DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.01.19

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

08

01

19

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

5

2

10
297.760.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. MULYONO, M.Pd

NIP

:

19600321 198403 1 004

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

08

01

19

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 303.760.000

Rp. 297.760.000

KELUARAN

Penyelenggaraan kegiatan jasa pelayanan

Penyelenggaraan kegiatan jasa pelayanan

12 bulan

12 bulan

HASIL

Terselenggara kegiatan jasa pelayanan

Terselenggara kegiatan jasa pelayanan

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pegawai Taman Budaya Jawa Tengah

:

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

2

1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 02

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

13.208.200,00

303.760.000,00

12.708.200,00

297.760.000,00

(6.000.000,00)

(1,98)

BELANJA LANGSUNG

13.208.200,00

303.760.000,00

12.708.200,00

297.760.000,00

(6.000.000,00)

(1,98)

Belanja Pegawai

13.208.000,00

303.358.000,00

12.708.000,00

297.358.000,00

(6.000.000,00)

(1,98)

Honorarium PNS

500.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

(6.000.000,00)

(100,00)

500.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

(6.000.000,00)

(100,00)

500.000,00

6.000.000,00

0,00

0,0

(6.000.000,00)

(100,00)

300.000,00

3.600.000,00

0,00

0,00

(3.600.000,00)

(100,00)

BELANJA

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
- Honorarium pejabat pengadaan (1

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

12

Orang/bulan

0

Orang/bulan

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

Orang X 12 bln)

- Honorarium pemeriksa hasil

12

orang/kali

200.000,00

2.400.000,00

12.708.000,00

0

orang/kali

0,00

0,00

(2.400.000,00)

(100,00)

297.358.000,00

12.708.000,00

297.358.000,00

0,00

0,00

12.508.000,00

266.358.000,00

12.508.000,00

266.358.000,00

0,00

0,00

12.508.000,00

266.358.000,00

12.508.000,00

266.358.000,0

0,00

0,00

pekerjaan (1 orang X 12 bulan)
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak
Tetap
- D1 sampai dengan D3 (1 orang X 12
Bulan)
- Sampai Dengan SMA Sederajat 9
orang X 12 bulan)
- BPJS Kesehatan

5 . 2 . 1 . 02 . 08

12

orang/bulan

2.650.000,00

31.800.000,00

12

orang/bulan

2.650.000,00

31.800.000,00

0,00

0,00

108

Orang/Bulan

2.100.000,00

226.800.000,00

108

Orang/Bulan

2.100.000,00

226.800.000,00

0,00

0,00

tahun

7.758.000,00

7.758.000,00

tahun

7.758.000,00

7.758.000,00

0,00

0,00

200.000,00

31.000.000,00

200.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

200.000,00

31.000.000,00

200.000,00

31.000.000,0

0,00

0,00

1

Uang Piket
Uang Piket

5.2.2
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

- Uang Piket Malam

190

orang/kali

100.000,00

19.000.000,00

190

orang/kali

100.000,00

19.000.000,00

0,00

0,00

- Uang Piket Hari Besar

120

orang/kali

100.000,00

12.000.000,00

120

orang/kali

100.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

200,00

402.000,00

200,00

402.000,00

0,00

0,00

200,00

402.000,00

200,00

402.000,00

0,00

0,00

200,00

402.000,00

200,00

402.000,00

0,00

0,00

200,00

402.000,00

200,00

402.000,0

0,00

0,00

200,00

402.000,00

200,00

402.000,00

0,00

0,00

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan

- Fotocopy

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

1

2.010

lembar

2.010

lembar

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

Jumlah
Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

6=3X5

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 70.588.000,00

Triwulan II

Rp 75.710.000,00

Triwulan III

Rp 75.756.000,00

Triwulan IV

Rp 75.706.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MULYONO, M.Pd

Rp 297.760.000,00

Jumlah

NIP. 19600321 198403 1 004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3