26 Kecamatan Jatiuwung
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.09. - Kecamatan Jatiuwung
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
4
7
(Rp)
%
8=7-6
9
2.508.833.900,00
2.610.819.300,00
5.086.800,00
5.086.800,00
0,00
0,00
452.760.000,00
463.460.000,00
10.700.000,00
2,36
83.200.000,00
66.400.000,00
(16.800.000,00)
(20,19)
32.030.000,00
24.680.000,00
(7.350.000,00)
(22,95)
231.400.000,00
231.400.000,00
0,00
0,00
266.031.800,00
260.345.000,00
(5.686.800,00)
(2,14)
319.085.600,00
313.807.800,00
(5.277.800,00)
(1,65)
29.927.700,00
34.777.700,00
4.850.000,00
16,21
112.828.000,00
112.828.000,00
0,00
0,00
28.512.000,00
28.512.000,00
0,00
0,00
314.760.000,00
314.760.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 line tlp Kec, 6 line tlp Kel, 1 line tlp
rumah dinas, 1 sst listrik Kec, 6 sst
Listrik Kel, 1 sst listrik rumah dinas, 1
sst PDAM, 7 paket penambahan daya
listrik kec dan 6 kel, 1 paket provider
internet Kec, 6 paket provider internet
Kel
3 jenis barang terdiri atas 320 m2 tenda,
80 m2 panggung dan 10.000 watt
soundsystem
19 unit kendaraan dinas roda 2 dan 5
unit kendaraan dinas roda 4
4 orang untuk Kecamatan, 6 orang
untuk Kelurahan, 20 stel seragam
37 jenis ATK dan 8.280 lembar materai
dalam setahun
23 jenis barang cetakan ; 1.584 dokumen
; 206.400 lembar fotocopy dalam
setahun
10 Jenis Komponen Listrik
Kota Tangerang
35 Jenis peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 surat kabar harian
Kota Tangerang
120 galon air, 480 dus air mineral, 5.880
dus snack, 4.080 nasi box, 1000 porsi
katering, 528 bungkus snack kering,
6000 buah snack basah
17.
6
Bertambah/
(berkurang)
1 orang, 96 kegiatan, 24 buku laporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
15.
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
Kota Tangerang
02.
14.
Sebelum
perubahan
Kota Tangerang
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
13.
26.
42.
45.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7
162.028.000,00
8=7-6
0,00
0,00
121.550.000,00
121.550.000,00
0,00
435.520.000,00
435.520.000,00
0,00
0,00
35.664.000,00
35.664.000,00
0,00
0,00
1.163.650.650,00
2.320.783.150,00
1 unit mobil operasional, 19 unit motor
dinas, 1 paket aksesoris mobil
4 unit kipas angin air/uap, 8 unit alat
biopori, 2 unit ac portable, 1 unit
brankas, 7 unit genset, 1 mesin pompa
air, 265 m2 teralis
2 set sofa, 6 buah lemari buku, 5 buah
loker besi, 6 buah filling kabinet, 2 buah
kursi kerja, 3 buah gradenza, 4 buah
kursi tunggu
-
199.642.500,00
586.397.000,00
386.754.500,00
193,72
10.625.000,00
337.487.000,00
326.862.000,00
3.076,35
49.795.250,00
99.739.750,00
49.944.500,00
100,30
(18.000.000,00)
(100,00)
9 unit printer, 6 unit proyektor dan layar,
8 unit laptop, 2 unit PC,1 unit server, 2
unit monitor, 7 unit UPS, 1 unit
soundsystem portable, 2 unit TV, 2 unit
router, 7 buah harddisk eksternal, 1
paket mesin antrian
1 unit rumah dinas kecamatan
164.358.900,00
410.240.900,00
245.882.000,00
149,60
4 orang kecamatan, 12 orang kelurahan,
32 stel seragam
21 unit komputer, 7 unit laptop, 20 unit
printer, 10 unit mesin tik, 7 unit mesin
fax, 1 unit mesin finger print, 6 unit
scanner
1 unit Kantor Kecamatan dan 6 unit
Kantor Kelurahan
6 unit mobil dan 19 unit motor
45 uni AC, 7 unit mesin pompa air, 7
unit sound system, 24 unit tabung
pemadam kebakaran, 2 unit mesin
pemotong rumput
1 unit kantor kecamatan
1 lokasi taman dan tempat parkir kantor
kecamatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
6
162.028.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
60 HOK perjalanan dinas wilayah prov.
DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, 10
HOK diluar wilayah prov. DKI Jakarta,
Banten, Jawa barat
13 orang
6 perangkat absensi elektronik
0
18.000.000,00
0
9
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
288.500.000,00
238.300.000,00
(50.200.000,00)
33.940.000,00
33.940.000,00
0,00
0,00
203.399.500,00
203.399.500,00
0,00
0,00
102.889.500,00
318.779.000,00
215.889.500,00
209,83
152.146.100,00
132.038.900,00
124.026.200,00
103.919.000,00
(20.107.200,00)
(16,21)
(17,40)
Hal 3 dari 5
1
2
02.
05.
05.
22.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 kali kegiatan pembinaan di 6 kelurahan
Kota Tangerang
85 orang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
5
30 stel pakaian dan atributnya
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 jenis dokumen laporan keuangan
semesteran sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen laporan prognosis
realisai anggaran sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen LAKIP sebanyak 5
buku
1 dokumen RKPA-DDPA sebanyak 30
buku, 1 dokumen RKA-DPA sebnayak
30 buku
1 jenis dokumen penetapan kinerja
sebanyak 5 buku
1 dokumen evaluasi renja SKPD 2014
sebanyak 4 buku dan dokumen
pengendalian Renja SKPD 2015
sebanyak 36 buku
14 unit gedung posyandu
6 jenis dokumen profil kelurahan
masing-masing sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen profil kinerja pelayanan
SKPD sebanyak 5 buku
3 jenis
6
28.119.900,00
7
28.119.900,00
229.520.100,00
229.140.600,00
131.972.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
139.972.000,00
8.000.000,00
6,06
97.548.100,00
89.168.600,00
(8.379.500,00)
(8,59)
173.908.250,00
173.908.250,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
17.155.050,00
17.155.050,00
0,00
0,00
29.927.000,00
29.927.000,00
0,00
0,00
10.998.500,00
10.998.500,00
0,00
0,00
78.887.200,00
78.887.200,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0
70.000.000,00
146.622.000,00
201.622.000,00
75.851.000,00
75.851.000,00
0,00
0,00
70.771.000,00
70.771.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0
210.429.000,00
206.429.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
5
1 dokumen hasil musrenbang Kelurahan
sebanyak 30 buku, 1 dokumen hasil
musrenbang kecamatan sebanyak 10
buku
1 jenis dokumen Renja SKPD sebanyak
5 buku, 1 jenis dokumen Renja
Perubahan SKPD sebanyak 5 buku
6
171.408.000,00
7
167.408.000,00
8=7-6
(4.000.000,00)
9
(2,33)
39.021.000,00
39.021.000,00
0,00
0,00
1.818.000.000,00
0,00
102.755.000,00
33,39
125.300.000,00
15,58
0,00
0,00
0,00
0,00
112.200.000,00
16,53
(38.170.000,00)
(61,07)
1.818.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
6 paket (600 titik)
4 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
4 kali kegiatan di 6 kelurahan
12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
12 kali kegiatan di 6 kelurahan
1 kali kegiatan pembinaan dan seleksi
Kafilah MTQ /STQ di Kecamatan dan
6 kelurahan
1 kali Kegiatan
12 bulan, laporan pelaksanaan kegiatan
sebanyak 60 buku
6 titik lokasi banjir se-Kecamatan
Jatiuwung
0
1.818.000.000,00
307.760.000,00
410.515.000,00
307.760.000,00
410.515.000,00
804.400.000,00
929.700.000,00
804.400.000,00
929.700.000,00
193.769.850,00
193.769.850,00
193.769.850,00
193.769.850,00
131.164.300,00
131.164.300,00
131.164.300,00
131.164.300,00
678.612.000,00
790.812.000,00
678.612.000,00
790.812.000,00
62.500.000,00
24.330.000,00
62.500.000,00
24.330.000,00
1.779.652.160,00
1.948.602.160,00
Hal 5 dari 5
1
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
226 RT dan 42 RW
993.568.360,00
7
993.568.360,00
8=7-6
15.
2
3
0,00
0,00
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
Kota Tangerang
12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
12 kali kegiatan di 6 kelurahan
786.083.800,00
955.033.800,00
168.950.000,00
21,49
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
8.591.968.310,00
12.240.634.510,00
3.648.666.200,00
42,47
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
5
13 edisi advetorial di media massa
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Jumlah
6
9
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
NIP. 197306211993111001
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.09. - Kecamatan Jatiuwung
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
4
7
(Rp)
%
8=7-6
9
2.508.833.900,00
2.610.819.300,00
5.086.800,00
5.086.800,00
0,00
0,00
452.760.000,00
463.460.000,00
10.700.000,00
2,36
83.200.000,00
66.400.000,00
(16.800.000,00)
(20,19)
32.030.000,00
24.680.000,00
(7.350.000,00)
(22,95)
231.400.000,00
231.400.000,00
0,00
0,00
266.031.800,00
260.345.000,00
(5.686.800,00)
(2,14)
319.085.600,00
313.807.800,00
(5.277.800,00)
(1,65)
29.927.700,00
34.777.700,00
4.850.000,00
16,21
112.828.000,00
112.828.000,00
0,00
0,00
28.512.000,00
28.512.000,00
0,00
0,00
314.760.000,00
314.760.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 line tlp Kec, 6 line tlp Kel, 1 line tlp
rumah dinas, 1 sst listrik Kec, 6 sst
Listrik Kel, 1 sst listrik rumah dinas, 1
sst PDAM, 7 paket penambahan daya
listrik kec dan 6 kel, 1 paket provider
internet Kec, 6 paket provider internet
Kel
3 jenis barang terdiri atas 320 m2 tenda,
80 m2 panggung dan 10.000 watt
soundsystem
19 unit kendaraan dinas roda 2 dan 5
unit kendaraan dinas roda 4
4 orang untuk Kecamatan, 6 orang
untuk Kelurahan, 20 stel seragam
37 jenis ATK dan 8.280 lembar materai
dalam setahun
23 jenis barang cetakan ; 1.584 dokumen
; 206.400 lembar fotocopy dalam
setahun
10 Jenis Komponen Listrik
Kota Tangerang
35 Jenis peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 surat kabar harian
Kota Tangerang
120 galon air, 480 dus air mineral, 5.880
dus snack, 4.080 nasi box, 1000 porsi
katering, 528 bungkus snack kering,
6000 buah snack basah
17.
6
Bertambah/
(berkurang)
1 orang, 96 kegiatan, 24 buku laporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
15.
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
Kota Tangerang
02.
14.
Sebelum
perubahan
Kota Tangerang
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
13.
26.
42.
45.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7
162.028.000,00
8=7-6
0,00
0,00
121.550.000,00
121.550.000,00
0,00
435.520.000,00
435.520.000,00
0,00
0,00
35.664.000,00
35.664.000,00
0,00
0,00
1.163.650.650,00
2.320.783.150,00
1 unit mobil operasional, 19 unit motor
dinas, 1 paket aksesoris mobil
4 unit kipas angin air/uap, 8 unit alat
biopori, 2 unit ac portable, 1 unit
brankas, 7 unit genset, 1 mesin pompa
air, 265 m2 teralis
2 set sofa, 6 buah lemari buku, 5 buah
loker besi, 6 buah filling kabinet, 2 buah
kursi kerja, 3 buah gradenza, 4 buah
kursi tunggu
-
199.642.500,00
586.397.000,00
386.754.500,00
193,72
10.625.000,00
337.487.000,00
326.862.000,00
3.076,35
49.795.250,00
99.739.750,00
49.944.500,00
100,30
(18.000.000,00)
(100,00)
9 unit printer, 6 unit proyektor dan layar,
8 unit laptop, 2 unit PC,1 unit server, 2
unit monitor, 7 unit UPS, 1 unit
soundsystem portable, 2 unit TV, 2 unit
router, 7 buah harddisk eksternal, 1
paket mesin antrian
1 unit rumah dinas kecamatan
164.358.900,00
410.240.900,00
245.882.000,00
149,60
4 orang kecamatan, 12 orang kelurahan,
32 stel seragam
21 unit komputer, 7 unit laptop, 20 unit
printer, 10 unit mesin tik, 7 unit mesin
fax, 1 unit mesin finger print, 6 unit
scanner
1 unit Kantor Kecamatan dan 6 unit
Kantor Kelurahan
6 unit mobil dan 19 unit motor
45 uni AC, 7 unit mesin pompa air, 7
unit sound system, 24 unit tabung
pemadam kebakaran, 2 unit mesin
pemotong rumput
1 unit kantor kecamatan
1 lokasi taman dan tempat parkir kantor
kecamatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
6
162.028.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
60 HOK perjalanan dinas wilayah prov.
DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, 10
HOK diluar wilayah prov. DKI Jakarta,
Banten, Jawa barat
13 orang
6 perangkat absensi elektronik
0
18.000.000,00
0
9
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
288.500.000,00
238.300.000,00
(50.200.000,00)
33.940.000,00
33.940.000,00
0,00
0,00
203.399.500,00
203.399.500,00
0,00
0,00
102.889.500,00
318.779.000,00
215.889.500,00
209,83
152.146.100,00
132.038.900,00
124.026.200,00
103.919.000,00
(20.107.200,00)
(16,21)
(17,40)
Hal 3 dari 5
1
2
02.
05.
05.
22.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 kali kegiatan pembinaan di 6 kelurahan
Kota Tangerang
85 orang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
5
30 stel pakaian dan atributnya
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 jenis dokumen laporan keuangan
semesteran sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen laporan prognosis
realisai anggaran sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen LAKIP sebanyak 5
buku
1 dokumen RKPA-DDPA sebanyak 30
buku, 1 dokumen RKA-DPA sebnayak
30 buku
1 jenis dokumen penetapan kinerja
sebanyak 5 buku
1 dokumen evaluasi renja SKPD 2014
sebanyak 4 buku dan dokumen
pengendalian Renja SKPD 2015
sebanyak 36 buku
14 unit gedung posyandu
6 jenis dokumen profil kelurahan
masing-masing sebanyak 5 buku
1 jenis dokumen profil kinerja pelayanan
SKPD sebanyak 5 buku
3 jenis
6
28.119.900,00
7
28.119.900,00
229.520.100,00
229.140.600,00
131.972.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
139.972.000,00
8.000.000,00
6,06
97.548.100,00
89.168.600,00
(8.379.500,00)
(8,59)
173.908.250,00
173.908.250,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
12.313.500,00
12.313.500,00
0,00
0,00
17.155.050,00
17.155.050,00
0,00
0,00
29.927.000,00
29.927.000,00
0,00
0,00
10.998.500,00
10.998.500,00
0,00
0,00
78.887.200,00
78.887.200,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0
70.000.000,00
146.622.000,00
201.622.000,00
75.851.000,00
75.851.000,00
0,00
0,00
70.771.000,00
70.771.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0
210.429.000,00
206.429.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
5
1 dokumen hasil musrenbang Kelurahan
sebanyak 30 buku, 1 dokumen hasil
musrenbang kecamatan sebanyak 10
buku
1 jenis dokumen Renja SKPD sebanyak
5 buku, 1 jenis dokumen Renja
Perubahan SKPD sebanyak 5 buku
6
171.408.000,00
7
167.408.000,00
8=7-6
(4.000.000,00)
9
(2,33)
39.021.000,00
39.021.000,00
0,00
0,00
1.818.000.000,00
0,00
102.755.000,00
33,39
125.300.000,00
15,58
0,00
0,00
0,00
0,00
112.200.000,00
16,53
(38.170.000,00)
(61,07)
1.818.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
6 paket (600 titik)
4 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
4 kali kegiatan di 6 kelurahan
12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
12 kali kegiatan di 6 kelurahan
1 kali kegiatan pembinaan dan seleksi
Kafilah MTQ /STQ di Kecamatan dan
6 kelurahan
1 kali Kegiatan
12 bulan, laporan pelaksanaan kegiatan
sebanyak 60 buku
6 titik lokasi banjir se-Kecamatan
Jatiuwung
0
1.818.000.000,00
307.760.000,00
410.515.000,00
307.760.000,00
410.515.000,00
804.400.000,00
929.700.000,00
804.400.000,00
929.700.000,00
193.769.850,00
193.769.850,00
193.769.850,00
193.769.850,00
131.164.300,00
131.164.300,00
131.164.300,00
131.164.300,00
678.612.000,00
790.812.000,00
678.612.000,00
790.812.000,00
62.500.000,00
24.330.000,00
62.500.000,00
24.330.000,00
1.779.652.160,00
1.948.602.160,00
Hal 5 dari 5
1
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
226 RT dan 42 RW
993.568.360,00
7
993.568.360,00
8=7-6
15.
2
3
0,00
0,00
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
Kota Tangerang
12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
12 kali kegiatan di 6 kelurahan
786.083.800,00
955.033.800,00
168.950.000,00
21,49
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
8.591.968.310,00
12.240.634.510,00
3.648.666.200,00
42,47
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
5
13 edisi advetorial di media massa
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Jumlah
6
9
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
NIP. 197306211993111001