Perda tentang perubahan apbd 2013
Lampiran I
Peraturan Daerah
Nomor
:
12 TAHUN 2013
Tanggal
:
31 Oktober 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.167.933.634.402,00
4.349.877.954.232,15
181.944.319.830,15
4,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.344.159.106.133,00
1.407.759.106.133,00
63.600.000.000,00
4,73
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.056.000.000.000,00
1.063.000.000.000,00
7.000.000.000,00
0,66
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
82.116.228.425,00
100.816.228.425,00
18.700.000.000,00
22,77
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
12.157.551.445,00
19.157.551.445,00
7.000.000.000,00
57,58
193.885.326.263,00
224.785.326.263,00
30.900.000.000,00
15,94
1.820.636.330.071,00
1.818.170.049.810,00
(2.466.280.261,00)
(0,14)
(2.466.280.261,00)
(0,92)
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
267.382.768.071,00
264.916.487.810,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
0,00
1.003.138.198.198,00
1.123.948.798.289,15
120.810.600.091,15
12,04
21,58
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
509.642.917.797,00
619.645.039.488,15
110.002.121.691,15
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
417.049.325.236,00
417.049.325.236,00
0,00
0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
76.445.955.165,00
87.254.433.565,00
10.808.478.400,00
14,14
4.555.422.015.549,00
4.755.244.946.717,15
199.822.931.168,15
4,39
2.176.913.454.226,00
2.366.195.473.316,15
189.282.019.090,15
8,69
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.726.506.447.935,00
1.958.869.640.875,15
232.363.192.940,15
13,46
2.1.3
Belanja Subsidi
68.000.000.000,00
95.875.317.500,00
27.875.317.500,00
40,99
2.1.4
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
280.517.006.291,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
96.075.000.000,00
21.075.000.000,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
0,00
(75.000.000.000,00)
0,00
(78,06)
815.000.000,00
815.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
9.043.508.650,00
4.043.508.650,00
80,87
2.378.508.561.323,00
2.389.049.473.401,00
10.540.912.078,00
0,44
2.2.1
Belanja Pegawai
184.122.051.625,00
183.403.623.334,00
(718.428.291,00)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
749.757.478.251,00
776.478.011.824,00
26.720.533.573,00
3,56
2.2.3
Belanja Modal
1.444.629.031.447,00
1.429.167.838.243,00
(15.461.193.204,00)
(1,07)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
(0,39)
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(387.488.381.147,00)
(405.366.992.485,00)
(17.878.611.338,00)
4,61
414.570.000.000,00
432.448.611.338,00
17.878.611.338,00
4,31
414.570.000.000,00
432.448.611.338,00
17.878.611.338,00
4,31
27.081.618.853,00
27.081.618.853,00
0,00
0,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
0,00
0,00
1.081.618.853,00
1.081.618.853,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
387.488.381.147,00
405.366.992.485,00
17.878.611.338,00
4,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
3.1.1
3.2
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung, 31 Oktober 2013
WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Peraturan Daerah
Nomor
:
12 TAHUN 2013
Tanggal
:
31 Oktober 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.167.933.634.402,00
4.349.877.954.232,15
181.944.319.830,15
4,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.344.159.106.133,00
1.407.759.106.133,00
63.600.000.000,00
4,73
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.056.000.000.000,00
1.063.000.000.000,00
7.000.000.000,00
0,66
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
82.116.228.425,00
100.816.228.425,00
18.700.000.000,00
22,77
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERIMBANGAN
12.157.551.445,00
19.157.551.445,00
7.000.000.000,00
57,58
193.885.326.263,00
224.785.326.263,00
30.900.000.000,00
15,94
1.820.636.330.071,00
1.818.170.049.810,00
(2.466.280.261,00)
(0,14)
(2.466.280.261,00)
(0,92)
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
267.382.768.071,00
264.916.487.810,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.485.941.032.000,00
1.485.941.032.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
67.312.530.000,00
67.312.530.000,00
0,00
0,00
1.003.138.198.198,00
1.123.948.798.289,15
120.810.600.091,15
12,04
21,58
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
509.642.917.797,00
619.645.039.488,15
110.002.121.691,15
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
417.049.325.236,00
417.049.325.236,00
0,00
0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
76.445.955.165,00
87.254.433.565,00
10.808.478.400,00
14,14
4.555.422.015.549,00
4.755.244.946.717,15
199.822.931.168,15
4,39
2.176.913.454.226,00
2.366.195.473.316,15
189.282.019.090,15
8,69
2
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.726.506.447.935,00
1.958.869.640.875,15
232.363.192.940,15
13,46
2.1.3
Belanja Subsidi
68.000.000.000,00
95.875.317.500,00
27.875.317.500,00
40,99
2.1.4
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
280.517.006.291,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
96.075.000.000,00
21.075.000.000,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
0,00
(75.000.000.000,00)
0,00
(78,06)
815.000.000,00
815.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
9.043.508.650,00
4.043.508.650,00
80,87
2.378.508.561.323,00
2.389.049.473.401,00
10.540.912.078,00
0,44
2.2.1
Belanja Pegawai
184.122.051.625,00
183.403.623.334,00
(718.428.291,00)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
749.757.478.251,00
776.478.011.824,00
26.720.533.573,00
3,56
2.2.3
Belanja Modal
1.444.629.031.447,00
1.429.167.838.243,00
(15.461.193.204,00)
(1,07)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
(0,39)
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(387.488.381.147,00)
(405.366.992.485,00)
(17.878.611.338,00)
4,61
414.570.000.000,00
432.448.611.338,00
17.878.611.338,00
4,31
414.570.000.000,00
432.448.611.338,00
17.878.611.338,00
4,31
27.081.618.853,00
27.081.618.853,00
0,00
0,00
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
0,00
0,00
1.081.618.853,00
1.081.618.853,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
387.488.381.147,00
405.366.992.485,00
17.878.611.338,00
4,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
3.1.1
3.2
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung, 31 Oktober 2013
WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2