PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid 580f7ebe15dab
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 4 = 100.00
542,317,241
100.00
99.02 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 4 = 100.00
181,231,395
100.00
99.82 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 4 = 100.00
783,291,138
100.00
99.83
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 4 = 100.00
415,651,517
100.00
99.75
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 4 = 100.00
576,286,963
100.00
99.97
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 4 = 100.00
727,784,471
100.00
98.69 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 4 = 100.00
250,549,745
100.00
94.29 Subbid.
Pengembangan
SDM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Kordinasi
Program
dan Indeks Jumlah
Pelaksanaan
Dokumen
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pendidikan Pemuda dan Pembangunan
Olahraga
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di Sulsel
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
149,580,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
127,576,782
100.00
100.00
97.08 Subbid.
85.29 Pengelolaan
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
221,185,000 TW 4 = 100.00
197,208,546
100.00
89.16 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 4 = 100.00
382,568,840
100.00
95.93 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 4 = 100.00
262,751,559
100.00
97.85 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 4 = 100.00
191,898,600
100.00
98.92 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 4 = 100.00
136,267,605
100.00
95.98 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 4 = 100.00
705,907,367
100.00
98.66 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 4 = 100.00
647,546,315
100.00
98.93 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 4 = 100.00
467,702,050
100.00
98.20 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
2). Perencanaan
yang
Implementatif
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1). Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
SAT
UAN
%
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
###########
970,050,000
7,667,525,104
849,078,608
FISIK
(%)
100.00
100.00
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
perencanaan
partisipatif/Musre
nbang
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
521,190,350
468,985,443
100.00
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
###########
990,691,281
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan
Ketahanan
Pangan
dan
Daerah
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
87.53 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
89.98 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
93.94 Penyusunan Rancangan
RKPD
Penetapan RKPD
Penyusunan KUA dan
PPAS APBD Pokok
Penyusunan KUA dan
PPAS APBD Perubahan
Tersusunnya
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Tersusunnya
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Dokumen dan
Kebijakan
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
Ekonomi
461,700,000 TW 4 = 100.00
456,759,810
100.00
98.93 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 4 = 100.00
6,010,650
100.00
63.27
Subag. Program
109,500,000 TW 4 = 100.00
78,916,650
100.00
72.07
Subag. Program
57,625,000 TW 4 = 100.00
56,495,550
100.00
98.04
Subag. Program
793,425,000 TW 4 = 100.00
707,655,758
100.00
89.19
Subag. Program
521,190,350 TW 4 = 100.00
468,985,443
100.00
89.98 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 4 = 100.00
105,525,000
100.00
84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 4 = 100.00
173,514,000
100.00
96.80 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 4 = 100.00
315,912,243
100.00
99.56 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 4 = 100.00
263,391,870
100.00
99.94 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
2,184,134,304
100.00
94.02 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
2,210,887,928
99.33
95.11 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan Gedung
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen 632,700,000 TW 4 =
Pelaksanaan 2
pembangunan
Dok
Tersedianya
169,525,000 TW 4 =
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000 TW 4 =
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321 TW 4 =
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900 TW 4 =
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1 Dok
Dokumen
140,382,400 TW 4 =
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000 TW 4 =
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000 TW 4 =
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100 TW 4 =
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 2013-2018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000 TW 4 =
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000 TW 4 =
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000 TW 4 =
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ########### TW 4 =
dan
perelengkapan
kantor yang
Jumlah Bagian
565,000,000 TW 4 =
Gedung Kantor
Yang Terpelihara
1 Gedung
jumlah Pealatan
57,500,000 TW 4 =
Kantor yang
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
100.00
132,348,168
100.00
78.07 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
100.00
726,392,300
100.00
97.45 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
100.00
728,377,855
100.00
91.75 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
284,405,912
100.00
98.02 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
132,619,253
100.00
94.47 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
140,677,875
100.00
96.19 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
163,064,528
100.00
86.55 Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
100.00
8,596,581
100.00
46.36 Subag.
Program
100.00
117,917,400
100.00
99.93 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
3,919,860
100.00
93.33 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
30,000,000
100.00
100.00 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
1,444,281,918
96.00
93.19 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
557,711,500
100.00
98.71 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
57,057,250
100.00
99.23 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
1). Persentase
kesesuaian
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
4 1). Meningkatkan
mekanisme kerja
yang terstandarisasi
dan terdokumentasi
dengan baik.
1). Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Sosial Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengembangan Data
dan Informasi
###########
2,311,405,113
100.00
2). Meningkatkan
aparatur perencana
yang semakin
berkualitas.
1). Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
valid
1). Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
2). Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
1). Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
1). Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
%
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
844,650,000
782,343,305
100.00
%
TW 4 = 100.00 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
165,700,000
165,683,430
100.00
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
191,000,000
184,735,200.00
100.00
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Berkala
Peralatan
dan Gedung Kantor
Pelaksanaan
yang
Kantor
terpelihara
berupa:Pesawat
96.46 Pengelolaan Data dan
jumlah
Informasi Spasial
Pemnangku
Pembangunan
Kepentingan
yang
Memamfaatkan
Data & Informasi
Speisal 243
Pembangunan Data dan Jumlah Peta
Informasi Spasial
Tematik SDA 1
Pembangunan Sulawesi Peta
Selatan
Penyusunan,
Jumlah Dokumen
Pengumpulan dan Analisis kebutuha
Data/Informasi Kebutuhan perencanaan
Perencanaan Bidang
pembangunan
Sosial Budaya dan
bidang SDM &
Pengembangan
Pengembangan
Kelembagaan
Kelembagaan 1
DOK
Publikasi Data dan
Jumlah dokumen
Informasi Pembangunan Data dan
Daerah
Informasi
Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan
Sulawesi
Selatan, Profil
Pembangunan
Daerah Sulawesi
Selatan, Indikator
Pembangunan
Kab/Kota Sulsel,
Analisis
Pembangunan
Manusia Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembanguna
Sosial Sulsel 6
DOK
Pengumpulan Updating
Jumlah Dokumen
dan Analisis serta
Pencapaian
Informasi Pencapaian
Target Kinerja
Target Kinerja Program
Program
Kegiatan
Kegiatan 1 DOK
Pameran Pembangunan Jumlah Dokumen
Daerah
Pelaksanaan
Pameran
Pembangunan
Sulawesi Selatan
2015 1 Laporan
92.62 Peningkatan Kompetensi Jumlah dokumen
Teknis Aparat perencana pelaksanaan
peningkatan
kemampuan
tekhnis aparat
perencanan 4
Dokumen
Peningkatan Kinerja
Jumlah Dokumen
Aparatur Perencana
peningkatan
Bappeda
kinerja aparatur
perencanaan
Bappeda
Prov.Sulsel yang
tersusun 2 Dok
99.99 Pendididkan dan
jumlah bantuan
Pelatihan Formal
kursus singkat
yang dikeluarkan
188 kali
96.72 Penyusunan Roadmap
Jumlah Dokumen
Reformasi Birokrasi
pelaksanaan
Bidang Penguatan
Road map
Akuntabiliitas Kinerja
reformasi bidang
penguatan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
&
Kepegawaian
223,017,000 TW 4 = 100.00
219,694,047
100.00
98.51 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
440,000,000 TW 4 = 100.00
424,952,000
100.00
96.58 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
137,357,407 TW 4 = 100.00
111,547,950
100.00
81.21 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
835,621,800 TW 4 = 100.00
822,753,224
100.00
98.46 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
530,000,000 TW 4 = 100.00
515,425,000
100.00
97.25 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
230,322,500 TW 4 = 100.00
217,032,892
100.00
94.23 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
663,350,000 TW 4 = 100.00
601,061,435
100.00
90.61 Subag. Umum
& Kepegawaian
181,300,000 TW 4 = 100.00
181,281,870
100.00
99.99 Subag. Umum
& Kepegawaian
165,700,000 TW 4 =
165,683,430
100.00
99.99
184,735,200
100.00
96.72 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
100.00
191,000,000 TW 4 = 100.00
Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
oleh
Inspektorat
Hasil Evaluasi Rencana Aksi
Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni
- Peralatan Perkantoran yang memadai
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
172,744,239
100
(RP)
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
%
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
& Sistem Evaluasi
Kinerja
174,516,450
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
penguatan
akuntabilitas
kinerja yang
tersusun 1 Dok
98.98 Penyusunan Laporan
Jumlah laporan
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi
(LAKIP) Bappeda
Pemerintah
Prop.Sulsel
(LAKIP) Bappeda
yang disusun 1
Lap
Penyusunan Bahan LKPJ Jumlah Bahan
Gubernur
LKPJ Gubernur
yang tersusun 1
Lap
Pengukuran Kinerja
Jumlah Dokumen
Kegiatan Prop.Sulsel
pengukuran
2014
kinerja
pembangunan
Prov. Sulsel
Tahun 2014 1
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
24,000,000 TW 4 = 100.00
23,719,200
100.00
98.83
Subag. Program
34,000,000 TW 4 = 100.00
34,000,000
100.00
100.00
Subag. Program
116,516,450 TW 4 = 100.00
115,025,039
100.00
Makassar,
98.72 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
31 Desember 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
###########
2,661,235,022
FISIK
(%)
50.88
KEGIATAN
KEU
(%)
34.01 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
Jumlah Dokumen
Kordinasi Program Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
632,700,000 TW 3 =
85.64
244,285,470
45.25
38.61 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 3 =
68.17
165,674,576
45.15
30.25 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 3 =
9.77
151,092,734
93.25
83.22 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 3 =
75.76
310,397,650
45.58
39.56
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 3 =
69.38
64,504,115
25.20
15.48
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 3 =
73.10
383,807,002
85.25
66.58
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 3 =
29.35
147,120,278
45.35
19.95 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 3 =
81.36
144,898,479
65.45
54.53 Subbid.
Pengembangan
SDM
149,580,000 TW 3 =
73.99
74,909,664
55.45
50.08 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Koordinasi
Kebijakan/Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Program Prioritas
Pembangunan
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
221,185,000 TW 3 =
92.09
116,763,562
52.32
52.79 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 3 =
51.92
141,534,120
45.35
35.49 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 3 =
79.89
115,438,830
45.50
42.99 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 3 =
76.21
126,701,400
75.24
65.31 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 3 =
67.18
80,897,355
65.50
56.98 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 3 =
39.68
158,482,143
35.30
22.15 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 3 =
41.43
81,622,385
30.00
12.47 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 3 =
58.03
74,108,390
25.35
15.56 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
Ketahanan Pangan
Daerah
2). Perencanaan
yang
Implementatif
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1). Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
%
%
TW 3 = #### Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
970,050,000
248,723,563
91.93
521,190,350
468,985,443
100.00
###########
410,867,917
83.05
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
25.64 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
89.98 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
38.96 Penyusunan Rancangan Tersusunnya
RKPD
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Penetapan RKPD
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Penyusunan KUA dan
Tersusunnya
PPAS APBD Pokok
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Penyusunan KUA dan
Dokumen dan
PPAS APBD Perubahan Kebijakan
penyususnan
ANGGARAN
PENANGGUNG
JAWAB
Ekonomi
461,700,000 TW 3 =
57.27
78,996,870
35.28
17.11 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 3 =
68.42
6,010,650
109,500,000 TW 3 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
57,625,000 TW 3 =
10.00
45,546,800
95.25
79.04
Subag. Program
793,425,000 TW 3 =
42.20
197,166,113
75.55
24.85
Subag. Program
521,190,350 TW 3 =
#####
468,985,443
##### 89.98 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 3 =
#####
105,525,000
##### 84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 3 =
67.50
87,330,600
80.25
48.72 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 3 =
46.73
102,617,537
35.00
32.34 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 3 =
90.51
106,816,815
##### 40.53 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
##### 63.27
Subag. Program
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 3 = #### Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
1,076,273,247
50.42
46.33 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 3 = 77.26 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
562,965,163
65.18
24.22 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
Dok
Tersedianya
169,525,000
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1
Dokumen
140,382,400
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 20132018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ###########
dan
perelengkapan
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
Pembangunan
TW 3 =
23.27
8,577,965
#####
5.06 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 3 =
89.78
399,981,640
65.28
53.66 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 3 =
75.78
388,282,952
63.45
48.91 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
73.02
96,243,054
75.25
33.17 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
86.64
39,236,881
35.50
27.95 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
66.63
30,800,250
40.25
21.06 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
73.37
121,728,471
63.20
64.61 Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
TW 3 =
37.75
-
10.00
Subag.
Program
-
65.28
38.87 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 3 =
44.49
45,866,600
TW 3 =
#####
3,919,860
TW 3 =
75.00
22,389,000
90.25
74.63 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 3 =
69.05
421,087,453
50.28
27.17 Subag. Umum
& Kepegawaian
##### 93.33 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1). Meningkatkan
mekanisme kerja
yang terstandarisasi
dan terdokumentasi
dengan baik.
4 2). Meningkatkan
aparatur perencana
yang semakin
berkualitas.
1). Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
valid
1). Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
1). Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Sosial Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
1). Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
%
TW 3 = #### Program
Pengembangan Data
dan Informasi
###########
732,565,626
44.38
30.57 Pengelolaan Data dan
Informasi Spasial
Pembangunan
Pembangunan Data dan
Informasi Spasial
Pembangunan Sulawesi
Selatan
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis Data/Informasi
Kebutuhan Perencanaan
Bidang Sosial Budaya
dan Pengembangan
Kelembagaan
%
TW 3 = 80.65 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
844,650,000
204,772,750
50.13
INDIKATOR
KEGIATAN
perelengkapan
kantor yang
Jumlah Bagian
Gedung Kantor
Yang Terpelihara
1 Gedung
jumlah Pealatan
Kantor yang
terpelihara
berupa:Pesawat
jumlah
Pemnangku
Kepentingan
yang
Memamfaatkan
Data & Informasi
Speisal 243
Jumlah Peta
Tematik SDA 1
Peta
Jumlah Dokumen
kebutuha
perencanaan
pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1
DOK
Publikasi Data dan
Jumlah dokumen
Informasi Pembangunan Data dan
Daerah
Informasi
Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan
Sulawesi
Selatan, Profil
Pembangunan
Daerah Sulawesi
Selatan, Indikator
Pembangunan
Kab/Kota Sulsel,
Analisis
Pembangunan
Manusia Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembanguna
Sosial Sulsel 6
DOK
Pengumpulan Updating
Jumlah Dokumen
dan Analisis serta
Pencapaian
Informasi Pencapaian
Target Kinerja
Target Kinerja Program
Program
Kegiatan
Kegiatan 1 DOK
Pameran Pembangunan Jumlah Dokumen
Daerah
Pelaksanaan
Pameran
Pembangunan
Sulawesi Selatan
2015 1 Laporan
24.24 Peningkatan Kompetensi Jumlah dokumen
Teknis Aparat perencana pelaksanaan
peningkatan
kemampuan
tekhnis aparat
perencanan 4
Dokumen
Peningkatan Kinerja
Jumlah Dokumen
Aparatur Perencana
peningkatan
Bappeda
kinerja aparatur
perencanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
565,000,000 TW 3 =
#####
30,171,000
10.00
5.34 Subag. Umum
& Kepegawaian
57,500,000 TW 3 =
75.00
39,531,250
75.25
68.75 Subag. Umum
& Kepegawaian
223,017,000 TW 3 =
72.49
67,774,866
35.12
30.39 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
440,000,000 TW 3 =
32.99
19,228,000
10.00
4.37 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
137,357,407 TW 3 =
87.89
64,434,360
45.55
46.91 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
835,621,800 TW 3 =
61.25
128,351,508
25.35
15.36 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
530,000,000 TW 3 =
75.39
235,744,000
50.25
44.48 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
230,322,500 TW 3 =
#####
217,032,892
##### 94.23 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
663,350,000 TW 3 =
85.81
73,366,510
15.00
11.06 Subag. Umum
& Kepegawaian
181,300,000 TW 3 =
75.48
131,406,240
85.25
72.48 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
2). Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
INDIKATOR
KINERJA
1). Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Hasil Evaluasi Rencana Aksi
Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni
- Peralatan Perkantoran yang memadai
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
FISIK
(%)
(RP)
%
TW 3 = 43.75 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
165,700,000
%
TW 3 =##### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
191,000,000
%
TW 3 = #### Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
& Sistem Evaluasi
Kinerja
174,516,450
68,748,930
-
142,752,905
50.49
5.00
91.75
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
perencanaan
Bappeda
Prov.Sulsel yang
tersusun 2 Dok
41.49 Pendididkan dan
jumlah bantuan
Pelatihan Formal
kursus singkat
yang dikeluarkan
188 kali
- Penyusunan Roadmap
Jumlah Dokumen
Reformasi Birokrasi
pelaksanaan
Bidang Penguatan
Road map
Akuntabiliitas Kinerja
reformasi bidang
penguatan
akuntabilitas
kinerja yang
tersusun 1 Dok
81.80 Penyusunan Laporan
Jumlah laporan
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi
(LAKIP) Bappeda
Pemerintah
Prop.Sulsel
(LAKIP) Bappeda
yang disusun 1
Lap
Penyusunan Bahan LKPJ Jumlah Bahan
Gubernur
LKPJ Gubernur
yang tersusun 1
Lap
Pengukuran Kinerja
Jumlah Dokumen
Kegiatan Prop.Sulsel
pengukuran
2014
kinerja
pembangunan
Prov. Sulsel
Tahun 2014 1
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
41.49
PENANGGUNG
JAWAB
165,700,000 TW 3 =
43.75
68,748,930
50.49
Subag. Umum
& Kepegawaian
191,000,000 TW 3 =
#####
-
5.00
24,000,000 TW 3 =
#####
23,719,200
##### 98.83
34,000,000 TW 3 =
#####
34,000,000
##### ##### Subag. Program
116,516,450 TW 3 =
78.21
85,033,705
75.25
- Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subag. Program
72.98 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Makassar, Oktober 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 2 =
33.26 Program
########### 1,281,472,021
FISIK
(%)
27.83
KEGIATAN
KEU
(%)
16.38 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
Jumlah Dokumen
Kordinasi Program Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
632,700,000 TW 2 =
38.39
62,574,030
20.00
9.89 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 2 =
37.47
69,063,022
20.21
12.61 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 2 =
40.91
62,219,995
40.42
34.27 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 2 =
28.65
114,084,475
20.20
14.54
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 2 =
28.46
51,211,600
25.20
12.29
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 2 =
42.00
215,596,003
50.25
37.40
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 2 =
18.66
110,837,984
35.54
15.03 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 2 =
43.32
90,531,656
40.25
34.07 Subbid.
Pengembangan
SDM
149,580,000 TW 2 =
32.14
11,562,534
15.00
7.73 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Koordinasi
Kebijakan/Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Program Prioritas
Pembangunan
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
221,185,000 TW 2 =
48.43
87,345,957
42.25
39.49 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 2 =
30.35
89,171,680
25.35
22.36 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 2 =
34.44
15,520,736
10.23
5.78 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 2 =
55.88
45,008,000
30.20
23.20 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 2 =
47.25
49,066,560
40.25
34.56 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 2 =
31.42
67,542,728
25.30
9.44 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 2 =
10.42
38,814,815
15.00
5.93 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 2 =
15.54
52,056,858
25.35
10.93 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
PENANGGUNG
JAWAB
KEU
Ketahanan Pangan
Daerah
2).
Perencanaan
yang
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1).
Pemanfaatan
dokumen
rencana
pembangunan
daerah yang
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 2 =
%
TW 2 =
%
TW 2 =
23.77 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
##### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
28.96 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
970,050,000
123,040,838
33.80
521,190,350
402,046,236
100.00
###########
135,757,605
29.00
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
12.68 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
77.14 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
12.87 Penyusunan Rancangan Tersusunnya
RKPD
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Penetapan RKPD
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Penyusunan KUA dan
Tersusunnya
PPAS APBD Pokok
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Penyusunan KUA dan
Dokumen dan
PPAS APBD Perubahan Kebijakan
penyususnan
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
Ekonomi
461,700,000 TW 2 =
14.98
49,263,390
20.00
10.67 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 2 =
68.42
6,010,650
100.00
63.27
Subag. Program
109,500,000 TW 2 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
57,625,000 TW 2 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
793,425,000 TW 2 =
26.66
117,030,188
25.21
14.75
Subag. Program
521,190,350 TW 2 =
100.00
402,046,236
100.00
77.14 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 2 =
100.00
105,525,000
100.00
84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 2 =
17.67
17,028,750
25.00
9.50 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 2 =
-
-
5.00
- Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 2 =
27.13
13,203,855
10.00
5.01 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah
disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 2 =
32.73 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
493,327,292
26.61
21.24 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 2 =
23.15 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
59,361,550
21.34
2.55 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
Dok
Tersedianya
169,525,000
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1
Dokumen
140,382,400
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 20132018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ###########
dan
perelengkapan
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
Pembangunan
TW 2 =
-
-
5.00
- Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 2 =
64.00
88,031,740
45.35
11.81 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 2 =
43.86
278,252,249
45.35
35.05 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
41.79
96,243,054
40.25
33.17 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
42.93
-
5.00
- Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
36.56
30,800,250
35.35
21.06 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
-
-
5.00
TW 2 =
-
-
10.00
TW 2 =
29.66
30,927,800
30.25
26.21 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 2 =
-
-
5.00
- Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 2 =
50.00
-
52.58
- Subag.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 4 = 100.00
542,317,241
100.00
99.02 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 4 = 100.00
181,231,395
100.00
99.82 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 4 = 100.00
783,291,138
100.00
99.83
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 4 = 100.00
415,651,517
100.00
99.75
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 4 = 100.00
576,286,963
100.00
99.97
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 4 = 100.00
727,784,471
100.00
98.69 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 4 = 100.00
250,549,745
100.00
94.29 Subbid.
Pengembangan
SDM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Kordinasi
Program
dan Indeks Jumlah
Pelaksanaan
Dokumen
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pendidikan Pemuda dan Pembangunan
Olahraga
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di Sulsel
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
149,580,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
127,576,782
100.00
100.00
97.08 Subbid.
85.29 Pengelolaan
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
221,185,000 TW 4 = 100.00
197,208,546
100.00
89.16 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 4 = 100.00
382,568,840
100.00
95.93 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 4 = 100.00
262,751,559
100.00
97.85 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 4 = 100.00
191,898,600
100.00
98.92 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 4 = 100.00
136,267,605
100.00
95.98 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 4 = 100.00
705,907,367
100.00
98.66 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 4 = 100.00
647,546,315
100.00
98.93 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 4 = 100.00
467,702,050
100.00
98.20 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
2). Perencanaan
yang
Implementatif
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1). Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
SAT
UAN
%
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
###########
970,050,000
7,667,525,104
849,078,608
FISIK
(%)
100.00
100.00
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
perencanaan
partisipatif/Musre
nbang
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
521,190,350
468,985,443
100.00
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
###########
990,691,281
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan
Ketahanan
Pangan
dan
Daerah
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
87.53 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
89.98 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
93.94 Penyusunan Rancangan
RKPD
Penetapan RKPD
Penyusunan KUA dan
PPAS APBD Pokok
Penyusunan KUA dan
PPAS APBD Perubahan
Tersusunnya
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Tersusunnya
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Dokumen dan
Kebijakan
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
Ekonomi
461,700,000 TW 4 = 100.00
456,759,810
100.00
98.93 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 4 = 100.00
6,010,650
100.00
63.27
Subag. Program
109,500,000 TW 4 = 100.00
78,916,650
100.00
72.07
Subag. Program
57,625,000 TW 4 = 100.00
56,495,550
100.00
98.04
Subag. Program
793,425,000 TW 4 = 100.00
707,655,758
100.00
89.19
Subag. Program
521,190,350 TW 4 = 100.00
468,985,443
100.00
89.98 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 4 = 100.00
105,525,000
100.00
84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 4 = 100.00
173,514,000
100.00
96.80 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 4 = 100.00
315,912,243
100.00
99.56 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 4 = 100.00
263,391,870
100.00
99.94 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
2,184,134,304
100.00
94.02 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
2,210,887,928
99.33
95.11 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan Gedung
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen 632,700,000 TW 4 =
Pelaksanaan 2
pembangunan
Dok
Tersedianya
169,525,000 TW 4 =
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000 TW 4 =
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321 TW 4 =
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900 TW 4 =
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1 Dok
Dokumen
140,382,400 TW 4 =
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000 TW 4 =
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000 TW 4 =
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100 TW 4 =
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 2013-2018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000 TW 4 =
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000 TW 4 =
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000 TW 4 =
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ########### TW 4 =
dan
perelengkapan
kantor yang
Jumlah Bagian
565,000,000 TW 4 =
Gedung Kantor
Yang Terpelihara
1 Gedung
jumlah Pealatan
57,500,000 TW 4 =
Kantor yang
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
100.00
132,348,168
100.00
78.07 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
100.00
726,392,300
100.00
97.45 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
100.00
728,377,855
100.00
91.75 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
284,405,912
100.00
98.02 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
132,619,253
100.00
94.47 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
140,677,875
100.00
96.19 Subbid.
Evaluasi Kinerja
100.00
163,064,528
100.00
86.55 Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
100.00
8,596,581
100.00
46.36 Subag.
Program
100.00
117,917,400
100.00
99.93 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
3,919,860
100.00
93.33 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
30,000,000
100.00
100.00 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
1,444,281,918
96.00
93.19 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
557,711,500
100.00
98.71 Subag. Umum
& Kepegawaian
100.00
57,057,250
100.00
99.23 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
1). Persentase
kesesuaian
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
4 1). Meningkatkan
mekanisme kerja
yang terstandarisasi
dan terdokumentasi
dengan baik.
1). Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Sosial Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
%
TW 4 = 100.00 Program
Pengembangan Data
dan Informasi
###########
2,311,405,113
100.00
2). Meningkatkan
aparatur perencana
yang semakin
berkualitas.
1). Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
valid
1). Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
2). Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
1). Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
1). Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
%
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
844,650,000
782,343,305
100.00
%
TW 4 = 100.00 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
165,700,000
165,683,430
100.00
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
191,000,000
184,735,200.00
100.00
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Berkala
Peralatan
dan Gedung Kantor
Pelaksanaan
yang
Kantor
terpelihara
berupa:Pesawat
96.46 Pengelolaan Data dan
jumlah
Informasi Spasial
Pemnangku
Pembangunan
Kepentingan
yang
Memamfaatkan
Data & Informasi
Speisal 243
Pembangunan Data dan Jumlah Peta
Informasi Spasial
Tematik SDA 1
Pembangunan Sulawesi Peta
Selatan
Penyusunan,
Jumlah Dokumen
Pengumpulan dan Analisis kebutuha
Data/Informasi Kebutuhan perencanaan
Perencanaan Bidang
pembangunan
Sosial Budaya dan
bidang SDM &
Pengembangan
Pengembangan
Kelembagaan
Kelembagaan 1
DOK
Publikasi Data dan
Jumlah dokumen
Informasi Pembangunan Data dan
Daerah
Informasi
Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan
Sulawesi
Selatan, Profil
Pembangunan
Daerah Sulawesi
Selatan, Indikator
Pembangunan
Kab/Kota Sulsel,
Analisis
Pembangunan
Manusia Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembanguna
Sosial Sulsel 6
DOK
Pengumpulan Updating
Jumlah Dokumen
dan Analisis serta
Pencapaian
Informasi Pencapaian
Target Kinerja
Target Kinerja Program
Program
Kegiatan
Kegiatan 1 DOK
Pameran Pembangunan Jumlah Dokumen
Daerah
Pelaksanaan
Pameran
Pembangunan
Sulawesi Selatan
2015 1 Laporan
92.62 Peningkatan Kompetensi Jumlah dokumen
Teknis Aparat perencana pelaksanaan
peningkatan
kemampuan
tekhnis aparat
perencanan 4
Dokumen
Peningkatan Kinerja
Jumlah Dokumen
Aparatur Perencana
peningkatan
Bappeda
kinerja aparatur
perencanaan
Bappeda
Prov.Sulsel yang
tersusun 2 Dok
99.99 Pendididkan dan
jumlah bantuan
Pelatihan Formal
kursus singkat
yang dikeluarkan
188 kali
96.72 Penyusunan Roadmap
Jumlah Dokumen
Reformasi Birokrasi
pelaksanaan
Bidang Penguatan
Road map
Akuntabiliitas Kinerja
reformasi bidang
penguatan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
&
Kepegawaian
223,017,000 TW 4 = 100.00
219,694,047
100.00
98.51 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
440,000,000 TW 4 = 100.00
424,952,000
100.00
96.58 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
137,357,407 TW 4 = 100.00
111,547,950
100.00
81.21 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
835,621,800 TW 4 = 100.00
822,753,224
100.00
98.46 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
530,000,000 TW 4 = 100.00
515,425,000
100.00
97.25 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
230,322,500 TW 4 = 100.00
217,032,892
100.00
94.23 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
663,350,000 TW 4 = 100.00
601,061,435
100.00
90.61 Subag. Umum
& Kepegawaian
181,300,000 TW 4 = 100.00
181,281,870
100.00
99.99 Subag. Umum
& Kepegawaian
165,700,000 TW 4 =
165,683,430
100.00
99.99
184,735,200
100.00
96.72 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
100.00
191,000,000 TW 4 = 100.00
Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
oleh
Inspektorat
Hasil Evaluasi Rencana Aksi
Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni
- Peralatan Perkantoran yang memadai
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
172,744,239
100
(RP)
%
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
%
TW 4 = 100.00 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
& Sistem Evaluasi
Kinerja
174,516,450
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
penguatan
akuntabilitas
kinerja yang
tersusun 1 Dok
98.98 Penyusunan Laporan
Jumlah laporan
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi
(LAKIP) Bappeda
Pemerintah
Prop.Sulsel
(LAKIP) Bappeda
yang disusun 1
Lap
Penyusunan Bahan LKPJ Jumlah Bahan
Gubernur
LKPJ Gubernur
yang tersusun 1
Lap
Pengukuran Kinerja
Jumlah Dokumen
Kegiatan Prop.Sulsel
pengukuran
2014
kinerja
pembangunan
Prov. Sulsel
Tahun 2014 1
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
100.00
97.08 Subbid.
Pengelolaan
24,000,000 TW 4 = 100.00
23,719,200
100.00
98.83
Subag. Program
34,000,000 TW 4 = 100.00
34,000,000
100.00
100.00
Subag. Program
116,516,450 TW 4 = 100.00
115,025,039
100.00
Makassar,
98.72 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
31 Desember 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1 Mengoptimalkan
1). Integrasi
sinergi perencanaan perencanaan dan
INDIKATOR
KINERJA
1). Persentase
kesesuaian
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 4 = 100.00 Program
Perencanaan
###########
7,667,525,104
FISIK
(%)
100.00
KEGIATAN
KEU
(%)
97.99 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
632,700,000 TW 4 = 100.00
614,225,160
FISIK
100.00
KEU
PENANGGUN
G JAWAB
97.08 Subbid.
Pengelolaan
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
###########
2,661,235,022
FISIK
(%)
50.88
KEGIATAN
KEU
(%)
34.01 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
Jumlah Dokumen
Kordinasi Program Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
632,700,000 TW 3 =
85.64
244,285,470
45.25
38.61 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 3 =
68.17
165,674,576
45.15
30.25 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 3 =
9.77
151,092,734
93.25
83.22 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 3 =
75.76
310,397,650
45.58
39.56
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 3 =
69.38
64,504,115
25.20
15.48
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 3 =
73.10
383,807,002
85.25
66.58
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 3 =
29.35
147,120,278
45.35
19.95 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 3 =
81.36
144,898,479
65.45
54.53 Subbid.
Pengembangan
SDM
149,580,000 TW 3 =
73.99
74,909,664
55.45
50.08 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Koordinasi
Kebijakan/Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Program Prioritas
Pembangunan
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
221,185,000 TW 3 =
92.09
116,763,562
52.32
52.79 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 3 =
51.92
141,534,120
45.35
35.49 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 3 =
79.89
115,438,830
45.50
42.99 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 3 =
76.21
126,701,400
75.24
65.31 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 3 =
67.18
80,897,355
65.50
56.98 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 3 =
39.68
158,482,143
35.30
22.15 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 3 =
41.43
81,622,385
30.00
12.47 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 3 =
58.03
74,108,390
25.35
15.56 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
Ketahanan Pangan
Daerah
2). Perencanaan
yang
Implementatif
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1). Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
%
%
TW 3 = #### Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
TW 3 = #### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
970,050,000
248,723,563
91.93
521,190,350
468,985,443
100.00
###########
410,867,917
83.05
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
25.64 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
89.98 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
38.96 Penyusunan Rancangan Tersusunnya
RKPD
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Penetapan RKPD
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Penyusunan KUA dan
Tersusunnya
PPAS APBD Pokok
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Penyusunan KUA dan
Dokumen dan
PPAS APBD Perubahan Kebijakan
penyususnan
ANGGARAN
PENANGGUNG
JAWAB
Ekonomi
461,700,000 TW 3 =
57.27
78,996,870
35.28
17.11 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 3 =
68.42
6,010,650
109,500,000 TW 3 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
57,625,000 TW 3 =
10.00
45,546,800
95.25
79.04
Subag. Program
793,425,000 TW 3 =
42.20
197,166,113
75.55
24.85
Subag. Program
521,190,350 TW 3 =
#####
468,985,443
##### 89.98 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 3 =
#####
105,525,000
##### 84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 3 =
67.50
87,330,600
80.25
48.72 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 3 =
46.73
102,617,537
35.00
32.34 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 3 =
90.51
106,816,815
##### 40.53 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
##### 63.27
Subag. Program
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 3 = #### Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
1,076,273,247
50.42
46.33 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 3 = 77.26 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
562,965,163
65.18
24.22 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
Dok
Tersedianya
169,525,000
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1
Dokumen
140,382,400
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 20132018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ###########
dan
perelengkapan
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
Pembangunan
TW 3 =
23.27
8,577,965
#####
5.06 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 3 =
89.78
399,981,640
65.28
53.66 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 3 =
75.78
388,282,952
63.45
48.91 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
73.02
96,243,054
75.25
33.17 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
86.64
39,236,881
35.50
27.95 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
66.63
30,800,250
40.25
21.06 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 3 =
73.37
121,728,471
63.20
64.61 Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
TW 3 =
37.75
-
10.00
Subag.
Program
-
65.28
38.87 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 3 =
44.49
45,866,600
TW 3 =
#####
3,919,860
TW 3 =
75.00
22,389,000
90.25
74.63 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 3 =
69.05
421,087,453
50.28
27.17 Subag. Umum
& Kepegawaian
##### 93.33 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1). Meningkatkan
mekanisme kerja
yang terstandarisasi
dan terdokumentasi
dengan baik.
4 2). Meningkatkan
aparatur perencana
yang semakin
berkualitas.
1). Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
valid
1). Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
1). Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Sosial Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
1). Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
%
TW 3 = #### Program
Pengembangan Data
dan Informasi
###########
732,565,626
44.38
30.57 Pengelolaan Data dan
Informasi Spasial
Pembangunan
Pembangunan Data dan
Informasi Spasial
Pembangunan Sulawesi
Selatan
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis Data/Informasi
Kebutuhan Perencanaan
Bidang Sosial Budaya
dan Pengembangan
Kelembagaan
%
TW 3 = 80.65 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
844,650,000
204,772,750
50.13
INDIKATOR
KEGIATAN
perelengkapan
kantor yang
Jumlah Bagian
Gedung Kantor
Yang Terpelihara
1 Gedung
jumlah Pealatan
Kantor yang
terpelihara
berupa:Pesawat
jumlah
Pemnangku
Kepentingan
yang
Memamfaatkan
Data & Informasi
Speisal 243
Jumlah Peta
Tematik SDA 1
Peta
Jumlah Dokumen
kebutuha
perencanaan
pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1
DOK
Publikasi Data dan
Jumlah dokumen
Informasi Pembangunan Data dan
Daerah
Informasi
Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan
Sulawesi
Selatan, Profil
Pembangunan
Daerah Sulawesi
Selatan, Indikator
Pembangunan
Kab/Kota Sulsel,
Analisis
Pembangunan
Manusia Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembanguna
Sosial Sulsel 6
DOK
Pengumpulan Updating
Jumlah Dokumen
dan Analisis serta
Pencapaian
Informasi Pencapaian
Target Kinerja
Target Kinerja Program
Program
Kegiatan
Kegiatan 1 DOK
Pameran Pembangunan Jumlah Dokumen
Daerah
Pelaksanaan
Pameran
Pembangunan
Sulawesi Selatan
2015 1 Laporan
24.24 Peningkatan Kompetensi Jumlah dokumen
Teknis Aparat perencana pelaksanaan
peningkatan
kemampuan
tekhnis aparat
perencanan 4
Dokumen
Peningkatan Kinerja
Jumlah Dokumen
Aparatur Perencana
peningkatan
Bappeda
kinerja aparatur
perencanaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
565,000,000 TW 3 =
#####
30,171,000
10.00
5.34 Subag. Umum
& Kepegawaian
57,500,000 TW 3 =
75.00
39,531,250
75.25
68.75 Subag. Umum
& Kepegawaian
223,017,000 TW 3 =
72.49
67,774,866
35.12
30.39 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
440,000,000 TW 3 =
32.99
19,228,000
10.00
4.37 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
137,357,407 TW 3 =
87.89
64,434,360
45.55
46.91 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
835,621,800 TW 3 =
61.25
128,351,508
25.35
15.36 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
530,000,000 TW 3 =
75.39
235,744,000
50.25
44.48 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
230,322,500 TW 3 =
#####
217,032,892
##### 94.23 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
663,350,000 TW 3 =
85.81
73,366,510
15.00
11.06 Subag. Umum
& Kepegawaian
181,300,000 TW 3 =
75.48
131,406,240
85.25
72.48 Subag. Umum
& Kepegawaian
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
2). Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
INDIKATOR
KINERJA
1). Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Hasil Evaluasi Rencana Aksi
Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni
- Peralatan Perkantoran yang memadai
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
FISIK
(%)
(RP)
%
TW 3 = 43.75 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
165,700,000
%
TW 3 =##### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
191,000,000
%
TW 3 = #### Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
& Sistem Evaluasi
Kinerja
174,516,450
68,748,930
-
142,752,905
50.49
5.00
91.75
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
perencanaan
Bappeda
Prov.Sulsel yang
tersusun 2 Dok
41.49 Pendididkan dan
jumlah bantuan
Pelatihan Formal
kursus singkat
yang dikeluarkan
188 kali
- Penyusunan Roadmap
Jumlah Dokumen
Reformasi Birokrasi
pelaksanaan
Bidang Penguatan
Road map
Akuntabiliitas Kinerja
reformasi bidang
penguatan
akuntabilitas
kinerja yang
tersusun 1 Dok
81.80 Penyusunan Laporan
Jumlah laporan
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi
(LAKIP) Bappeda
Pemerintah
Prop.Sulsel
(LAKIP) Bappeda
yang disusun 1
Lap
Penyusunan Bahan LKPJ Jumlah Bahan
Gubernur
LKPJ Gubernur
yang tersusun 1
Lap
Pengukuran Kinerja
Jumlah Dokumen
Kegiatan Prop.Sulsel
pengukuran
2014
kinerja
pembangunan
Prov. Sulsel
Tahun 2014 1
DOK
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
41.49
PENANGGUNG
JAWAB
165,700,000 TW 3 =
43.75
68,748,930
50.49
Subag. Umum
& Kepegawaian
191,000,000 TW 3 =
#####
-
5.00
24,000,000 TW 3 =
#####
23,719,200
##### 98.83
34,000,000 TW 3 =
#####
34,000,000
##### ##### Subag. Program
116,516,450 TW 3 =
78.21
85,033,705
75.25
- Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subag. Program
72.98 Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Makassar, Oktober 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi perencanaan
dan penganggaran
pembangunan
daerah
SASARAN
STRATEGIS
1). Integrasi
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
1). Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiatan
dalam dokumen
RKPD dengan
RPJMD.
%
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
TW 2 =
33.26 Program
########### 1,281,472,021
FISIK
(%)
27.83
KEGIATAN
KEU
(%)
16.38 Koordinasi Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian Penglolaan
Jaringan Irigasi WISMP
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan SDA
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan
Sehat
Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh
dan Kawasan Andalan
Koordinasi Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat
Koordinasi Kebijakan
Program Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Melalui WISMP
yang tersusun 3
DOK
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan SDA
1 LAPORAN
Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Kawasan Sehat
1 DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Prioritas cepat
Tumbuh dan
Kawasan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan
Perumahan dan
Pemukiman 6
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Praswil &
SDA 3
LAPORAN
Tersedia
Informasi
Pelaksanaan
Program
Strategis
Pembanguna
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Prog.Priorotas
Pemb.Kependud
ukan&Ketenagak
erjaan yang
tersusun 2
DOK
Jumlah Dokumen
Kordinasi Program Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
yang tersusun 9
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
632,700,000 TW 2 =
38.39
62,574,030
20.00
9.89 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
547,684,550 TW 2 =
37.47
69,063,022
20.21
12.61 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
181,558,200 TW 2 =
40.91
62,219,995
40.42
34.27 Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
784,625,000 TW 2 =
28.65
114,084,475
20.20
14.54
Subbid. Praswil
416,693,250 TW 2 =
28.46
51,211,600
25.20
12.29
Subbid. Praswil
576,459,901 TW 2 =
42.00
215,596,003
50.25
37.40
Subbid. Praswil
737,445,000 TW 2 =
18.66
110,837,984
35.54
15.03 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
265,722,500 TW 2 =
43.32
90,531,656
40.25
34.07 Subbid.
Pengembangan
SDM
149,580,000 TW 2 =
32.14
11,562,534
15.00
7.73 Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Koordinasi
Kebijakan/Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Program Prioritas
Pembangunan
Pendidikan
Pemuda Dan
Olahraga yang
Tersusun 2
DOKUMEN
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Kebijakan/Program
Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan
Proram Prioritas
Kesehatan dan
Pembangunan
Kesejahtraan.
Kesehatan dan
Kesejateraan
yang disusun 2
DOK
Koordinasi Percepatan
Jumlah Dokumen
Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan
Pembangunan Milenium Koordinasi
(MDGs) Prov. Sulsel.
Percepatan
Pencapaian
MDGs yang
tersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana Aksi Terlaksanannya
Daerah Pangan dan Gizi Koordinasi
(RAD-PG)
Pelaksanaan
RAD Pangan
Dan Gizi di
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM dan Pelaksanaan
Wira Usaha di Sulawesi
Koordinasi
Selatan
Pengembangan
UKM dan
Wirausaha yang
tersusun 1
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan
di Sulsel
koordinasi
perencanaan
pengentasan
kemiskinan di
sulsel yang
tersusun:tersedia
nya Dokumen
LP2KD,
Tersedianya
Dokumen LKPD
1 Dok
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen
Industri di Sulsel
Pelaksanaan
Koordinasi
Perencanaan
Industri Sulsel
Yang Tersusun,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Industri Disulsel,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan
Alat Mesin
pertanian
CENTRE Di
Sulsel, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pemamfaatan
Limbah Untuk
Biogas 1 DOk
Koordinasi Perencanaan Tersedianya
Ketahanan Pangan
Laporan
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
221,185,000 TW 2 =
48.43
87,345,957
42.25
39.49 Subbid.
Pengembangan
SDM
398,800,000 TW 2 =
30.35
89,171,680
25.35
22.36 Subbid.
Pengembangan
SDM
268,524,843 TW 2 =
34.44
15,520,736
10.23
5.78 Subbid.
Pengembangan
SDM
194,000,000 TW 2 =
55.88
45,008,000
30.20
23.20 Subbid.
Pengembangan
SDM
141,975,000 TW 2 =
47.25
49,066,560
40.25
34.56 Subbid. Makro
Ekonomi
715,495,000 TW 2 =
31.42
67,542,728
25.30
9.44 Subbid. Makro
Ekonomi
654,550,000 TW 2 =
10.42
38,814,815
15.00
5.93 Subbid.
Pertanian
476,275,000 TW 2 =
15.54
52,056,858
25.35
10.93 Subbid. Makro
Ekonomi
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
FISIK
PENANGGUNG
JAWAB
KEU
Ketahanan Pangan
Daerah
2).
Perencanaan
yang
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1).
Pemanfaatan
dokumen
rencana
pembangunan
daerah yang
1). Persentase
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
1). Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
2). Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 2 =
%
TW 2 =
%
TW 2 =
23.77 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
##### Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
28.96 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
970,050,000
123,040,838
33.80
521,190,350
402,046,236
100.00
###########
135,757,605
29.00
Laporan
Koordinasi
Perencanaan
Ketahan Pangan
Daerah,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Pangan DiSulsel,
Tersedianya
Laporan
Visualisasi
Kawasan Ruamh
Pangan Lestari
(KRPL)
1
Koordinasi
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Pelaksanaan
Pemasaran Produksi
KOOrdinasi
Unggulan Daerah
Pengembangan
Pemasaran
Produksi
Unggulan Daerah
, Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
CSR/BINA
Lingkungan,
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Visualisasi
Pariwisat
Unggulan Daerah
1 Dok
12.68 Penyusunan rencana
Jumlah laporan
kerja tahunan
rencana kerja
tahunan yang
tersusun 1
Dokumen
Penyusunan RKA dan
Jumlah dokumen
DPA SKPD
RKA dan DPA
SKPD yang
tersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen
DPPA SKPD
yang tersusun 2
Dok
Penyusunan Laporan
Jumlah Lapoaran
Kegiatan SKPD
Kegiatan SKPD
yang tersusun 4
Dok
77.14 Penyelenggaraan
Terlaksananya
Musrenbang RKPD
Musrenbang
RKPD 1
informasi
12.87 Penyusunan Rancangan Tersusunnya
RKPD
Rancangan
RKPD Tahun
2016 1
Penetapan RKPD
Tersedianya
Dokumen
Rencana kerja
pemerintah
daerah (RKPD)
tahun 2016 1
informasi
Penyusunan KUA dan
Tersusunnya
PPAS APBD Pokok
dokumen KUA
dan PPAS APBD
tahun 2015 2
Dok
Penyusunan KUA dan
Dokumen dan
PPAS APBD Perubahan Kebijakan
penyususnan
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
Ekonomi
461,700,000 TW 2 =
14.98
49,263,390
20.00
10.67 Subbid.
Pertanian
9,500,000 TW 2 =
68.42
6,010,650
100.00
63.27
Subag. Program
109,500,000 TW 2 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
57,625,000 TW 2 =
-
-
5.00
-
Subag. Program
793,425,000 TW 2 =
26.66
117,030,188
25.21
14.75
Subag. Program
521,190,350 TW 2 =
100.00
402,046,236
100.00
77.14 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
125,000,000 TW 2 =
100.00
105,525,000
100.00
84.42 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
179,250,000 TW 2 =
17.67
17,028,750
25.00
9.50 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
317,308,400 TW 2 =
-
-
5.00
- Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
263,550,000 TW 2 =
27.13
13,203,855
10.00
5.01 Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN
PROGRAM
(RP)
FISIK
(%)
KEU
(%)
KEGIATAN
Penyusunan Perubahan
RKPD
2). Konsistensi
antara program
kegiatan yang
telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah
disusun
sebelumnya
1). Persentase
hasil monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan.
%
TW 2 =
32.73 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
###########
493,327,292
26.61
21.24 Perubahan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring dan pelaporan
Program & kegiatan
Pembangunan Sulsel
Evaluasi RKPD Provinsi
Sulsel
Evaluasi RPJMD Propinsi
Sulawesi Selatan
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan SKPD
Sinkronisasi Programprogram Pembangunan
Revisi Renstra Bappeda
Prov. Sulsel Tahun 20132018
3 Peningkatan sarana
dan prasarana
peralatan
perkantoran yang
berkualitas.
Pemanfaatan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
%
TW 2 =
23.15 Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
###########
59,361,550
21.34
2.55 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
ANGGARAN
penyususnan
penganggaran
pembangunan 2
Dok
Tersedianya
169,525,000
Dokumen
Perubahan
RKPD 2015 1
745,400,000
Dokumen Revisi
RPJPD 1 buah,
dokumen Revisi
RPJMD 1 buah
Jumlah Dokumen 793,872,321
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan
Pelaporan
Program &
Kegiatan
Pembangunan
Sulsel Yang
Tersusun
3
LAPORAN
Jumlah Dokumen 290,150,900
pelaksanaan
evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang
tersusun 1
Dokumen
140,382,400
Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD
Prov. Sulsel 1
Dokumen
146,250,000
Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan
Prov. Sulsel
Untuk Tahun
2013 1 DOK
Jumlah Program
188,405,000
& Kegiatan
pembangunan
Prov.Sulsel Yang
sesuai dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan,
Tersedianya
aplikasi
perencanaan
pembangunan
Daerah
Dta & Informasi
Tersusunnya
18,543,100
Dokumen Revisi
Renstra Bappeda
Prov. Sulsel
Tahun 20132018
1 Dok
Jumlah Dokumen 118,000,000
Penyediaan Jasa
peralatan daan
perlengkapan
Perbaiakan
4,200,000
peralatan kerja
berupa pengisian
dan
Jumlah
30,000,000
Komponen
instalasi listrik
yang tesedia
Jumlah Peralatan ###########
dan
perelengkapan
TARGET
ANGGARAN
FISIK
KEU
PENANGGUNG
JAWAB
Pembangunan
TW 2 =
-
-
5.00
- Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 2 =
64.00
88,031,740
45.35
11.81 Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
TW 2 =
43.86
278,252,249
45.35
35.05 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
41.79
96,243,054
40.25
33.17 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
42.93
-
5.00
- Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
36.56
30,800,250
35.35
21.06 Subbid.
Evaluasi Kinerja
TW 2 =
-
-
5.00
TW 2 =
-
-
10.00
TW 2 =
29.66
30,927,800
30.25
26.21 Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 2 =
-
-
5.00
- Subag. Umum
& Kepegawaian
TW 2 =
50.00
-
52.58
- Subag.