SAKIP DPM & PTSP GRE..>
I M P L E M E N T A S
I S A K
I P Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
KETERKAITAN RPJMD KAB. GRESIK TAHUN 2016-2021
RPJMD TAHUN 2016 - 2021 RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 SASARAN : MEMAJUKAN KUALITAS LAYANAN DAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENJAGA KONDUSIVITAS
IKLIM INVESTASI, MENINGKATKAN KUANTITAS NILAI INVESTASI DAN FREKUENSI DI DAERAH Indikator Sasaran :
Pertumbuhan realisasi investasi TUJUAN :
MEMAJUKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENJAGA KONDUSIVITAS
IKLIM INVESTASI, MENINGKATKAN KUANTITAS NILAI INVESTASI DAN FREKUENSI DI DAERAH Indikator Tujuan :
Pertumbuhan realisasi investasi MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
SASARAN 1 : Meningkatnya angka investasi
SASARAN 2 :
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP MISI 3 TUJUAN 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global
Indikator Tujuan: Angka pertumbuhan ekonomi
INDIKATOR SASARAN 1 : Nilai Realisasi Investasi
INDIKATOR SASARAN 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA DPM & PTSP
KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
- IKU
- RENSTRA
- RENJA/RKT
- RKA/DPA
- CAPAIAN KINERJA
TUJUAN 1 MEMAJUKAN
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Indikator Kinerja : Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP TAHUN 2016-2021
Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan
2. Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan
Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan
Indikator Kinerja :
1. Program Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
INDIKATOR SASARAN :
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DPM & PTSP
SASARAN STRATEGIS 2
Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal
KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENJAGA KONDUSIVITAS
Indikator Kinerja :
1. Program Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Infomasi Penanaman Modal
NILAI REALISASI INVESTASI
INDIKATOR SASARAN :
INVESTASI
MENINGKATNYA ANGKA
SASARAN STRATEGIS 1
Pertumbuhan realisasi investasi
Indikator Tujuan :
INVESTASI DAN FREKUENSI DI DAERAH
IKLIM INVESTASI, MENINGKATKAN KUANTITAS NILAI
TERWUJUDNYA KEPUASAN
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran : Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di daerah Indikator Kinerja :
Kepala Daerah
1. Pertumbuhan realisasi investasi Sasaran : Meningkatnya realisasi investasi
Kepala Dinas (Eselon 2)
Indikator Kinerja :
1. Nilai realisasi investasi Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Kepala Bidang
Modal
(Eselon 3)
Indikator Kinerja :
1. Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
Kepala Sub
Kegiatan 1 : Operasional Kegiatan 2 : Verifikasi
Bidang
Pemeriksaan Lapangan perizinan usaha Indikator Kinerja :
(Eselon 4)
1. Jumlah pelaksanaan Indikator Kinerja : pemeriksaan lapangan
1. Jumlah pelaksanaan Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran : Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di daerah Indikator Kinerja :
Kepala Daerah
1. Pertumbuhan realisasi investasi Sasaran : TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DPM & PTSP
Kepala Dinas (Eselon 2)
Indikator Kinerja :
1. NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Program : Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang,
Kepala Bidang
Bangunan dan Lingkungan
(Eselon 3)
Indikator Kinerja :
1. Persentase penyelesaian perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan
Kepala Sub
Kegiatan 1 : Operasional Kegiatan 2 : Operasional Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Bidang
Bangunan Lingkungan
(Eselon 4)
Indikator Kinerja : Indikator Kinerja :
1. Jumlah perizinan
1. Jumlah perizinan IKU KINERJA
INDIKATO DEFISI TARGET TAHUNAN PROGRAM/ UTAMA R KINERJA OPERASIONA KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (SASARAN UTAMA L/ STRATEGIS) FORMULASI PERHITUNGA N
Meningkatny Nilai Realisasi
27.45
31.45
35.45 T
39.45
43.45
48 T
1. Program a angka realisasi Investasi T T T T Pengembangan investasi investasi Permodalan
Iklim, Promosi, Asing (PMA)
Data dan dan Informasi
Permodalan Penanaman
Dalam Negeri Modal
(PMDN)
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Terwujudnya Nilai Hasil Survey BAIK BAIK BAIK BAIK SANGA SANGAT
1. Program kepuasan Survey Kepuasan T BAIK BAIK Pelayanan masyarakat Kepuasan Masyarakat
Perizinan Usaha terhadap Masyarakat dan Perizinan kinerja Tertentu aparatur
2. Program Dinas
Pelayanan Penanaman
Perizinan Tata Modal dan
Ruang, Bangunan
RENCANA KINERJA TAHUNAN N O TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET 2017
1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di daerah Meningkatnya angka investasi Nilai Realisasi
Investasi
31.45 T Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat BAIK Indikat Indikat or or
Progra Progra
Indikator Indikator m m
Kegiatan Kegiatan
(Keluaran/ (Keluaran/
Output) Output)
S S In In
(H (H a a d d o a n a n o sa ik sa ik r r a a sil sil ra ra
) ) t t
Indikat Indikat or or
Indikator Indikator
Progra Progra
Kegiatan Kegiatan m m
(Keluaran/ (Keluaran/
Output) Output)
S S In In
(H (H a a d d a n o o a n sa sa ik ik r r a a sil sil ra ra
) t ) t
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
CAPAIAN TERHADAP IKU
(disertai penjelasan)
SASARAN 1 :
Meningkatnya angka investasi
NOINDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGOR N 2016 2016(%)
I 2015 2016
1 Nilai realisasi investasi Trilyun
27.45 T
23.45 T
25.73 T 93,73% SANGAT BAIK UPAYA PENCAPAIAN : 1) Intensifikasi verifikasi terhadap izin investasi eksisting 2) Klarifikasi izin investasi di lapangan 3) Penyederhanaan Perbup SOP pelayanan perizinan 4) Pemantauan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 5) Penyediaan account pemohon izin investasi 6) Pelaksanaan tracking system KENDALA : 7) Tingkat kepatuhan perusahaan yang belum maksimal 8) Kurangnya SDM 9) Disharmonisasi dokumen pertanahan 10)Tidak semua masyarakat memahami teknologi informasi
DUKUNGA N
89.71 ANGGARA % N
DUKUNGA
87.25 N %
SASARAN 2 :
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur
DPM PTSP
NO
INDIKATOR KINERJA SATUA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGOR N 2016 2016(%)
I 2015 2016
1 Nilai Survey Kepuasan BAIK - BAIK BAIK 100% SANGAT Masyarakat (TERCAPAI BAIK )
UPAYA PENCAPAIAN : 1) Pelacakan berkas dengan menggunakan Tracking System 2) Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 3) Sistem informasi pengarsipan secara digital untuk mencari arsip/ berkas pemohon yang telah didaftarkan (Digital Storage) KENDALA : 4) Ketersediaan bandwidth yang terbatas 5) Ketersediaan gedung, sarana dan prasarana yang belum memadai
DUKUNGA N
95.18 ANGGARA % N
DUKUNGA
57.37 N %
AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Akhir
Renstra
Realisasi 2016 Tingkat Kemajuan Meningkatnya angka investasi
Nilai realisasi investasi
48 T
25.73 T 53.60 % Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur DPM PTSP
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat SANGAT BAIK BAIK -
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2016
RealisasiProvinsi Ket (+/-) Meningkatnya angka investasi
Nilai realisasi investasi
25.73 T
72.9 T - Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur DPM PTSP
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat BAIK SANGAT BAIK - KINERJA INVESTASI KAB. GRESIK DIANTARA KAB/KOTA
DI JAWA TIMUR
POSISI KAB. GRESIK SESUAI MINAT LOKASI PMDN
Kabupaten Gresik merupakan pilihan lokasi di peringkat pertama untuk minat lokasi investasi PMDN di Jawa Timur. Kab. Gresik mendominasi minat investor PMDN sebesar
Sumber : Laporan Kinerja DPM PTSP Provinsi Jawa Timur 37,12% dari total minat investasi 37,34 trilyun
POSISI KAB. GRESIK SESUAI MINAT LOKASI PMA
Jumlah minat investasi PMA di Kab. Gresik sebesar 12.72% dari seluruh jumlah minat investasi PMA di Jawa Timur berdasarkan lokasi Izin Prinsip.
POSISI KAB. GRESIK SESUAI REALISASI INVESTASI PMDN
Tidak hanya minat investasi namun investor PMDN juga memilih Kab. Gresik sebagai
POSISI KAB. GRESIK SESUAI REALISASI INVESTASI PMA
Tidak hanya berminat investasi namun investor PMA juga memilih Kab. Gresik di
COST PER
OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Kinerja Anggaran Sasaran / Indikator Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Program
(Rp) (Rp) (%) Meningkatn Nilai 27,45 T 25,73 T 93,73% 3.736.315.0 3.306.232.2
88.49 ya angka realisasi
00
71 investasi investasi Terwujudny Nilai Survey BAIK BAIK 100% 1.377.526.5 1.299.914.2
94.36 a kepuasan Kepuasan (TERCAPAI)
00
93 masyarakat Masyarakat terhadap kinerja aparatur DMP PTSP
Capaian kinerja capaian ˃ EFISIEN anggaran
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
(disertai penjelasan)
Perjanjian kinerja dari Eselon II sampai dengan Tambahan Tunjangan
- JFU Penghasilan (Perbup 73 Tahun 2017) Insentif - Surat Peringatan
- SK Kepala Dinas Monev Pertriwulan Monev Pertriwulan
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
1. Dapat mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Fungsi manajemen berjalan sesuai Tupoksi
3. Outcome keberhasilan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi terukur
4. Tingkat efektivitas dan efisiensi dapat terukur
5. Kinerja pegawai dan akuntabilitas menjadi lebih baik
6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien
7. Sebagai dasar pemberian reward dan punishment
TERIMA KASIH Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3930732-33 Fax (031) 3930731