Awal 2017 (kenaikan
harga properti 100% s/d 300% lebih pada periode tahun tersebut, atau sekitar 30%100% lebih pertahunnya), Mulai Pertengahan 2018 dan Sepanjang 2019 Sektor
Properti mengalami siklus penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor :
1. Stabilitas Politik pada saat Pilpres maupun setelah Pilpres, sehingga membuat
Investor wait & see
2. Aturan LTV atau Loan To Value, yang mengatur kenaikan Down Payment
untuk setiap Properti yang dibeli konsumen secara KPR/KPA/KPG. Ini upaya
pemerintah untuk menahan/mengontrol kenaikan harga Properti agar dapat
dinikmati oleh konsumen kelas menengah kebawah s/d kelas menengah
3. Suku Bunga Bank Naik 2-3%
4. Aturan pajak yang sempat simpang siur mengenai PPNBM / simpelnya Pajak
Barang Mewah
5. Ekonomi Global yang sedang lemah, sehingga menurunkan daya beli
masyarakat dan Nilai tukar dollar yang tinggi dan belum stabil banyak dijadikan
indikator oleh Investor untuk tetap wait and see
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.6
STRATEGI PEMASARAN
PENGEMBANGAN PRODUK
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin variatif, pihak developer
akan membuat gagasan-gagasan baru untuk desain rumah yang sedang trend
dari tahun ke tahun
PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
Bukan hanya di tempat-tempat di dekat pusat kota,tapi kami Selalu
berusaha mengembangkan perumahan di daerah-daerah yg masih jarang
penduduk guna memeratakan pembangunan
KEGIATAN PROMOSI
Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan
strategi marketing mix yakni dengan memanfaatkan media promosi secara
intensif. Media promosi antara lain dengan menggunakan Attractive
Leaflet, Brosur, Balon Promosi, Pemasangan spanduk serta umbul-umbul,
dan door to door ke Institusi yang dianggap potensi untuk kelas proper
“Graha Asri Residence”.
STRATEGI PENETAPAN HARGA
Dengan cara menjual dengan potongan harga pada 20% unit pertama.
Selanjutnya dengan harga normal pada 80% unit sisanya.
unit yang 80% sisanya ini nanti di modifikasi dengan penerapan harga
yang berbeda untuk tiap kondisi dan waktu.
Misalnya tiap setelah terjual 5 unit harganya dinaikkan atau dengan
penerapan kenaikan harga berdasarkan waktu.
3.7
ANALISIS PESAING
PESAING
PT. CIPTA LAND
PROPERTY
1.
2.
3.
4.
3.8
KEUNGGULAN
Modal lebih besar
Sudah mendapat
berbagai
penghargaan
dibidang
pembangunan
Type rumah yang di
bangun lebih
variatif
Punya kerjasama
dengan bank lebih
banyak
1.
2.
KELEMAHAN
Belum bisa
melayani pelanggan
untuk pengurusan
sertifikat hak milik
(SHM) secara global
Sering mendapat
kendala dalam
perijinan
pembangunan
SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
1.
Wilayah Pemasaran
Lokal................. 100 %
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
Jalur Distribusi
3.
Alamat Gudang/Pabrik
Individu
Industri
Distributor
Retailer
Surabaya
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
1.
Wilayah Pemasaran
Lokal....................75
Regional..............25
Nasional................0
Ekspor...................0
2.
Jalur Distribusi
Individu
Industri
3.
Rencana Lokasi Gudang /
Pabrik Produksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
%
%
%
%
Distributor
Retailer
Surabaya
Gresik
Mojokerto
Jombang
Sidoardjo
Malang
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
4.
ANALISIS OPERASI
4.1
PROSES PRODUKSI
SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI
BAHAN BAKU
Membuat rancangan
desain bangunan
Memasarkan dan mencari
konsumen
Melakukan realisasi
pembangunan
Keahlia
n arsitektur
Keahlia
TEKNOLOGI
Otomatis
Manual
n
marketing
Material
bangunan
Manual
MESIN/ALAT
PRODUKSI
Aplikasi
desain
grafis dan
arsitektur
Brosur,
iklan,
papan
reklame
Tenaga
kerja ahli
dan
berpengala
man
SKEMA PROSES PRODUKSI
1. Survei lokasi.
Cari lokasi dengan akses relatif baik ke pusat kegiatan dan fasilitas publik.
2. Cek Peruntukan Lahan.
Mencek peruntukan tanah ke dinas tata kota setempat untuk memastikan lokasi
memang bisa untuk perumahan.
3. Meneliti Status Lahan.
Meneliti status dan sertifikat tanah, apakah hak milik, HGB, girik dan lain-lain?
4. Mengajukan Izin.
Mengajukan izin lokasi ke pemda setempat untuk membebaskan tanah,
membangun, mengelola dan mengalihkan kepada pihak lain
5. Membebaskan Tanah.
Pastikan bertransaksi langsung dengan pemilik tanah yang sah di depan PPAT.
6. Mengurus Sertifikat Induk.
Tanah perlu segera disertifikatkan atas nama kita atau badan usaha.
7. Mengajukan Permohonan IMB.
Mengajukan permohonan IMB induk disertai site plan
8. Memasarkan.
Kalau site plan dan IMB induk sudah diterbitkan, pemasaran rumah sudah bisa
dimulai secara resmi dengan menarik tanda jadi dan uang muka.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
9. Pelayanan Komplain.
Melayani komplain selama masa retensi, yaitu masa garansi rumah yang
berlangsung antara 3 – 6 bulan setelah serah terima.
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
4.2
Cepat dalam pengurusan proses perijinan untuk pendirian bangunan serta
proses pengajuakn KPR ke bank bagi pembelian secara kredit
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKU
Batu bata
Genteng
Semen
Galvalum
Pasir
BAHAN PENOLONG
Kusen-kusen
Cat
Pintu dan jendela
4.3
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
10000 Bh / 1 unit rumah
1000 bh / 1 unit rumah
10 sak / 1 unit rumah
200 Mtr /1 unit rumah
3 dam truk / 1 unit
rumah
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
10 bh / 1 unit rumah
25 kg / unit rumah
10 bh / 1 unit rumah
SUMBER
Gudang
Gudang
Gudang
Gudang
Gudang
persediaan
persediaan
persediaan
persediaan
persediaan
SUMBER
Gudang persediaan
Gudang persediaan
Gudang persediaan
KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
4.4
3 unit rumah
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.
2.
3.
Membuat kerjasama dengan perusahaan properti lainya guna memperluas
wilayah produksi
Membuat inovasi menarik tentang arsitektur bangunan memenuhi trend
setiap tahun
Membuat fasum yang memadai untuk kebutuhan konsumen
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
TARGET KAPASITAS
PRODUKSI RATA-RATA PER
BULAN *)
5 unit rumah/bulan
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
4.5
VOLUME PENJUALAN SAAT INI
VOLUME PENJUALAN SAAT INI
4.6
RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
Memasarkan secara online
Dunia bisnis sekarang banyak yang bergantung pada internet.Karna
dengan internet, kita dapat memasarkan produk anda ke pelosok
manapun. Dengan internet juga kita akan lebih mudah menemukan
konsumen.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
5.
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
5.1
ANALISIS KOMPETENSI SDM
KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN
1.
2.
3.
4.
5.2
Profesional Sales Marketing
Mebuat rencana promosi yang tertarget
Prosen administrasi yang cepat
Perencanaan anggaran biaya yang tepat
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Marketing
S1
Pengalam
an (tahun)
3
Administrasi
S1
2
Asistan manajer
S1
2
JABATAN
5.3
Tingkat Pendidikan
Keterampilan
Khusus
Mampu
memasarkan
produk dg strategi
kusus
Mampu melayani
segala urusan
konsumen yg
berkenaan dg
proses
administrasi
Mampu membuat
rencana anggaran
dengan baik dan
tepat
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Profesional Sales
Marketing
Jumlah
Kebutuhan
10
Tenaga yang
Tersedia
2
Tenaga yang
Harus Direkrut
5
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
6.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
6.1
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
ISIKAN SESUAI DENGAN BAGIAN 3, 4 DAN 5.
STRATEGI PEMASARAN
1. Sebar Brosur
2. Bikin Spanduk, Baliho, Billboard
3. Bikin Umbul-Umbul
4. Bikin Event Pameran
5. Direct Selling
6. Posting di Medsos
7. Email Marketing
8. Beriklan di Website Jual Beli Properti
STRATEGI PRODUKSI
Perbaikan desain rumah sesuai dengan mode yang sedang trend
Pembelian material dan bahan-bahan yang berkualitas
Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kerja sama dg developer lain
STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Perubahan struktur manajemen dan organisasi
Penerimaan tenaga kerja
Pelatian tenaga kerja yang sudah ada
STRATEGI KEUANGAN
Penambahan investasi modal untuk pengembangan usaha
Mencari investor/ joinventure untuk pengembangan dan peluasan usaha
Pengendalian system keuangan
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
6.2
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.
ANALISIS KEUANGAN
7.1
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
TAHUN 2015
DES. 2015
A.
Penerimaan Penjualan
4,500,000,000 4,900,341,000 6,111,000,095
Penerimaan Pinjaman
1,476,300,000 1,100,065,000
0
5,976,300,000
6,000,406,000
6,111,000,095
155,600,000
382,325,000
550,145,000
PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)
Pembelian Bahan Baku
279,300,000
234,300,000
280,500,000
Upah Buruh Produksi
35,000,000
37,000,000
37,800,000
Transport (Pengiriman Produk)
3,000,000
1,500,000
2,500,000
Biaya Produksi Lain-Lain
2,000,000
1,050,000
1,500,000
Gaji Pimpinan
48,000,000
48,500,000
50,500,0000
Gaji Staf Administrasi dan Umum
30,000,000
30,000,000
30,000,000
Biaya Pemeliharaan
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Biaya Pemasaran
6,500,000
4,000,000
4,000,000
750,000
300,000
250,000
12,500,000
8,050,000
7,500,00
2,500,000
2,350,0000
1,500,000
Angsuran Pokok
0
0
0
Biaya Bunga
0
0
0
4,500,000
4,900,000
6,111,000
3,984,650,000
2,278,725,000
3,962,313,500
SELISIH KAS
1,991,650,000
3,721,681,000
2,148,686,595
SALDO KAS AWAL
230,000,000
250,000,000
310,000,000
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi Lain-Lain
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
E.
3,402,000,000 1,500,300,000 2,540,000,000
Pembelian Bahan Pembantu
Alat Tulis Kantor
C
.
D
.
MEI. 2017
PENERIMAAN
Sub Total Penerimaan
B.
DES. 2016
SALDO KAS AKHIR
2,221,650,000
3,971,681,000 2,458,686,595
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.2
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI
1
) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana
Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.3
RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
UNTUK TAHUN 2017
Jun17
A.
B.
PENERIMAAN
Penerimaan
Penjualan
Penerimaan
Pinjaman
Sub Total Penerimaan
JulAgust-17
17
Sept17
Okt17
Nov17
Des17
Jan18
Feb18
Mar18
Apr18
Mei18
550000 250000 250000 250000 250000 250000 500000 750000 250000 250000 400000 250000
250000
0
10 300000
0
0 300000
0
0 250000
0
0
800000 250000 250000 550000 250000 250000 800000 750000 250000 500000 400000 250000
PENGELUARAN
25000
10000
20000
15000
0
0
50000 50000
0
0
0
0
0
0
250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
Pembelian Asset (Investasi)
160000
0
Pembelian Bahan Baku
Pembelian Bahan
Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman
Produk)
Biaya Produksi Lain-Lain
250000
250000
3000
2000
3000
3000
2500
3000
3000
3000
3500
3000
4000
4000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3000
3000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
4000
4000
5000
3000
4000
4000
5000
3000
4000
7000
5000
2500
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi
dan Umum
Biaya Pemeliharaan
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4500
4500
4500
4500
4500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3500
3500
3500
3500
3500
0
0
1000
0
0
2500
0
0
1500
0
0
2000
Biaya Pemasaran
3000
3000
2500
2500
3000
3000
3500
4000
3000
3000
2500
2500
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
UNTUK TAHUN 2017
Jun17
Alat Tulis Kantor
0
Listrik, Air, Telepon
Sept17
0
Okt17
0
Nov17
300
Des17
0
Jan18
0
Feb18
250
Mar18
0
Apr18
0
Mei18
300
1000
950
950
1000
1100
800
1500
1300
900
850
850
900
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Angsuran Pokok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Biaya Bunga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
27175
0
1500
52450
0
1500
27130
0
1500
37240
0
1500
27540
0
1500
32480
0
2000
32510
0
2000
27695
0
2000
47765
0
2000
27615
0
2000
42600
0
Biaya Administrasi Lain-Lain
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
432800
C.
SELISIH KAS
D.
SALDO KAS AWAL
367200
55000
SALDO KAS AKHIR
422200
E.
JulAgust-17
17
0
250
-21750 -274490 278700 -122400 -25400 475200 424900 -26950
55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000
33250 -219490
333700
-67400
29600 530200 479900
28050
22350 123850 -176000
55000 55000 55000
77350 178850 -121000
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
TAHUN 2017– 2021
A.
PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan
Penerimaan Pinjaman
2017
2018
2019
2020
2021
4,500,000,000
1,476,300,000
4,900,341,000
1,100,065,000
6,111,000,095
0
4,500,000,000
1,476,300,000
4,900,341,000
1,100,065,000
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
C.
D.
Sub Total Penerimaan
PENGELUARAN
Pembelian Asset
(Investasi)
Pembelian Bahan
Baku
Pembelian Bahan
Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman
Produk)
Biaya Produksi LainLain
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi
dan Umum
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemasaran
Alat Tulis Kantor
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi
Lain-Lain
Angsuran Pokok
Biaya Bunga
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
SELISIH KAS
SALDO KAS AWAL
E.
SALDO KAS AKHIR
B.
5,976,300,000
6,000,406,000
6,111,000,095
5,976,300,000
6,000,406,000
155,600,000
382,325,000
550,145,000
155,600,000
382,325,000
3,402,000,000
1,500,300,000
2,540,000,000
3,402,000,000
1,500,300,000
279,300,000
234,300,000
280,500,000
279,300,000
234,300,000
35,000,000
37,000,000
37,800,000
35,000,000
37,000,000
3,000,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
1,500,000
2,000,000
1,050,000
1,500,000
2,000,000
1,050,000
48,000,000
48,500,000
50,500,0000
48,000,000
48,500,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
3,000,000
6,500,000
750,000
12,500,000
3,000,000
4,000,000
300,000
8,050,000
3,000,000
4,000,000
250,000
7,500,00
3,000,000
6,500,000
750,000
12,500,000
3,000,000
4,000,000
300,000
8,050,000
2,500,000
2,350,0000
1,500,000
2,500,000
2,350,0000
0
0
4,500,000
3,984,650,000
1,991,650,000
230,000,000
0
0
4,900,000
2,278,725,000
3,721,681,000
250,000,000
0
0
6,111,000
3,962,313,500
2,148,686,595
310,000,000
0
0
4,500,000
3,984,650,000
1,991,650,000
230,000,000
0
0
4,900,000
2,278,725,000
3,721,681,000
250,000,000
2,221,650,000
3,971,681,000
2,458,686,595
2,221,650,000
3,971,681,000
KETERANGAN:
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
Nilai Penerimaan tahun pertama (2017) sama dengan jumlah Penerimaan per bulan untuk tahun pertama (2017), begitu
pula dengan nilai pengeluaran. Saldo kas awal tahun pertama (2017) adalah saldo kas awal bulan pertama.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
8.4
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN
TOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL
Rp. 5,152,730,000
*)
*) sesuai dengan PENERIMAAN PINJAMAN pada tabel RENCANA ARUS KAS untuk tahun
pertama Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI
Rp. 3,905,000,000
*)
*) sesuai dengan Bab 8.2 Rencana Kebutuhan Investasi
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA *)
Rp. 1,247,730,000
*) total nilai kebutuhan pinjaman / modal dikurangi total nilai kebutuhan modal investasi
8.5
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN *)
5 Tahun
*) sesuai dengan masa berakhirnya pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA
ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
MASA TENGGANG PEMBAYARAN *)
3 Bulan
*) sesuai dengan masa tenggang pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA
ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
8.6
AGUNAN YANG DIMILIKI
1.
Jenis Agunan
Tanah
2.
Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
10.000 m2
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.
Aspek Legalitas
Sertifikat Hak Milik (SHM)
4.
Nilai Agunan
Rp. 7,000,000,000
9.
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
9.1
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
- Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar
- Masuknya warga baru
9.2
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
- Menciptakan lingkungan baru
- Keadaan jalan akan semakin ramai karea kendaran proyek yang lalu lalang
- Akan banyak muncul pertokoan baru
9.3
ANALISIS RESIKO USAHA
- Kenaikan Harga Bahan Baku
- Kenaikan Upah Tenaga Kerja
- Penurunan daya beli masyarakat
- Kerusakan mesin- mesin peralatan proyek
- Harga tanah yang semakin mahal
- Sulitnya mencari investor
9.4
ANTISIPASI RESIKO USAHA
- Merancang manajemen keuangan dan pemasaran dengan baik
- Mebuat modal cadangan diluar modal perusahaan dan investasi
- Membuka cabang baru guna menambah pemasukan dana
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
- Bekerja sama dengan perusahaan lain
Graha Asri Residence
PROYEK PERUMAHAN
Graha Asri Residence – Pungging
Perumahan Dengan Konsep Nuansa Alam Di Tengah Kota
Sentuhan alam dicoba kembali disisipkan ke dalam aspek hunian.
Graha Asri Residence mengentalkan karakter cluster-nya dengan
Alam, bernuansa alami di tengah kota yang padat aktivitas.
VIRGI ANDIKA PUTRA TRISILO
PT. RESTU IBU PROPERTI
DAFTAR HALAMAN
Daftar Halaman..................................................................................2
1.
Ringkasan Eksekutif.....................................................................4
2.
Latar Belakang Perusahaan..........................................................5
2.1 Data Perusahaan..................................................................................... 5
2.2 Biodata Pemilik / Pengurus......................................................................5
2.3 Struktur Organisasi................................................................................. 6
2.4 Konsultan Pendamping........................................................................…6
2.5 Susunan Pemilik / Pemegang Saham......................................................6
3.
Analisis Pasar Dan Pemasaran......................................................7
3.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan..................................................................7
3.2 Gambaran Pasar..................................................................................... 7
3.3 Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju...................................................8
3.4 Trend Perkembangan Pasar.....................................................................8
3.5 Proyeksi Penjualan.................................................................................. 9
3.6 Strategi Pemasaran................................................................................. 9
3.7 Analisis Pesaing.................................................................................... 10
3.8 Saluran Distribusi.................................................................................. 10
4.
Analisis Produksi........................................................................12
4.1 Proses Produksi..................................................................................... 12
4.2 Bahan Baku Dan Penggunaannya.........................................................11
4.3 Kapasitas Produksi................................................................................ 13
4.4 Rencana Pengembangan Produksi........................................................13
5.
Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm)...........................................15
5.1 Analisis Kompetensi Sdm......................................................................15
5.2 Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm.......................................15
5.3 Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm............................................15
6.
Rencana Pengembangan Usaha...................................................16
6.1 Rencana Pengembangan Usaha............................................................16
6.2 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha......................................................17
Graha Asri Residence
7.
Pemanfaatan Teknologi Informasi................................................18
7.1 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi...........................................18
7.2 Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki............................................19
7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi.......................................20
8.
Analisis Keuangan......................................................................16
8.1 Laporan Keuangan................................................................................ 16
8.2 Rencana Kebutuhan Investasi...............................................................17
8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)...........................................................22
8.4 Rencana Kebutuhan Pinjaman...............................................................23
8.5 Rencana Pengembalian Dana Pinjaman................................................23
8.6 Agunan Yang Dimiliki............................................................................ 23
9.
Analisis Dampak Dan Resiko Usaha..............................................24
9.1 Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar..................................................24
9.2 Dampak Terhadap Lingkungan..............................................................24
9.3 Analisis Resiko Usaha............................................................................24
9.4 Antisipasi Resiko Usaha........................................................................24
Lampiran..............................................................................................
A.
Analisis Lingkungan Bisnis........................................................................
B.
Kelengkapan Perijinan...............................................................................
C.
Peta Lokasi................................................................................................
D.
Foto Produk...............................................................................................
E.
Dokumentasi Produksi...............................................................................
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Lokasi Properti
:
Peruntukan
Luas Lokasi
Luas Kavling
Jumlah Unit
Periode Project
Nilai Penjualan
Modal Sendiri
Pinjaman/Investment
Keuntungan
Developer
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Perumahan Graha Asri Residence - Pungging , Desa
Tunggal Pager, Kec.Pungging, Kab. Mojokerto,
JawaTimur.
Pembangunan 42 unit Rumah Tinggal Type.36/60 m2
4.593 m2
2.700 m2 (40%)
42 unit rumah tinggal T.36/60m2
10 Bulan
Rp. 10.500.000.000,Rp. 4.476.300.000,Rp. 4.500.000.000,Rp. 1.523.700.000,PT. RESTU IBU PROPERTI (joint Operation to PT. Wijaya
Kusuma)
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1
DATA PERUSAHAAN
1.
Nama Perusahaan
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
Bidang Usaha
Pembangunan (Real Estate/Developer)
3.
Jenis Produk / Jasa
Developer, Kontraktor dan Jasa Properti
4.
Alamat Perusahaan
Jl Wijaya Kusuma 36. Genteng. Kode Pos
60272, Surabaya, Jawa Timur.
5.
Nomor Telepon
(031) 534-4822
6.
Nomor Fax
534-4822
7.
Alamat E-Mail
rip.properti@gmail.com
8.
Situs Web
-
9.
Bank Perusahaan
Bank Tabungan Negara (BTN)
10. Bentuk Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)
11. Nomor Akte Pendirian
No. 10, Tanggal 19 Agustus 2014, Pengesahan
AktaPendirian Pt Oleh Menteri Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia RI
12. N P W P
02.479.820.9-407.000.
13. Mulai Berdiri
Tahun 2014
2.2
BIODATA PEMILIK / PENGURUS
1.
Nama
Virgi Andika Putra Trisilo, SE.Ak
2.
Jabatan
Direktur Utama
3.
Tempat dan Tanggal
Lahir
Mojokerto, 26 Oktober 1980
4.
Alamat Rumah
Desa Tunggal Pager, Kec. Pungging, Kab.
Mojokerto
5.
Nomor Telepon
+6285607353242
6.
Nomor Fax
534-4822
7.
Alamat E-mail
Virgiandika27@gmail.com
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
8.
Pendidikan Terakhir
S1 Akuntansi
9.
Pengalaman Kerja
Asistan Manajer PT. Wijaya Kusuma
2.3
STRUKTUR ORGANISASI
Virgi Andika P.T,
SE.Ak
President Director
Aluisius Wibisono,
SE.Ak
Accounting
2.4
Robertus Seno A.P,
S.Mn
Profesional Marketing
Rony Eduard Siwi,
S.H
Operational Director
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1
PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
Properti hunian/ tempat tinggal yang sudah terbangun,mkondisi dari
lingkungan yang disediakan telah lengkap prasarana dan sarananya
termasuk adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah ditetapkan
dalam site plan.
KEUNGGULAN PRODUK YANG DIMILIKI
3.2
Di Kembangkan Oleh Group Developer Besar
Infrastruktur Jalan Lebar Bagus dan Lengkap.
Lingkungan DIJAMIN Bebas Banjir dan Bebas Polusi.
Jauh dari Polusi Udara dan Suara.
Jauh dari Kawasan Berikat atau Pabrik.
Jauh dari Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, kabel PLN)
Sistem Cluster (1 Pintu masuk ke dalam Perumahan dan dijaga security 24
jam).
Lebar jalan Utama mencapai 33.5 m, ditata Rapi dengan Pohon Pelindung
yang Rindang dan AsriHarga Terjangkau dan lebih Murah dibandingkan
Perumahan lain.Harga di Price list sudah termasuk PPN, listrik, dan PAM,
BPTHB Dll
GAMBARAN PASAR
DATA NILAI PENJUALAN (3 TAHUN TERAKHIR)
nilai penjualan
(dalam jutaan rupiah)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2014
2015
2016
tahun ke 1-3
Dari tahun ke tahun jumlah investor / konsumen selalu meningkat, begitu juga
dengan harga property yg selalu meningkat. hal ini di akibatkan oleh:
1- faktor luas tanah yang tak bertambah. Kebutuhan terhadap tempat tinggal
terus bertambah dari tahun ke tahun
2- jumlah penduduk terus bertumbuh. Jumlah populasi manusia di bumi yang
terus membengkak dan tidak dibarengi dengan perluasan tanah membuat
harga properti terus naik dari tahun ke tahun
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3- faktor inflasi. Setiap tahun terjadi inflasi
4- kenaikan harga bahan dasar property
5- adanya peningkatan industri dan lapangan kerja
KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
PERSONAL SELLING
Jasa desain bangunan kantor, perumahan, ruko, dan lain sebagainya serta
melaksanakan pembangunan sesuai konsep yang telah di buat.
PT. Restu Ibu Properti sudah melaksanakan pembangunan di berbagai
lokasi perumahan baik konvensional maupun subsidi pemerintah, sebagai
contoh :
1- Pembangunan perum. Tata Residence – Mojosari (2014)
2- pembangunan perum. Subsidi pemerintah Graha Nirwana Estate –
Sidoardjo (2015)
3- dan lain sebagainya
PAMERAN
Kegiatan pameran berbagai desain konsep perumahan telah dilakukan di
pusat-pusat perbelanjaan, mall dan media online
BROSUR
Sebagai sarana marketing, kita akan memberikan brosur sebagai alat
bantu pemasaran. brosur yang kita pakai adalah brosur yang di desain
secara menarik serta perincian tehnis secara lengkap guna menarik minat
konsumen.
ADVERTISING / IKLAN
Menggunakan spanduk / umbul-umbul perumahan di lokasi yang strategis,
juga memanfaatkan media online dan social media, serta penyebaran
brosur
3.3
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dengan nuansa
Asri, ramah lingkungan dan Minimalis. Tapi kita juga menyediakan beberapa
rumah yang di tujukan untuk golongan menengah ke bawah dg syarat tertentu
dan kuota terbatas
3.4
TREND PERKEMBANGAN PASAR
PERKIRAAN JUMLAH DAN
NILAI RATA-RATA
PERMINTAAN PRODUK PER
TAHUN
Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,67
dalam kurun waktu 4 tahun, maka kebutuhan
akan perumahan, sarana dan fasilitas pun
akan turut meningkat. terhitung sejak agustus
2014 s/d agustus 2015 sudah ada 643 unit
rumah yang berhasil terjual. angka itu akan
semakin meningkat setiap tahunya. Pada
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
periode ‘bulan madu’, yakni 2015 – 2016,
permintaan properti bisa naik 20% - 30%
setiap tahunnya. Bahkan di daerah
premium seperti surabaya, permintaan
bisa naik 45% - 60% per tahun.
PROYEKSI PENJUALAN
PROYEKSI NILAI PENJUALAN
(dalam jutaan rupiah)
3.5
6000
5920
4917
5261
5021
2018
2019
5000
4000
3000
3155
1924
2000
1000
0
2014
2015
2016
2017
tahun ke 1-6
Setelah Properti mengalami siklus Booming di Tahun 2015 s/d Awal 2017 (kenaikan
harga properti 100% s/d 300% lebih pada periode tahun tersebut, atau sekitar 30%100% lebih pertahunnya), Mulai Pertengahan 2018 dan Sepanjang 2019 Sektor
Properti mengalami siklus penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor :
1. Stabilitas Politik pada saat Pilpres maupun setelah Pilpres, sehingga membuat
Investor wait & see
2. Aturan LTV atau Loan To Value, yang mengatur kenaikan Down Payment
untuk setiap Properti yang dibeli konsumen secara KPR/KPA/KPG. Ini upaya
pemerintah untuk menahan/mengontrol kenaikan harga Properti agar dapat
dinikmati oleh konsumen kelas menengah kebawah s/d kelas menengah
3. Suku Bunga Bank Naik 2-3%
4. Aturan pajak yang sempat simpang siur mengenai PPNBM / simpelnya Pajak
Barang Mewah
5. Ekonomi Global yang sedang lemah, sehingga menurunkan daya beli
masyarakat dan Nilai tukar dollar yang tinggi dan belum stabil banyak dijadikan
indikator oleh Investor untuk tetap wait and see
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.6
STRATEGI PEMASARAN
PENGEMBANGAN PRODUK
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin variatif, pihak developer
akan membuat gagasan-gagasan baru untuk desain rumah yang sedang trend
dari tahun ke tahun
PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
Bukan hanya di tempat-tempat di dekat pusat kota,tapi kami Selalu
berusaha mengembangkan perumahan di daerah-daerah yg masih jarang
penduduk guna memeratakan pembangunan
KEGIATAN PROMOSI
Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan
strategi marketing mix yakni dengan memanfaatkan media promosi secara
intensif. Media promosi antara lain dengan menggunakan Attractive
Leaflet, Brosur, Balon Promosi, Pemasangan spanduk serta umbul-umbul,
dan door to door ke Institusi yang dianggap potensi untuk kelas proper
“Graha Asri Residence”.
STRATEGI PENETAPAN HARGA
Dengan cara menjual dengan potongan harga pada 20% unit pertama.
Selanjutnya dengan harga normal pada 80% unit sisanya.
unit yang 80% sisanya ini nanti di modifikasi dengan penerapan harga
yang berbeda untuk tiap kondisi dan waktu.
Misalnya tiap setelah terjual 5 unit harganya dinaikkan atau dengan
penerapan kenaikan harga berdasarkan waktu.
3.7
ANALISIS PESAING
PESAING
PT. CIPTA LAND
PROPERTY
1.
2.
3.
4.
3.8
KEUNGGULAN
Modal lebih besar
Sudah mendapat
berbagai
penghargaan
dibidang
pembangunan
Type rumah yang di
bangun lebih
variatif
Punya kerjasama
dengan bank lebih
banyak
1.
2.
KELEMAHAN
Belum bisa
melayani pelanggan
untuk pengurusan
sertifikat hak milik
(SHM) secara global
Sering mendapat
kendala dalam
perijinan
pembangunan
SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
1.
Wilayah Pemasaran
Lokal................. 100 %
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
2.
Jalur Distribusi
3.
Alamat Gudang/Pabrik
Individu
Industri
Distributor
Retailer
Surabaya
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
1.
Wilayah Pemasaran
Lokal....................75
Regional..............25
Nasional................0
Ekspor...................0
2.
Jalur Distribusi
Individu
Industri
3.
Rencana Lokasi Gudang /
Pabrik Produksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
%
%
%
%
Distributor
Retailer
Surabaya
Gresik
Mojokerto
Jombang
Sidoardjo
Malang
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
4.
ANALISIS OPERASI
4.1
PROSES PRODUKSI
SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI
BAHAN BAKU
Membuat rancangan
desain bangunan
Memasarkan dan mencari
konsumen
Melakukan realisasi
pembangunan
Keahlia
n arsitektur
Keahlia
TEKNOLOGI
Otomatis
Manual
n
marketing
Material
bangunan
Manual
MESIN/ALAT
PRODUKSI
Aplikasi
desain
grafis dan
arsitektur
Brosur,
iklan,
papan
reklame
Tenaga
kerja ahli
dan
berpengala
man
SKEMA PROSES PRODUKSI
1. Survei lokasi.
Cari lokasi dengan akses relatif baik ke pusat kegiatan dan fasilitas publik.
2. Cek Peruntukan Lahan.
Mencek peruntukan tanah ke dinas tata kota setempat untuk memastikan lokasi
memang bisa untuk perumahan.
3. Meneliti Status Lahan.
Meneliti status dan sertifikat tanah, apakah hak milik, HGB, girik dan lain-lain?
4. Mengajukan Izin.
Mengajukan izin lokasi ke pemda setempat untuk membebaskan tanah,
membangun, mengelola dan mengalihkan kepada pihak lain
5. Membebaskan Tanah.
Pastikan bertransaksi langsung dengan pemilik tanah yang sah di depan PPAT.
6. Mengurus Sertifikat Induk.
Tanah perlu segera disertifikatkan atas nama kita atau badan usaha.
7. Mengajukan Permohonan IMB.
Mengajukan permohonan IMB induk disertai site plan
8. Memasarkan.
Kalau site plan dan IMB induk sudah diterbitkan, pemasaran rumah sudah bisa
dimulai secara resmi dengan menarik tanda jadi dan uang muka.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
9. Pelayanan Komplain.
Melayani komplain selama masa retensi, yaitu masa garansi rumah yang
berlangsung antara 3 – 6 bulan setelah serah terima.
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
4.2
Cepat dalam pengurusan proses perijinan untuk pendirian bangunan serta
proses pengajuakn KPR ke bank bagi pembelian secara kredit
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKU
Batu bata
Genteng
Semen
Galvalum
Pasir
BAHAN PENOLONG
Kusen-kusen
Cat
Pintu dan jendela
4.3
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
10000 Bh / 1 unit rumah
1000 bh / 1 unit rumah
10 sak / 1 unit rumah
200 Mtr /1 unit rumah
3 dam truk / 1 unit
rumah
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
10 bh / 1 unit rumah
25 kg / unit rumah
10 bh / 1 unit rumah
SUMBER
Gudang
Gudang
Gudang
Gudang
Gudang
persediaan
persediaan
persediaan
persediaan
persediaan
SUMBER
Gudang persediaan
Gudang persediaan
Gudang persediaan
KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
4.4
3 unit rumah
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.
2.
3.
Membuat kerjasama dengan perusahaan properti lainya guna memperluas
wilayah produksi
Membuat inovasi menarik tentang arsitektur bangunan memenuhi trend
setiap tahun
Membuat fasum yang memadai untuk kebutuhan konsumen
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
TARGET KAPASITAS
PRODUKSI RATA-RATA PER
BULAN *)
5 unit rumah/bulan
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
4.5
VOLUME PENJUALAN SAAT INI
VOLUME PENJUALAN SAAT INI
4.6
RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
Memasarkan secara online
Dunia bisnis sekarang banyak yang bergantung pada internet.Karna
dengan internet, kita dapat memasarkan produk anda ke pelosok
manapun. Dengan internet juga kita akan lebih mudah menemukan
konsumen.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
5.
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
5.1
ANALISIS KOMPETENSI SDM
KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN
1.
2.
3.
4.
5.2
Profesional Sales Marketing
Mebuat rencana promosi yang tertarget
Prosen administrasi yang cepat
Perencanaan anggaran biaya yang tepat
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Marketing
S1
Pengalam
an (tahun)
3
Administrasi
S1
2
Asistan manajer
S1
2
JABATAN
5.3
Tingkat Pendidikan
Keterampilan
Khusus
Mampu
memasarkan
produk dg strategi
kusus
Mampu melayani
segala urusan
konsumen yg
berkenaan dg
proses
administrasi
Mampu membuat
rencana anggaran
dengan baik dan
tepat
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Profesional Sales
Marketing
Jumlah
Kebutuhan
10
Tenaga yang
Tersedia
2
Tenaga yang
Harus Direkrut
5
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
6.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
6.1
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
ISIKAN SESUAI DENGAN BAGIAN 3, 4 DAN 5.
STRATEGI PEMASARAN
1. Sebar Brosur
2. Bikin Spanduk, Baliho, Billboard
3. Bikin Umbul-Umbul
4. Bikin Event Pameran
5. Direct Selling
6. Posting di Medsos
7. Email Marketing
8. Beriklan di Website Jual Beli Properti
STRATEGI PRODUKSI
Perbaikan desain rumah sesuai dengan mode yang sedang trend
Pembelian material dan bahan-bahan yang berkualitas
Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kerja sama dg developer lain
STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Perubahan struktur manajemen dan organisasi
Penerimaan tenaga kerja
Pelatian tenaga kerja yang sudah ada
STRATEGI KEUANGAN
Penambahan investasi modal untuk pengembangan usaha
Mencari investor/ joinventure untuk pengembangan dan peluasan usaha
Pengendalian system keuangan
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
6.2
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.
ANALISIS KEUANGAN
7.1
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
TAHUN 2015
DES. 2015
A.
Penerimaan Penjualan
4,500,000,000 4,900,341,000 6,111,000,095
Penerimaan Pinjaman
1,476,300,000 1,100,065,000
0
5,976,300,000
6,000,406,000
6,111,000,095
155,600,000
382,325,000
550,145,000
PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)
Pembelian Bahan Baku
279,300,000
234,300,000
280,500,000
Upah Buruh Produksi
35,000,000
37,000,000
37,800,000
Transport (Pengiriman Produk)
3,000,000
1,500,000
2,500,000
Biaya Produksi Lain-Lain
2,000,000
1,050,000
1,500,000
Gaji Pimpinan
48,000,000
48,500,000
50,500,0000
Gaji Staf Administrasi dan Umum
30,000,000
30,000,000
30,000,000
Biaya Pemeliharaan
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Biaya Pemasaran
6,500,000
4,000,000
4,000,000
750,000
300,000
250,000
12,500,000
8,050,000
7,500,00
2,500,000
2,350,0000
1,500,000
Angsuran Pokok
0
0
0
Biaya Bunga
0
0
0
4,500,000
4,900,000
6,111,000
3,984,650,000
2,278,725,000
3,962,313,500
SELISIH KAS
1,991,650,000
3,721,681,000
2,148,686,595
SALDO KAS AWAL
230,000,000
250,000,000
310,000,000
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi Lain-Lain
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
E.
3,402,000,000 1,500,300,000 2,540,000,000
Pembelian Bahan Pembantu
Alat Tulis Kantor
C
.
D
.
MEI. 2017
PENERIMAAN
Sub Total Penerimaan
B.
DES. 2016
SALDO KAS AKHIR
2,221,650,000
3,971,681,000 2,458,686,595
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.2
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI
1
) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana
Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
7.3
RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
UNTUK TAHUN 2017
Jun17
A.
B.
PENERIMAAN
Penerimaan
Penjualan
Penerimaan
Pinjaman
Sub Total Penerimaan
JulAgust-17
17
Sept17
Okt17
Nov17
Des17
Jan18
Feb18
Mar18
Apr18
Mei18
550000 250000 250000 250000 250000 250000 500000 750000 250000 250000 400000 250000
250000
0
10 300000
0
0 300000
0
0 250000
0
0
800000 250000 250000 550000 250000 250000 800000 750000 250000 500000 400000 250000
PENGELUARAN
25000
10000
20000
15000
0
0
50000 50000
0
0
0
0
0
0
250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
Pembelian Asset (Investasi)
160000
0
Pembelian Bahan Baku
Pembelian Bahan
Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman
Produk)
Biaya Produksi Lain-Lain
250000
250000
3000
2000
3000
3000
2500
3000
3000
3000
3500
3000
4000
4000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3000
3000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
4000
4000
5000
3000
4000
4000
5000
3000
4000
7000
5000
2500
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi
dan Umum
Biaya Pemeliharaan
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4500
4500
4500
4500
4500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3500
3500
3500
3500
3500
0
0
1000
0
0
2500
0
0
1500
0
0
2000
Biaya Pemasaran
3000
3000
2500
2500
3000
3000
3500
4000
3000
3000
2500
2500
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
UNTUK TAHUN 2017
Jun17
Alat Tulis Kantor
0
Listrik, Air, Telepon
Sept17
0
Okt17
0
Nov17
300
Des17
0
Jan18
0
Feb18
250
Mar18
0
Apr18
0
Mei18
300
1000
950
950
1000
1100
800
1500
1300
900
850
850
900
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Angsuran Pokok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Biaya Bunga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
27175
0
1500
52450
0
1500
27130
0
1500
37240
0
1500
27540
0
1500
32480
0
2000
32510
0
2000
27695
0
2000
47765
0
2000
27615
0
2000
42600
0
Biaya Administrasi Lain-Lain
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
432800
C.
SELISIH KAS
D.
SALDO KAS AWAL
367200
55000
SALDO KAS AKHIR
422200
E.
JulAgust-17
17
0
250
-21750 -274490 278700 -122400 -25400 475200 424900 -26950
55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000
33250 -219490
333700
-67400
29600 530200 479900
28050
22350 123850 -176000
55000 55000 55000
77350 178850 -121000
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[PT. RESTU IBU PROPERTI]
TAHUN 2017– 2021
A.
PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan
Penerimaan Pinjaman
2017
2018
2019
2020
2021
4,500,000,000
1,476,300,000
4,900,341,000
1,100,065,000
6,111,000,095
0
4,500,000,000
1,476,300,000
4,900,341,000
1,100,065,000
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
C.
D.
Sub Total Penerimaan
PENGELUARAN
Pembelian Asset
(Investasi)
Pembelian Bahan
Baku
Pembelian Bahan
Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman
Produk)
Biaya Produksi LainLain
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi
dan Umum
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemasaran
Alat Tulis Kantor
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi
Lain-Lain
Angsuran Pokok
Biaya Bunga
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran
SELISIH KAS
SALDO KAS AWAL
E.
SALDO KAS AKHIR
B.
5,976,300,000
6,000,406,000
6,111,000,095
5,976,300,000
6,000,406,000
155,600,000
382,325,000
550,145,000
155,600,000
382,325,000
3,402,000,000
1,500,300,000
2,540,000,000
3,402,000,000
1,500,300,000
279,300,000
234,300,000
280,500,000
279,300,000
234,300,000
35,000,000
37,000,000
37,800,000
35,000,000
37,000,000
3,000,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
1,500,000
2,000,000
1,050,000
1,500,000
2,000,000
1,050,000
48,000,000
48,500,000
50,500,0000
48,000,000
48,500,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
3,000,000
6,500,000
750,000
12,500,000
3,000,000
4,000,000
300,000
8,050,000
3,000,000
4,000,000
250,000
7,500,00
3,000,000
6,500,000
750,000
12,500,000
3,000,000
4,000,000
300,000
8,050,000
2,500,000
2,350,0000
1,500,000
2,500,000
2,350,0000
0
0
4,500,000
3,984,650,000
1,991,650,000
230,000,000
0
0
4,900,000
2,278,725,000
3,721,681,000
250,000,000
0
0
6,111,000
3,962,313,500
2,148,686,595
310,000,000
0
0
4,500,000
3,984,650,000
1,991,650,000
230,000,000
0
0
4,900,000
2,278,725,000
3,721,681,000
250,000,000
2,221,650,000
3,971,681,000
2,458,686,595
2,221,650,000
3,971,681,000
KETERANGAN:
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
Nilai Penerimaan tahun pertama (2017) sama dengan jumlah Penerimaan per bulan untuk tahun pertama (2017), begitu
pula dengan nilai pengeluaran. Saldo kas awal tahun pertama (2017) adalah saldo kas awal bulan pertama.
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
8.4
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN
TOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL
Rp. 5,152,730,000
*)
*) sesuai dengan PENERIMAAN PINJAMAN pada tabel RENCANA ARUS KAS untuk tahun
pertama Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI
Rp. 3,905,000,000
*)
*) sesuai dengan Bab 8.2 Rencana Kebutuhan Investasi
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA *)
Rp. 1,247,730,000
*) total nilai kebutuhan pinjaman / modal dikurangi total nilai kebutuhan modal investasi
8.5
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN *)
5 Tahun
*) sesuai dengan masa berakhirnya pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA
ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
MASA TENGGANG PEMBAYARAN *)
3 Bulan
*) sesuai dengan masa tenggang pembayaran angsuran pokok pada tabel RENCANA
ARUS KAS Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
8.6
AGUNAN YANG DIMILIKI
1.
Jenis Agunan
Tanah
2.
Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
10.000 m2
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
3.
Aspek Legalitas
Sertifikat Hak Milik (SHM)
4.
Nilai Agunan
Rp. 7,000,000,000
9.
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
9.1
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
- Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar
- Masuknya warga baru
9.2
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
- Menciptakan lingkungan baru
- Keadaan jalan akan semakin ramai karea kendaran proyek yang lalu lalang
- Akan banyak muncul pertokoan baru
9.3
ANALISIS RESIKO USAHA
- Kenaikan Harga Bahan Baku
- Kenaikan Upah Tenaga Kerja
- Penurunan daya beli masyarakat
- Kerusakan mesin- mesin peralatan proyek
- Harga tanah yang semakin mahal
- Sulitnya mencari investor
9.4
ANTISIPASI RESIKO USAHA
- Merancang manajemen keuangan dan pemasaran dengan baik
- Mebuat modal cadangan diluar modal perusahaan dan investasi
- Membuka cabang baru guna menambah pemasukan dana
Graha Asri Residence
PT. RESTU IBU PROPERTI
- Bekerja sama dengan perusahaan lain
Graha Asri Residence