BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.03. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
24.604.822.410,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.345.890.410,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.345.890.410,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.604.178.410,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
3.420.200.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
398.372.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
119.600.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
189.150.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.741.712.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.022.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.520.765.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.502.865.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
2.098.825.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.017.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
735.250.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
282.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.456.917.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
296.950.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
185.050.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
30.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
22.680.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
30.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
8.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
8.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
2.400.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
58.500.000,00
38.610.000,00
110.110,00
30.826.300,00
110.000.000,00
719.712.000,00
14.258.932.000,00
402.990.000,00
1.050.000,00
10.320.000,00
379.550.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
540.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
26.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
61.050.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
10.000.000,00
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
70.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
146.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
776.727.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
50.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
52.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
11.200.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
60.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
37.127.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
75.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
10.000.000,00
5.2.2.03.28.
Belanja jasa pengembangan seni dan budaya
11.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
54.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
63.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
32.900.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
47.600.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
13.750.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
721.550.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
651.150.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
56.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
84.300.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
143.900.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
40.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.258.370.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.135.925.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.122.445.000,00
460.000,00
5.000.000,00
24.000.000,00
240.000.000,00
6.400.000,00
200.000.000,00
431.130.000,00
218.880.000,00
70.400.000,00
140.800.000,00
1.104.100.000,00
920.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
541.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
471.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
45.000.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
25.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
60.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
10.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.234.300.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.234.300.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
46.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
46.000.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
460.440.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
460.440.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.10.32.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
27.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
18.000.000,00
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
244.350.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
150.400.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
21.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
18.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
40.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
14.950.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
179.900.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
12.400.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
47.500.000,00
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Carvet
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
40.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja modal pengadaan speaker
40.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
70.000.000,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal Pengadaan rumah genset
70.000.000,00
1.281.250.000,00
720.000.000,00
20.000.000,00
700.000.000,00
9.000.000,00
100.000.000,00
JUMLAH BELANJA
24.604.822.410,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.604.822.410,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
10.345.890.410,00
2.2 Belanja Langsung
2.954.497.000,00
5.470.960.500,00
3.487.668.500,00
2.345.806.000,00
14.258.932.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.03. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
24.604.822.410,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.345.890.410,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.345.890.410,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.604.178.410,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
3.420.200.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
398.372.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
119.600.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
189.150.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.741.712.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.022.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.520.765.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.502.865.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
2.098.825.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.017.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
735.250.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
282.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.456.917.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
296.950.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
185.050.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
30.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
22.680.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
30.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
8.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
8.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
2.400.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
58.500.000,00
38.610.000,00
110.110,00
30.826.300,00
110.000.000,00
719.712.000,00
14.258.932.000,00
402.990.000,00
1.050.000,00
10.320.000,00
379.550.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
540.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
26.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
61.050.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
10.000.000,00
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
70.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
146.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
776.727.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
50.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
52.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
11.200.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
60.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
37.127.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
75.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
10.000.000,00
5.2.2.03.28.
Belanja jasa pengembangan seni dan budaya
11.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
54.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
63.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
32.900.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
47.600.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
13.750.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
721.550.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
651.150.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
56.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
84.300.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
143.900.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
40.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.258.370.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.135.925.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.122.445.000,00
460.000,00
5.000.000,00
24.000.000,00
240.000.000,00
6.400.000,00
200.000.000,00
431.130.000,00
218.880.000,00
70.400.000,00
140.800.000,00
1.104.100.000,00
920.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
541.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
471.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
45.000.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
25.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
60.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
10.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.234.300.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.234.300.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
46.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
46.000.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
460.440.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
460.440.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.10.32.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
27.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
18.000.000,00
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
244.350.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
150.400.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
21.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
18.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
40.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
14.950.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
179.900.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
12.400.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
47.500.000,00
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Carvet
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
40.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja modal pengadaan speaker
40.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
70.000.000,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal Pengadaan rumah genset
70.000.000,00
1.281.250.000,00
720.000.000,00
20.000.000,00
700.000.000,00
9.000.000,00
100.000.000,00
JUMLAH BELANJA
24.604.822.410,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.604.822.410,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
2.586.472.602,50
10.345.890.410,00
2.2 Belanja Langsung
2.954.497.000,00
5.470.960.500,00
3.487.668.500,00
2.345.806.000,00
14.258.932.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001