perda perubahan apbd
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman 1
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
(Rp)
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
4.
Pendapatan
3.100.197.642.855
3.073.211.128.106
(26.986.514.749)
(0,87)
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.233.738.561.833
1.260.917.109.504
27.178.547.671
2,20
4.1.1.
Pajak Daerah
1.098.908.544.000
1.122.224.948.020
23.316.404.020
2,12
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
36.670.321.618
39.271.927.533
2.601.605.915
7,09
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
45.505.543.305
48.063.944.818
2.558.401.513
5,62
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
52.654.152.910
51.356.289.133
(1.297.863.777)
(2,46)
4.2.
Dana Perimbangan
1.038.621.026.022
1.046.227.488.649
7.606.462.627
0,73
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
101.565.866.022
109.172.328.649
7.606.462.627
7,49
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000
899.923.550.000
0
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000
37.131.610.000
0
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
827.838.055.000
766.066.529.953
(61.771.525.047)
(7,46)
4.3.1.
Pendapatan Hibah
9.176.500.000
8.969.411.400
(207.088.600)
(2,26)
4.3.2.
Dana Darurat
0
0
0
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Lainnya
0
0
0
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
818.661.555.000
757.097.118.553
(61.564.436.447)
4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah
Lainnya
0
0
0
JUMLAH PENDAPATAN
3.100.197.642.855
3.073.211.128.106
(26.986.514.749)
(0,87)
5.
Belanja
3.330.069.349.990
3.384.195.651.194
54.126.301.204
1,63
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.547.087.119.162
1.581.853.504.650
34.766.385.488
2,25
5.1.1.
Belanja Pegawai
525.443.855.620
523.078.084.223
(2.365.771.397)
(0,45)
5.1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
5.1.3.
Belanja Subsidi
0
0
0
5.1.4.
Belanja Hibah
488.152.850.980
490.980.812.993
2.827.962.013
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000
14.631.602.000
0
416.385.151.221
38.377.545.221
(7,52)
0,58
10,15
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
378.007.606.000
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562
130.851.204.562
0
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000
5.926.649.651
(4.073.350.349)
(40,73)
5.2.
Belanja Langsung
1.782.982.230.828
1.802.342.146.544
19.359.915.716
1,09
5.2.1.
Belanja Pegawai
96.354.895.896
118.827.640.603
22.472.744.707
23,32
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.287.507.707.310
1.126.903.822.651
(160.603.884.659)
(12,47)
5.2.3.
Belanja Modal
399.119.627.622
556.610.683.290
157.491.055.668
3.384.195.651.194
54.126.301.204
1,63
(229.871.707.135)
(310.984.523.087)
(81.112.815.952)
35,29
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
Pembiayaan
229.871.707.135
310.984.523.088
81.112.815.953
35,29
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
L 251 A
Halaman 2
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
(Rp)
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
6.1.3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
0
0
0
6.1.4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
6.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0
0
0
6.1.6.
Penerimaan Piutang Daerah
0
0
0
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
0
0
0
6.1.8.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
0
0
0
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
39,42
0
0
0
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
6.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
0
0
0
6.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
0
0
0
6.2.5.
Penyelesaian Kegiatan D P A - L
0
0
0
6.2.6.
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum
Terselesaikan
0
0
0
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
39,42
229.871.707.135
310.984.523.088
81.112.815.953
35,29
0
0
0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
L 251 A
39,42
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman 1
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
(Rp)
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
4.
Pendapatan
3.100.197.642.855
3.073.211.128.106
(26.986.514.749)
(0,87)
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.233.738.561.833
1.260.917.109.504
27.178.547.671
2,20
4.1.1.
Pajak Daerah
1.098.908.544.000
1.122.224.948.020
23.316.404.020
2,12
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
36.670.321.618
39.271.927.533
2.601.605.915
7,09
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
45.505.543.305
48.063.944.818
2.558.401.513
5,62
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
52.654.152.910
51.356.289.133
(1.297.863.777)
(2,46)
4.2.
Dana Perimbangan
1.038.621.026.022
1.046.227.488.649
7.606.462.627
0,73
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
101.565.866.022
109.172.328.649
7.606.462.627
7,49
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000
899.923.550.000
0
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000
37.131.610.000
0
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
827.838.055.000
766.066.529.953
(61.771.525.047)
(7,46)
4.3.1.
Pendapatan Hibah
9.176.500.000
8.969.411.400
(207.088.600)
(2,26)
4.3.2.
Dana Darurat
0
0
0
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Lainnya
0
0
0
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
818.661.555.000
757.097.118.553
(61.564.436.447)
4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah
Lainnya
0
0
0
JUMLAH PENDAPATAN
3.100.197.642.855
3.073.211.128.106
(26.986.514.749)
(0,87)
5.
Belanja
3.330.069.349.990
3.384.195.651.194
54.126.301.204
1,63
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.547.087.119.162
1.581.853.504.650
34.766.385.488
2,25
5.1.1.
Belanja Pegawai
525.443.855.620
523.078.084.223
(2.365.771.397)
(0,45)
5.1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
5.1.3.
Belanja Subsidi
0
0
0
5.1.4.
Belanja Hibah
488.152.850.980
490.980.812.993
2.827.962.013
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000
14.631.602.000
0
416.385.151.221
38.377.545.221
(7,52)
0,58
10,15
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
378.007.606.000
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562
130.851.204.562
0
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000
5.926.649.651
(4.073.350.349)
(40,73)
5.2.
Belanja Langsung
1.782.982.230.828
1.802.342.146.544
19.359.915.716
1,09
5.2.1.
Belanja Pegawai
96.354.895.896
118.827.640.603
22.472.744.707
23,32
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.287.507.707.310
1.126.903.822.651
(160.603.884.659)
(12,47)
5.2.3.
Belanja Modal
399.119.627.622
556.610.683.290
157.491.055.668
3.384.195.651.194
54.126.301.204
1,63
(229.871.707.135)
(310.984.523.087)
(81.112.815.952)
35,29
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
Pembiayaan
229.871.707.135
310.984.523.088
81.112.815.953
35,29
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
L 251 A
Halaman 2
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
(Rp)
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
6.1.3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
0
0
0
6.1.4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
6.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0
0
0
6.1.6.
Penerimaan Piutang Daerah
0
0
0
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
0
0
0
6.1.8.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
0
0
0
280.821.707.135
382.020.096.898
101.198.389.763
36,04
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
39,42
0
0
0
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
6.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
0
0
0
6.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
0
0
0
6.2.5.
Penyelesaian Kegiatan D P A - L
0
0
0
6.2.6.
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum
Terselesaikan
0
0
0
50.950.000.000
71.035.573.810
20.085.573.810
39,42
229.871.707.135
310.984.523.088
81.112.815.953
35,29
0
0
0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
L 251 A
39,42