MATRIK BAB 8 Perubahan RPJMD Cetak
Tabel 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PAYAKUMBUH
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
1
3
5
NON URUSAN
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tahun 2013
Realisasi
6
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Realisasi
8
Tahun 2015
Rp
9
Target
10
Tahun 2016
Rp
11
target
12
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
target
14
Rp
15
target
16
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
18
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
3.802.706.000
100%
2.960.731.050
100%
2.331.812.400
100%
2.614.534.000
100%
2.331.812.400
100%
14.041.595.850
Dinas
Pendidikan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
535.525.550
100%
563.289.000
100%
112.227.200
100%
253.904.400
100%
150.000.000
100%
1.614.946.150
Dinas
Pendidikan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
996.887.000
100%
969.180.000
100%
563.550.000
100%
667.930.000
100%
667.930.000
100%
3.865.477.000
Dinas
Pendidikan
4 Program
Peningkatan
pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya LAKIP,
LPPD, LKPJ, EKPPD,
ILPPD, Laporan
Monev
5 Laporan
14.404.500
5 Laporan
14.404.500
5 Laporan
28.809.000
Dinas
Pendidikan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
699.097.925
100%
887.712.445
100%
1.245.359.640
100%
1.177.537.170
100%
1.733.217.370
100%
1.733.217.370
100%
6.777.043.995 Dinas Kesehatan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
525.553.000
100%
596.572.000
100%
687.850.000
100%
302.512.700
100%
402.027.700
100%
402.027.700
100%
2.390.990.100 Dinas Kesehatan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
165.570.000
100%
163.130.000
100%
163.260.000
100%
162.450.000
100%
168.060.000
100%
168.060.000
100%
824.960.000 Dinas Kesehatan
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya LAKIP,
LPPD, LKPJ, EKPPD,
ILPPD, Laporan
Monev
5 Laporan
66.080.000
5 Laporan
66.080.000
5 Laporan
132.160.000 Dinas Kesehatan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
2 Program
Peningkatan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
100%
100%
100.100.000
100%
100%
16.200.000
192.746.950
100%
68.858.000
100%
12.153.843.000
VIII - 2
100%
100%
100%
15.478.932.000
100%
15.000.000
100%
2.000.000.000
100%
185.158.000
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
100%
29.825.521.950
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Realisasi
6
100%
Tahun 2014
Rp
7
160.620.600
Realisasi
8
100%
Tahun 2015
Rp
9
166.486.500
Target
10
100%
Tahun 2016
Rp
11
176.055.000
target
12
100%
Rp
target
14
100%
Rp
target
16
100%
Rp
17
503.162.100
100%
-
3.787.676.600
100%
12.498.352.397
Dinas PU
62.550.000
100%
262.405.000
Dinas PU
15 orang
19.464.000
Dinas PU
14 unit
25.002.425.332
Dinas PU
7.145.563.274
100%
30.836.595.978
DTRK
100%
341.250.000
100%
4.401.608.500
DTRK
149.700.000
100%
149.700.000
100%
718.840.000
DTRK
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1.255.405.905
100%
1.684.259.300
100%
1.983.333.992
100%
3.787.676.600
100%
2 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
41.450.000
100%
50.300.000
100%
45.555.000
100%
62.550.000
100%
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
15 orang
19.464.000
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 unit
1 unit
5.032.367.830
2 unit
3.406.259.100
9 unit
11.832.393.102
1 unit
3.115.702.650
1 unit
1.615.702.650
1 Pelayanan
adimistrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.777.256.600
100%
5.501.630.470
100%
6.266.582.360
100%
7.145.563.274
100%
0%
100%
2.450.827.500
100%
933.553.500
100%
334.727.500
100%
341.250.000
100%
127.110.000
100%
147.840.000
100%
144.490.000
100%
5
100%
3 Peningkatan
Disiplin Aparatur
100%
100%
0
Lancarnya aktifitas
perkantoran
SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
1
4 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
2 Peningkatan
Lancarnya aktifitas
Sarana-Prasarana perkantoran
Aparatur
1
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
13
100%
15
100%
18
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
652.207.800
100%
795.974.205
100%
788.455.560
100%
1.046.710.600
100%
880.527.428
100%
4.163.875.593
Bappeda
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
170.153.000
100%
429.934.000
100%
216.463.800
100%
528.034.600
100%
502.378.560
100%
1.846.963.960
Bappeda
3 Program
Peningkatan
disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
17.500.000
100%
17.850.000
100%
17.400.000
100%
18.000.000
100%
19.800.000
100%
90.550.000
Bappeda
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
-
100%
59.947.500
100%
15.000.000
100%
59.947.500
100%
65.942.250
100%
200.837.250
Bappeda
100%
616.247.050
100%
943.389.080
100%
990.317.480
100%
944.101.850
100%
944.101.850
100%
4.438.157.310
Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
38 stel
-
100%
VIII - 3
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Tahun 2014
1
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
406.217.500
Realisasi
8
100%
3
Program
Peningkatan
Disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
116.950.000
4
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Peningkatan
Lancarnya aktifitas
Sarana-Prasarana perkantoran
Aparatur
3 Peningkatan
Disiplin Aparatur
2
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
9
1.091.469.850
Target
10
100%
Rp
11
394.343.200
target
12
100%
Rp
13
437.938.100
target
14
100%
Rp
15
394.343.200
target
16
100%
Rp
17
2.724.311.850
100%
146.010.000
100%
146.010.000
100%
200.360.000
100%
200.360.000
100%
809.690.000
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
99.900.000
100%
117.690.000
100%
32.140.000
100%
100%
249.730.000
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
100%
220.716.610
100%
257.847.655
100%
389.745.665
100%
338.344.420
100%
338.344.420
100%
1.544.998.770
Kantor
Lingkungan
Hidup
100%
100%
96.672.100
100%
98.890.250
100%
61.467.500
100%
71.489.500
100%
71.489.500
100%
400.008.850
Kantor
Lingkungan
Hidup
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
7.650.000
100%
8.100.000
100%
10.350.000
100%
11.700.000
100%
11.700.000
100%
49.500.000
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
622.023.000
100%
626.881.400
100%
450.280.760
100%
623.539.500
100%
623.539.500
100%
2.946.264.160
Kantor
Lingkungan
Hidup
Disdukcapil
2 Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
150.080.000
100%
124.578.600
100%
85.151.200
100%
291.165.000
100%
85.151.200
100%
736.126.000
Disdukcapil
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
21.040.000
100%
24.570.000
100%
19.562.000
100%
15.572.000
100%
15.572.000
100%
96.316.000
Disdukcapil
1 Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
510.064.550
100%
487.177.500
100%
457.746.136
100%
690.008.672
100%
690.008.672
100%
2.835.005.530
Dinsosnaker
2 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
76.125.000
76.125.000
Dinsosnaker
3 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
154.248.250
100%
159.173.200
100%
114.699.200
100%
163.034.900
100%
163.034.900
100%
754.190.450
Dinsosnaker
4 Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
16.000.000
100%
16.365.000
100%
15.450.000
100%
16.200.000
100%
16.200.000
100%
80.215.000
Dinsosnaker
1 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
1.216.762.120
100%
1.168.008.586
100%
921.660.306
100%
1.619.452.500
100%
1.619.452.500
100%
1 Pelayanan
adimistrasi
Perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 4
100%
18
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
6.545.336.012 Dinkop, UMKM
& Indag
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
6
100%
Rp
7
198.349.000
Realisasi
8
100%
Rp
9
371.862.000
Target
10
100%
Rp
11
346.635.900
target
12
100%
Rp
13
423.486.846
target
14
100%
Rp
15
298.836.846
target
16
100%
Rp
17
18
1.639.170.592 Dinkop, UMKM
& Indag
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
34.550.000
100%
27.600.000
100%
45.960.000
100%
38.700.000
100%
38.700.000
100%
185.510.000 Dinkop, UMKM
& Indag
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
608.333.600
100%
804.870.017
100%
579.656.040
100%
737.253.320
100%
737.253.320
100%
3.467.366.297 BPMD & PTSP
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
267.853.900
100%
442.788.840
100%
234.983.000
100%
193.473.000
100%
135.223.000
100%
1.274.321.740 BPMD & PTSP
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
19.600.000
100%
19.350.000
100%
22.562.000
100%
20.250.000
100%
20.250.000
100%
102.012.000 BPMD & PTSP
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
571.347.290
100%
446.751.500
100%
369.462.360
100%
707.026.360
100%
707.026.360
100%
2.801.613.870
Kesbangpol
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
399.920.300
100%
86.378.300
100%
1.448.168.000
100%
94.066.000
100%
94.066.000
100%
2.122.598.600
Kesbangpol
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
73.550.000
100%
7.650.000
100%
6.750.000
100%
6.750.000
100%
6.750.000
100%
101.450.000
Kesbangpol
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
`
100%
482.953.250
100%
553.536.075
100%
276.414.900
100%
232.744.400
100%
232.744.400
100%
1.778.393.025
Satpol PP
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
467.652.800
100%
159.862.425
100%
220.683.500
100%
151.748.500
100%
151.748.500
100%
1.151.695.725
Satpol PP
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
95.200.000
100%
126.860.000
100%
185.150.000
100%
179.770.000
100%
179.770.000
100%
766.750.000
Satpol PP
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
3.000.000
100%
48.900.000
100%
100%
120.375.000
100%
120.375.000
100%
292.650.000
Satpol PP
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
616.468.700
100%
100%
971.113.800
100%
971.113.800
100%
3.320.217.120
1
2 Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program :
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
5
100%
100%
100%
761.520.820
VIII - 5
100%
100%
Kesbangpol
BPBD
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
3
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
1
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
5
Tahun 2013
Realisasi
6
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
8
100%
Rp
9
392.794.600
Target
10
100%
Rp
11
480.124.900
target
12
100%
Rp
13
555.185.000
target
14
100%
Rp
15
480.124.900
target
16
100%
Rp
17
1.908.229.400
18
BPBD
100%
89.890.000
100%
74.985.000
100%
100.845.000
100%
100.845.000
100%
366.565.000
BPBD
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.829.466.700
100%
4.881.518.496
100%
4.487.545.600
100%
6.142.018.500
100%
4.753.727.600
100%
25.094.276.896
Sekretariat
Daerah
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
2.788.056.000
100%
2.627.080.000
100%
2.635.964.500
100%
2.364.820.000
100%
2.241.020.000
100%
12.656.940.500
Sekretariat
Daerah
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
112.500.000
100%
125.800.000
100%
326.625.000
100%
126.650.000
100%
126.650.000
100%
818.225.000
Sekretariat
Daerah
100%
117.286.000
117.286.000
Sekretariat
Daerah
4 Program
Lancarnya aktifitas
Peningkatan
perkantoran
kapasitas Sumber
daya aparatur
3 Programa
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.901.639.425
100%
5.660.197.175
100%
4.811.515.595
100%
5.794.690.535
100%
5.794.690.535
100%
26.962.733.265
Sekretariat
DPRD
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1.759.581.750
100%
5.032.381.000
100%
1.593.464.700
100%
1.210.041.300
100%
1.210.041.300
100%
10.805.510.050
Sekretariat
DPRD
5 Program
Peningkatan
Disiplin aparatur
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
113.726.000
100%
176.650.000
100%
153.240.000
100%
157.740.000
100%
157.740.000
100%
759.096.000
Sekretariat
DPRD
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
5.696.780.240
100%
7.228.159.487
100%
9.094.074.600
100%
2.730.560.500
100%
2.730.562.500
100%
27.480.137.327
DPPKA
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2.274.546.716
100%
7.127.634.610
100%
434.771.000
100%
298.283.000
100%
298.283.000
100%
10.433.518.326
DPPKA
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
SumberDaya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
36.010.000
100%
45.840.000
100%
39.090.000
100%
48.090.000
100%
48.090.000
100%
217.120.000
DPPKA
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
96.785.000
100%
122.385.000
100%
100%
219.170.000
DPPKA
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
420.957.040
100%
385.880.000
100%
100%
2.002.316.040
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
100%
100%
392.477.000
VIII - 6
100%
100%
401.501.000
100%
401.501.000
Inspektorat
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
169.664.300
Realisasi
8
100%
Rp
9
168.359.000
Target
10
100%
Rp
11
165.896.000
target
12
100%
Rp
13
374.256.400
target
14
100%
Rp
15
165.896.000
target
16
100%
Rp
17
1.044.071.700
18
Inspektorat
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
15.700.000
100%
17.400.000
100%
17.400.000
100%
20.100.000
100%
20.100.000
100%
90.700.000
Inspektorat
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
66.535.200
100%
17.699.300
100%
17.572.000
100%
17.572.000
100%
17.572.000
100%
136.950.500
Inspektorat
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
742.210.515
100%
700.751.800
100%
418.393.800
100%
543.436.000
100%
543.436.000
100%
2.948.228.115
BKD
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
220.300.400
100%
184.930.000
100%
152.826.000
100%
792.505.000
100%
152.826.000
100%
1.503.387.400
BKD
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
23.200.000
100%
23.400.000
100%
21.150.000
100%
21.600.000
100%
21.600.000
100%
110.950.000
BKD
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
666.326.772
100%
687.362.900
100%
771.922.060
100%
997.340.899
100%
771.922.060
100%
3.894.874.691
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
825.124.920
100%
884.388.100
100%
1.283.005.760
100%
1.344.247.559
100%
851.044.760
100%
5.187.811.099
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
560.189.915
100%
884.388.100
100%
945.505.760
100%
804.186.627
100%
804.186.627
100%
3.998.457.029
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
206.554.100
100%
511.577.000
100%
609.718.260
100%
569.082.900
100%
519.082.900
100%
2.416.015.160
100%
100%
886.228.490
100%
878.552.990
100%
813.825.708
100%
1.317.997.874
100%
813.825.708
100%
4.710.430.770
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
404.985.500
100%
347.818.500
100%
416.976.000
100%
210.076.400
100%
210.076.400
100%
1.589.932.800
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
438.135.200
100%
608.288.700
100%
689.071.000
100%
1.310.742.306
100%
224.742.306
100%
3.270.979.512
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
608.022.000
100%
452.802.000
100%
321.074.000
100%
103.430.200
100%
103.430.200
100%
1.588.758.400
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
268.121.000
100%
528.372.000
100%
570.164.950
100%
250.322.700
100%
131.422.700
100%
1.748.403.350
100%
100%
254.175.000
100%
643.227.400
100%
744.349.900
100%
222.539.600
100%
222.539.600
100%
2.086.831.500
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
31.080.000
100%
26.200.000
100%
29.780.000
100%
31.930.000
100%
31.930.000
100%
150.920.000
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
52.250.000
100%
47.840.000
100%
50.150.000
100%
54.435.000
100%
54.435.000
100%
259.110.000
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3 Program
peningkatan
disiplin aparatur
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 7
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
Kecamatan
Payakumbuh
Timur
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
5
Realisasi
6
100%
100%
55.225.000
100%
55.050.000
100%
4 Program
Lancarnya aktifitas
peningkatan
perkantoran
kapasitas sumber
daya aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
21.027.000
100%
10.707.000
100%
100%
10.568.700
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
16.208.160
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
9.119.900
1
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Rp
7
27.495.000
Realisasi
8
Tahun 2015
Target
10
Rp
target
12
100%
Rp
20.945.000
100%
21.045.000
100%
52.850.000
100%
56.900.000
100%
100%
12.507.000
100%
10.361.800
100%
12.661.500
100%
15.376.000
100%
10.073.000
100%
100%
16.313.000
100%
16.913.800
100%
100%
16.377.000
18.695.000
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
11
26.795.000
25.495.000
Rp
9
27.495.000
Tahun 2016
13
25.545.000
target
14
100%
Rp
SKPD
Penanggung
Jawab
target
16
100%
Rp
17
132.875.000
21.045.000
100%
107.225.000
56.900.000
100%
276.925.000
10.361.800
100%
64.964.600
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
10.073.000
100%
58.752.200
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
100%
49.434.960
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
15
25.545.000
100%
100%
10.145.000
100%
100%
35.641.900
100%
16.500.000
100%
10.000.000
100%
100%
10.000.000
100%
36.500.000
18
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
140.360.375
100%
143.905.030
100%
128.064.050
100%
372.835.950
100%
128.064.050
100%
913.229.455
Ketahanan
Pangan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
37.101.840
100%
40.566.800
100%
54.348.500
100%
68.664.000
100%
40.000.000
100%
240.681.140
Ketahanan
Pangan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
6.300.000
100%
4.500.000
100%
4.050.000
100%
5.400.000
100%
5.400.000
100%
25.650.000
Ketahanan
Pangan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
438.139.200
100%
433.236.600
100%
508.289.830
100%
526.942.382
100%
508.289.830
100%
2.414.897.842
BPMPKB
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
235.495.000
100%
410.666.000
100%
304.629.750
100%
232.435.000
100%
232.435.000
100%
1.415.660.750
BPMPKB
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
25.600.000
100%
30.120.000
100%
27.240.000
100%
26.490.000
100%
26.490.000
100%
135.940.000
BPMPKB
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
-
100%
7.204.700
100%
7.204.700
100%
3.900.000
100%
3.900.000
100%
22.209.400
BPMPKB
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
197.067.600
100%
228.535.250
100%
259.276.730
100%
422.639.930
100%
263.898.080
100%
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 8
1.371.417.590 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
1
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
86.615.950
Realisasi
8
100%
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
6.750.000
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tahun 2015
Rp
9
124.838.100
Target
10
100%
100%
7.650.000
556.214.400
100%
100%
505.597.400
100%
72.700.000
Tahun 2016
Rp
11
59.047.200
target
12
100%
100%
7.650.000
509.341.840
100%
100%
292.269.447
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
72.287.500
target
14
100%
100%
7.650.000
528.623.560
100%
100%
228.733.100
45.492.000
100%
100%
453.044.300
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program :
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Rp
SKPD
Penanggung
Jawab
15
88.509.500
target
16
100%
Rp
17
18
431.298.250 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
100%
7.650.000
100%
37.350.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
958.806.680
100%
528.623.560
100%
3.081.610.040
Dinas TP
BUNHUT
100%
556.312.000
100%
228.733.100
100%
1.811.645.047
Dinas TP
BUNHUT
53.625.000
100%
50.550.000
100%
50.550.000
100%
272.917.000
Dinas TP
BUNHUT
100%
558.276.466
100%
1.017.119.930
100%
700.000.000
100%
2.728.440.696 Dinas Perikanan
dan Peternakan
290.326.800
100%
344.010.400
100%
512.386.400
100%
344.010.400
100%
1.490.734.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
100%
33.900.000
100%
33.990.000
100%
43.290.000
100%
43.290.000
100%
154.470.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
1.028.982.835
100%
1.056.875.300
100%
1.247.648.360
100%
1.762.441.820
100%
1.247.648.360
100%
6.343.596.675
Disparpora
100%
281.562.200
100%
311.546.100
100%
121.255.200
100%
152.499.000
100%
139.999.000
100%
1.006.861.500
Disparpora
100%
30.050.000
100%
32.050.000
100%
32.550.000
100%
32.550.000
100%
32.550.000
100%
159.750.000
Disparpora
68.817.322.086
Dinas
Pendidikan
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
5 Program Wajib
APK SD/ MI/ Paket A
Belajar
Pendidikan Dasar APK SMP/ MTs/ Paket
Sembilan Tahun B
APM SD/ MI/ Paket A
APM SMP/ MTs/
Paket B
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) 7 - 12
Tahun
APS 13 - 15 Tahun
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
108,00%
108,20%
124,00%
128,00%
9.052.076.150
108,20%
132,00%
21.835.800.076
108,60%
95,00%
95,10%
95,20%
95,30%
95,40%
95,50%
95,50%
92,00%
95,00%
98,00%
101,00%
104,00%
107,00%
107,00%
105,78%
105,00%
105,50%
106,00%
106,50%
107,00%
107,00%
122,33%
125,00%
127,50%
128,00%
128,50%
129,00%
129,00%
136,00%
VIII - 9
15.483.684.400
108,60%
140,00%
11.222.880.730
108,60%
144,00%
11.222.880.730
108,60%
144,00%
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
3
Angka kelulusan (AL)
SD/ MI
Angka kelulusan (AL)
SMP/ MTs
APT SD/ MI/ Paket A
7 Program
Pendidikan Non
Formal
5
100,00%
Tahun 2013
Realisasi
6
100,00%
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Realisasi
8
100,00%
Tahun 2015
Rp
9
Target
10
100,00%
Tahun 2016
Rp
11
target
12
100,00%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
target
14
100,00%
Rp
15
target
16
100,00%
97,70%
98,00%
98,50%
98,80%
99,30%
99,80%
99,80%
2394 Siswa
2400 Siswa
2436 siswa
2472 siswa
2508 siswa
2544 siswa
2544 Siswa
2467 Siswa
2467 Siswa
2475 siswa
2483 siswa
2491 siswa
2499 siswa
2499 Siswa
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,93%
0,85%
0,80%
0,72%
0,67%
0,59%
0,59%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
260%
Sekolah Pendidikan
SD/MI Kondisi
Bangunan Baik
91,80%
93,03%
94,56%
96,79%
97,00%
98,00%
98,00%
APK SMA/ SMK/ MA/
Paket C
157,00%
157,20%
APM SMA/ SMK/ MA/
Paket C
122,00%
122,50%
123,00%
123,50%
124,00%
124,50%
124,50%
APS 16 - 18 Tahun
Angka Kelulusan (AL)
SMA/ SMK/ MA
APT SMA/ SMK/ MA/
Paket C
Angka putus sekolah
SMA/ SMK/ MA
Persentase lulusan
SMA/MA yang
diterima di Perguruan
Tinggi
130,00%
99,48%
131,00%
99,50%
132,00%
99,60%
133,00%
99,70%
134,00%
99,80%
135,00%
99,72%
135,00%
99,72%
3177 Siswa
3200 Siswa
3289 Siswa
3378 Siswa
3467 Siswa
3556 Siswa
3556 Siswa
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
77,67%
70,09%
63,24%
63,08%
62,00%
60,98%
60,98%
Sekolah Pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kondisi
Bangunan Baik
80,00%
83,00%
86,00%
89,00%
92,00%
95,00%
95,00%
Angka melek huruf
(penduduk yang
berusia besar dari 15
tahun melek huruf/
tidak buta aksara)
99,20%
99,25%
APT SMP/ MTs/ Paket
B
Angka putus sekolah
SD/ MI
Angka putus sekolah
SMP/ Mts
Rasio ketersediaan
sekolah (SD/MI +
SMP/MTS) terhadap
penduduk usia
sekolah
6 Program
Pendidikan
Menengah
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Jumlah guru yang
mengikuti pelatihan
akhlak mulia
8 Program
Persentase sekolah
Pendidikan Luar SMP yang memiliki
Biasa
labor ideal
Persentase sekolah
SMA yang memiliki
labor ideal
9 Program
Rasio Guru Terhadap
Peningkatan Mutu Murid Pendidikan
Pendidik dan
Dasar
Tenaga
Kependidikan
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
10.209.365.414
1.541.780.600
157,40%
99,30%
300 Orang
400 Orang
93,33%
95,00%
95,00%
98,61%
98,65%
98,70%
15,00
15,00
343.273.000
15,00
19.725.120.450
1.783.852.850
157,60%
99,35%
14.213.993.851
2.061.057.240
400 Orang
388.505.500
95,00%
15,00
0
4.158.448.800
95,00%
15,00
158,00%
99,44%
8.095.890.900
4.158.448.800
550 Orang
122.651.000
98,70%
507.839.650
VIII - 10
99,40%
8.095.890.900
550 Orang
98,70%
563.494.050
157,80%
95,00%
15,00
99,44%
18
60.340.261.515
Dinas
Pendidikan
13.703.588.290
Dinas
Pendidikan
633.807.500
Dinas
Pendidikan
2.328.141.800
Dinas
Pendidikan
550 Orang
122.651.000
98,70%
456.767.550
158,00%
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
95,00%
98,70%
456.767.550
15,00
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
10 Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
11 Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga Pelajar
2
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
Realisasi
6
29,00
Rasio Guru Terhadap
Murid Per Kelas Ratarata Pendidikan Dasar
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
Rasio Guru Terhadap
Murid Per Kelas Ratarata Pendidikan
Menengah
29,00
29,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Persentase jumlah
guru dengan
kualifikasi pendidikan
S1
74,30%
79,48%
82,20%
84,00%
86,00%
88,00%
88,00%
Persentase sertifikasi
guru TK/RA
19.28%
30.52%
52.21%
55.02%
56,00%
57,00%
57,00%
Persentase sertifikasi
guru SD/ SLB/SMP
51.37%
55.45%
58.49%
60,00%
62,00%
64,00%
64,00%
Persentase sertifikasi
guru SLTA
57.44%
58.11%
59.03%
60,00%
61,00%
62,00%
62,00%
Angka melanjutkan
(AM) dari SD/ MI ke
SMP/ MTs
130,00%
131,00%
Angka melanjutkan
(AM) dari SMP/ MTs
ke SMA/ SMK/ MA
162,00%
163,00%
164,00%
165,00%
166,00%
167,00%
167,00%
Angka rata-rata lama
sekolah
9,91 Tahun
9,91 Tahun
9,92 Tahun
9,93 Tahun
9,94 Tahun
9,95 Tahun
9,95 Tahun
Rasio ketersediaan
sekolah (SD/MI +
SMP/MTS) terhadap
penduduk usia
sekolah
210,00
220,00
Rasio ketersediaan
sekolah
(SMA/SMK/MA)
terhadap penduduk
usia sekolah
405,00
394,00
702.475.105
132,00%
230,00
9
930.916.050
770.142.040
382,00
Target
10
30,00
133,00%
240,00
Rp
11
730.736.450
941.848.100
371,00
target
12
30,00
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
5
29,00
810.177.210
Rp
Tahun 2016
3
Rasio Guru Terhadap
Murid Pendidikan
Menengah
7
Realisasi
8
29,00
Tahun 2015
134,00%
250,00
Rp
13
792.498.025
973.883.335
360,00
target
14
30,00
135,00%
260,00
Rp
15
792.498.025
941.848.100
355,00
target
16
30,00
135,00%
260,00
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
18
4.056.825.760
Dinas
Pendidikan
4.330.196.680
Dinas
Pendidikan
355,00
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
5 Program obat dan Kecukupan
perbekalan
ketersediaan obat dan
kesehatan
vaksin
18 bulan
18 bulan
1.082.089.900
18 bulan
1.381.037.800
18 bulan
1.105.443.900
18 bulan
6.808.762.000
18 bulan
6.808.762.000
18 bulan
17.186.095.600 Dinas Kesehatan
6 Program upaya
kesehatan
masyarakat
63.60%
64,00%
5.944.824.063
65,00%
7.270.952.650
70,00%
5.637.160.000
70,00%
5.925.161.690
80,00%
5.925.161.690
80,00%
30.703.260.093 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Persentase
kepesertaan SJSN
kesehatan
Rasio tenaga medis
persatuan penduduk
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
1.259
1.190
82,00%
83,00%
83,00%
85,00%
85,00%
758
2,439
2,222
2,222
2,222
VIII - 11
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
1
3
7 Program
Persentase industri
pengawasan obat pangan yang
dan makanan
mendapatkan
sertifikat penyuluhan
Persentase sekolah
yang menyediakan
Pangan Jajanan
Sehat (PJAS) melalui
warung sekolah
8 Program promosi Persentase Rumah
kesehatan dan
tangga ber-PHBS
pemberdayaan
masyarakat
9 Program
perbaikan gizi
masyarakat
Persentase Balita Gizi
Buruk
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
5
70,00%
Realisasi
6
70,50%
40,60%
40,60%
48.6%
50,80%
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
71.063.750
Realisasi
8
74,20%
Tahun 2015
Rp
9
104.816.800
40,60%
Target
10
78,00%
Tahun 2016
Rp
11
130.394.500
50,00%
target
12
80,00%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
185.489.000
55,00%
target
14
80,00%
Rp
15
185.489.000
60,00%
target
16
80,00%
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
677.253.050 Dinas Kesehatan
60,00%
473.914.950
61,00%
585.560.630
65,00%
734.425.695
65,00%
647.800.958
70,00%
647.800.958
70,00%
165.626.400
0,3
244.992.950
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PAYAKUMBUH
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
1
3
5
NON URUSAN
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tahun 2013
Realisasi
6
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Realisasi
8
Tahun 2015
Rp
9
Target
10
Tahun 2016
Rp
11
target
12
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
target
14
Rp
15
target
16
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
18
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
3.802.706.000
100%
2.960.731.050
100%
2.331.812.400
100%
2.614.534.000
100%
2.331.812.400
100%
14.041.595.850
Dinas
Pendidikan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
535.525.550
100%
563.289.000
100%
112.227.200
100%
253.904.400
100%
150.000.000
100%
1.614.946.150
Dinas
Pendidikan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
996.887.000
100%
969.180.000
100%
563.550.000
100%
667.930.000
100%
667.930.000
100%
3.865.477.000
Dinas
Pendidikan
4 Program
Peningkatan
pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya LAKIP,
LPPD, LKPJ, EKPPD,
ILPPD, Laporan
Monev
5 Laporan
14.404.500
5 Laporan
14.404.500
5 Laporan
28.809.000
Dinas
Pendidikan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
699.097.925
100%
887.712.445
100%
1.245.359.640
100%
1.177.537.170
100%
1.733.217.370
100%
1.733.217.370
100%
6.777.043.995 Dinas Kesehatan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
525.553.000
100%
596.572.000
100%
687.850.000
100%
302.512.700
100%
402.027.700
100%
402.027.700
100%
2.390.990.100 Dinas Kesehatan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
165.570.000
100%
163.130.000
100%
163.260.000
100%
162.450.000
100%
168.060.000
100%
168.060.000
100%
824.960.000 Dinas Kesehatan
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya LAKIP,
LPPD, LKPJ, EKPPD,
ILPPD, Laporan
Monev
5 Laporan
66.080.000
5 Laporan
66.080.000
5 Laporan
132.160.000 Dinas Kesehatan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
2 Program
Peningkatan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
100%
100%
100.100.000
100%
100%
16.200.000
192.746.950
100%
68.858.000
100%
12.153.843.000
VIII - 2
100%
100%
100%
15.478.932.000
100%
15.000.000
100%
2.000.000.000
100%
185.158.000
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
100%
29.825.521.950
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Realisasi
6
100%
Tahun 2014
Rp
7
160.620.600
Realisasi
8
100%
Tahun 2015
Rp
9
166.486.500
Target
10
100%
Tahun 2016
Rp
11
176.055.000
target
12
100%
Rp
target
14
100%
Rp
target
16
100%
Rp
17
503.162.100
100%
-
3.787.676.600
100%
12.498.352.397
Dinas PU
62.550.000
100%
262.405.000
Dinas PU
15 orang
19.464.000
Dinas PU
14 unit
25.002.425.332
Dinas PU
7.145.563.274
100%
30.836.595.978
DTRK
100%
341.250.000
100%
4.401.608.500
DTRK
149.700.000
100%
149.700.000
100%
718.840.000
DTRK
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1.255.405.905
100%
1.684.259.300
100%
1.983.333.992
100%
3.787.676.600
100%
2 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
41.450.000
100%
50.300.000
100%
45.555.000
100%
62.550.000
100%
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
15 orang
19.464.000
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 unit
1 unit
5.032.367.830
2 unit
3.406.259.100
9 unit
11.832.393.102
1 unit
3.115.702.650
1 unit
1.615.702.650
1 Pelayanan
adimistrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.777.256.600
100%
5.501.630.470
100%
6.266.582.360
100%
7.145.563.274
100%
0%
100%
2.450.827.500
100%
933.553.500
100%
334.727.500
100%
341.250.000
100%
127.110.000
100%
147.840.000
100%
144.490.000
100%
5
100%
3 Peningkatan
Disiplin Aparatur
100%
100%
0
Lancarnya aktifitas
perkantoran
SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
1
4 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
2 Peningkatan
Lancarnya aktifitas
Sarana-Prasarana perkantoran
Aparatur
1
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
13
100%
15
100%
18
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
RSUD dr.
Adnaan WD
Payakumbuh
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
652.207.800
100%
795.974.205
100%
788.455.560
100%
1.046.710.600
100%
880.527.428
100%
4.163.875.593
Bappeda
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
170.153.000
100%
429.934.000
100%
216.463.800
100%
528.034.600
100%
502.378.560
100%
1.846.963.960
Bappeda
3 Program
Peningkatan
disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
17.500.000
100%
17.850.000
100%
17.400.000
100%
18.000.000
100%
19.800.000
100%
90.550.000
Bappeda
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
-
100%
59.947.500
100%
15.000.000
100%
59.947.500
100%
65.942.250
100%
200.837.250
Bappeda
100%
616.247.050
100%
943.389.080
100%
990.317.480
100%
944.101.850
100%
944.101.850
100%
4.438.157.310
Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
38 stel
-
100%
VIII - 3
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Tahun 2014
1
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
406.217.500
Realisasi
8
100%
3
Program
Peningkatan
Disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
116.950.000
4
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Peningkatan
Lancarnya aktifitas
Sarana-Prasarana perkantoran
Aparatur
3 Peningkatan
Disiplin Aparatur
2
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
9
1.091.469.850
Target
10
100%
Rp
11
394.343.200
target
12
100%
Rp
13
437.938.100
target
14
100%
Rp
15
394.343.200
target
16
100%
Rp
17
2.724.311.850
100%
146.010.000
100%
146.010.000
100%
200.360.000
100%
200.360.000
100%
809.690.000
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
99.900.000
100%
117.690.000
100%
32.140.000
100%
100%
249.730.000
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
100%
220.716.610
100%
257.847.655
100%
389.745.665
100%
338.344.420
100%
338.344.420
100%
1.544.998.770
Kantor
Lingkungan
Hidup
100%
100%
96.672.100
100%
98.890.250
100%
61.467.500
100%
71.489.500
100%
71.489.500
100%
400.008.850
Kantor
Lingkungan
Hidup
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
7.650.000
100%
8.100.000
100%
10.350.000
100%
11.700.000
100%
11.700.000
100%
49.500.000
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
622.023.000
100%
626.881.400
100%
450.280.760
100%
623.539.500
100%
623.539.500
100%
2.946.264.160
Kantor
Lingkungan
Hidup
Disdukcapil
2 Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
150.080.000
100%
124.578.600
100%
85.151.200
100%
291.165.000
100%
85.151.200
100%
736.126.000
Disdukcapil
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
21.040.000
100%
24.570.000
100%
19.562.000
100%
15.572.000
100%
15.572.000
100%
96.316.000
Disdukcapil
1 Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
510.064.550
100%
487.177.500
100%
457.746.136
100%
690.008.672
100%
690.008.672
100%
2.835.005.530
Dinsosnaker
2 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
76.125.000
76.125.000
Dinsosnaker
3 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
154.248.250
100%
159.173.200
100%
114.699.200
100%
163.034.900
100%
163.034.900
100%
754.190.450
Dinsosnaker
4 Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
16.000.000
100%
16.365.000
100%
15.450.000
100%
16.200.000
100%
16.200.000
100%
80.215.000
Dinsosnaker
1 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
1.216.762.120
100%
1.168.008.586
100%
921.660.306
100%
1.619.452.500
100%
1.619.452.500
100%
1 Pelayanan
adimistrasi
Perkantoran
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 4
100%
18
Dinas
Perhubungan
dan Komunikasi
6.545.336.012 Dinkop, UMKM
& Indag
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
6
100%
Rp
7
198.349.000
Realisasi
8
100%
Rp
9
371.862.000
Target
10
100%
Rp
11
346.635.900
target
12
100%
Rp
13
423.486.846
target
14
100%
Rp
15
298.836.846
target
16
100%
Rp
17
18
1.639.170.592 Dinkop, UMKM
& Indag
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
34.550.000
100%
27.600.000
100%
45.960.000
100%
38.700.000
100%
38.700.000
100%
185.510.000 Dinkop, UMKM
& Indag
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
608.333.600
100%
804.870.017
100%
579.656.040
100%
737.253.320
100%
737.253.320
100%
3.467.366.297 BPMD & PTSP
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
267.853.900
100%
442.788.840
100%
234.983.000
100%
193.473.000
100%
135.223.000
100%
1.274.321.740 BPMD & PTSP
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
19.600.000
100%
19.350.000
100%
22.562.000
100%
20.250.000
100%
20.250.000
100%
102.012.000 BPMD & PTSP
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
571.347.290
100%
446.751.500
100%
369.462.360
100%
707.026.360
100%
707.026.360
100%
2.801.613.870
Kesbangpol
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
399.920.300
100%
86.378.300
100%
1.448.168.000
100%
94.066.000
100%
94.066.000
100%
2.122.598.600
Kesbangpol
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
73.550.000
100%
7.650.000
100%
6.750.000
100%
6.750.000
100%
6.750.000
100%
101.450.000
Kesbangpol
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
`
100%
482.953.250
100%
553.536.075
100%
276.414.900
100%
232.744.400
100%
232.744.400
100%
1.778.393.025
Satpol PP
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
467.652.800
100%
159.862.425
100%
220.683.500
100%
151.748.500
100%
151.748.500
100%
1.151.695.725
Satpol PP
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
95.200.000
100%
126.860.000
100%
185.150.000
100%
179.770.000
100%
179.770.000
100%
766.750.000
Satpol PP
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
3.000.000
100%
48.900.000
100%
100%
120.375.000
100%
120.375.000
100%
292.650.000
Satpol PP
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
616.468.700
100%
100%
971.113.800
100%
971.113.800
100%
3.320.217.120
1
2 Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program :
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
5
100%
100%
100%
761.520.820
VIII - 5
100%
100%
Kesbangpol
BPBD
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
3
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
1
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
5
Tahun 2013
Realisasi
6
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Realisasi
8
100%
Rp
9
392.794.600
Target
10
100%
Rp
11
480.124.900
target
12
100%
Rp
13
555.185.000
target
14
100%
Rp
15
480.124.900
target
16
100%
Rp
17
1.908.229.400
18
BPBD
100%
89.890.000
100%
74.985.000
100%
100.845.000
100%
100.845.000
100%
366.565.000
BPBD
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.829.466.700
100%
4.881.518.496
100%
4.487.545.600
100%
6.142.018.500
100%
4.753.727.600
100%
25.094.276.896
Sekretariat
Daerah
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
2.788.056.000
100%
2.627.080.000
100%
2.635.964.500
100%
2.364.820.000
100%
2.241.020.000
100%
12.656.940.500
Sekretariat
Daerah
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
112.500.000
100%
125.800.000
100%
326.625.000
100%
126.650.000
100%
126.650.000
100%
818.225.000
Sekretariat
Daerah
100%
117.286.000
117.286.000
Sekretariat
Daerah
4 Program
Lancarnya aktifitas
Peningkatan
perkantoran
kapasitas Sumber
daya aparatur
3 Programa
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
4.901.639.425
100%
5.660.197.175
100%
4.811.515.595
100%
5.794.690.535
100%
5.794.690.535
100%
26.962.733.265
Sekretariat
DPRD
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
1.759.581.750
100%
5.032.381.000
100%
1.593.464.700
100%
1.210.041.300
100%
1.210.041.300
100%
10.805.510.050
Sekretariat
DPRD
5 Program
Peningkatan
Disiplin aparatur
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
113.726.000
100%
176.650.000
100%
153.240.000
100%
157.740.000
100%
157.740.000
100%
759.096.000
Sekretariat
DPRD
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
5.696.780.240
100%
7.228.159.487
100%
9.094.074.600
100%
2.730.560.500
100%
2.730.562.500
100%
27.480.137.327
DPPKA
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2.274.546.716
100%
7.127.634.610
100%
434.771.000
100%
298.283.000
100%
298.283.000
100%
10.433.518.326
DPPKA
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
SumberDaya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
36.010.000
100%
45.840.000
100%
39.090.000
100%
48.090.000
100%
48.090.000
100%
217.120.000
DPPKA
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
96.785.000
100%
122.385.000
100%
100%
219.170.000
DPPKA
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
420.957.040
100%
385.880.000
100%
100%
2.002.316.040
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
100%
100%
392.477.000
VIII - 6
100%
100%
401.501.000
100%
401.501.000
Inspektorat
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
169.664.300
Realisasi
8
100%
Rp
9
168.359.000
Target
10
100%
Rp
11
165.896.000
target
12
100%
Rp
13
374.256.400
target
14
100%
Rp
15
165.896.000
target
16
100%
Rp
17
1.044.071.700
18
Inspektorat
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
15.700.000
100%
17.400.000
100%
17.400.000
100%
20.100.000
100%
20.100.000
100%
90.700.000
Inspektorat
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
66.535.200
100%
17.699.300
100%
17.572.000
100%
17.572.000
100%
17.572.000
100%
136.950.500
Inspektorat
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
742.210.515
100%
700.751.800
100%
418.393.800
100%
543.436.000
100%
543.436.000
100%
2.948.228.115
BKD
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
220.300.400
100%
184.930.000
100%
152.826.000
100%
792.505.000
100%
152.826.000
100%
1.503.387.400
BKD
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
23.200.000
100%
23.400.000
100%
21.150.000
100%
21.600.000
100%
21.600.000
100%
110.950.000
BKD
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
666.326.772
100%
687.362.900
100%
771.922.060
100%
997.340.899
100%
771.922.060
100%
3.894.874.691
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
825.124.920
100%
884.388.100
100%
1.283.005.760
100%
1.344.247.559
100%
851.044.760
100%
5.187.811.099
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
560.189.915
100%
884.388.100
100%
945.505.760
100%
804.186.627
100%
804.186.627
100%
3.998.457.029
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
206.554.100
100%
511.577.000
100%
609.718.260
100%
569.082.900
100%
519.082.900
100%
2.416.015.160
100%
100%
886.228.490
100%
878.552.990
100%
813.825.708
100%
1.317.997.874
100%
813.825.708
100%
4.710.430.770
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
404.985.500
100%
347.818.500
100%
416.976.000
100%
210.076.400
100%
210.076.400
100%
1.589.932.800
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
438.135.200
100%
608.288.700
100%
689.071.000
100%
1.310.742.306
100%
224.742.306
100%
3.270.979.512
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
608.022.000
100%
452.802.000
100%
321.074.000
100%
103.430.200
100%
103.430.200
100%
1.588.758.400
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
268.121.000
100%
528.372.000
100%
570.164.950
100%
250.322.700
100%
131.422.700
100%
1.748.403.350
100%
100%
254.175.000
100%
643.227.400
100%
744.349.900
100%
222.539.600
100%
222.539.600
100%
2.086.831.500
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
31.080.000
100%
26.200.000
100%
29.780.000
100%
31.930.000
100%
31.930.000
100%
150.920.000
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
52.250.000
100%
47.840.000
100%
50.150.000
100%
54.435.000
100%
54.435.000
100%
259.110.000
2 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3 Program
peningkatan
disiplin aparatur
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 7
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
Kecamatan
Payakumbuh
Timur
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
5
Realisasi
6
100%
100%
55.225.000
100%
55.050.000
100%
4 Program
Lancarnya aktifitas
peningkatan
perkantoran
kapasitas sumber
daya aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
21.027.000
100%
10.707.000
100%
100%
10.568.700
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
16.208.160
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
9.119.900
1
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Rp
7
27.495.000
Realisasi
8
Tahun 2015
Target
10
Rp
target
12
100%
Rp
20.945.000
100%
21.045.000
100%
52.850.000
100%
56.900.000
100%
100%
12.507.000
100%
10.361.800
100%
12.661.500
100%
15.376.000
100%
10.073.000
100%
100%
16.313.000
100%
16.913.800
100%
100%
16.377.000
18.695.000
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
11
26.795.000
25.495.000
Rp
9
27.495.000
Tahun 2016
13
25.545.000
target
14
100%
Rp
SKPD
Penanggung
Jawab
target
16
100%
Rp
17
132.875.000
21.045.000
100%
107.225.000
56.900.000
100%
276.925.000
10.361.800
100%
64.964.600
Kecamatan
Payakumbuh
Tmur
10.073.000
100%
58.752.200
Kecamatan
Payakumbuh
Barat
100%
49.434.960
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
15
25.545.000
100%
100%
10.145.000
100%
100%
35.641.900
100%
16.500.000
100%
10.000.000
100%
100%
10.000.000
100%
36.500.000
18
Kecamatan
Payakumbuh
Selatan
Kecamatan
Latina
Kecamatan
Payakumbuh
Utara
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
140.360.375
100%
143.905.030
100%
128.064.050
100%
372.835.950
100%
128.064.050
100%
913.229.455
Ketahanan
Pangan
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
37.101.840
100%
40.566.800
100%
54.348.500
100%
68.664.000
100%
40.000.000
100%
240.681.140
Ketahanan
Pangan
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
6.300.000
100%
4.500.000
100%
4.050.000
100%
5.400.000
100%
5.400.000
100%
25.650.000
Ketahanan
Pangan
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
438.139.200
100%
433.236.600
100%
508.289.830
100%
526.942.382
100%
508.289.830
100%
2.414.897.842
BPMPKB
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
235.495.000
100%
410.666.000
100%
304.629.750
100%
232.435.000
100%
232.435.000
100%
1.415.660.750
BPMPKB
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
25.600.000
100%
30.120.000
100%
27.240.000
100%
26.490.000
100%
26.490.000
100%
135.940.000
BPMPKB
4 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
-
100%
7.204.700
100%
7.204.700
100%
3.900.000
100%
3.900.000
100%
22.209.400
BPMPKB
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
197.067.600
100%
228.535.250
100%
259.276.730
100%
422.639.930
100%
263.898.080
100%
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
VIII - 8
1.371.417.590 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
1
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Lancarnya aktifitas
perkantoran
5
100%
Realisasi
6
100%
Rp
7
86.615.950
Realisasi
8
100%
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
100%
6.750.000
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tahun 2015
Rp
9
124.838.100
Target
10
100%
100%
7.650.000
556.214.400
100%
100%
505.597.400
100%
72.700.000
Tahun 2016
Rp
11
59.047.200
target
12
100%
100%
7.650.000
509.341.840
100%
100%
292.269.447
100%
Lancarnya aktifitas
perkantoran
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
72.287.500
target
14
100%
100%
7.650.000
528.623.560
100%
100%
228.733.100
45.492.000
100%
100%
453.044.300
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
1 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya aktifitas
perkantoran
100%
2 Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
3 Program :
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Lancarnya aktifitas
perkantoran
Rp
SKPD
Penanggung
Jawab
15
88.509.500
target
16
100%
Rp
17
18
431.298.250 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
100%
7.650.000
100%
37.350.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
958.806.680
100%
528.623.560
100%
3.081.610.040
Dinas TP
BUNHUT
100%
556.312.000
100%
228.733.100
100%
1.811.645.047
Dinas TP
BUNHUT
53.625.000
100%
50.550.000
100%
50.550.000
100%
272.917.000
Dinas TP
BUNHUT
100%
558.276.466
100%
1.017.119.930
100%
700.000.000
100%
2.728.440.696 Dinas Perikanan
dan Peternakan
290.326.800
100%
344.010.400
100%
512.386.400
100%
344.010.400
100%
1.490.734.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
100%
33.900.000
100%
33.990.000
100%
43.290.000
100%
43.290.000
100%
154.470.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
1.028.982.835
100%
1.056.875.300
100%
1.247.648.360
100%
1.762.441.820
100%
1.247.648.360
100%
6.343.596.675
Disparpora
100%
281.562.200
100%
311.546.100
100%
121.255.200
100%
152.499.000
100%
139.999.000
100%
1.006.861.500
Disparpora
100%
30.050.000
100%
32.050.000
100%
32.550.000
100%
32.550.000
100%
32.550.000
100%
159.750.000
Disparpora
68.817.322.086
Dinas
Pendidikan
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
5 Program Wajib
APK SD/ MI/ Paket A
Belajar
Pendidikan Dasar APK SMP/ MTs/ Paket
Sembilan Tahun B
APM SD/ MI/ Paket A
APM SMP/ MTs/
Paket B
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) 7 - 12
Tahun
APS 13 - 15 Tahun
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
108,00%
108,20%
124,00%
128,00%
9.052.076.150
108,20%
132,00%
21.835.800.076
108,60%
95,00%
95,10%
95,20%
95,30%
95,40%
95,50%
95,50%
92,00%
95,00%
98,00%
101,00%
104,00%
107,00%
107,00%
105,78%
105,00%
105,50%
106,00%
106,50%
107,00%
107,00%
122,33%
125,00%
127,50%
128,00%
128,50%
129,00%
129,00%
136,00%
VIII - 9
15.483.684.400
108,60%
140,00%
11.222.880.730
108,60%
144,00%
11.222.880.730
108,60%
144,00%
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
3
Angka kelulusan (AL)
SD/ MI
Angka kelulusan (AL)
SMP/ MTs
APT SD/ MI/ Paket A
7 Program
Pendidikan Non
Formal
5
100,00%
Tahun 2013
Realisasi
6
100,00%
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
Realisasi
8
100,00%
Tahun 2015
Rp
9
Target
10
100,00%
Tahun 2016
Rp
11
target
12
100,00%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
target
14
100,00%
Rp
15
target
16
100,00%
97,70%
98,00%
98,50%
98,80%
99,30%
99,80%
99,80%
2394 Siswa
2400 Siswa
2436 siswa
2472 siswa
2508 siswa
2544 siswa
2544 Siswa
2467 Siswa
2467 Siswa
2475 siswa
2483 siswa
2491 siswa
2499 siswa
2499 Siswa
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,93%
0,85%
0,80%
0,72%
0,67%
0,59%
0,59%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
260%
Sekolah Pendidikan
SD/MI Kondisi
Bangunan Baik
91,80%
93,03%
94,56%
96,79%
97,00%
98,00%
98,00%
APK SMA/ SMK/ MA/
Paket C
157,00%
157,20%
APM SMA/ SMK/ MA/
Paket C
122,00%
122,50%
123,00%
123,50%
124,00%
124,50%
124,50%
APS 16 - 18 Tahun
Angka Kelulusan (AL)
SMA/ SMK/ MA
APT SMA/ SMK/ MA/
Paket C
Angka putus sekolah
SMA/ SMK/ MA
Persentase lulusan
SMA/MA yang
diterima di Perguruan
Tinggi
130,00%
99,48%
131,00%
99,50%
132,00%
99,60%
133,00%
99,70%
134,00%
99,80%
135,00%
99,72%
135,00%
99,72%
3177 Siswa
3200 Siswa
3289 Siswa
3378 Siswa
3467 Siswa
3556 Siswa
3556 Siswa
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
77,67%
70,09%
63,24%
63,08%
62,00%
60,98%
60,98%
Sekolah Pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kondisi
Bangunan Baik
80,00%
83,00%
86,00%
89,00%
92,00%
95,00%
95,00%
Angka melek huruf
(penduduk yang
berusia besar dari 15
tahun melek huruf/
tidak buta aksara)
99,20%
99,25%
APT SMP/ MTs/ Paket
B
Angka putus sekolah
SD/ MI
Angka putus sekolah
SMP/ Mts
Rasio ketersediaan
sekolah (SD/MI +
SMP/MTS) terhadap
penduduk usia
sekolah
6 Program
Pendidikan
Menengah
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Jumlah guru yang
mengikuti pelatihan
akhlak mulia
8 Program
Persentase sekolah
Pendidikan Luar SMP yang memiliki
Biasa
labor ideal
Persentase sekolah
SMA yang memiliki
labor ideal
9 Program
Rasio Guru Terhadap
Peningkatan Mutu Murid Pendidikan
Pendidik dan
Dasar
Tenaga
Kependidikan
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
10.209.365.414
1.541.780.600
157,40%
99,30%
300 Orang
400 Orang
93,33%
95,00%
95,00%
98,61%
98,65%
98,70%
15,00
15,00
343.273.000
15,00
19.725.120.450
1.783.852.850
157,60%
99,35%
14.213.993.851
2.061.057.240
400 Orang
388.505.500
95,00%
15,00
0
4.158.448.800
95,00%
15,00
158,00%
99,44%
8.095.890.900
4.158.448.800
550 Orang
122.651.000
98,70%
507.839.650
VIII - 10
99,40%
8.095.890.900
550 Orang
98,70%
563.494.050
157,80%
95,00%
15,00
99,44%
18
60.340.261.515
Dinas
Pendidikan
13.703.588.290
Dinas
Pendidikan
633.807.500
Dinas
Pendidikan
2.328.141.800
Dinas
Pendidikan
550 Orang
122.651.000
98,70%
456.767.550
158,00%
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
95,00%
98,70%
456.767.550
15,00
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
10 Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
11 Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga Pelajar
2
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
Realisasi
6
29,00
Rasio Guru Terhadap
Murid Per Kelas Ratarata Pendidikan Dasar
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
Rasio Guru Terhadap
Murid Per Kelas Ratarata Pendidikan
Menengah
29,00
29,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Persentase jumlah
guru dengan
kualifikasi pendidikan
S1
74,30%
79,48%
82,20%
84,00%
86,00%
88,00%
88,00%
Persentase sertifikasi
guru TK/RA
19.28%
30.52%
52.21%
55.02%
56,00%
57,00%
57,00%
Persentase sertifikasi
guru SD/ SLB/SMP
51.37%
55.45%
58.49%
60,00%
62,00%
64,00%
64,00%
Persentase sertifikasi
guru SLTA
57.44%
58.11%
59.03%
60,00%
61,00%
62,00%
62,00%
Angka melanjutkan
(AM) dari SD/ MI ke
SMP/ MTs
130,00%
131,00%
Angka melanjutkan
(AM) dari SMP/ MTs
ke SMA/ SMK/ MA
162,00%
163,00%
164,00%
165,00%
166,00%
167,00%
167,00%
Angka rata-rata lama
sekolah
9,91 Tahun
9,91 Tahun
9,92 Tahun
9,93 Tahun
9,94 Tahun
9,95 Tahun
9,95 Tahun
Rasio ketersediaan
sekolah (SD/MI +
SMP/MTS) terhadap
penduduk usia
sekolah
210,00
220,00
Rasio ketersediaan
sekolah
(SMA/SMK/MA)
terhadap penduduk
usia sekolah
405,00
394,00
702.475.105
132,00%
230,00
9
930.916.050
770.142.040
382,00
Target
10
30,00
133,00%
240,00
Rp
11
730.736.450
941.848.100
371,00
target
12
30,00
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
5
29,00
810.177.210
Rp
Tahun 2016
3
Rasio Guru Terhadap
Murid Pendidikan
Menengah
7
Realisasi
8
29,00
Tahun 2015
134,00%
250,00
Rp
13
792.498.025
973.883.335
360,00
target
14
30,00
135,00%
260,00
Rp
15
792.498.025
941.848.100
355,00
target
16
30,00
135,00%
260,00
Rp
17
SKPD
Penanggung
Jawab
18
4.056.825.760
Dinas
Pendidikan
4.330.196.680
Dinas
Pendidikan
355,00
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
5 Program obat dan Kecukupan
perbekalan
ketersediaan obat dan
kesehatan
vaksin
18 bulan
18 bulan
1.082.089.900
18 bulan
1.381.037.800
18 bulan
1.105.443.900
18 bulan
6.808.762.000
18 bulan
6.808.762.000
18 bulan
17.186.095.600 Dinas Kesehatan
6 Program upaya
kesehatan
masyarakat
63.60%
64,00%
5.944.824.063
65,00%
7.270.952.650
70,00%
5.637.160.000
70,00%
5.925.161.690
80,00%
5.925.161.690
80,00%
30.703.260.093 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Persentase
kepesertaan SJSN
kesehatan
Rasio tenaga medis
persatuan penduduk
Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
1.259
1.190
82,00%
83,00%
83,00%
85,00%
85,00%
758
2,439
2,222
2,222
2,222
VIII - 11
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
1
3
7 Program
Persentase industri
pengawasan obat pangan yang
dan makanan
mendapatkan
sertifikat penyuluhan
Persentase sekolah
yang menyediakan
Pangan Jajanan
Sehat (PJAS) melalui
warung sekolah
8 Program promosi Persentase Rumah
kesehatan dan
tangga ber-PHBS
pemberdayaan
masyarakat
9 Program
perbaikan gizi
masyarakat
Persentase Balita Gizi
Buruk
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(Akhir Tahun 2012)
Tahun 2013
5
70,00%
Realisasi
6
70,50%
40,60%
40,60%
48.6%
50,80%
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014
Rp
7
71.063.750
Realisasi
8
74,20%
Tahun 2015
Rp
9
104.816.800
40,60%
Target
10
78,00%
Tahun 2016
Rp
11
130.394.500
50,00%
target
12
80,00%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Tahun 2017
Rp
13
185.489.000
55,00%
target
14
80,00%
Rp
15
185.489.000
60,00%
target
16
80,00%
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
17
18
677.253.050 Dinas Kesehatan
60,00%
473.914.950
61,00%
585.560.630
65,00%
734.425.695
65,00%
647.800.958
70,00%
647.800.958
70,00%
165.626.400
0,3
244.992.950