LRA INSPEKTORAT SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.06.
- INSPEKTORATKOTA
KOTA
1.20.06.
- INSPEKTORAT
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
4.250.298.374,00
Rp
5
%
7
1.550.081.679,00
(2.700.216.695,00)
36,47
1.192.359.933,00
(1.576.980.941,00)
43,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.769.340.874,00
BELANJA PEGAWAI
2.769.340.874,00
1.192.359.933,00
(1.576.980.941,00)
43,06
2.288.140.874,00
1.000.754.933,00
(1.287.385.941,00)
43,74
1.732.250.000,00
745.506.200,00
(986.743.800,00)
43,04
123.922.500,00
56.701.030,00
(67.221.470,00)
45,76
(63.617.625,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
115.727.625,00
52.110.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
159.900.000,00
74.030.000,00
(85.870.000,00)
46,30
31.646.875,00
13.750.000,00
(17.896.875,00)
43,45
83.025.000,00
39.735.320,00
(43.289.680,00)
47,86
41.640.625,00
18.911.070,00
(22.729.555,00)
45,41
28.249,00
11.313,00
(16.936,00)
40,05
481.200.000,00
191.605.000,00
(289.595.000,00)
39,82
481.200.000,00
191.605.000,00
(289.595.000,00)
39,82
357.721.746,00
(1.123.235.754,00)
24,15
(561.039.000,00)
25,47
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
1.480.957.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
752.758.000,00
191.719.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
752.758.000,00
191.719.000,00
(561.039.000,00)
25,47
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
752.008.000,00
191.719.000,00
(560.289.000,00)
25,49
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
600.000,00
-
(600.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
-
(150.000,00)
0,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
695.153.500,00
158.226.521,00
(536.926.979,00)
22,76
(20.639.500,00)
40,97
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.962.000,00
14.322.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.410.000,00
12.752.000,00
(16.658.000,00)
43,36
(866.500,00)
34,85
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.330.000,00
463.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
526.000,00
(974.000,00)
35,07
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.722.000,00
581.000,00
(2.141.000,00)
21,34
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.014.500,00
-
(1.014.500,00)
0,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
1.014.500,00
-
(1.014.500,00)
0,00
51.872.000,00
13.425.621,00
(38.446.379,00)
25,88
3.600.000,00
931.041,00
(2.668.959,00)
25,86
1.440.000,00
674.700,00
(765.300,00)
46,85
9.000.000,00
3.728.060,00
(5.271.940,00)
41,42
10.052.000,00
3.092.500,00
(6.959.500,00)
30,77
8.580.000,00
4.290.000,00
(4.290.000,00)
50,00
800.000,00
109.320,00
(690.680,00)
13,67
(3.400.000,00)
0,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.400.000,00
-
15.000.000,00
600.000,00
(14.400.000,00)
4,00
175.061.000,00
41.249.700,00
(133.811.300,00)
23,56
8.369.500,00
4.050.200,00
(4.319.300,00)
48,39
42.438.900,00
5.724.000,00
(36.714.900,00)
13,49
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
(Berkurang)
Rp
4
3
%
5
7
119.502.600,00
30.651.000,00
(88.851.600,00)
25,65
4.750.000,00
824.500,00
(3.925.500,00)
17,36
10.869.000,00
2.114.200,00
(8.754.800,00)
19,45
10.806.000,00
2.114.200,00
(8.691.800,00)
19,57
63.000,00
-
(63.000,00)
0,00
(230.000,00)
0,00
(230.000,00)
0,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
230.000,00
-
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
230.000,00
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
42.343.000,00
3.066.500,00
(39.276.500,00)
7,24
(39.276.500,00)
7,24
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
42.343.000,00
3.066.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
318.152.000,00
57.501.700,00
(260.650.300,00)
18,07
65.110.000,00
22.624.000,00
(42.486.000,00)
34,75
253.042.000,00
34.877.700,00
(218.164.300,00)
13,78
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
44.000.000,00
9.900.000,00
(34.100.000,00)
22,50
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
44.000.000,00
9.900.000,00
(34.100.000,00)
22,50
33.046.000,00
7.776.225,00
(25.269.775,00)
23,53
(3.573.775,00)
64,26
(3.573.775,00)
64,26
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.426.225,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.426.225,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
17.756.000,00
1.350.000,00
(16.406.000,00)
7,60
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
17.756.000,00
1.350.000,00
(16.406.000,00)
7,60
1.550.081.679,00
(2.700.216.695,00)
36,47
(1.550.081.679,00)
2.700.216.695,00
36,47
4.250.298.374,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.250.298.374,00)
Payakumbuh,
2015
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
Drs.SYAHRIAL
NIP. 19600427 198103 1 005
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.06.
- INSPEKTORATKOTA
KOTA
1.20.06.
- INSPEKTORAT
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
4.250.298.374,00
Rp
5
%
7
1.550.081.679,00
(2.700.216.695,00)
36,47
1.192.359.933,00
(1.576.980.941,00)
43,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.769.340.874,00
BELANJA PEGAWAI
2.769.340.874,00
1.192.359.933,00
(1.576.980.941,00)
43,06
2.288.140.874,00
1.000.754.933,00
(1.287.385.941,00)
43,74
1.732.250.000,00
745.506.200,00
(986.743.800,00)
43,04
123.922.500,00
56.701.030,00
(67.221.470,00)
45,76
(63.617.625,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
115.727.625,00
52.110.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
159.900.000,00
74.030.000,00
(85.870.000,00)
46,30
31.646.875,00
13.750.000,00
(17.896.875,00)
43,45
83.025.000,00
39.735.320,00
(43.289.680,00)
47,86
41.640.625,00
18.911.070,00
(22.729.555,00)
45,41
28.249,00
11.313,00
(16.936,00)
40,05
481.200.000,00
191.605.000,00
(289.595.000,00)
39,82
481.200.000,00
191.605.000,00
(289.595.000,00)
39,82
357.721.746,00
(1.123.235.754,00)
24,15
(561.039.000,00)
25,47
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
1.480.957.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
752.758.000,00
191.719.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
752.758.000,00
191.719.000,00
(561.039.000,00)
25,47
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
752.008.000,00
191.719.000,00
(560.289.000,00)
25,49
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
600.000,00
-
(600.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
-
(150.000,00)
0,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
695.153.500,00
158.226.521,00
(536.926.979,00)
22,76
(20.639.500,00)
40,97
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.962.000,00
14.322.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
29.410.000,00
12.752.000,00
(16.658.000,00)
43,36
(866.500,00)
34,85
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.330.000,00
463.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
526.000,00
(974.000,00)
35,07
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.722.000,00
581.000,00
(2.141.000,00)
21,34
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.014.500,00
-
(1.014.500,00)
0,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
1.014.500,00
-
(1.014.500,00)
0,00
51.872.000,00
13.425.621,00
(38.446.379,00)
25,88
3.600.000,00
931.041,00
(2.668.959,00)
25,86
1.440.000,00
674.700,00
(765.300,00)
46,85
9.000.000,00
3.728.060,00
(5.271.940,00)
41,42
10.052.000,00
3.092.500,00
(6.959.500,00)
30,77
8.580.000,00
4.290.000,00
(4.290.000,00)
50,00
800.000,00
109.320,00
(690.680,00)
13,67
(3.400.000,00)
0,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.400.000,00
-
15.000.000,00
600.000,00
(14.400.000,00)
4,00
175.061.000,00
41.249.700,00
(133.811.300,00)
23,56
8.369.500,00
4.050.200,00
(4.319.300,00)
48,39
42.438.900,00
5.724.000,00
(36.714.900,00)
13,49
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
(Berkurang)
Rp
4
3
%
5
7
119.502.600,00
30.651.000,00
(88.851.600,00)
25,65
4.750.000,00
824.500,00
(3.925.500,00)
17,36
10.869.000,00
2.114.200,00
(8.754.800,00)
19,45
10.806.000,00
2.114.200,00
(8.691.800,00)
19,57
63.000,00
-
(63.000,00)
0,00
(230.000,00)
0,00
(230.000,00)
0,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
230.000,00
-
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
230.000,00
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
42.343.000,00
3.066.500,00
(39.276.500,00)
7,24
(39.276.500,00)
7,24
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
42.343.000,00
3.066.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
318.152.000,00
57.501.700,00
(260.650.300,00)
18,07
65.110.000,00
22.624.000,00
(42.486.000,00)
34,75
253.042.000,00
34.877.700,00
(218.164.300,00)
13,78
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
44.000.000,00
9.900.000,00
(34.100.000,00)
22,50
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
44.000.000,00
9.900.000,00
(34.100.000,00)
22,50
33.046.000,00
7.776.225,00
(25.269.775,00)
23,53
(3.573.775,00)
64,26
(3.573.775,00)
64,26
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.426.225,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.426.225,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
17.756.000,00
1.350.000,00
(16.406.000,00)
7,60
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
17.756.000,00
1.350.000,00
(16.406.000,00)
7,60
1.550.081.679,00
(2.700.216.695,00)
36,47
(1.550.081.679,00)
2.700.216.695,00
36,47
4.250.298.374,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.250.298.374,00)
Payakumbuh,
2015
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
Drs.SYAHRIAL
NIP. 19600427 198103 1 005