RKT Tahun 2012.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2012
Instansi
: Dinas Sumber Daya Air
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
1
2
3
4
Terwujudnya proses
administrasi
perkantoran dalam
rangka mendukung
tugas dan fungsi
Dinas Sumber Daya
Air
Penyediaan Surat
Menyurat
150 lbr materai dan
benda pos
1
Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
Pembayaran Telepon, 12 Bulan Langganan
Listrik, dan Internet
1
2
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
5
6
7
8
9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Outcomes :
Penyediaan Surat Menyurat
Tercapainya Kelancaran Tugas
Dinas
lbr
lbr
150
150
Inputs
Dana
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
13.000.000
Outputs :
Pembayaran STNK
Kendaraan Dinas
21 Buah Kendaraan
Dinas
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembayaran Telepon, Listrik,
dan Internet
Outcomes : Terbayarnya Telepon, Listrik, dan
Internet
Inputs
Dana
Outputs :
Pembayaran STNK Kendaraan
Dinas
Outcomes : Terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas
Pembayaran Jasa
15 orang
Administrasi Keuangan
4
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Inputs
Dana
SDM
Pembayaran Jasa Administrasi
Keuangan
Outcomes : Terbayarnya Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs
Dana
Outputs :
Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas dan 5
Pengamatan
1 Paket
Perbaikan Peralatan
Kantor
1 Paket
5
.
6
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
kend.
21
kend.
21
Rp.
25.908.000
orng
orng
15
15
orng
15
Rp.
11.000.000
Outputs :
Penyedia Jasa Kebersihan
Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
paket
Outcomes :
Inputs
Tercapainya Kebersihan Kantor
Dana
paket
Rp.
Outputs :
Perbaikan Peralatan Kantor
Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor
paket
paket
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
750.000
1
1
20.000.000
1
1
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
3
Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Alat Tulis
Alat Tulis Kantor
Kantor
Program
Uraian
4
7
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja kegiatan
6
Inputs
Dana
Sat
7
Rp.
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Barang
Barang Cetak dan
Cetak dan
Penggandaan
Penggandaan
Penyedia Komponen
Listrik
1 Paket Komponen
Listrik
Penyedia Peralatan
Kantor
5 unit rak buku, 1
paket penghias
ruangan, 1 paket
teralis untuk 5 UPT
Penyedia Surat Kabar
dan Majalah
Penyedia Makanan
dan Minuman
Perjalanan Dinas
Rakor Luar Daerah
12 bulan langganan 2
surat kabar
1 Paket Makanan dan
Minuman
50 kali perjalanan
dinas
8
9
Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis paket
Kantor
Outcomes : Tersedianya Alat Tulis Kantor
paket
Inputs
Dana
Rp.
8
50.000.000
1
1
33.000.000
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan Barang
Cetak dan Penggandaan
paket
1
Outcomes :
paket
1
Inputs
Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Dana
Rp.
15.000.000
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Penyedia Komponen Listrik
Tersedianya Komponen Listrik
Dana
paket
paket
Rp.
1
1
40.000.000
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Penyedia Peralatan Kantor
Tercapainya Kelancaran Dinas
Dana
paket
paket
Rp.
1
1
2.160.000
Outputs :
Penyedia Surat Kabar dan
Majalah
bulan
12
Outcomes :
Tersedianya Surat Kabar dan
Majalah
Dana
bulan
12
Rp.
13.550.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Outputs :
Penyedia Makanan dan Minuman paket
1
Outcomes :
Tersedianya Makanan dan
Minuman
paket
1
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
kali
50
kali
50
Outputs :
Perjalanan Dinas Rakor Luar
Daerah
Outcomes : Tercapainya Koordinasi
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
Perjalanan Dinas
Rakor Dalam Daerah
3
17 kali perjalanan
dinas
4
Uraian
5
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
Indikator Kinerja kegiatan
6
Insentif 12 Bulan
Terbayarnya honor
PHL
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
Terbelinya sepeda
motor dinas
5 unit
14 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/ Tenaga Perkantoran
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung 5 unit
Kantor dan
Lingkungannnya
1
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman
Kantor
8
1.000.000
Perjalanan Dinas Rakor Dalam
Daerah
Outcomes : Tercapainya Koordinasi
kali
17
kali
17
Inputs
Rp.
org
ob
36.000.000
12
144
ob
144
Rp.
43.200.000
4
48
48
Dana
Dana
SDM
Outputs :
Pembayaran Intensif Penjaga
Bendung
Outcomes : Terbayarnya Insentif Penjaga
Bendung
Inputs
Dana
Outputs :
Outcomes :
SDM
Terbayarnya honor PHL
Terbayarnya honor PHL
org
ob
ob
Inputs
Dana
Rp.
Terlayaninya
kebutuhan irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pelestarian
jaringan irigasi dan
optimalinya fungsi
sarana bangunan
pengairan
21 unit kendaraan
Terlaksananya survei
dan penyusunan
desain/studi-penelitian
Jaringan Berfungsi
4 Paket
7 DI, Saluran 1840m,
Bendung 1 buah
3
3
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, & Jaringan
Pengairan Lainnya
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Terbelinya sepeda motor dinas
unit
5
Outcomes :
Kelancaran tugas dinas
meningkat
Dana
unit
5
Inputs
Rp.
150.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor
dan Lingkungannnya
Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor
dan Lingkungannya
Inputs
Dana
unit
5
unit
5
Outputs :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Outcomes :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Inputs
Dana
Rp.
SDM
Terlaksananya survei dan
penyusunan desain/studiOutcomes : penelitian
Tersedianya data hasil survei
dan produk desain/ studipenelitian
Inputs
Dana
Outputs :
2
136.475.000
Outputs :
Outputs :
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
7
Rp.
Inputs
Outputs :
Pembayaran Intensif
Penjaga Bendung
Sat
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK
)
Outputs :
Outcomes :
SDM
Jaringan Berfungsi
Pengaturan Air Irigasi Lancar
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Rp.
221.438.500
270.000.000
org
Paket
12
4
Paket
4
Rp.
org
DI, Sal,
Bend,
DI
2.068.962.060
37
7; 1840 m; 1
7
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
Pengaturan air irigasi
dan pemeliharaan
jaringan irigasi
3
60 Daerah irigasi
Uraian
4
3
Indikator Kinerja kegiatan
5
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs
yang Telah Dibangun
6
Dana
1 Kabupaten
4
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
Terkendalinya
pemanfaatan sumber
daya air di Kab. Bantul
12 DI (4076 m'), 3
Afvour (850 m')
17 kecamatan
Tokoh dan Masyarakat Sosialisasi di 14
desa memahami
Lokasi
perundangan tentang
gal gol C
5
4
5
1
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau,
dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1
40
60
DI
60
Inputs
Rp.
Dana
Terlaksananya
Monitoring dan
Pengendalian
2
618.000.000
SDM
Meningkatnya Keandalan Sistem
Irigasi
Outcomes : Terlaksananya pemberdayaan
GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab
ringan-sedang jar.irigasi
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Inputs
Dana
Irigasi
SDM
Outputs :
Pengaturan Air Irigasi lancar
Outcomes : Jaringan Berfungsi
org
GP3A
35
27
Kab
1
org
DI. Afv
DI
45
12;3
12
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Inputs
Daya Air
Rp.
59.000.000
org
Kec
10
17
Kec
17
Dana
SDM
Terkendalinya pemanfaatan
sumber daya air di Kab. Bantul
Outcomes : Pengendalian pemanfaatan
sumber daya air
Outputs :
Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Pertambangan Galian C
Inputs
Monitoring dan Pengendalian
KegiatanPenambangan Bahan Gal
C
Rp.
Dana
5.000.000.000
61.000.000
SDM
Tokoh dan Masyarakat desa
memahami perundangan tentang
gal gol C
Outcomes : Pengelolaan galian C menjadi
lebih baik
Inputs
Dana
org
lok
7
14
lok
14
Rp.
47.735.000
SDM
Berkurangnya kerusakan
lingkungan
Outcomes : Terkendalinya kerusakan
lingkungan
org
kec
7
17
kec
17
Outputs :
Berkurangnya
kerusakan lingkungan
8
2.022.000.000
org
DI
Outputs :
Pengaturan Air Irigasi
lancar
7
Rp.
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
SDM
Pengaturan air irigasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik
sesuai pola tanam
Outputs :
Meningkatnya
Keandalan Sistem
Irigasi
Sat
Outputs :
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Indikator Kinerja
Sasaran
2
Dihasilkannya data
volume hasil tambang
gal. gol. C dari
pedoman
pertambangan
Kegiatan
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
3
Terlaksananya
Koordinasi dan
Pendataan (17
Kecamatan)
4
3
5
Koordinasi dan Pendataan tentang
Hasil Produksi dibidang
Pertambangan
Indikator Kinerja kegiatan
6
4
Penyusunan Wilayah Usaha
Pertambangan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
org
kec
22
17
kec
17
Rp.
83.374.000
SDM
Terinventarisasinya potensi
wilayah penambangan galian C
org
kec
11
17
Outcomes :
Diketahuinya Wilayah Usaha
Penambangan Galian C
kec
17
Inputs
Dana
Rp.
15.042.500
org
paket
19
1
paket
1
Dana
SDM
Dihasilkannya data volume hasil
tambang gal. gol. C dari pedoman
pertambangan
Outcomes : Diketahuinya data tentang
volume pertambangan
Inputs
Dana
SDM
Terlaksananya penghematan
energi dan air
Outcomes : Adanya penghematan energi dan
air
Inputs
Dana
Outputs :
Terlaksananya
pemetaan potensi
energi
12 bulan talk show
2
Studi Potensi Energi Alternatif
Rp.
7
Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1
Sosialisasi Program SKPD Melalui
Media Masa
73.900.000
SDM
org
Terlaksananya pemetaan potensi Paket
energi
Outcomes : Peta Potensi Energi
Paket
8
1
Inputs
Dana
Rp.
6.000.000
Outputs :
Outcomes :
Sosialisasi lewat radio
Masyarakat mengetahui
peraturan dan program dr SDA
bln
bln
Outputs :
Sosialisasi lewat radio 12 bulan talk show
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
8
45.000.000
Outputs :
Kkordinasi dan
6
Penyusunan Laporan
Penghematan Energi
dan Air
Sat
7
Rp.
Inputs
Outputs :
Terinventarisasinya
Terlaksananya
potensi wilayah
inventarisasinya
penambangan galian C potensi wilayah
penambangan galian
C (17 Kecamatan)
Terlaksananya
penghematan energi
dan air
Uraian
Jumlah Usulan
1
12
12
11.331.495.060
Bantul,
November 2011
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Kabupaten Bantul
Ir. Ign. Yulianto, MT
NIP. 19550702 198703 1 001
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
TAHUN 2012
Instansi
: Dinas Sumber Daya Air
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Program
1
2
3
4
Terwujudnya proses
administrasi
perkantoran dalam
rangka mendukung
tugas dan fungsi
Dinas Sumber Daya
Air
Penyediaan Surat
Menyurat
150 lbr materai dan
benda pos
1
Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
Pembayaran Telepon, 12 Bulan Langganan
Listrik, dan Internet
1
2
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Ket
5
6
7
8
9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Outcomes :
Penyediaan Surat Menyurat
Tercapainya Kelancaran Tugas
Dinas
lbr
lbr
150
150
Inputs
Dana
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
13.000.000
Outputs :
Pembayaran STNK
Kendaraan Dinas
21 Buah Kendaraan
Dinas
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembayaran Telepon, Listrik,
dan Internet
Outcomes : Terbayarnya Telepon, Listrik, dan
Internet
Inputs
Dana
Outputs :
Pembayaran STNK Kendaraan
Dinas
Outcomes : Terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas
Pembayaran Jasa
15 orang
Administrasi Keuangan
4
Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Inputs
Dana
SDM
Pembayaran Jasa Administrasi
Keuangan
Outcomes : Terbayarnya Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs
Dana
Outputs :
Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas dan 5
Pengamatan
1 Paket
Perbaikan Peralatan
Kantor
1 Paket
5
.
6
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
kend.
21
kend.
21
Rp.
25.908.000
orng
orng
15
15
orng
15
Rp.
11.000.000
Outputs :
Penyedia Jasa Kebersihan
Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
paket
Outcomes :
Inputs
Tercapainya Kebersihan Kantor
Dana
paket
Rp.
Outputs :
Perbaikan Peralatan Kantor
Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor
paket
paket
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
750.000
1
1
20.000.000
1
1
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
3
Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Alat Tulis
Alat Tulis Kantor
Kantor
Program
Uraian
4
7
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja kegiatan
6
Inputs
Dana
Sat
7
Rp.
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Barang
Barang Cetak dan
Cetak dan
Penggandaan
Penggandaan
Penyedia Komponen
Listrik
1 Paket Komponen
Listrik
Penyedia Peralatan
Kantor
5 unit rak buku, 1
paket penghias
ruangan, 1 paket
teralis untuk 5 UPT
Penyedia Surat Kabar
dan Majalah
Penyedia Makanan
dan Minuman
Perjalanan Dinas
Rakor Luar Daerah
12 bulan langganan 2
surat kabar
1 Paket Makanan dan
Minuman
50 kali perjalanan
dinas
8
9
Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis paket
Kantor
Outcomes : Tersedianya Alat Tulis Kantor
paket
Inputs
Dana
Rp.
8
50.000.000
1
1
33.000.000
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan Barang
Cetak dan Penggandaan
paket
1
Outcomes :
paket
1
Inputs
Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Dana
Rp.
15.000.000
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Penyedia Komponen Listrik
Tersedianya Komponen Listrik
Dana
paket
paket
Rp.
1
1
40.000.000
Outputs :
Outcomes :
Inputs
Penyedia Peralatan Kantor
Tercapainya Kelancaran Dinas
Dana
paket
paket
Rp.
1
1
2.160.000
Outputs :
Penyedia Surat Kabar dan
Majalah
bulan
12
Outcomes :
Tersedianya Surat Kabar dan
Majalah
Dana
bulan
12
Rp.
13.550.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Outputs :
Penyedia Makanan dan Minuman paket
1
Outcomes :
Tersedianya Makanan dan
Minuman
paket
1
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
kali
50
kali
50
Outputs :
Perjalanan Dinas Rakor Luar
Daerah
Outcomes : Tercapainya Koordinasi
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
Perjalanan Dinas
Rakor Dalam Daerah
3
17 kali perjalanan
dinas
4
Uraian
5
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
Indikator Kinerja kegiatan
6
Insentif 12 Bulan
Terbayarnya honor
PHL
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
Terbelinya sepeda
motor dinas
5 unit
14 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/ Tenaga Perkantoran
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung 5 unit
Kantor dan
Lingkungannnya
1
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman
Kantor
8
1.000.000
Perjalanan Dinas Rakor Dalam
Daerah
Outcomes : Tercapainya Koordinasi
kali
17
kali
17
Inputs
Rp.
org
ob
36.000.000
12
144
ob
144
Rp.
43.200.000
4
48
48
Dana
Dana
SDM
Outputs :
Pembayaran Intensif Penjaga
Bendung
Outcomes : Terbayarnya Insentif Penjaga
Bendung
Inputs
Dana
Outputs :
Outcomes :
SDM
Terbayarnya honor PHL
Terbayarnya honor PHL
org
ob
ob
Inputs
Dana
Rp.
Terlayaninya
kebutuhan irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
pelestarian
jaringan irigasi dan
optimalinya fungsi
sarana bangunan
pengairan
21 unit kendaraan
Terlaksananya survei
dan penyusunan
desain/studi-penelitian
Jaringan Berfungsi
4 Paket
7 DI, Saluran 1840m,
Bendung 1 buah
3
3
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, & Jaringan
Pengairan Lainnya
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Terbelinya sepeda motor dinas
unit
5
Outcomes :
Kelancaran tugas dinas
meningkat
Dana
unit
5
Inputs
Rp.
150.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor
dan Lingkungannnya
Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor
dan Lingkungannya
Inputs
Dana
unit
5
unit
5
Outputs :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Outcomes :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Inputs
Dana
Rp.
SDM
Terlaksananya survei dan
penyusunan desain/studiOutcomes : penelitian
Tersedianya data hasil survei
dan produk desain/ studipenelitian
Inputs
Dana
Outputs :
2
136.475.000
Outputs :
Outputs :
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
7
Rp.
Inputs
Outputs :
Pembayaran Intensif
Penjaga Bendung
Sat
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK
)
Outputs :
Outcomes :
SDM
Jaringan Berfungsi
Pengaturan Air Irigasi Lancar
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Rp.
221.438.500
270.000.000
org
Paket
12
4
Paket
4
Rp.
org
DI, Sal,
Bend,
DI
2.068.962.060
37
7; 1840 m; 1
7
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
2
Pengaturan air irigasi
dan pemeliharaan
jaringan irigasi
3
60 Daerah irigasi
Uraian
4
3
Indikator Kinerja kegiatan
5
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs
yang Telah Dibangun
6
Dana
1 Kabupaten
4
Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
Terkendalinya
pemanfaatan sumber
daya air di Kab. Bantul
12 DI (4076 m'), 3
Afvour (850 m')
17 kecamatan
Tokoh dan Masyarakat Sosialisasi di 14
desa memahami
Lokasi
perundangan tentang
gal gol C
5
4
5
1
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau,
dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1
40
60
DI
60
Inputs
Rp.
Dana
Terlaksananya
Monitoring dan
Pengendalian
2
618.000.000
SDM
Meningkatnya Keandalan Sistem
Irigasi
Outcomes : Terlaksananya pemberdayaan
GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab
ringan-sedang jar.irigasi
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Inputs
Dana
Irigasi
SDM
Outputs :
Pengaturan Air Irigasi lancar
Outcomes : Jaringan Berfungsi
org
GP3A
35
27
Kab
1
org
DI. Afv
DI
45
12;3
12
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Inputs
Daya Air
Rp.
59.000.000
org
Kec
10
17
Kec
17
Dana
SDM
Terkendalinya pemanfaatan
sumber daya air di Kab. Bantul
Outcomes : Pengendalian pemanfaatan
sumber daya air
Outputs :
Sosialisasi Regulasi Mengenai
Kegiatan Pertambangan Galian C
Inputs
Monitoring dan Pengendalian
KegiatanPenambangan Bahan Gal
C
Rp.
Dana
5.000.000.000
61.000.000
SDM
Tokoh dan Masyarakat desa
memahami perundangan tentang
gal gol C
Outcomes : Pengelolaan galian C menjadi
lebih baik
Inputs
Dana
org
lok
7
14
lok
14
Rp.
47.735.000
SDM
Berkurangnya kerusakan
lingkungan
Outcomes : Terkendalinya kerusakan
lingkungan
org
kec
7
17
kec
17
Outputs :
Berkurangnya
kerusakan lingkungan
8
2.022.000.000
org
DI
Outputs :
Pengaturan Air Irigasi
lancar
7
Rp.
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
SDM
Pengaturan air irigasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik
sesuai pola tanam
Outputs :
Meningkatnya
Keandalan Sistem
Irigasi
Sat
Outputs :
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran
Uraian
1
Indikator Kinerja
Sasaran
2
Dihasilkannya data
volume hasil tambang
gal. gol. C dari
pedoman
pertambangan
Kegiatan
Program
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
3
Terlaksananya
Koordinasi dan
Pendataan (17
Kecamatan)
4
3
5
Koordinasi dan Pendataan tentang
Hasil Produksi dibidang
Pertambangan
Indikator Kinerja kegiatan
6
4
Penyusunan Wilayah Usaha
Pertambangan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
org
kec
22
17
kec
17
Rp.
83.374.000
SDM
Terinventarisasinya potensi
wilayah penambangan galian C
org
kec
11
17
Outcomes :
Diketahuinya Wilayah Usaha
Penambangan Galian C
kec
17
Inputs
Dana
Rp.
15.042.500
org
paket
19
1
paket
1
Dana
SDM
Dihasilkannya data volume hasil
tambang gal. gol. C dari pedoman
pertambangan
Outcomes : Diketahuinya data tentang
volume pertambangan
Inputs
Dana
SDM
Terlaksananya penghematan
energi dan air
Outcomes : Adanya penghematan energi dan
air
Inputs
Dana
Outputs :
Terlaksananya
pemetaan potensi
energi
12 bulan talk show
2
Studi Potensi Energi Alternatif
Rp.
7
Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1
Sosialisasi Program SKPD Melalui
Media Masa
73.900.000
SDM
org
Terlaksananya pemetaan potensi Paket
energi
Outcomes : Peta Potensi Energi
Paket
8
1
Inputs
Dana
Rp.
6.000.000
Outputs :
Outcomes :
Sosialisasi lewat radio
Masyarakat mengetahui
peraturan dan program dr SDA
bln
bln
Outputs :
Sosialisasi lewat radio 12 bulan talk show
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
8
45.000.000
Outputs :
Kkordinasi dan
6
Penyusunan Laporan
Penghematan Energi
dan Air
Sat
7
Rp.
Inputs
Outputs :
Terinventarisasinya
Terlaksananya
potensi wilayah
inventarisasinya
penambangan galian C potensi wilayah
penambangan galian
C (17 Kecamatan)
Terlaksananya
penghematan energi
dan air
Uraian
Jumlah Usulan
1
12
12
11.331.495.060
Bantul,
November 2011
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Kabupaten Bantul
Ir. Ign. Yulianto, MT
NIP. 19550702 198703 1 001
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9