PPASP 2015 06 BAB III 1 revisi Landscape
BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
A.
Perubahan APBD Berdasarkan Urusan Pemerintahan per SKPD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 yang terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja
langsung adalah sebagai berikut:
Tabel III.1.A
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
2
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
1.
URUSAN WAJIB
835.181.240.646
890.215.214.332
55.033.973.686
801.675.280.717
811.032.872.562
9.357.591.845
3,93
1.01.
PENDIDIKAN
517.896.215.145
567.551.764.712
49.655.549.567
66.051.104.200
66.037.153.050
(13.951.150)
8,50
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
517.896.215.145
567.551.764.712
49.655.549.567
66.051.104.200
66.037.153.050
(13.951.150)
8,50
1.02.
KESEHATAN
61.889.297.983
65.119.264.968
3.229.966.985
78.638.556.000
84.789.789.200
6.151.233.200
6,68
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
61.889.297.983
65.119.264.968
3.229.966.985
78.638.556.000
84.789.789.200
6.151.233.200
6,68
1.03.
PEKERJAAN UMUM
13.518.309.241
12.710.579.173
(807.730.068)
250.889.947.000
289.279.554.000
38.389.607.000
14,21
1.03.01.
DINAS BINA MARGA
DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN DRAINASE
DINAS CIPTA KARYA DAN
PERUMAHAN
5.574.411.056
5.810.111.948
235.700.892
120.864.410.000
154.567.017.000
33.702.607.000
26,84
3.745.489.593
3.071.823.001
(673.666.592)
64.036.150.000
66.536.150.000
2.500.000.000
2,69
4.198.408.592
3.828.644.224
(369.764.368)
65.989.387.000
68.176.387.000
2.187.000.000
2,59
-
-
-
-
-
-
1.03.02.
1.03.03.
1.04.
PERUMAHAN
1.05.
PENATAAN RUANG
4.198.408.592
2.461.930.120
(1.736.478.472)
2.745.515.000
3.138.890.000
393.375.000
(19,34)
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN
TATA BANGUNAN
4.198.408.592
2.461.930.120
(1.736.478.472)
2.745.515.000
3.138.890.000
393.375.000
(19,34)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
13
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
1.06.
1.06.01.
2
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
3.481.913.457
3.425.249.100
(56.664.357)
5.168.886.000
4.879.648.000
(289.238.000)
(4,00)
3.481.913.457
3.425.249.100
(56.664.357)
5.168.886.000
4.879.648.000
(289.238.000)
(4,00)
1.07.
PERHUBUNGAN
7.653.215.326
7.705.618.345
52.403.019
20.983.572.750
20.919.282.750
(64.290.000)
(0,04)
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
7.653.215.326
7.705.618.345
52.403.019
20.983.572.750
20.919.282.750
(64.290.000)
(0,04)
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
7.060.365.490
8.454.142.558
1.393.777.068
53.174.933.000
56.457.601.000
3.282.668.000
7,76
2.855.626.171
3.172.870.568
317.244.397
3.084.000.000
3.334.000.000
250.000.000
9,55
4.204.739.319
5.281.271.990
1.076.532.671
50.090.933.000
53.123.601.000
3.032.668.000
7,57
-
-
-
-
3.774.262.669
4.052.321.506
278.058.837
3.474.300.000
3.158.370.000
(315.930.000)
(0,52)
3.774.262.669
4.052.321.506
278.058.837
3.474.300.000
3.158.370.000
(315.930.000)
(0,52)
-
-
-
-
-
8.035.999.489
7.879.329.087
(156.670.402)
16.065.936.750
15.645.382.000
(420.554.750)
(2,39)
8.035.999.489
7.879.329.087
(156.670.402)
16.065.936.750
15.645.382.000
(420.554.750)
(2,39)
1.08.01.
1.08.02.
1.09.
1.10.
1.10.01.
1.11.
1.12.
1.12.01.
BADAN LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
PERTANAHAN
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
BADAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN
-
-
1.13.
SOSIAL
5.796.563.988
5.719.461.033
(77.102.955)
13.906.218.000
13.906.218.000
-
(0,39)
1.13.01.
DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA
5.796.563.988
5.719.461.033
(77.102.955)
13.906.218.000
13.906.218.000
-
(0,39)
1.14.
KETENAGAKERJAAN
-
-
-
-
-
-
1.15.
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
3.277.381.691
3.307.942.684
30.560.993
2.701.913.200
2.851.913.200
150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
3,02
14
Belanja Tidak Langsung
Kode
1
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
2
1.15.01.
DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
1.16.
PENANAMAN MODAL
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.01.
1.18.
1.18.01.
1.19.
1.19.01.
1.19.02.
1.20.
1.20.01.
1.20.02.
1.20.03.
DINAS PARIWISATA, SENI
DAN KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
3.277.381.691
3.307.942.684
30.560.993
2.701.913.200
2.851.913.200
150.000.000
3,02
-
-
-
-
3.516.017.766
3.760.663.098
244.645.332
18.087.815.700
17.616.721.700
(471.094.000)
(1,05)
3.516.017.766
3.760.663.098
244.645.332
18.087.815.700
17.616.721.700
(471.094.000)
(1,05)
3.516.017.765
2.049.010.920
(1.467.006.845)
9.360.915.800
8.333.943.500
(1.026.972.300)
(19,37)
3.516.017.765
2.049.010.920
(1.467.006.845)
9.360.915.800
8.333.943.500
(1.026.972.300)
(19,37)
9.799.600.544
9.874.116.695
74.516.151
16.776.510.800
18.509.159.400
1.732.648.600
6,80
2.393.167.284
2.630.295.368
237.128.084
3.560.350.000
3.488.806.000
(71.544.000)
2,78
7.406.433.260
7.243.821.327
(162.611.933)
13.216.160.800
15.020.353.400
1.804.192.600
7,96
180.548.659.550
184.850.680.805
4.302.021.255
242.616.926.517
204.537.016.762
(38.079.909.755)
(7,98)
12.664.809.450
12.664.809.450
-
-
-
-
-
796.846.000
796.846.000
-
-
-
-
-
13.382.345.079
12.658.669.386
(723.675.693)
142.165.058.017
104.667.370.917
(37.497.687.100)
(24,57)
-
-
-
80.940.662.777
49.767.570.177
(31.173.092.600)
(38,51)
1.20.03.02.
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
-
-
-
1.286.412.000
1.536.412.000
250.000.000
19,43
1.20.03.03.
BAGIAN ORGANISASI
-
-
-
2.368.890.000
2.368.890.000
-
-
1.20.03.04.
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
-
-
-
1.691.600.000
1.691.600.000
-
-
-
-
-
12.012.106.940
11.433.291.940
1.20.03.01.
1.20.03.05.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
(578.815.000)
(4,82)
15
Belanja Tidak Langsung
Kode
1
1.20.03.06.
1.20.03.07.
1.20.03.08.
1.20.03.09.
1.20.03.10.
1.20.04.
1.20.05.
1.20.06.
1.20.07.
1.20.08.
1.20.09.
1.20.10.
1.20.11.
1.20.12.
1.20.13.
1.20.14.
1.20.15.
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
2
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
BAGIAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN DATA
ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
INSPEKTORAT
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
KEBAKARAN KOTA
BANJARMASIN
KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR
KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA
KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH
KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT
KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
-
-
-
1.153.400.000
-
-
-
-
7.185.719.300
7.185.719.300
-
-
-
34.774.617.000
28.778.837.500
-
-
-
751.650.000
751.650.000
-
-
-
-
-
1.153.400.000
1.153.400.000
4.450.526.547
4.436.246.457
(14.280.090)
38.836.787.500
38.522.766.500
(314.021.000)
(0,76)
13.686.805.554
15.125.198.217
1.438.392.663
5.811.750.000
5.921.750.000
110.000.000
7,94
84.252.774.971
83.587.041.707
(665.733.264)
5.990.057.000
6.090.057.000
100.000.000
(0,63)
4.073.607.627
4.178.046.234
104.438.607
3.752.910.000
3.802.910.000
50.000.000
1,97
3.473.470.989
3.908.608.938
435.137.949
2.777.968.000
3.177.968.000
400.000.000
13,36
4.739.217.445
4.978.489.299
239.271.854
7.967.641.000
7.792.641.000
(175.000.000)
0,51
1.351.825.746
1.365.082.500
13.256.754
1.279.922.000
1.279.922.000
7.293.388.194
6.779.806.584
(513.581.610)
5.528.480.000
5.294.291.000
(234.189.000)
(5,83)
7.460.707.732
8.087.789.867
627.082.135
6.228.980.000
5.912.570.000
(316.410.000)
2,27
8.505.941.803
9.242.262.084
736.320.281
8.074.390.000
8.079.835.280
5.445.280
4,47
6.838.544.877
7.806.467.204
967.922.327
6.027.000.000
5.839.249.000
(187.751.000)
6,06
7.577.847.536
9.235.316.878
1.657.469.342
8.175.983.000
8.155.686.065
(20.296.935)
10,39
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
(1.153.400.000)
(5.995.779.500)
-
(100,00)
(17,24)
-
0,50
16
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
3
Belanja Langsung
Bertambah /
(Berkurang)
4
Sebelum
Perubahan
5
Setelah
Perubahan
6
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
Bertambah /
(Berkurang)
7
8
9
1.21.
KETAHANAN PANGAN
-
-
-
-
-
-
1.22.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
-
-
-
-
-
-
1.23.
STATISTIK
1.24.
KEARSIPAN
1.24.01.
1.25.
KANTOR ARSIP,
PERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
-
-
-
-
-
1.219.011.950
1.293.139.528
74.127.578
1.032.230.000
972.230.000
(60.000.000)
0,63
1.219.011.950
1.293.139.528
74.127.578
1.032.230.000
972.230.000
(60.000.000)
0,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.26.
PERPUSTAKAAN
2.
URUSAN PILIHAN
12.918.714.354
12.323.850.238
(594.864.116)
37.121.409.000
45.297.983.000
8.176.574.000
15,15
2.01.
PERTANIAN
6.662.864.207
6.016.673.628
(646.190.579)
15.328.006.000
15.158.006.000
(170.000.000)
(3,71)
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN
6.662.864.207
6.016.673.628
(646.190.579)
15.328.006.000
15.158.006.000
(170.000.000)
(3,71)
2.02.
KEHUTANAN
-
-
-
-
-
-
2.03.
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
-
-
-
-
-
-
2.04.
PARIWISATA
-
-
-
-
-
-
2.05.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
-
-
-
-
-
-
2.06.
PERDAGANGAN
6.255.850.147
6.307.176.610
51.326.463
21.793.403.000
30.139.977.000
8.346.574.000
29,94
2.697.856.674
2.926.117.688
228.261.014
6.720.853.000
8.067.427.000
1.346.574.000
16,72
3.557.993.473
3.381.058.922
(176.934.551)
15.072.550.000
22.072.550.000
7.000.000.000
36,62
-
-
-
-
2.06.01.
2.06.02.
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
DINAS PENGELOLAAN
PASAR
2.07.
INDUSTRI
2.08.
KETRANSMIGRASIAN
JUMLAH
-
-
-
-
848.099.955.000
902.539.064.570
54.439.109.570
838.796.689.717
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
856.330.855.562
17.534.165.845
4,27
17
Tabel III.1.B
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015
Anggaran (Rp.)
Nomor
Uraian
1
2
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
3
4
5
Keterangan
6
1
Belanja Tidak Langsung
848.099.955.000
902.539.064.570
54.439.109.570
6,42%
2
Belanja Langsung
838.796.689.717
856.330.855.562
17.534.165.845
2,09%
1.686.896.644.717
1.758.869.920.132
71.973.275.415
4,27%
JUMLAH
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
18
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
A.
Perubahan APBD Berdasarkan Urusan Pemerintahan per SKPD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 yang terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja
langsung adalah sebagai berikut:
Tabel III.1.A
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
2
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
1.
URUSAN WAJIB
835.181.240.646
890.215.214.332
55.033.973.686
801.675.280.717
811.032.872.562
9.357.591.845
3,93
1.01.
PENDIDIKAN
517.896.215.145
567.551.764.712
49.655.549.567
66.051.104.200
66.037.153.050
(13.951.150)
8,50
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
517.896.215.145
567.551.764.712
49.655.549.567
66.051.104.200
66.037.153.050
(13.951.150)
8,50
1.02.
KESEHATAN
61.889.297.983
65.119.264.968
3.229.966.985
78.638.556.000
84.789.789.200
6.151.233.200
6,68
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
61.889.297.983
65.119.264.968
3.229.966.985
78.638.556.000
84.789.789.200
6.151.233.200
6,68
1.03.
PEKERJAAN UMUM
13.518.309.241
12.710.579.173
(807.730.068)
250.889.947.000
289.279.554.000
38.389.607.000
14,21
1.03.01.
DINAS BINA MARGA
DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN DRAINASE
DINAS CIPTA KARYA DAN
PERUMAHAN
5.574.411.056
5.810.111.948
235.700.892
120.864.410.000
154.567.017.000
33.702.607.000
26,84
3.745.489.593
3.071.823.001
(673.666.592)
64.036.150.000
66.536.150.000
2.500.000.000
2,69
4.198.408.592
3.828.644.224
(369.764.368)
65.989.387.000
68.176.387.000
2.187.000.000
2,59
-
-
-
-
-
-
1.03.02.
1.03.03.
1.04.
PERUMAHAN
1.05.
PENATAAN RUANG
4.198.408.592
2.461.930.120
(1.736.478.472)
2.745.515.000
3.138.890.000
393.375.000
(19,34)
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN
TATA BANGUNAN
4.198.408.592
2.461.930.120
(1.736.478.472)
2.745.515.000
3.138.890.000
393.375.000
(19,34)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
13
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
1.06.
1.06.01.
2
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
3.481.913.457
3.425.249.100
(56.664.357)
5.168.886.000
4.879.648.000
(289.238.000)
(4,00)
3.481.913.457
3.425.249.100
(56.664.357)
5.168.886.000
4.879.648.000
(289.238.000)
(4,00)
1.07.
PERHUBUNGAN
7.653.215.326
7.705.618.345
52.403.019
20.983.572.750
20.919.282.750
(64.290.000)
(0,04)
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
7.653.215.326
7.705.618.345
52.403.019
20.983.572.750
20.919.282.750
(64.290.000)
(0,04)
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
7.060.365.490
8.454.142.558
1.393.777.068
53.174.933.000
56.457.601.000
3.282.668.000
7,76
2.855.626.171
3.172.870.568
317.244.397
3.084.000.000
3.334.000.000
250.000.000
9,55
4.204.739.319
5.281.271.990
1.076.532.671
50.090.933.000
53.123.601.000
3.032.668.000
7,57
-
-
-
-
3.774.262.669
4.052.321.506
278.058.837
3.474.300.000
3.158.370.000
(315.930.000)
(0,52)
3.774.262.669
4.052.321.506
278.058.837
3.474.300.000
3.158.370.000
(315.930.000)
(0,52)
-
-
-
-
-
8.035.999.489
7.879.329.087
(156.670.402)
16.065.936.750
15.645.382.000
(420.554.750)
(2,39)
8.035.999.489
7.879.329.087
(156.670.402)
16.065.936.750
15.645.382.000
(420.554.750)
(2,39)
1.08.01.
1.08.02.
1.09.
1.10.
1.10.01.
1.11.
1.12.
1.12.01.
BADAN LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
PERTANAHAN
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
BADAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN
-
-
1.13.
SOSIAL
5.796.563.988
5.719.461.033
(77.102.955)
13.906.218.000
13.906.218.000
-
(0,39)
1.13.01.
DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA
5.796.563.988
5.719.461.033
(77.102.955)
13.906.218.000
13.906.218.000
-
(0,39)
1.14.
KETENAGAKERJAAN
-
-
-
-
-
-
1.15.
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
3.277.381.691
3.307.942.684
30.560.993
2.701.913.200
2.851.913.200
150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
3,02
14
Belanja Tidak Langsung
Kode
1
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
2
1.15.01.
DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
1.16.
PENANAMAN MODAL
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.01.
1.18.
1.18.01.
1.19.
1.19.01.
1.19.02.
1.20.
1.20.01.
1.20.02.
1.20.03.
DINAS PARIWISATA, SENI
DAN KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
3.277.381.691
3.307.942.684
30.560.993
2.701.913.200
2.851.913.200
150.000.000
3,02
-
-
-
-
3.516.017.766
3.760.663.098
244.645.332
18.087.815.700
17.616.721.700
(471.094.000)
(1,05)
3.516.017.766
3.760.663.098
244.645.332
18.087.815.700
17.616.721.700
(471.094.000)
(1,05)
3.516.017.765
2.049.010.920
(1.467.006.845)
9.360.915.800
8.333.943.500
(1.026.972.300)
(19,37)
3.516.017.765
2.049.010.920
(1.467.006.845)
9.360.915.800
8.333.943.500
(1.026.972.300)
(19,37)
9.799.600.544
9.874.116.695
74.516.151
16.776.510.800
18.509.159.400
1.732.648.600
6,80
2.393.167.284
2.630.295.368
237.128.084
3.560.350.000
3.488.806.000
(71.544.000)
2,78
7.406.433.260
7.243.821.327
(162.611.933)
13.216.160.800
15.020.353.400
1.804.192.600
7,96
180.548.659.550
184.850.680.805
4.302.021.255
242.616.926.517
204.537.016.762
(38.079.909.755)
(7,98)
12.664.809.450
12.664.809.450
-
-
-
-
-
796.846.000
796.846.000
-
-
-
-
-
13.382.345.079
12.658.669.386
(723.675.693)
142.165.058.017
104.667.370.917
(37.497.687.100)
(24,57)
-
-
-
80.940.662.777
49.767.570.177
(31.173.092.600)
(38,51)
1.20.03.02.
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
-
-
-
1.286.412.000
1.536.412.000
250.000.000
19,43
1.20.03.03.
BAGIAN ORGANISASI
-
-
-
2.368.890.000
2.368.890.000
-
-
1.20.03.04.
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
-
-
-
1.691.600.000
1.691.600.000
-
-
-
-
-
12.012.106.940
11.433.291.940
1.20.03.01.
1.20.03.05.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
(578.815.000)
(4,82)
15
Belanja Tidak Langsung
Kode
1
1.20.03.06.
1.20.03.07.
1.20.03.08.
1.20.03.09.
1.20.03.10.
1.20.04.
1.20.05.
1.20.06.
1.20.07.
1.20.08.
1.20.09.
1.20.10.
1.20.11.
1.20.12.
1.20.13.
1.20.14.
1.20.15.
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
2
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
3
4
5
6
7
8
9
BAGIAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN DATA
ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
INSPEKTORAT
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
KEBAKARAN KOTA
BANJARMASIN
KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR
KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA
KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH
KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT
KECAMATAN
BANJARMASIN SELATAN
Belanja Langsung
Sebelum
Perubahan
-
-
-
1.153.400.000
-
-
-
-
7.185.719.300
7.185.719.300
-
-
-
34.774.617.000
28.778.837.500
-
-
-
751.650.000
751.650.000
-
-
-
-
-
1.153.400.000
1.153.400.000
4.450.526.547
4.436.246.457
(14.280.090)
38.836.787.500
38.522.766.500
(314.021.000)
(0,76)
13.686.805.554
15.125.198.217
1.438.392.663
5.811.750.000
5.921.750.000
110.000.000
7,94
84.252.774.971
83.587.041.707
(665.733.264)
5.990.057.000
6.090.057.000
100.000.000
(0,63)
4.073.607.627
4.178.046.234
104.438.607
3.752.910.000
3.802.910.000
50.000.000
1,97
3.473.470.989
3.908.608.938
435.137.949
2.777.968.000
3.177.968.000
400.000.000
13,36
4.739.217.445
4.978.489.299
239.271.854
7.967.641.000
7.792.641.000
(175.000.000)
0,51
1.351.825.746
1.365.082.500
13.256.754
1.279.922.000
1.279.922.000
7.293.388.194
6.779.806.584
(513.581.610)
5.528.480.000
5.294.291.000
(234.189.000)
(5,83)
7.460.707.732
8.087.789.867
627.082.135
6.228.980.000
5.912.570.000
(316.410.000)
2,27
8.505.941.803
9.242.262.084
736.320.281
8.074.390.000
8.079.835.280
5.445.280
4,47
6.838.544.877
7.806.467.204
967.922.327
6.027.000.000
5.839.249.000
(187.751.000)
6,06
7.577.847.536
9.235.316.878
1.657.469.342
8.175.983.000
8.155.686.065
(20.296.935)
10,39
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
(1.153.400.000)
(5.995.779.500)
-
(100,00)
(17,24)
-
0,50
16
Belanja Tidak Langsung
Kode
Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
3
Belanja Langsung
Bertambah /
(Berkurang)
4
Sebelum
Perubahan
5
Setelah
Perubahan
6
Keterangan
(%) Bertambah
/ (Berkurang)
Bertambah /
(Berkurang)
7
8
9
1.21.
KETAHANAN PANGAN
-
-
-
-
-
-
1.22.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
-
-
-
-
-
-
1.23.
STATISTIK
1.24.
KEARSIPAN
1.24.01.
1.25.
KANTOR ARSIP,
PERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
-
-
-
-
-
1.219.011.950
1.293.139.528
74.127.578
1.032.230.000
972.230.000
(60.000.000)
0,63
1.219.011.950
1.293.139.528
74.127.578
1.032.230.000
972.230.000
(60.000.000)
0,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.26.
PERPUSTAKAAN
2.
URUSAN PILIHAN
12.918.714.354
12.323.850.238
(594.864.116)
37.121.409.000
45.297.983.000
8.176.574.000
15,15
2.01.
PERTANIAN
6.662.864.207
6.016.673.628
(646.190.579)
15.328.006.000
15.158.006.000
(170.000.000)
(3,71)
2.01.01.
DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN
6.662.864.207
6.016.673.628
(646.190.579)
15.328.006.000
15.158.006.000
(170.000.000)
(3,71)
2.02.
KEHUTANAN
-
-
-
-
-
-
2.03.
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
-
-
-
-
-
-
2.04.
PARIWISATA
-
-
-
-
-
-
2.05.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
-
-
-
-
-
-
2.06.
PERDAGANGAN
6.255.850.147
6.307.176.610
51.326.463
21.793.403.000
30.139.977.000
8.346.574.000
29,94
2.697.856.674
2.926.117.688
228.261.014
6.720.853.000
8.067.427.000
1.346.574.000
16,72
3.557.993.473
3.381.058.922
(176.934.551)
15.072.550.000
22.072.550.000
7.000.000.000
36,62
-
-
-
-
2.06.01.
2.06.02.
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
DINAS PENGELOLAAN
PASAR
2.07.
INDUSTRI
2.08.
KETRANSMIGRASIAN
JUMLAH
-
-
-
-
848.099.955.000
902.539.064.570
54.439.109.570
838.796.689.717
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
856.330.855.562
17.534.165.845
4,27
17
Tabel III.1.B
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015
Anggaran (Rp.)
Nomor
Uraian
1
2
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
3
4
5
Keterangan
6
1
Belanja Tidak Langsung
848.099.955.000
902.539.064.570
54.439.109.570
6,42%
2
Belanja Langsung
838.796.689.717
856.330.855.562
17.534.165.845
2,09%
1.686.896.644.717
1.758.869.920.132
71.973.275.415
4,27%
JUMLAH
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
18