LRA Inspektorat b7caa67495a9880390cadb7624d9c8a1
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
I NSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
I NSPEKTORAT
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.822.065.300,00
4.257.550.433,00
(564.514.867,00)
88,29
2.809.026.900,00
2.657.847.440,00
(151.179.460,00)
94,62
2.809.026.900,00
2.657.847.440,00
(151.179.460,00)
94,62
2.013.038.400,00
1.599.702.993,00
(413.335.407,00)
79,47
369.760.000,00
338.912.004,00
(30.847.996,00)
91,66
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
41.500.000,00
24.834.308,00
(16.665.692,00)
59,84
41.500.000,00
24.834.308,00
(16.665.692,00)
59,84
6.870.000,00
4.463.400,00
(2.406.600,00)
64,97
6.870.000,00
4.463.400,00
(2.406.600,00)
64,97
3.500.000,00
3.499.500,00
(500,00)
99,99
3.500.000,00
3.499.500,00
(500,00)
99,99
11.120.000,00
9.232.980,00
(1.887.020,00)
83,03
Belanja Barang dan Jasa
11.120.000,00
9.232.980,00
(1.887.020,00)
83,03
Penyediaan alat tulis kantor
45.059.000,00
44.851.723,00
(207.277,00)
99,54
Belanja Barang dan Jasa
45.059.000,00
44.851.723,00
(207.277,00)
99,54
24.930.400,00
24.929.742,00
(658,00)
100,00
24.930.400,00
24.929.742,00
(658,00)
100,00
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 121
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
8.856.000,00
4.725.000,00
(4.131.000,00)
53,35
8.856.000,00
4.725.000,00
(4.131.000,00)
53,35
24.000.000,00
23.901.950,00
(98.050,00)
99,59
24.000.000,00
23.901.950,00
(98.050,00)
99,59
161.000.000,00
156.970.401,00
(4.029.599,00)
97,50
161.000.000,00
156.970.401,00
(4.029.599,00)
97,50
35.349.600,00
34.320.000,00
(1.029.600,00)
97,09
34.320.000,00
34.320.000,00
0,00
100,00
1.029.600,00
0,00
(1.029.600,00)
0,00
3.575.000,00
3.195.000,00
(380.000,00)
89,37
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
100,00
875.000,00
495.000,00
(380.000,00)
56,57
264.520.000,00
216.138.161,00
(48.381.839,00)
81,71
12.000.000,00
11.960.000,00
(40.000,00)
99,67
12.000.000,00
11.960.000,00
(40.000,00)
99,67
248.320.000,00
199.978.161,00
(48.341.839,00)
80,53
248.320.000,00
199.978.161,00
(48.341.839,00)
80,53
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
100,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
100,00
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
5.000.000,00
4.985.300,00
(14.700,00)
99,71
5.000.000,00
4.985.300,00
(14.700,00)
99,71
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
3.988.000,00
(12.000,00)
99,70
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
997.300,00
(2.700,00)
99,73
1.229.758.400,00
934.521.937,00
(295.236.463,00)
75,99
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Program peningkatan sistem pengaw asan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 122
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan I nternal secara berkala
855.758.400,00
627.927.500,00
(227.830.900,00)
73,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
400.328.400,00
309.845.000,00
(90.483.400,00)
77,40
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
455.430.000,00
318.082.500,00
(137.347.500,00)
69,84
135.000.000,00
97.768.737,00
(37.231.263,00)
72,42
129.550.000,00
92.750.000,00
(36.800.000,00)
71,59
5.450.000,00
5.018.737,00
(431.263,00)
92,09
107.000.000,00
91.900.400,00
(15.099.600,00)
85,89
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05
I nventarisasi temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00
47.900.400,00
(14.099.600,00)
77,26
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
45.000.000,00
44.000.000,00
(1.000.000,00)
97,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
132.000.000,00
116.925.300,00
(15.074.700,00)
88,58
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
53.612.000,00
53.502.000,00
(110.000,00)
99,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.388.000,00
63.423.300,00
(14.964.700,00)
80,91
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
94.000.000,00
65.390.291,00
(28.609.709,00)
69,56
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas
korupsi
24.000.000,00
19.627.800,00
(4.372.200,00)
81,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04
Pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05
Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi
9.000.000,00
8.400.000,00
(600.000,00)
93,33
15.000.000,00
11.227.800,00
(3.772.200,00)
74,85
20.000.000,00
13.865.000,00
(6.135.000,00)
69,33
9.400.000,00
8.750.000,00
(650.000,00)
93,09
10.600.000,00
5.115.000,00
(5.485.000,00)
48,25
50.000.000,00
31.897.491,00
(18.102.509,00)
63,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.450.000,00
14.200.000,00
(3.250.000,00)
81,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.550.000,00
17.697.491,00
(14.852.509,00)
54,37
(4.822.065.300,00)
(4.257.550.433,00)
564.514.867,00
88,29
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 123
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06
I NSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
I NSPEKTORAT
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.822.065.300,00
4.257.550.433,00
(564.514.867,00)
88,29
2.809.026.900,00
2.657.847.440,00
(151.179.460,00)
94,62
2.809.026.900,00
2.657.847.440,00
(151.179.460,00)
94,62
2.013.038.400,00
1.599.702.993,00
(413.335.407,00)
79,47
369.760.000,00
338.912.004,00
(30.847.996,00)
91,66
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
2.000.000,00
1.998.000,00
(2.000,00)
99,90
41.500.000,00
24.834.308,00
(16.665.692,00)
59,84
41.500.000,00
24.834.308,00
(16.665.692,00)
59,84
6.870.000,00
4.463.400,00
(2.406.600,00)
64,97
6.870.000,00
4.463.400,00
(2.406.600,00)
64,97
3.500.000,00
3.499.500,00
(500,00)
99,99
3.500.000,00
3.499.500,00
(500,00)
99,99
11.120.000,00
9.232.980,00
(1.887.020,00)
83,03
Belanja Barang dan Jasa
11.120.000,00
9.232.980,00
(1.887.020,00)
83,03
Penyediaan alat tulis kantor
45.059.000,00
44.851.723,00
(207.277,00)
99,54
Belanja Barang dan Jasa
45.059.000,00
44.851.723,00
(207.277,00)
99,54
24.930.400,00
24.929.742,00
(658,00)
100,00
24.930.400,00
24.929.742,00
(658,00)
100,00
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 121
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
8.856.000,00
4.725.000,00
(4.131.000,00)
53,35
8.856.000,00
4.725.000,00
(4.131.000,00)
53,35
24.000.000,00
23.901.950,00
(98.050,00)
99,59
24.000.000,00
23.901.950,00
(98.050,00)
99,59
161.000.000,00
156.970.401,00
(4.029.599,00)
97,50
161.000.000,00
156.970.401,00
(4.029.599,00)
97,50
35.349.600,00
34.320.000,00
(1.029.600,00)
97,09
34.320.000,00
34.320.000,00
0,00
100,00
1.029.600,00
0,00
(1.029.600,00)
0,00
3.575.000,00
3.195.000,00
(380.000,00)
89,37
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
100,00
875.000,00
495.000,00
(380.000,00)
56,57
264.520.000,00
216.138.161,00
(48.381.839,00)
81,71
12.000.000,00
11.960.000,00
(40.000,00)
99,67
12.000.000,00
11.960.000,00
(40.000,00)
99,67
248.320.000,00
199.978.161,00
(48.341.839,00)
80,53
248.320.000,00
199.978.161,00
(48.341.839,00)
80,53
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
100,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
100,00
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
50.000.000,00
39.755.300,00
(10.244.700,00)
79,51
5.000.000,00
4.985.300,00
(14.700,00)
99,71
5.000.000,00
4.985.300,00
(14.700,00)
99,71
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
3.988.000,00
(12.000,00)
99,70
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
997.300,00
(2.700,00)
99,73
1.229.758.400,00
934.521.937,00
(295.236.463,00)
75,99
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Program peningkatan sistem pengaw asan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 122
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan I nternal secara berkala
855.758.400,00
627.927.500,00
(227.830.900,00)
73,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
400.328.400,00
309.845.000,00
(90.483.400,00)
77,40
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
455.430.000,00
318.082.500,00
(137.347.500,00)
69,84
135.000.000,00
97.768.737,00
(37.231.263,00)
72,42
129.550.000,00
92.750.000,00
(36.800.000,00)
71,59
5.450.000,00
5.018.737,00
(431.263,00)
92,09
107.000.000,00
91.900.400,00
(15.099.600,00)
85,89
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05
I nventarisasi temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00
47.900.400,00
(14.099.600,00)
77,26
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
45.000.000,00
44.000.000,00
(1.000.000,00)
97,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
132.000.000,00
116.925.300,00
(15.074.700,00)
88,58
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
53.612.000,00
53.502.000,00
(110.000,00)
99,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.388.000,00
63.423.300,00
(14.964.700,00)
80,91
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
94.000.000,00
65.390.291,00
(28.609.709,00)
69,56
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas
korupsi
24.000.000,00
19.627.800,00
(4.372.200,00)
81,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04
Pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05
Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi
9.000.000,00
8.400.000,00
(600.000,00)
93,33
15.000.000,00
11.227.800,00
(3.772.200,00)
74,85
20.000.000,00
13.865.000,00
(6.135.000,00)
69,33
9.400.000,00
8.750.000,00
(650.000,00)
93,09
10.600.000,00
5.115.000,00
(5.485.000,00)
48,25
50.000.000,00
31.897.491,00
(18.102.509,00)
63,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.450.000,00
14.200.000,00
(3.250.000,00)
81,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.550.000,00
17.697.491,00
(14.852.509,00)
54,37
(4.822.065.300,00)
(4.257.550.433,00)
564.514.867,00
88,29
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 123