MATRIK RPJMD 2010 2015 PER MISI LIMA TAHUNAN
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2010 - 2015
Visi
: Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa
Sejahtera
Misi Pertama
: Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis
Pelayanan Kepada Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
1
1
KEBIJAKAN
PROGRAM
3
2
Tingkat Kecukupan
penyediaan tanah untuk
Pemerintah Daerah dan
Prosentase Sektor yang
telah menyampaikan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan tepat
waktu
1
Mengkoordinasikan
penyusunan program dan
petunjuk teknis
pembinaan bidang
Pemerintahan serta
memantau pelaksanaan
Pemilu
3
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
4
5
1 Pengadaan Lahan
2 Pengamanan Lahan
SKPD
( Rp )
6
7
1.1 Tersedianya lahan yang
telah dibebaskan
100%
1.2 Tersedianya lahan yang
tidak bersengketa
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1 Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
987,500,000
2.1 Tersedianya Buku Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kab.
OKU TIMUR
100%
3.1 Terciptanya Koordinasi yang
terkait dengan Dinas terkait
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
2
2 Monitoring, Evaluasi
Pemilu
Meningkatkan Kinerja
dan disiplin pejabat
struktural
4
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1 Penilaian Kinerja Camat
Se-Kabupaten OKU
TIMUR
500,000,000
500,000,000
3.2 Terciptanya Pemilu yang
Aman dan Damai
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
500,000,000
100%
100,000,000
TOTAL PROGRAM
3
500,000,000
487,500,000
TOTAL PROGRAM
2
8
600,000,000
4.1 Terciptanya Disiplin Kerja
Aparatur Pemerintahan
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
1,900,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
2 Monitoring Wilayah
Kecamatan
( Rp )
4.2 Terciptanya Wilayah
Kecamatan yang Aman dan
damai
100%
1 Penyelesaian
Permasalahan
Pertanahan di Kab. OKU
TIMUR
5.1 Memperkecil dan
menampung pengaduan
masyarakat
100%
2 Sertifikasi Tanah / Lahan
Pemerintah Daerah
5.2 Tersedianya Tanah / Lahan
Pemerintah Daerah yang
sudah bersertifikasi
100%
1 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi
Antar Daerah
6.1 Meningkatnya dan
berkembangnya wilayah
kerja Kecamatan
100%
2 Pembakuan Nama
Rupabumi
6.2 Terdaftarnya nama-nama
rupa bumi Kab. OKU TIMUR
di Tingkat Nasional dan
Internasional
6.3 Terbentuknya Kabupaten
dan Kecamatan baru
100%
740,000,000
TOTAL PROGRAM
4
Prosentase tanah
Pemerintah Kabupaten
yang bersertifikat dan
prosentase penyelesaian
sengketa tanah
Pemerintah Kabupaten
5
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
2,640,000,000
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
750,000,000
2,000,000,000
TOTAL PROGRAM
5
Meningkatkan penataan
daerah terhadap wilayah
administrasi antar daerah
6
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
3 Pembentukan Kabupaten
dan Kecamatan
2,750,000,000
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
450,000,000
100%
2,350,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan yang optimal
1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2,150,000,000
4,950,000,000
1 Verifikasi & Penelitian
Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa
1.1 Verifikasi & Penelitian
Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
2 Fasilitasi Pelantikan
Kepala Desa
3 Fasilitasi dan Perubahan
Status Desa dan
Kelurahan
4 Verifikasi dan Penelitian
Kelengkapan Usul Sekdes
menjadi PNS
5 Fasilitasi Peresmian
Anggota BPD
1.2 Fasilitasi Pelantikan Kepala
Desa
1.3 Fasilitasi dan Perubahan
Status Desa dan Kelurahan
100%
1.4 Verifikasi dan Penelitian
Kelengkapan Usul Sekdes
menjadi PNS
1.5 Fasilitasi Peresmian
Anggota BPD
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
148,000,000
213,000,000
100%
5,000,000
10,000,000
100%
200,000,000
576,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1 Pembinaan Program Kerja
Desa terhadap Aparatur
Pemerintahan Desa
2.1 Pembinaan Program Kerja
Desa terhadap Aparatur
Pemerintahan Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
2 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.2 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
100%
3.1 Fasilitasi dan Administrasi
Kegiatan Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
dan Kelurahan
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
4.1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi Perangkat Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
182,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa/Kelurahan
1 Fasilitasi dan Administrasi
Kegiatan Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
dan Kelurahan
Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi Perangkat
Desa
507,000,000
129,121,700
TOTAL PROGRAM
4
129,121,700
TOTAL PROGRAM
1
Terpenuhinya
penyelenggaraan hukum
1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1 penyediaan barang
cetakan dan pengadaan
1.1 Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
100%
2 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
1.2 Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
100%
1 sosialisasi peraturan
perundang-undangan
2.1 Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan
100%
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
2.2 Terlaksananya Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangundangan
100%
3.1 Tertangananinya kasus
pada wilayah pemerintahan
dibawahnya
100%
Bagian Hukum
225,000,000
75,000,000
300,000,000
Bagian Hukum
550,000,000
438,001,500
TOTAL PROGRAM
3
Peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian kepala
daerah
1 Penanganan kasus pada
wilayah pemerintahan
dibawahnya
90,000,000
90,000,000
TOTAL PROGRAM
2
325,000,000
988,001,500
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Bagian Hukum
1,125,600,000
1,125,600,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
4
Program penataan
peraturan perundangundangan
SKPD
KERANGKA REGULASI
1 koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
( Rp )
100%
2 penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
4.1 Terjalinnya koordinasi
kerjasama permasalahan
peraturan perundangundangan
4.2 Tersusunnya rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
3 Publikasi peraturan
perundang-undangan
4.3 Terpublikasinya peraturan
perundang-undangan
100%
Bagian Hukum
150,000,000
100%
375,000,000
250,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Pemahaman Sumber
Daya Aparatur
1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturanperaturan yg berkaitan dg
Pengadaan barang dan
jasa serta jasa konstruksi
(Perpres No. 54 Tahun
2010)
2 Pelatihan dan Ujian
Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa
775,000,000
1.1 Menambah pengetahuan
dan pemahaman mengenai
peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa juga
jasa-jasa konstruksi
1.2 Penambahan PNS yang
memiliki sertifikat
Pengadaaan Barang dan
Jasa
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
625,000,000
100%
650,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Menyempurnakan data
pembangunan yang
dilaksanankan
2
Program Peningkatan
pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Bahan/Data
Pelaksanaan ProyekProyek Pembangunan
Fisik/Non Fisik
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Penyusunan Analisa
Standard Harga Satuan
1,275,000,000
2.1 didapatnya data
pembangunan di Kab.
OKUT
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
3.1 Menjadi Acuan bagi SKPD
dalam penetapan harga
barang
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
TOTAL PROGRAM
3
Memberikan Data HPS
Guna dijadikan Acuan
SKPD
3
510,000,000
TOTAL PROGRAM
4
4
Meningkatkan
Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1 Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan, Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
510,000,000
450,000,000
450,000,000
4.1 Terkendinya pelaksanaan
pembangunan
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
250,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
250,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
1
Penyusunan Raperda
Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Tupoksi
1
Program Penataan
Peraturan Perundangundangan
1 Penyusunan Perda dan
Perbup
Program Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Aparatur
1 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pelatihan dan Pendidikan
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1.1 Tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
100%
2.1 Tercipatanya Aparatur yang
disiplin dan berdedikasi
100%
3.1 Tercipatanya Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan
100%
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2
250,000,000
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
3
Meningkatkan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan
3
Penyelenggaraan rumah
tangga kepala
daerah/wakil kepala
daerah
1
Pelayanan administrasi
perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Penyediaan Surat
Menyurat
1.1 Tersedianya Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
1.2 Terseidanya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.3 Terseidanya Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
100%
4 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
5 Penyediaan Makan dan
Minum
1.4 Terseidanya Barang
Cetakan dan Penggandaan
100%
1.5 Terseidanya Makan dan
Minum
100%
2.1 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
2.2 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100%
2.3 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
100%
1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
125,000,000
125,000,000
100%
Bagian Rumah
Tangga
430,000,000
750,000,000
100%
525,000,000
1,680,000,000
7,350,000,000
TOTAL PROGRAM
2
125,000,000
125,000,000
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
1
250,000,000
10,735,000,000
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Bagian Rumah
Tangga
880,000,000
100%
4,200,000,000
700,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
( Rp )
2.4 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
100%
3.1 Tersedainya Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
100%
620,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
6,400,000,000
Bagian Rumah
Tangga
TOTAL PROGRAM
1
Reorientasi dan
revitalisasi pelayanan
kepada masyarakat
1
Pelayanan administrasi
perkantoran
1 Penyediaan administrasi
perkantoran
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
2 Penyediaan sarana dan
prasarana aparatur
1,600,000,000
1.1 Terselenggaranya
administrasi perkantoran
100%
Bagian Umum
2.1 Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
100%
Bagian Umum
3.1 Terlaksanya pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
100%
Bagian Umum
28,116,450,000
TOTAL PROGRAM
2
28,116,450,000
TOTAL PROGRAM
3
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/wakil Kepala
Daerah
3 Pelaksanaan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
Mengoptimalkan
pemanfaatan sumber
daya dan pedoman kerja
sesuai dangan tupoksi
setiap bidang dalam
pelayanan terhadap
costumers
1
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
9,787,500,000
9,787,500,000
14,591,240,000
TOTAL PROGRAM
1
1,600,000,000
14,591,240,000
1.1 Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas
100%
Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
12,500,000,000
2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.2 Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
100%
3 Pengadaan peralatan
gedung kantor
4 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas
1.3 terlaksanany pengadaan
moubelair
1.4 Terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
9,000,000,000
7,000,000,000
100%
2,500,000,000
31,000,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Mengoptimalkan Kinerja
aparatur daerah sebagai
penunjang peningkatan
pelayanan kinerja
aparatur daerah
2
Peningkatan Disiplin
Aparatur Daerah
SKPD
KERANGKA REGULASI
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
( Rp )
2.1 Terlaksananya pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya
100% Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
12,500,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Melaksanakan
penyusunan laporanlaporan keuangan daerah
dalam rangka
peningkatan kinerja
satuan kerja dan
pertanggung jawaban
anggaran.
3
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Pelaksanaan pelaporan
keuangan akhir tahun
12,500,000,000
3.1 Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir
tahun
100% Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
125,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Pemahaman
Sumberdaya Aparatur
1
Mengkoordinasikan
penyusunan program dan
petunjuk teknis
pembinaan serta
memantau pemberian
bantuan, pelantikan dan
pengembangan kegiatan
2
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Pemdidikan dan Pelatihan
Normal
125,000,000
1.1 meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman tentang
kehumasan dan
keprotokolan
100%
2.1 Terlaksananya rapat
koordinasi unsur Muspida
40%
Bagian Humas dan
Protokol
710,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/wakil Kepala
Daerah
1 Rapat koordinasi unsur
Muspida
710,000,000
Bagian Humas dan
Protokol
1,165,000,000
2 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
3 Rapat koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
4 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui media cetak
(Advertorial/iklan
2.2 terlaksananya rapat
koordinasi pejabat
pemerintah daerah
2.3 Terlaksananya rapat
koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
2.4 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui media cetak
(Advertorial/iklan
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
2,132,500,000
100%
3,500,000,000
100%
5,765,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
5 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui radio
( Rp )
2.5 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui radio
2.6 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui televisi
6 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui televisi
100%
250,000,000
100%
1,070,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia di Kantor
Sekretariat DPRD
1
Memantapkan Peran
DPRD Kabupaten OKU
TIMUR Sebagai badan
Legislatif sekaligus Ikut
Serta Mewujudkan Visi
dan Misi Kabupaten OKU
TIMUR
2
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
13,882,500,000
1.1
Meningkatnya Pengetahuan
Pegawai Sekretariat DPRD
Mengenai Peraturan
Perundang-Undangan
70%
Sekretariat DPRD
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Daerah
1 Pembahasan Raperda
1,296,750,000
2.1
Jumlah Perda yang di
Hasilkan Dalam Kurun
Waktu 1 (satu) Tahun
2 Rapat - Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
3 Rapat - Rapat Paripurna
4 Reses
5 Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah
1,296,750,000
2.2 Terbinanya Hubungan Yang
Baik Antara Alat
Kelengkapan DPRD Dengan
Mitra Kerja DPRD
2.3 Terpenuhinya Pelaksanaan
Kegiatan Rapat - Rapat
Paripurna Yang Mengambil
atau Tidak Mengambil
Keputusan
2.4 Terserapnya Aspirasi
Masyarakat Sebagai Bahan
Masukan Dalam
Penyusunan RAPBD
Kabupaten
2.5
Terlaksananya Kunjungan
Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
80%
Sekretariat DPRD
5,705,625,000
80%
554,727,500
80%
2,413,625,000
90%
8,394,300,000
75%
4,890,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
6 Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
( Rp )
2.6
7 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran
2.7
8 Penyusunan Program
Kerja DPRD
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Rangka
Meningkatkan SDM Anggota
DPRD Sekaligus Mencari
Tambahan Bahan Referensi
dalam Pelaksanaan Tugas
sebagai Badan Legislatif
90%
8,282,000,000
Tersusunnya Pokok - Pokok
Pikiran DPRD Yang Akan
Formulasikan Dalam Bentuk
Usul Inisiatif DPRD
60%
1,755,000,000
60%
102,930,000
2.8 Tersusunya Program Kerja
Kegiatan Yang Akan Di
Laksanakan Oleh Anggota
serta Alat Kelengkapan
DPRD Dalam Kurun Waktu
1 (satu) Tahun
TOTAL PROGRAM
1
Memantapkan dan
meningkatkan
manajemen pemrintah
yang bersih, berwibawa
dan bebas korupsi kolusi
dan nepotisme (KKN)
1
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
32,098,207,500
1.1 Terciptanya kondisi
TUPOKSI desa yang efektif
dan efesien.
80% Inspektorat Daerah
647,372,000
2 Penanganan kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah
3 Tindak Lanjut hasil
temuan pengawasan
80%
132,171,000
1.2 Terciptanya kondisi
TUPOKSI kecamatan yang
efektif dan efesien.
4 Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
1.3
5 Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
1.3 Terciptanya kondisi
TUPOKSI DIBALEKA yang
efektif dan efesien.
80%
47,240,000
53,146,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
52,142,000
932,071,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Mewujudkan aparatur
pengawasan yang
profesional
2
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
KERANGKA REGULASI
1 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
2 Pelatihan
pengawasan
SKPD
( Rp )
2.1 Terwujudnya pendidikan,
pelatihan dan bimbingan
teknis aparat.
75% Inspektorat Daerah
228,940,000
teknis
131,199,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan dan
Capaian Kinerja dan
iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
3 Penyusunan Pelaporan
Akhir Tahun
4 Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD
360,139,000
1.1 Meningkatnya kompetensi
aparatur pengawasan
56,322,000
100%
TOTAL PROGRAM
4
776,600,000
1.1 Terwujudnya informasi
kinerja dan keuangan
100% Inspektorat Daerah
20,909,968
42,125,190
117,702,030
373,245,100
TOTAL PROGRAM
5
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Reviu Laporan Keuangan
Daerah
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem Prosedur
Pengawasan
1 Penyusunan Kebijakan
Sistem Prosedur
Pengawasan
553,982,288
1.1 Terlaksananya kegiatan
Reviu di SKPD Kab. OKU
TIMUR
100% Inspektorat Daerah
1.1 Terwujudnya kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
100% Inspektorat Daerah
90,508,108
TOTAL PROGRAM
6
90,508,108
90,508,108
TOTAL PROGRAM
1
Mengoptimalkan
penerimaan Pendapatan
Asli Daerah yang berasal
dari pajak dan retirbusi
daerah
1
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan daerah
(Rakor PBB dan PAD)
90,508,108
1.1 Terselenggaranya
koordinasi pengelolaan
penerimaan PBB antar
instansi/pihak terkait
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Dinas Pendapatan
Daerah
30
instansi
141,625,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
2 Pengadaan sistem
informasi obyek pajak dan
rettribusi daerah
3 Pencanangan bulan bakti
PBB
( Rp )
1.2 Tersedianya sistem
informasi obyek pajak dan
rettribusi daerah
1.3 Pencanangan bulan bahkti
PBB di kecamatan yang
telah lunas PBB sebelum
jatuh tempo
1.4 Terselenggaranya
penyampaian SPPT PBB
1.5 Intensifikasi PBB di
Kecamatan dalam wilayah
Kab. OKUT
1.6 Pelaksanaan akurasi data
pajak & retribusi daerah
1.7 Pelaksanaan study potensi
peningkatan peneriman PBB
4 Penyampaian SPPT PBB
5 Intensifikasi PBB
6 Akurasi data pajak dan
retribusi daerah
7 Study potensi peningkatan
penerimaan PBB ke Kab.
Lain
8 Penyuluhan pajak dan
retribusi daerah
1.8 Penyuluhan kepada aparat
desa dan kecamatan
tentang pajak & retribusi
daerah
100%
3,750,000,000
1 kec.
217,250,000
100%
291,126,250
20 kec.
442,250,000
20 kec.
1,000,000,000
100%
286,747,200
750 org
141,625,000
TOTAL PROGRAM
1
Pengelolaan keuangan
daerah
1
Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
6,270,623,450
1 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
1.1 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
2 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
3 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
5 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.2 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
1.3 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
1.4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
1.5 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
BPAKD
792,500,000
100%
602,500,000
100%
793,750,000
100%
793,750,000
100%
515,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
6 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
7 penyusunan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
8 Penyusunan KUA dan
PPAS
( Rp )
1.6 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.7 penyusunan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
1.8 Penyusunan KUA dan PPAS
100%
428,000,000
100%
1,872,500,000
100%
454,750,000
TOTAL PROGRAM
1
Pengelolaan Aset
Daerah
1
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
6,252,750,000
1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
1.1 Tesedianya peralatan
gedung kantor
100%
2 Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor (Graha
Asset)
1 Peningkatan Manajemen
Asset Daerah/Barang
1.2 Tersedianya gedung aset
daerah
100%
2 Pengadaan Sistem
Jaringan Asset Daerah
3 Revaluasi/Apraisal Asset
Daerah
2.2 Tersedianya sistem jaringan
aset daerah
2.3 Terevaluaisnya aset daerah
2.1 Meningkatnya manajemen
aset daerah
100%
Badan Pengelola
Aset Daerah
5,000,000,000
Badan Pengelola
Aset Daerah
2
Meningkatkan pelayanan
aparatur untuk
mendorong terciptanya
pelayanan kepada
1
Memberikan kesempatan
kepada aparatur
pemerintah untuk
mengembangkan
keahlian dan
keterampilan
2
Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
1 Pemulangan pegawai
yang pensiun
2,000,000,000
100%
1,250,000,000
13,850,000,000
1.1 Tersedianya dana bantuan
bagi PNS yang memasuki
masa pensiun
100%
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
TOTAL PROGRAM
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
3 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon
PNS Daerah
5,300,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
1
300,000,000
600,000,000
600,000,000
2.1 Tersedianya dana untuk
kontribusi mengikuti diklatdiklat
2.2 Tersedianya sarana
peningkatan pengetahuan
bagi TKS
2.3 Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan
bagi Calon PNS
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
100%
364,000,000
100%
440,000,000
100%
7,430,399,830
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
4 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS
Daerah
( Rp )
2.4 Tersedianya dana untuk
kontribusi mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. II dan
Tk. III
100%
952,272,000
TOTAL PROGRAM
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
9,186,671,830
1 Seleksi penerimaan Calon
PNS
3.1 Terselenggaranya seleksi
penerimaan calon PNS
2 Penempatan PNS
3.2 Terselenggaranya
pengangkatan dan
pelantikan CPNS menjadi
PNS
3.3 Tersedianya sistem
administrasi kenaikan
pangkat PNS dan kenaikan
gaji berkala yang baik
3 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat PNS dan
kenaikan gaji berkala
4 Pembangunan/pengemba
ngan SIMPEG
5 Pembangunan/pengemba
ngan Sistem Administrasi
Pelayanan Kepegawaian
(SAPK)
6 Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
7 Pemberian penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
8 Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
PNS
3.4 Tersedianya jaringan
SIMPEG
3.5 Tersedianya jaringan dan
aplikasi SAPK
9 Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)
3.9 Tersedianya sarana
Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
10 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
3.10 Tersedianya bantuan bagi
PNS tugas belajar
11 Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
12 Penyelenggaraan diklat
teknis, fungsional dan
kepemimpinan
3.11 Terselenggaranya seleksi
penerimaan calon Praja
IPDN
3.6 Terlaksananya analisis
jabatan PNS
3.7 Tersedianya penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
3.8 Terlaksananya penanganan
kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
4,358,000,000
100%
280,000,000
100%
392,018,000
100%
400,000,000
100%
225,000,000
100%
740,980,000
100%
385,212,250
100%
200,000,000
100%
140,000,000
100%
469,340,000
100%
120,000,000
-
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
Diklat Kepemimpinan Tk.
IV
-
-
-
-
-
SKPD
( Rp )
3.12 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi
3.13 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pemerintahan kecamatan
3.14 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
kesekretariatan desa
3.15 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam hal
memimpin dan mengelola
sekolah
3.16 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
3.17 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah
3.18 Terlenggaranya
perpanjangan SPK TKS
Diklat Teknis bagi Camat
dan Calon Camat
Diklat Teknis bagi
Sekretaris Desa
Diklat Fungsional Calon
Kepala Sekolah
Diklat Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Diklat Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Administrasi
Tenaga honorer
14 Pendataan Pegawai,
pembuatan DUK dan buku
kecil pegawai
3.19 Tersedianya DUK dan data
pegawai
100%
1,800,000,000
100%
1,200,000,000
100%
900,000,000
100%
1,200,000,000
100%
600,000,000
100%
600,000,000
100%
105,860,600
100%
128,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Memantapkan peran
serta Pemerintah
sebagai fasilitator dalam
perbaikan System
Administrasi Kearsipan
1
Perbaikan System Adm.
Kearsipan
1 Pengumpulan Data
14,244,410,850
1.1 Terpenuhinya perlengkapan
Administrasi Kearsipan
2 Pengklasifikasian Data
1.2 Terpenuhinya
Pengklasifikasian Data
1.3 Terpenuhinya
Pengadaan
Sarana Penyimpanan
3 Pengadaan Sarana
Penyimpanan
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
100%
100%
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
10,000,000
10,000,000
15,000,000
35,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Memantapkan
peran
serta pemerintah sebagai
fasilitator
dalam
Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
2
SKPD
KERANGKA REGULASI
Penyelamatan dan
1 Pengadaan Sarana
Pelestarian Dokumen/Arsip
Pengolahan dan
Daerah
penyimpanan Arsip
( Rp )
2.1 Terpenuhinya Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
100%
2.2 Terpenuhinya
Pendataan
dan
Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
2.3 Terpenuhinya
Penduplikasian
Dokumen/Arsip dalam
bentuk Informatika
100%
1 Penyusunan dan
Penertiban Naskah
Sumber Arsip
3.1 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
100%
2 Penyediaan Sarana
Layanan Informasi Arsip
3.2 Terpenuhinya Penyediaan
Sarana Layanan Informasi
Arsip
3.3 Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
2 Pendataan dan Penataan
Dokumen/ Arsip Daerah
3 Penduplikasian
Dokumen/Arsip dalam
bentuk Informatika
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
10,000,000
100%
10,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Memantapkan
peran
serta pemerintah sebagai
fasilitator
dalam
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Informasi.
3
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
3 Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di lingkungan
Instansi
Pemerintah/Swasta
30,000,000
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
Optimalisasi
perencaanaan
pembangunan daerah
1
Program Pengembangan
Data/ Informasi
15,000,000
100%
80,000,000
105,000,000
1 Penyusunan Fropile
Daerah
1.1 Tersedianaya profil daerah
2 Penyusunan OKU TIMUR
dalam angka tahun 2010
1.2 Tersedianya data hasil
pembangunan
100%
3 Penyusunan indeks
pembangunan manusia
(IPM)
4 Penyusunan buku PDRB
1.3 Tersusunnya buku IPM Kab.
OKU TIMUR
100%
1.4 Tersusunnya buku PDRB
Kab. OKU TIMUR
1.5 Tersedianya data hasil
pembangunan pada website
daerah
1.6 Tersusunnya pencapaian
MDG's
100%
5 Updating data website
Kab. OKU Timur
6 Penyusunan pencapaian
MDGs OKU TIMUR
10,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
1
10,000,000
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
260,000,000
624,000,000
520,000,000
546,000,000
100%
520,000,000
100%
100,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
7 Penyusunan Data Sparsial
Tersusunnya data spasial
8 Pembuatan Sistem
Informasi Manajemen
Pembangunan Evaluasi,
Pengendalian
Pembangunan dan
Pengumpulan Data
Kinerja
Tersedianya sistem
informasi manajemen
pembangunan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan
150,000,000
200,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Program Kerjasama
Pembangunan
1 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
2 Fasilitasi kerjasama
dengan dunia usaha/
lembaga
3 Pilot proyect Biofuel jarak
pagar
4 Penegasan wilayah
perbatasan
2,920,000,000
2.1 Terjalinnya kerjasama antar
daerah
100%
2.2 Terselenggaranya fasilitasi
kerjasama dengan dunia
usaha
2.3 Terselenggaranya pilot
project biofuel jarak pagar
2.4 Semekin jelasnya batas
wilayah
100%
3.1 Tersusunnya dokumen
perencanaan daerah
tahunan
3.2 Terselenggaranya
Musrenbang RKPD
3.3 Tersusunnya LAKIP Kab.
OKU TIMUR
100%
3.4 Tersusunua LKPJ Kab. OKU
TIMUR
100%
3.5 Terpantaunya hasil program
kegiatan SKPD
100%
3.6 Tersosialisasinya RPJMD
20010-2015
3.7 Tersedianya dokumen
perencanaan lima tahunan
(2015-2020)
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
425,000,000
100%
5,000,000,000
100%
1,050,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan RKPD
2 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
3 Koordinasi Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
4 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
5 Pembinaan dan Evaluasi
Program/ Kegiatan
Pembangunan Daerah
6 Sosilisasi penyusunan
RPJM
7 Penyusunan RPJM
Kabupaten OKU TIMUR
500,000,000
6,975,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
457,882,500
1,526,275,000
100%
610,510,000
488,408,000
610,510,000
100,000,000
100%
300,000,000
4,093,585,500
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
4
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1 Penyusunan Masterplan
penanggulangan
kemiskinan
4.1 Tersusunnya masterplan
Penanggulngan kemiskinan
100%
2 Penyusunan Masterplan
Minapolitan
4.2 Tersusunnya masterplan
agropolitan
100%
3 Penyusunan Masterplan
Bidang Penelitian
4.3 Tersusunnya masterplan
bidang Penelitian
100%
4 Penyusunan Masterplan
MDGs Kab. OKU TIMUR
4.4 Tersusunnya masterplan
MDGs
100%
5 Penyusunan Masterplan
Pemanfaatan Rawa
4.5 Tersusunnya masterplan
pemanfaatan rawa
100%
5.1 Terselenggaranya
pendampingan dana WISM
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
150,000,000
50,000,000
200,000,000
300,000,000
TOTAL PROGRAM
5
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1 Pendamping WISMP
2 Pendamping PAMSIMAS
850,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
5.2 Terselenggaranya
pendampingan dana
PAMSIMAS
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
strategis dan Cepat
Tumbuh
1 Penyusunan Masterplan
Agropolitan
915,765,000
6.1 Tersusunnya masterplan
Agropolitan
100%
Penyusunan Masterplan
Pendidikan
7.1 Tersusunnya masterplan
bidang Pendidikan
100%
2
Penyusunan Masterplan
Kesehatan
7.2 Tersusunnya masterplan
bidang Kesehatan
100%
1
Penyusunan Peta Rawan
Bencana
8.1 Tersusunnya peta rawan
bencana
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
TOTAL PROGRAM
7
Program Perencanaan
Sosial Budaya
1
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
350,000,000
350,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
350,000,000
350,000,000
TOTAL PROGRAM
8
457,882,500
457,882,500
TOTAL PROGRAM
6
150,000,000
700,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
350,000,000
350,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
1
Penyusunan Tata Ruang
Wilayah
1
Program Perencanaan
Tata Ruang
SKPD
KERANGKA REGULASI
1
2
3
4
5
Rencana Tata Ruang
Kawasan Agropolitan
Penyusunan Perda tata
Ruang
Sharing Penyusunan
RTRW Kabupaten OKU
TIMUR
Penyusunan RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Penyusunan RUTR
Kecamatan Buay Madang
6
Penyusunan RUTR
Kecamatan BP. Peliung
7 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
I
8 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
II
9 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
III
10 Penyusunan RUTR
Kecamatan Belitang
Madang Raya
11 Penyusunan RUTR
Kecamatan Belitang Jaya
12 Penyusunan RUTR
Kecamatan BP. Bangsa
Raja
13 Revisi RUTR Kecamatan
Martapura
( Rp )
1.1 Tersusunnya RTRW
kawasan Agropolitan
100%
Tersusunnya perda RTRW
Kabupaten
Tersusunnya revisi RTRW
Kabupaten
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Tersusunnya RUTR
Kecamatan BP Peliung
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku I
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku II
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku III
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Belitang
Madang Raya
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Belitang Jaya
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan BP Bangsa Raja
100%
Tersusunnya revisi RUTR
Kecamatn Martapura
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
300,000,000
1,500,000,000
100%
100,000,000
265,000,000
100%
265,000,000
100%
265,000,000
100%
265,000,000
265,000,000
265,000,000
265,000,000
100%
265,000,000
265,000,000
265,000,000
4,550,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Perencanaan Tata Ruang
SKPD
KERANGKA REGULASI
1
Penyusunan Rencana
Detail tata ruang Kawasan
2
Survey dan Pemetaan
( Rp )
2.1 Tersusunnya RTRW
kawasan
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
12,000,000,000
3,000,000,000
15,000,000,000
bupaten yang Cerdas, Sehat dan
is dengan Mengutamakan
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
9
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
10
Pemerintahan
APBD OKU TIMUR
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
APBD OKU TIMUR
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
APBD OKU TIMUR Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan
Kepegawaian
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Kearsipan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan
Perencanaan
Pembangunan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Urusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Urusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2010 - 2015
Visi
: Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa
Sejahtera
Misi Kedua
: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
1
2
1
Meningkatkan kualitas
dan sumber Daya
Manusia di bidang
Pertanian, pembinaan
pertanian dan muatan
teknologi sehingga timbul
sinergisme dalam setiap
gerakan kegiatan
pembangunan sub sektor
tanaman pangan dan
hortikultura
PROGRAM
1
INDIKATOR KELUARAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
3
4
5
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1 Pendampingan kegiatan
PLA
1.1 Terselenggaranya kegiatan
PLA dgn baik
2 Pendampingan kegiatan
PUAP
3 Peningkatan kemampuan
kel. Tani dan kebun
percontohan
4 Mimbar sarasehan
Pendampingan keg.
GP4GB
1.2 Terselenggaranya kegiatan
PUAP/GP4GB dgn baik
1.3 Terlaksananya penilaian
kelas kelompok tani dan
Meningkatnya produksi
1.4 Terlaksananya mimbar
sarasehan
SKPD
( Rp )
6
7
100%
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
1,500,000,000
100%
5,625,000,000
100%
2,970,000,000
11,595,000,000
1 Pengembangan kawasan
komoditi buah-buahan dan
komoditi sayur-sayuran
2.1 Bertambahnya kawasan
komoditi buah-buahan dan
sayur-sayuran
2 Sosialisasi UU No.41,
Sertifikasi lahan dan
Penyusunan database
prod.pangan
3 Budidaya komoditi
hortikultura sesuai anjuran
2.2 SDM yg paham ttg UU No.
41 dan lahan yg bersertifikat
4 Pemanfaatan lahan
pekarangan
1,500,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
2
8
2.3 Terlaksananya penerapan
GAP/SOP untuk komoditi
durian dan cabe
2.4 Tersedianya tanaman obatobatan dan sayur-sayuran
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi
2 0Ke
1 0dua
- 2 0H1a5la m a n 3 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
5,544,870,000
100%
3,037,367,000
100%
500,000,000
100%
250,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KELUARAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
5 Pengadaan alat dan
mesin pertanian, ubinan
tanaman pangan
( Rp )
2.5 Mpercepat prses
pengolahan hasil
Tersedianya provitas
komoditi TP
2.6 Transportasi lancar
6 Pembangunan Jalan
Produksi (DAK)
7 Administrasi DAK
2.7 Terlaksananya kegiatan
DAK
2.8 Peningkatan produksi
komoditi TP
8 OPL Jagung, kc tanah &
kedelai pengadaan sumur
bor
9 Terlaksananya panen raya
dan gelar teknologi
2.9 Memberikan informasi dan
inovasi teknologi kepada
petani
2.1 Meningkatnya mutu pangan
olahan
10 Pembinaan KWT pd home
industri dan pengadaan
bibit obat-obatan dan
tanaman hias
11 Pengembangan dan
pemeliharaan kawasan
agrowisata
2.11 Trselenggranya
Pengembangan dan
Pemeliharaan Kawasan
agrowisata
2.12 Peningkatan produksi
12 Demplot/demarea padi
hibrida dan Demarea
Budidaya hemat air
13 Peningkatan & rehab
JITUT, JUT dan Jalan
Produksi (Adhock)
Bertambahnya sentra
hortikultura
14 Diversifikasi pangan
15 Penilaian kel.tani PNS
berprestasi
2.13 Peningkatan IP dan
Produksi lancarnya
transportasi
2.14 Peningkatan pendapatan
2.15 Termotivasinya kelompok
tani d
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2010 - 2015
Visi
: Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa
Sejahtera
Misi Pertama
: Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis
Pelayanan Kepada Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
1
1
KEBIJAKAN
PROGRAM
3
2
Tingkat Kecukupan
penyediaan tanah untuk
Pemerintah Daerah dan
Prosentase Sektor yang
telah menyampaikan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan tepat
waktu
1
Mengkoordinasikan
penyusunan program dan
petunjuk teknis
pembinaan bidang
Pemerintahan serta
memantau pelaksanaan
Pemilu
3
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
4
5
1 Pengadaan Lahan
2 Pengamanan Lahan
SKPD
( Rp )
6
7
1.1 Tersedianya lahan yang
telah dibebaskan
100%
1.2 Tersedianya lahan yang
tidak bersengketa
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1 Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
987,500,000
2.1 Tersedianya Buku Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kab.
OKU TIMUR
100%
3.1 Terciptanya Koordinasi yang
terkait dengan Dinas terkait
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
2
2 Monitoring, Evaluasi
Pemilu
Meningkatkan Kinerja
dan disiplin pejabat
struktural
4
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1 Penilaian Kinerja Camat
Se-Kabupaten OKU
TIMUR
500,000,000
500,000,000
3.2 Terciptanya Pemilu yang
Aman dan Damai
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
500,000,000
100%
100,000,000
TOTAL PROGRAM
3
500,000,000
487,500,000
TOTAL PROGRAM
2
8
600,000,000
4.1 Terciptanya Disiplin Kerja
Aparatur Pemerintahan
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
1,900,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
2 Monitoring Wilayah
Kecamatan
( Rp )
4.2 Terciptanya Wilayah
Kecamatan yang Aman dan
damai
100%
1 Penyelesaian
Permasalahan
Pertanahan di Kab. OKU
TIMUR
5.1 Memperkecil dan
menampung pengaduan
masyarakat
100%
2 Sertifikasi Tanah / Lahan
Pemerintah Daerah
5.2 Tersedianya Tanah / Lahan
Pemerintah Daerah yang
sudah bersertifikasi
100%
1 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi
Antar Daerah
6.1 Meningkatnya dan
berkembangnya wilayah
kerja Kecamatan
100%
2 Pembakuan Nama
Rupabumi
6.2 Terdaftarnya nama-nama
rupa bumi Kab. OKU TIMUR
di Tingkat Nasional dan
Internasional
6.3 Terbentuknya Kabupaten
dan Kecamatan baru
100%
740,000,000
TOTAL PROGRAM
4
Prosentase tanah
Pemerintah Kabupaten
yang bersertifikat dan
prosentase penyelesaian
sengketa tanah
Pemerintah Kabupaten
5
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
2,640,000,000
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
750,000,000
2,000,000,000
TOTAL PROGRAM
5
Meningkatkan penataan
daerah terhadap wilayah
administrasi antar daerah
6
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
3 Pembentukan Kabupaten
dan Kecamatan
2,750,000,000
Bagian Tata
Pemerintahan Setda
OKU TIMUR
450,000,000
100%
2,350,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan yang optimal
1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2,150,000,000
4,950,000,000
1 Verifikasi & Penelitian
Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa
1.1 Verifikasi & Penelitian
Kelengkapan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
2 Fasilitasi Pelantikan
Kepala Desa
3 Fasilitasi dan Perubahan
Status Desa dan
Kelurahan
4 Verifikasi dan Penelitian
Kelengkapan Usul Sekdes
menjadi PNS
5 Fasilitasi Peresmian
Anggota BPD
1.2 Fasilitasi Pelantikan Kepala
Desa
1.3 Fasilitasi dan Perubahan
Status Desa dan Kelurahan
100%
1.4 Verifikasi dan Penelitian
Kelengkapan Usul Sekdes
menjadi PNS
1.5 Fasilitasi Peresmian
Anggota BPD
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
148,000,000
213,000,000
100%
5,000,000
10,000,000
100%
200,000,000
576,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1 Pembinaan Program Kerja
Desa terhadap Aparatur
Pemerintahan Desa
2.1 Pembinaan Program Kerja
Desa terhadap Aparatur
Pemerintahan Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
2 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.2 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
100%
3.1 Fasilitasi dan Administrasi
Kegiatan Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
dan Kelurahan
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
4.1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi Perangkat Desa
100% Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
182,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa/Kelurahan
1 Fasilitasi dan Administrasi
Kegiatan Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
dan Kelurahan
Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi Perangkat
Desa
507,000,000
129,121,700
TOTAL PROGRAM
4
129,121,700
TOTAL PROGRAM
1
Terpenuhinya
penyelenggaraan hukum
1
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1 penyediaan barang
cetakan dan pengadaan
1.1 Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
100%
2 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
1.2 Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
100%
1 sosialisasi peraturan
perundang-undangan
2.1 Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan
100%
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
2.2 Terlaksananya Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangundangan
100%
3.1 Tertangananinya kasus
pada wilayah pemerintahan
dibawahnya
100%
Bagian Hukum
225,000,000
75,000,000
300,000,000
Bagian Hukum
550,000,000
438,001,500
TOTAL PROGRAM
3
Peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian kepala
daerah
1 Penanganan kasus pada
wilayah pemerintahan
dibawahnya
90,000,000
90,000,000
TOTAL PROGRAM
2
325,000,000
988,001,500
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Bagian Hukum
1,125,600,000
1,125,600,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
4
Program penataan
peraturan perundangundangan
SKPD
KERANGKA REGULASI
1 koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
( Rp )
100%
2 penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
4.1 Terjalinnya koordinasi
kerjasama permasalahan
peraturan perundangundangan
4.2 Tersusunnya rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
3 Publikasi peraturan
perundang-undangan
4.3 Terpublikasinya peraturan
perundang-undangan
100%
Bagian Hukum
150,000,000
100%
375,000,000
250,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Pemahaman Sumber
Daya Aparatur
1
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturanperaturan yg berkaitan dg
Pengadaan barang dan
jasa serta jasa konstruksi
(Perpres No. 54 Tahun
2010)
2 Pelatihan dan Ujian
Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa
775,000,000
1.1 Menambah pengetahuan
dan pemahaman mengenai
peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa juga
jasa-jasa konstruksi
1.2 Penambahan PNS yang
memiliki sertifikat
Pengadaaan Barang dan
Jasa
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
625,000,000
100%
650,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Menyempurnakan data
pembangunan yang
dilaksanankan
2
Program Peningkatan
pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Bahan/Data
Pelaksanaan ProyekProyek Pembangunan
Fisik/Non Fisik
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Penyusunan Analisa
Standard Harga Satuan
1,275,000,000
2.1 didapatnya data
pembangunan di Kab.
OKUT
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
3.1 Menjadi Acuan bagi SKPD
dalam penetapan harga
barang
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
TOTAL PROGRAM
3
Memberikan Data HPS
Guna dijadikan Acuan
SKPD
3
510,000,000
TOTAL PROGRAM
4
4
Meningkatkan
Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1 Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan, Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
510,000,000
450,000,000
450,000,000
4.1 Terkendinya pelaksanaan
pembangunan
100% Bagian Administrasi
Pembangunan
250,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
250,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
1
Penyusunan Raperda
Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Tupoksi
1
Program Penataan
Peraturan Perundangundangan
1 Penyusunan Perda dan
Perbup
Program Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Aparatur
1 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pelatihan dan Pendidikan
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1.1 Tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
100%
2.1 Tercipatanya Aparatur yang
disiplin dan berdedikasi
100%
3.1 Tercipatanya Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan
100%
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2
250,000,000
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
3
Meningkatkan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan
3
Penyelenggaraan rumah
tangga kepala
daerah/wakil kepala
daerah
1
Pelayanan administrasi
perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Penyediaan Surat
Menyurat
1.1 Tersedianya Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
1.2 Terseidanya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.3 Terseidanya Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
100%
4 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
5 Penyediaan Makan dan
Minum
1.4 Terseidanya Barang
Cetakan dan Penggandaan
100%
1.5 Terseidanya Makan dan
Minum
100%
2.1 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
2.2 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100%
2.3 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
100%
1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
125,000,000
125,000,000
100%
Bagian Rumah
Tangga
430,000,000
750,000,000
100%
525,000,000
1,680,000,000
7,350,000,000
TOTAL PROGRAM
2
125,000,000
125,000,000
Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
TOTAL PROGRAM
1
250,000,000
10,735,000,000
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Bagian Rumah
Tangga
880,000,000
100%
4,200,000,000
700,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
( Rp )
2.4 Terpeliharanya
Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
100%
3.1 Tersedainya Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
100%
620,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
6,400,000,000
Bagian Rumah
Tangga
TOTAL PROGRAM
1
Reorientasi dan
revitalisasi pelayanan
kepada masyarakat
1
Pelayanan administrasi
perkantoran
1 Penyediaan administrasi
perkantoran
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
2 Penyediaan sarana dan
prasarana aparatur
1,600,000,000
1.1 Terselenggaranya
administrasi perkantoran
100%
Bagian Umum
2.1 Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
100%
Bagian Umum
3.1 Terlaksanya pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
100%
Bagian Umum
28,116,450,000
TOTAL PROGRAM
2
28,116,450,000
TOTAL PROGRAM
3
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/wakil Kepala
Daerah
3 Pelaksanaan pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
Mengoptimalkan
pemanfaatan sumber
daya dan pedoman kerja
sesuai dangan tupoksi
setiap bidang dalam
pelayanan terhadap
costumers
1
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
9,787,500,000
9,787,500,000
14,591,240,000
TOTAL PROGRAM
1
1,600,000,000
14,591,240,000
1.1 Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas
100%
Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
12,500,000,000
2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.2 Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
100%
3 Pengadaan peralatan
gedung kantor
4 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas
1.3 terlaksanany pengadaan
moubelair
1.4 Terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
9,000,000,000
7,000,000,000
100%
2,500,000,000
31,000,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Mengoptimalkan Kinerja
aparatur daerah sebagai
penunjang peningkatan
pelayanan kinerja
aparatur daerah
2
Peningkatan Disiplin
Aparatur Daerah
SKPD
KERANGKA REGULASI
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
( Rp )
2.1 Terlaksananya pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya
100% Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
12,500,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Melaksanakan
penyusunan laporanlaporan keuangan daerah
dalam rangka
peningkatan kinerja
satuan kerja dan
pertanggung jawaban
anggaran.
3
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Pelaksanaan pelaporan
keuangan akhir tahun
12,500,000,000
3.1 Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir
tahun
100% Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah
125,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Pemahaman
Sumberdaya Aparatur
1
Mengkoordinasikan
penyusunan program dan
petunjuk teknis
pembinaan serta
memantau pemberian
bantuan, pelantikan dan
pengembangan kegiatan
2
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Pemdidikan dan Pelatihan
Normal
125,000,000
1.1 meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman tentang
kehumasan dan
keprotokolan
100%
2.1 Terlaksananya rapat
koordinasi unsur Muspida
40%
Bagian Humas dan
Protokol
710,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/wakil Kepala
Daerah
1 Rapat koordinasi unsur
Muspida
710,000,000
Bagian Humas dan
Protokol
1,165,000,000
2 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
3 Rapat koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
4 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui media cetak
(Advertorial/iklan
2.2 terlaksananya rapat
koordinasi pejabat
pemerintah daerah
2.3 Terlaksananya rapat
koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
2.4 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui media cetak
(Advertorial/iklan
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
2,132,500,000
100%
3,500,000,000
100%
5,765,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
5 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui radio
( Rp )
2.5 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui radio
2.6 Terlaksananya
penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui televisi
6 Penyebarluasan
informasi/liputan
pembangunan daerah
melalui televisi
100%
250,000,000
100%
1,070,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia di Kantor
Sekretariat DPRD
1
Memantapkan Peran
DPRD Kabupaten OKU
TIMUR Sebagai badan
Legislatif sekaligus Ikut
Serta Mewujudkan Visi
dan Misi Kabupaten OKU
TIMUR
2
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
13,882,500,000
1.1
Meningkatnya Pengetahuan
Pegawai Sekretariat DPRD
Mengenai Peraturan
Perundang-Undangan
70%
Sekretariat DPRD
TOTAL PROGRAM
2
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan
Daerah
1 Pembahasan Raperda
1,296,750,000
2.1
Jumlah Perda yang di
Hasilkan Dalam Kurun
Waktu 1 (satu) Tahun
2 Rapat - Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
3 Rapat - Rapat Paripurna
4 Reses
5 Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah
1,296,750,000
2.2 Terbinanya Hubungan Yang
Baik Antara Alat
Kelengkapan DPRD Dengan
Mitra Kerja DPRD
2.3 Terpenuhinya Pelaksanaan
Kegiatan Rapat - Rapat
Paripurna Yang Mengambil
atau Tidak Mengambil
Keputusan
2.4 Terserapnya Aspirasi
Masyarakat Sebagai Bahan
Masukan Dalam
Penyusunan RAPBD
Kabupaten
2.5
Terlaksananya Kunjungan
Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
80%
Sekretariat DPRD
5,705,625,000
80%
554,727,500
80%
2,413,625,000
90%
8,394,300,000
75%
4,890,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
6 Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
( Rp )
2.6
7 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran
2.7
8 Penyusunan Program
Kerja DPRD
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Rangka
Meningkatkan SDM Anggota
DPRD Sekaligus Mencari
Tambahan Bahan Referensi
dalam Pelaksanaan Tugas
sebagai Badan Legislatif
90%
8,282,000,000
Tersusunnya Pokok - Pokok
Pikiran DPRD Yang Akan
Formulasikan Dalam Bentuk
Usul Inisiatif DPRD
60%
1,755,000,000
60%
102,930,000
2.8 Tersusunya Program Kerja
Kegiatan Yang Akan Di
Laksanakan Oleh Anggota
serta Alat Kelengkapan
DPRD Dalam Kurun Waktu
1 (satu) Tahun
TOTAL PROGRAM
1
Memantapkan dan
meningkatkan
manajemen pemrintah
yang bersih, berwibawa
dan bebas korupsi kolusi
dan nepotisme (KKN)
1
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
32,098,207,500
1.1 Terciptanya kondisi
TUPOKSI desa yang efektif
dan efesien.
80% Inspektorat Daerah
647,372,000
2 Penanganan kasus
pengaduan dilingkungan
pemerintah daerah
3 Tindak Lanjut hasil
temuan pengawasan
80%
132,171,000
1.2 Terciptanya kondisi
TUPOKSI kecamatan yang
efektif dan efesien.
4 Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
1.3
5 Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
1.3 Terciptanya kondisi
TUPOKSI DIBALEKA yang
efektif dan efesien.
80%
47,240,000
53,146,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2 0Pe
1 0r t a
-m
2 0a1H5 a la m a n 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
52,142,000
932,071,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Mewujudkan aparatur
pengawasan yang
profesional
2
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
KERANGKA REGULASI
1 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
2 Pelatihan
pengawasan
SKPD
( Rp )
2.1 Terwujudnya pendidikan,
pelatihan dan bimbingan
teknis aparat.
75% Inspektorat Daerah
228,940,000
teknis
131,199,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan dan
Capaian Kinerja dan
iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
3 Penyusunan Pelaporan
Akhir Tahun
4 Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD
360,139,000
1.1 Meningkatnya kompetensi
aparatur pengawasan
56,322,000
100%
TOTAL PROGRAM
4
776,600,000
1.1 Terwujudnya informasi
kinerja dan keuangan
100% Inspektorat Daerah
20,909,968
42,125,190
117,702,030
373,245,100
TOTAL PROGRAM
5
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Reviu Laporan Keuangan
Daerah
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem Prosedur
Pengawasan
1 Penyusunan Kebijakan
Sistem Prosedur
Pengawasan
553,982,288
1.1 Terlaksananya kegiatan
Reviu di SKPD Kab. OKU
TIMUR
100% Inspektorat Daerah
1.1 Terwujudnya kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
100% Inspektorat Daerah
90,508,108
TOTAL PROGRAM
6
90,508,108
90,508,108
TOTAL PROGRAM
1
Mengoptimalkan
penerimaan Pendapatan
Asli Daerah yang berasal
dari pajak dan retirbusi
daerah
1
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan daerah
(Rakor PBB dan PAD)
90,508,108
1.1 Terselenggaranya
koordinasi pengelolaan
penerimaan PBB antar
instansi/pihak terkait
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Dinas Pendapatan
Daerah
30
instansi
141,625,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
2 Pengadaan sistem
informasi obyek pajak dan
rettribusi daerah
3 Pencanangan bulan bakti
PBB
( Rp )
1.2 Tersedianya sistem
informasi obyek pajak dan
rettribusi daerah
1.3 Pencanangan bulan bahkti
PBB di kecamatan yang
telah lunas PBB sebelum
jatuh tempo
1.4 Terselenggaranya
penyampaian SPPT PBB
1.5 Intensifikasi PBB di
Kecamatan dalam wilayah
Kab. OKUT
1.6 Pelaksanaan akurasi data
pajak & retribusi daerah
1.7 Pelaksanaan study potensi
peningkatan peneriman PBB
4 Penyampaian SPPT PBB
5 Intensifikasi PBB
6 Akurasi data pajak dan
retribusi daerah
7 Study potensi peningkatan
penerimaan PBB ke Kab.
Lain
8 Penyuluhan pajak dan
retribusi daerah
1.8 Penyuluhan kepada aparat
desa dan kecamatan
tentang pajak & retribusi
daerah
100%
3,750,000,000
1 kec.
217,250,000
100%
291,126,250
20 kec.
442,250,000
20 kec.
1,000,000,000
100%
286,747,200
750 org
141,625,000
TOTAL PROGRAM
1
Pengelolaan keuangan
daerah
1
Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
6,270,623,450
1 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
1.1 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
2 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
3 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
5 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.2 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
1.3 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
1.4 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
1.5 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
BPAKD
792,500,000
100%
602,500,000
100%
793,750,000
100%
793,750,000
100%
515,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
6 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
7 penyusunan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
8 Penyusunan KUA dan
PPAS
( Rp )
1.6 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.7 penyusunan sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
1.8 Penyusunan KUA dan PPAS
100%
428,000,000
100%
1,872,500,000
100%
454,750,000
TOTAL PROGRAM
1
Pengelolaan Aset
Daerah
1
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
6,252,750,000
1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
1.1 Tesedianya peralatan
gedung kantor
100%
2 Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor (Graha
Asset)
1 Peningkatan Manajemen
Asset Daerah/Barang
1.2 Tersedianya gedung aset
daerah
100%
2 Pengadaan Sistem
Jaringan Asset Daerah
3 Revaluasi/Apraisal Asset
Daerah
2.2 Tersedianya sistem jaringan
aset daerah
2.3 Terevaluaisnya aset daerah
2.1 Meningkatnya manajemen
aset daerah
100%
Badan Pengelola
Aset Daerah
5,000,000,000
Badan Pengelola
Aset Daerah
2
Meningkatkan pelayanan
aparatur untuk
mendorong terciptanya
pelayanan kepada
1
Memberikan kesempatan
kepada aparatur
pemerintah untuk
mengembangkan
keahlian dan
keterampilan
2
Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
1 Pemulangan pegawai
yang pensiun
2,000,000,000
100%
1,250,000,000
13,850,000,000
1.1 Tersedianya dana bantuan
bagi PNS yang memasuki
masa pensiun
100%
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
TOTAL PROGRAM
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
3 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon
PNS Daerah
5,300,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
1
300,000,000
600,000,000
600,000,000
2.1 Tersedianya dana untuk
kontribusi mengikuti diklatdiklat
2.2 Tersedianya sarana
peningkatan pengetahuan
bagi TKS
2.3 Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan
bagi Calon PNS
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
100%
364,000,000
100%
440,000,000
100%
7,430,399,830
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
4 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS
Daerah
( Rp )
2.4 Tersedianya dana untuk
kontribusi mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. II dan
Tk. III
100%
952,272,000
TOTAL PROGRAM
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
9,186,671,830
1 Seleksi penerimaan Calon
PNS
3.1 Terselenggaranya seleksi
penerimaan calon PNS
2 Penempatan PNS
3.2 Terselenggaranya
pengangkatan dan
pelantikan CPNS menjadi
PNS
3.3 Tersedianya sistem
administrasi kenaikan
pangkat PNS dan kenaikan
gaji berkala yang baik
3 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat PNS dan
kenaikan gaji berkala
4 Pembangunan/pengemba
ngan SIMPEG
5 Pembangunan/pengemba
ngan Sistem Administrasi
Pelayanan Kepegawaian
(SAPK)
6 Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
7 Pemberian penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
8 Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
PNS
3.4 Tersedianya jaringan
SIMPEG
3.5 Tersedianya jaringan dan
aplikasi SAPK
9 Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)
3.9 Tersedianya sarana
Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
10 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
3.10 Tersedianya bantuan bagi
PNS tugas belajar
11 Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
12 Penyelenggaraan diklat
teknis, fungsional dan
kepemimpinan
3.11 Terselenggaranya seleksi
penerimaan calon Praja
IPDN
3.6 Terlaksananya analisis
jabatan PNS
3.7 Tersedianya penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
3.8 Terlaksananya penanganan
kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah
4,358,000,000
100%
280,000,000
100%
392,018,000
100%
400,000,000
100%
225,000,000
100%
740,980,000
100%
385,212,250
100%
200,000,000
100%
140,000,000
100%
469,340,000
100%
120,000,000
-
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
Diklat Kepemimpinan Tk.
IV
-
-
-
-
-
SKPD
( Rp )
3.12 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi
3.13 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pemerintahan kecamatan
3.14 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
kesekretariatan desa
3.15 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam hal
memimpin dan mengelola
sekolah
3.16 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
3.17 Terwujudnya peserta diklat
yang lulus dan memiliki
kompetensi dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah
3.18 Terlenggaranya
perpanjangan SPK TKS
Diklat Teknis bagi Camat
dan Calon Camat
Diklat Teknis bagi
Sekretaris Desa
Diklat Fungsional Calon
Kepala Sekolah
Diklat Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Diklat Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Administrasi
Tenaga honorer
14 Pendataan Pegawai,
pembuatan DUK dan buku
kecil pegawai
3.19 Tersedianya DUK dan data
pegawai
100%
1,800,000,000
100%
1,200,000,000
100%
900,000,000
100%
1,200,000,000
100%
600,000,000
100%
600,000,000
100%
105,860,600
100%
128,000,000
TOTAL PROGRAM
1
Memantapkan peran
serta Pemerintah
sebagai fasilitator dalam
perbaikan System
Administrasi Kearsipan
1
Perbaikan System Adm.
Kearsipan
1 Pengumpulan Data
14,244,410,850
1.1 Terpenuhinya perlengkapan
Administrasi Kearsipan
2 Pengklasifikasian Data
1.2 Terpenuhinya
Pengklasifikasian Data
1.3 Terpenuhinya
Pengadaan
Sarana Penyimpanan
3 Pengadaan Sarana
Penyimpanan
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
100%
100%
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
10,000,000
10,000,000
15,000,000
35,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Memantapkan
peran
serta pemerintah sebagai
fasilitator
dalam
Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
2
SKPD
KERANGKA REGULASI
Penyelamatan dan
1 Pengadaan Sarana
Pelestarian Dokumen/Arsip
Pengolahan dan
Daerah
penyimpanan Arsip
( Rp )
2.1 Terpenuhinya Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
100%
2.2 Terpenuhinya
Pendataan
dan
Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
2.3 Terpenuhinya
Penduplikasian
Dokumen/Arsip dalam
bentuk Informatika
100%
1 Penyusunan dan
Penertiban Naskah
Sumber Arsip
3.1 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
100%
2 Penyediaan Sarana
Layanan Informasi Arsip
3.2 Terpenuhinya Penyediaan
Sarana Layanan Informasi
Arsip
3.3 Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
2 Pendataan dan Penataan
Dokumen/ Arsip Daerah
3 Penduplikasian
Dokumen/Arsip dalam
bentuk Informatika
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
10,000,000
100%
10,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Memantapkan
peran
serta pemerintah sebagai
fasilitator
dalam
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Informasi.
3
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
3 Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di lingkungan
Instansi
Pemerintah/Swasta
30,000,000
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
Optimalisasi
perencaanaan
pembangunan daerah
1
Program Pengembangan
Data/ Informasi
15,000,000
100%
80,000,000
105,000,000
1 Penyusunan Fropile
Daerah
1.1 Tersedianaya profil daerah
2 Penyusunan OKU TIMUR
dalam angka tahun 2010
1.2 Tersedianya data hasil
pembangunan
100%
3 Penyusunan indeks
pembangunan manusia
(IPM)
4 Penyusunan buku PDRB
1.3 Tersusunnya buku IPM Kab.
OKU TIMUR
100%
1.4 Tersusunnya buku PDRB
Kab. OKU TIMUR
1.5 Tersedianya data hasil
pembangunan pada website
daerah
1.6 Tersusunnya pencapaian
MDG's
100%
5 Updating data website
Kab. OKU Timur
6 Penyusunan pencapaian
MDGs OKU TIMUR
10,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
1
10,000,000
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
260,000,000
624,000,000
520,000,000
546,000,000
100%
520,000,000
100%
100,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
7 Penyusunan Data Sparsial
Tersusunnya data spasial
8 Pembuatan Sistem
Informasi Manajemen
Pembangunan Evaluasi,
Pengendalian
Pembangunan dan
Pengumpulan Data
Kinerja
Tersedianya sistem
informasi manajemen
pembangunan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan
150,000,000
200,000,000
TOTAL PROGRAM
2
Program Kerjasama
Pembangunan
1 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
2 Fasilitasi kerjasama
dengan dunia usaha/
lembaga
3 Pilot proyect Biofuel jarak
pagar
4 Penegasan wilayah
perbatasan
2,920,000,000
2.1 Terjalinnya kerjasama antar
daerah
100%
2.2 Terselenggaranya fasilitasi
kerjasama dengan dunia
usaha
2.3 Terselenggaranya pilot
project biofuel jarak pagar
2.4 Semekin jelasnya batas
wilayah
100%
3.1 Tersusunnya dokumen
perencanaan daerah
tahunan
3.2 Terselenggaranya
Musrenbang RKPD
3.3 Tersusunnya LAKIP Kab.
OKU TIMUR
100%
3.4 Tersusunua LKPJ Kab. OKU
TIMUR
100%
3.5 Terpantaunya hasil program
kegiatan SKPD
100%
3.6 Tersosialisasinya RPJMD
20010-2015
3.7 Tersedianya dokumen
perencanaan lima tahunan
(2015-2020)
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
425,000,000
100%
5,000,000,000
100%
1,050,000,000
TOTAL PROGRAM
3
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan RKPD
2 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
3 Koordinasi Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
4 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
5 Pembinaan dan Evaluasi
Program/ Kegiatan
Pembangunan Daerah
6 Sosilisasi penyusunan
RPJM
7 Penyusunan RPJM
Kabupaten OKU TIMUR
500,000,000
6,975,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
457,882,500
1,526,275,000
100%
610,510,000
488,408,000
610,510,000
100,000,000
100%
300,000,000
4,093,585,500
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
4
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
SKPD
KERANGKA REGULASI
( Rp )
1 Penyusunan Masterplan
penanggulangan
kemiskinan
4.1 Tersusunnya masterplan
Penanggulngan kemiskinan
100%
2 Penyusunan Masterplan
Minapolitan
4.2 Tersusunnya masterplan
agropolitan
100%
3 Penyusunan Masterplan
Bidang Penelitian
4.3 Tersusunnya masterplan
bidang Penelitian
100%
4 Penyusunan Masterplan
MDGs Kab. OKU TIMUR
4.4 Tersusunnya masterplan
MDGs
100%
5 Penyusunan Masterplan
Pemanfaatan Rawa
4.5 Tersusunnya masterplan
pemanfaatan rawa
100%
5.1 Terselenggaranya
pendampingan dana WISM
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
150,000,000
50,000,000
200,000,000
300,000,000
TOTAL PROGRAM
5
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1 Pendamping WISMP
2 Pendamping PAMSIMAS
850,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
5.2 Terselenggaranya
pendampingan dana
PAMSIMAS
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
strategis dan Cepat
Tumbuh
1 Penyusunan Masterplan
Agropolitan
915,765,000
6.1 Tersusunnya masterplan
Agropolitan
100%
Penyusunan Masterplan
Pendidikan
7.1 Tersusunnya masterplan
bidang Pendidikan
100%
2
Penyusunan Masterplan
Kesehatan
7.2 Tersusunnya masterplan
bidang Kesehatan
100%
1
Penyusunan Peta Rawan
Bencana
8.1 Tersusunnya peta rawan
bencana
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
TOTAL PROGRAM
7
Program Perencanaan
Sosial Budaya
1
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
350,000,000
350,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
350,000,000
350,000,000
TOTAL PROGRAM
8
457,882,500
457,882,500
TOTAL PROGRAM
6
150,000,000
700,000,000
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
350,000,000
350,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
1
Penyusunan Tata Ruang
Wilayah
1
Program Perencanaan
Tata Ruang
SKPD
KERANGKA REGULASI
1
2
3
4
5
Rencana Tata Ruang
Kawasan Agropolitan
Penyusunan Perda tata
Ruang
Sharing Penyusunan
RTRW Kabupaten OKU
TIMUR
Penyusunan RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Penyusunan RUTR
Kecamatan Buay Madang
6
Penyusunan RUTR
Kecamatan BP. Peliung
7 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
I
8 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
II
9 Penyusunan RUTR
Kecamatan Madang Suku
III
10 Penyusunan RUTR
Kecamatan Belitang
Madang Raya
11 Penyusunan RUTR
Kecamatan Belitang Jaya
12 Penyusunan RUTR
Kecamatan BP. Bangsa
Raja
13 Revisi RUTR Kecamatan
Martapura
( Rp )
1.1 Tersusunnya RTRW
kawasan Agropolitan
100%
Tersusunnya perda RTRW
Kabupaten
Tersusunnya revisi RTRW
Kabupaten
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Semendawai
Barat
Tersusunnya RUTR
Kecamatan BP Peliung
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku I
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku II
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Madang Suku III
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Belitang
Madang Raya
Tersusunnya RUTR
Kecamatan Belitang Jaya
100%
Tersusunnya RUTR
Kecamatan BP Bangsa Raja
100%
Tersusunnya revisi RUTR
Kecamatn Martapura
100%
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
300,000,000
1,500,000,000
100%
100,000,000
265,000,000
100%
265,000,000
100%
265,000,000
100%
265,000,000
265,000,000
265,000,000
265,000,000
100%
265,000,000
265,000,000
265,000,000
4,550,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2
Perencanaan Tata Ruang
SKPD
KERANGKA REGULASI
1
Penyusunan Rencana
Detail tata ruang Kawasan
2
Survey dan Pemetaan
( Rp )
2.1 Tersusunnya RTRW
kawasan
TOTAL PROGRAM
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 1 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
12,000,000,000
3,000,000,000
15,000,000,000
bupaten yang Cerdas, Sehat dan
is dengan Mengutamakan
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
9
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
10
Pemerintahan
APBD OKU TIMUR
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
APBD OKU TIMUR
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
APBD OKU TIMUR Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 2 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 0 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pemerintahan
Umum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan
Kepegawaian
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 1 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 2 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Kearsipan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 3 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan
Perencanaan
Pembangunan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 4 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 5 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 6 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Urusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 7 da r i 1 4 0 H a la m a n
Tahunan dan Satu
ransisi
Sumber
Pendanaan
Keterangan
( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Urusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi2Pe
0 1r0t a-m2a0 1H5a la m a n 3 8 da r i 1 4 0 H a la m a n
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2010 - 2015
Visi
: Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupa
Sejahtera
Misi Kedua
: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
1
2
1
Meningkatkan kualitas
dan sumber Daya
Manusia di bidang
Pertanian, pembinaan
pertanian dan muatan
teknologi sehingga timbul
sinergisme dalam setiap
gerakan kegiatan
pembangunan sub sektor
tanaman pangan dan
hortikultura
PROGRAM
1
INDIKATOR KELUARAN
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
3
4
5
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1 Pendampingan kegiatan
PLA
1.1 Terselenggaranya kegiatan
PLA dgn baik
2 Pendampingan kegiatan
PUAP
3 Peningkatan kemampuan
kel. Tani dan kebun
percontohan
4 Mimbar sarasehan
Pendampingan keg.
GP4GB
1.2 Terselenggaranya kegiatan
PUAP/GP4GB dgn baik
1.3 Terlaksananya penilaian
kelas kelompok tani dan
Meningkatnya produksi
1.4 Terlaksananya mimbar
sarasehan
SKPD
( Rp )
6
7
100%
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
1,500,000,000
100%
5,625,000,000
100%
2,970,000,000
11,595,000,000
1 Pengembangan kawasan
komoditi buah-buahan dan
komoditi sayur-sayuran
2.1 Bertambahnya kawasan
komoditi buah-buahan dan
sayur-sayuran
2 Sosialisasi UU No.41,
Sertifikasi lahan dan
Penyusunan database
prod.pangan
3 Budidaya komoditi
hortikultura sesuai anjuran
2.2 SDM yg paham ttg UU No.
41 dan lahan yg bersertifikat
4 Pemanfaatan lahan
pekarangan
1,500,000,000
100%
TOTAL PROGRAM
2
8
2.3 Terlaksananya penerapan
GAP/SOP untuk komoditi
durian dan cabe
2.4 Tersedianya tanaman obatobatan dan sayur-sayuran
M a t r ik Pr ogr a m Lim a Ta huna n RPJM D Ka bupa t e n OKU TI M UR Ta hun
M isi
2 0Ke
1 0dua
- 2 0H1a5la m a n 3 9 da r i 1 4 0 H a la m a n
100%
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
5,544,870,000
100%
3,037,367,000
100%
500,000,000
100%
250,000,000
Pagu Indikatif Lima Ta
Tahun Trans
INDIKASI KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR KELUARAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
5 Pengadaan alat dan
mesin pertanian, ubinan
tanaman pangan
( Rp )
2.5 Mpercepat prses
pengolahan hasil
Tersedianya provitas
komoditi TP
2.6 Transportasi lancar
6 Pembangunan Jalan
Produksi (DAK)
7 Administrasi DAK
2.7 Terlaksananya kegiatan
DAK
2.8 Peningkatan produksi
komoditi TP
8 OPL Jagung, kc tanah &
kedelai pengadaan sumur
bor
9 Terlaksananya panen raya
dan gelar teknologi
2.9 Memberikan informasi dan
inovasi teknologi kepada
petani
2.1 Meningkatnya mutu pangan
olahan
10 Pembinaan KWT pd home
industri dan pengadaan
bibit obat-obatan dan
tanaman hias
11 Pengembangan dan
pemeliharaan kawasan
agrowisata
2.11 Trselenggranya
Pengembangan dan
Pemeliharaan Kawasan
agrowisata
2.12 Peningkatan produksi
12 Demplot/demarea padi
hibrida dan Demarea
Budidaya hemat air
13 Peningkatan & rehab
JITUT, JUT dan Jalan
Produksi (Adhock)
Bertambahnya sentra
hortikultura
14 Diversifikasi pangan
15 Penilaian kel.tani PNS
berprestasi
2.13 Peningkatan IP dan
Produksi lancarnya
transportasi
2.14 Peningkatan pendapatan
2.15 Termotivasinya kelompok
tani d