AKHIR Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
1 1.16.01.01
Penyediaan jasa adminstrasi perkantoraan
2 1.16.01.02
Lokasi
SKPD;
Provinsi;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Meningkatnya Pelayanan
adminstrasi perkantoraan (0
);
1 Tahun (1 1 Tahun);
7500000
10000000
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air SKPD;
& listrik
1 Tahun (1 1 Tahun);
tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
& listrik (0 );
180000000
220000000
3 1.16.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
tersedianya jasa administrasi
keuangan (1 );
1 tahun (1 1 tahun);
81800000
81800000
4 1.16.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
terpeliharanya kebersihan
kantor (1 1 Tahun);
70000000
85000000
5 1.16.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD;
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(1 1 Tahun);
85000000
95000000
6 1.16.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKPD;
Terpenuhinya Barang
cetakan dan penggandaan (1
1 Tahun);
75000000
175000000
7 1.16.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
terpenuhinya kebutuhan
peralatan penerangan
bangunan (1 1 Tahun);
8000000
9000000
Syarat Kelengkapan Keterangan
8 1.16.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
SKPD;
meningkatnya pengetahuan
aparatur (1 1 Tahun);
7000000
9000000
9 1.16.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD;
tersedianya makanan dan
minuman karyawan (1 1
Tahun);
108560000
120000000
10 1.16.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Banjarmasin;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Utara;
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tanah Laut (Pelaihari);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
SKPD;
lancarnya kegiatan
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah (1 1 Tahun);
588800000
600000000
11 1.16.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Barito Kuala (Marabahan);
daerah
Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarmasin;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Balangan (Paringin);
Banjarbaru (Banjarbaru);
SKPD;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi (1
1 tahun);
360000000
400000000
12 1.16.01.55
Penyediaan jasa tehnis perizinan
Provinsi;
SKPD;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.16.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Lokasi
SKPD;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 1.16.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
tersedianya jasa tehnis
perizinan (1 1 tahun);
Indikator dan Target
meningkatnya disiplin
aparatur (1 1 Tahun);
Lokasi
SKPD;
Provinsi;
Indikator dan Target
meingkatkan profesionalime
sumber daya aparatur (1
100%);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
242900000
Pagu
22500000
Pagu
94200000
Pagu
275000000
Pagu N+1
Pagu N+1
Pagu N+1
Penyusunan laporan capaian kinerja realisasi SKPD;
kinerja SKPD
tersedianya laporan kinerja
dan keuangan (1 1 tahun);
63500000
70000000
16 1.16.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
SKPD;
tersedianya bahan
administrasi keuangan (1 1
Tahun);
3500000
3500000
17 1.16.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
SKPD;
tersedianya laporan
keuangan (1 1 tahun);
3500000
3500000
18 1.16.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
SKPD;
tersedianya laporan
keuangan akhir tahun (1 1
tahun);
3500000
3500000
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Syarat Kelengkapan Keterangan
94200000
15 1.16.06.01
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Syarat Kelengkapan Keterangan
40000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
19 1.16.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD;
tersedianya perlengkapan
gedung kantor (1 100%);
75800000
80000000
20 1.16.02.11
Pengadaan Komputer
SKPD;
meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 100
%);
33500000
68250000
21 1.16.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor (1 1 Tahun);
103400000
113400000
22 1.16.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD;
meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 1
tahun);
156000000
160000000
23 1.16.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
SKPD;
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 1
Tahun);
2500000
4000000
24 1.16.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
terlaksananya kegiatan
pemeliharaan peralatan
kantor (1 1 tahun);
37500000
40000000
6. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum
No
Kode Rek
Kegiatan
25 1.20.61.30
Lokasi
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Provinsi;
SKPD;
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
No
Kode Rek
Kegiatan
26 1.16.28.01
Jumlah Kegiatan
Lokasi
Pengembangan Promosi Pelayanan Perizinan SKPD;
Provinsi;
26
Indikator dan Target
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik (1 1
Tahun);
Indikator dan Target
promosi pelayanan perizinan
(1 100%);
Total Pagu Indikatif
Pagu
10000000
Pagu
75000000
2,498,960,000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
15000000
Pagu N+1
150000000
2,925,150,000
Syarat Kelengkapan Keterangan
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
1 1.16.01.01
Penyediaan jasa adminstrasi perkantoraan
2 1.16.01.02
Lokasi
SKPD;
Provinsi;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Meningkatnya Pelayanan
adminstrasi perkantoraan (0
);
1 Tahun (1 1 Tahun);
7500000
10000000
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air SKPD;
& listrik
1 Tahun (1 1 Tahun);
tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
& listrik (0 );
180000000
220000000
3 1.16.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
tersedianya jasa administrasi
keuangan (1 );
1 tahun (1 1 tahun);
81800000
81800000
4 1.16.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
terpeliharanya kebersihan
kantor (1 1 Tahun);
70000000
85000000
5 1.16.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD;
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(1 1 Tahun);
85000000
95000000
6 1.16.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKPD;
Terpenuhinya Barang
cetakan dan penggandaan (1
1 Tahun);
75000000
175000000
7 1.16.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
terpenuhinya kebutuhan
peralatan penerangan
bangunan (1 1 Tahun);
8000000
9000000
Syarat Kelengkapan Keterangan
8 1.16.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
SKPD;
meningkatnya pengetahuan
aparatur (1 1 Tahun);
7000000
9000000
9 1.16.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD;
tersedianya makanan dan
minuman karyawan (1 1
Tahun);
108560000
120000000
10 1.16.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Banjarmasin;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Utara;
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tanah Laut (Pelaihari);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
SKPD;
lancarnya kegiatan
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah (1 1 Tahun);
588800000
600000000
11 1.16.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Barito Kuala (Marabahan);
daerah
Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarmasin;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Balangan (Paringin);
Banjarbaru (Banjarbaru);
SKPD;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi (1
1 tahun);
360000000
400000000
12 1.16.01.55
Penyediaan jasa tehnis perizinan
Provinsi;
SKPD;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.16.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Lokasi
SKPD;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 1.16.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
tersedianya jasa tehnis
perizinan (1 1 tahun);
Indikator dan Target
meningkatnya disiplin
aparatur (1 1 Tahun);
Lokasi
SKPD;
Provinsi;
Indikator dan Target
meingkatkan profesionalime
sumber daya aparatur (1
100%);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
242900000
Pagu
22500000
Pagu
94200000
Pagu
275000000
Pagu N+1
Pagu N+1
Pagu N+1
Penyusunan laporan capaian kinerja realisasi SKPD;
kinerja SKPD
tersedianya laporan kinerja
dan keuangan (1 1 tahun);
63500000
70000000
16 1.16.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
SKPD;
tersedianya bahan
administrasi keuangan (1 1
Tahun);
3500000
3500000
17 1.16.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
SKPD;
tersedianya laporan
keuangan (1 1 tahun);
3500000
3500000
18 1.16.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
SKPD;
tersedianya laporan
keuangan akhir tahun (1 1
tahun);
3500000
3500000
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Syarat Kelengkapan Keterangan
94200000
15 1.16.06.01
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Syarat Kelengkapan Keterangan
40000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
19 1.16.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD;
tersedianya perlengkapan
gedung kantor (1 100%);
75800000
80000000
20 1.16.02.11
Pengadaan Komputer
SKPD;
meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 100
%);
33500000
68250000
21 1.16.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor (1 1 Tahun);
103400000
113400000
22 1.16.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD;
meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 1
tahun);
156000000
160000000
23 1.16.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
SKPD;
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur (1 1
Tahun);
2500000
4000000
24 1.16.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
terlaksananya kegiatan
pemeliharaan peralatan
kantor (1 1 tahun);
37500000
40000000
6. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum
No
Kode Rek
Kegiatan
25 1.20.61.30
Lokasi
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Provinsi;
SKPD;
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
No
Kode Rek
Kegiatan
26 1.16.28.01
Jumlah Kegiatan
Lokasi
Pengembangan Promosi Pelayanan Perizinan SKPD;
Provinsi;
26
Indikator dan Target
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik (1 1
Tahun);
Indikator dan Target
promosi pelayanan perizinan
(1 100%);
Total Pagu Indikatif
Pagu
10000000
Pagu
75000000
2,498,960,000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
15000000
Pagu N+1
150000000
2,925,150,000
Syarat Kelengkapan Keterangan