PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid

USULAN PROGRAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 - 2018
SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan

1
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Indikator
Sasaran

Sasaran

Terwujudnya

Kelembagaan
dan
Tatalaksana
Pemerintahan
Daerah Yang
Kuat dan
Transparan
dalam
mendukung
reformasi
birokrasi

2

Terwujudnya
pengelolaan
keuangan
(Pembiayaan,
pendapatan
dan belanja)

yang
transparan,

Program dan
Kegiatan

Kode

3
Meningkatnya
pembinaan dan
pelayanan
peralatan dan 02.05.01
pengelolaan
administrasi
kantor

Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan

(Output)

4

5
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa
02.05.01.03 Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
02.05.01.04 Perlengkapan
Kantor UPTD

PPMHP
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
02.05.01.05 Perlengkapan
Kantor UPTD
PPBPL

6
Jumlah pembinaan
& pe-layanan
peralatan kantor,
pengelolaan
keuangan dan
administrasi kantor
(tahun)
Peningkatan sarana
& fasilitas kebutuhan
kantor (thn)
Jumlah pengelolaan
tata usaha, rumah

tangga, administrasi
persuratan,
Peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan kantor (thn)

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Capaian
pada Tahun
Awal
Rp
Rp
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1

8,496

1

8,496

1

8,690

1

8,715

1

8,890

5

DKP Prov
Sulsel

1

1

4,718

1

4,718

1

-

1

-

1

-

5

1

1

1

1

2,350

1

2,350

1

-

1

-

1

-

4

Peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan kantor (thn)

1

1

250

1

250

1

-

1

-

1

-

4

1

1

1

1

5

02.05.01.06

Penyediaan Jasa
Peralatan % Perlengkapan Kantor
UPTD PPBAT

Peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan kantor (thn)

1

1

250

1

250

1

-

1

-

1

-

4

02.05.01.07

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPSKI

Peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan kantor (thn)

1

1

250

1

250

1

-

1

-

1

-

4

02.05.01.08

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPMPT

Peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan kantor (thn)

1

1

168

1

168

1

-

1

-

1

-

4

02.05.01.09

Penyediaan jasa
Surat Menyurat

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

-

-

-

-

-

1

50

1

50

1

52

3

02.05.01.10

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya Air
dan Listrik

Jumlah pelayanan
jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik (bulan)

-

-

-

-

-

1

500

1

525

1

536

3

Jumlah pelayanan
Penyediaan Jasa
jasa pemeliharaan
Pemeliharaan dan
02.05.01.11
dan perijinan
Perijinan kendaraan
kendaraan
operasional
operasional (bulan)

-

-

-

-

-

1

500

1

500

1

510

3

Page 1 of 26

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

6
Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)
Jumlah pelayanan
Penyediaan alat
02.05.01.13
alat tulis kantor
tuliS kantor
(bulan)
Penyediaan
Jumlah pelayanan
02.05.01.14 Barang cetakan
barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan (bulan)
Penyediaan
Jumlah jenis
02.05.01.15 komponen instalasi komponen instalasi
listrik/penerangan listrik yang dilayani
bangunan
(jenis)
Penyediaan
Jumlah pelayanan
02.05.01.16 peralatan rumah
peralatan rumah
tangga
tangga (bulan)
Jumlah pelayanan
Penyediaan makan
02.05.01.17
makan minum rapat
minum rapat
(kali)
02.05.01.12

5

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Rapat-rapat
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
koordinasi dan
konsultasi keluar
konsultasi yang
daerah
dihadiri (kali)
Penyediaan jasa
Jumlah pelayanan
02.05.01.19 keamanan
jasa keamanan
kantor/gedung/temp kantor (bulan)
at kerja
Jumlah pelayanan
Penyediaan Jasa
02.05.01.20
jasa Sopir kantor
Sopir
(bulan)
02.05.01.18

02.05.01.21

Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Kantor UPTD
PPMHP

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

Penyediaan Jasa
Jumlah pelayanan
Komunikasi,
jasa komunikasi,
02.05.01.22 Sumberdaya Air
sumberdaya air dan
dan Listrik Kantor
listrik (bulan)
UPTD PPMHP
Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan
Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
02.05.01.23 Perijinan kendaraan dan perijinan
operasional Kantor kendaraan
UPTD PPMHP
operasional (bulan)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

1

80

1

80

1

82

3

-

-

-

-

-

1

150

1

150

1

153

3

-

-

-

-

-

12

100

12

100

12

102

36

-

-

-

-

-

12

30

12

30

12

31

36

-

-

-

-

-

12

30

12

30

12

31

36

-

-

-

-

-

12

300

12

300

12

306

36

-

-

-

-

-

12

600

12

600

12

612

36

-

-

-

-

-

12

200

12

200

12

204

36

-

-

-

-

-

12

500

12

500

12

510

36

-

-

-

-

-

1

20

1

20

1

20

3

-

-

-

-

-

12

180

12

180

12

184

36

-

-

-

-

-

12

80

12

80

12

82

36

Penyediaan jasa
02.05.01.24 kebersihan kantor
UPTD PPMHP

Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan alat
02.05.01.25 tuliS kantor UPTD
PPMHP

Jumlah pelayanan
alat tulis kantor
(bulan)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Page 2 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penyediaan
Barang cetakan
02.05.01.26
dan penggandaan
UPTD PPMHP

Jumlah pelayanan
barang cetakan dan
penggandaan (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan
komponen instalasi
02.05.01.27 listrik/penerangan
bangunan UPTD
PPMHP

Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik yang dilayani
(jenis)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Jumlah pelayanan
peralatan rumah
tangga (bulan)

-

-

-

-

-

12

5

12

5

12

5

36

Penyediaan makan Jumlah pelayanan
02.05.01.29 minum rapat UPTD makan minum rapat
PPMHP
(kali)

-

-

-

-

-

12

20

12

20

12

20

36

Rapat-rapat
koordinasi dan
02.05.01.30 konsultasi keluar
daerah UPTD
PPMHP

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dihadiri (kali)

-

-

-

-

-

12

200

12

200

12

204

36

02.05.01.28

5

Tahun-3 (2016)

Penyediaan
peralatan rumah
tangga UPTD
PPMHP

02.05.01.31

Penyediaan bahan
pengujian
laboratorium UPTD
PPMHP

Jumlah bahan
pengujian
laboratorium
(paket/jenis)

-

-

-

-

-

12

150

12

150

12

153

36

02.05.01.32

Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Kantor UPTD
PPBLP

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

-

-

-

-

-

1

10

1

10

1

10

3

-

-

-

-

-

12

180

12

180

12

184

36

-

-

-

-

-

12

60

12

60

12

61

36

Penyediaan Jasa
Jumlah pelayanan
Komunikasi,
jasa komunikasi,
02.05.01.33 Sumberdaya Air
sumberdaya air dan
dan Listrik Kantor
listrik (bulan)
UPTD PPBLP
Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan
Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
02.05.01.34 Perijinan kendaraan dan perijinan
operasional Kantor kendaraan
UPTD PPBLP
operasional (bulan)
Penyediaan jasa
02.05.01.35 kebersihan kantor
UPTD PPBLP

Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan alat
02.05.01.36 tuliS kantor UPTD
PPBLP

Jumlah pelayanan
alat tulis kantor
(bulan)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Page 3 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penyediaan
Barang cetakan
02.05.01.37
dan penggandaan
UPTD PPBLP

Jumlah pelayanan
barang cetakan dan
penggandaan (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan
komponen instalasi
02.05.01.38 listrik/penerangan
bangunan UPTD
PPBLP

Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik yang dilayani
(jenis)

-

-

-

-

-

2

10

2

10

2

10

6

Jumlah pelayanan
peralatan rumah
tangga (bulan)

-

-

-

-

-

12

5

12

5

12

5

36

Penyediaan makan Jumlah pelayanan
02.05.01.40 minum rapat UPTD makan minum rapat
PPBLP
(kali)

-

-

-

-

-

12

20

12

20

12

20

36

Rapat-rapat
koordinasi dan
02.05.01.41 konsultasi keluar
daerah UPTD
PPBLP

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dihadiri (kali)

-

-

-

-

-

12

200

12

200

12

204

36

Penyediaan
Jumlah bahan bibit
02.05.01.42 Bahan, Bibit dan
dan induk
induk UPTD PPBLP (paket/jenis)

-

-

-

-

-

12

200

12

200

12

204

36

-

-

-

-

-

1

10

1

10

1

10

3

-

-

-

-

-

12

180

12

180

12

184

36

-

-

-

-

-

12

80

12

80

12

82

36

02.05.01.39

02.05.01.43

5

Tahun-3 (2016)

Penyediaan
peralatan rumah
tangga UPTD
PPBLP

Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Kantor UPTD
PPBBAT

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

Penyediaan Jasa
Jumlah pelayanan
Komunikasi,
jasa komunikasi,
02.05.01.44 Sumberdaya Air
sumberdaya air dan
dan Listrik Kantor
listrik (bulan)
UPTD PPBAT
Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan
Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
02.05.01.45 Perijinan kendaraan dan perijinan
operasional Kantor kendaraan
UPTD PPBAT
operasional (bulan)
Penyediaan jasa
02.05.01.46 kebersihan kantor
UPTD PPBAT

Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)

-

-

-

-

-

12

60

12

60

12

61

36

Penyediaan alat
02.05.01.47 tuliS kantor UPTD
PPBAT

Jumlah pelayanan
alat tulis kantor
(bulan)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Page 4 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penyediaan
Barang cetakan
02.05.01.48
dan penggandaan
UPTD PPBAT

Jumlah pelayanan
barang cetakan dan
penggandaan (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan
komponen instalasi
02.05.01.49 listrik/penerangan
bangunan UPTD
PPBAT

Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik yang dilayani
(jenis)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Jumlah pelayanan
peralatan rumah
tangga (bulan)

-

-

-

-

-

12

5

12

5

12

5

36

Penyediaan makan Jumlah pelayanan
02.05.01.51 minum rapat UPTD makan minum rapat
PPBAT
(kali)

-

-

-

-

-

12

20

12

20

12

20

36

Rapat-rapat
koordinasi dan
02.05.01.52 konsultasi keluar
daerah UPTD
PPBAT

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dihadiri (kali)

-

-

-

-

-

12

200

12

200

12

204

36

Penyediaan bahan Jumlah bahan bibit
02.05.01.53 Bibit dan induk
dan induk
PPBAT
(paket/jenis)

-

-

-

-

-

12

150

12

150

12

153

36

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

-

-

-

-

-

1

10

1

10

1

10

3

Jumlah pelayanan
jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik (bulan)

-

-

-

-

-

12

180

12

180

12

184

36

Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan
Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
02.05.01.56 Perijinan kendaraan dan perijinan
operasional Kantor kendaraan
UPTD PPSKI
operasional (bulan)

-

-

-

-

-

12

60

12

60

12

61

36

Penyediaan jasa
02.05.01.57 kebersihan kantor
UPTD PPSKI

Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan alat
02.05.01.58 tuliS kantor UPTD
PPSKI

Jumlah pelayanan
alat tulis kantor
(bulan)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

02.05.01.50

02.05.01.54

5

Tahun-3 (2016)

Penyediaan
peralatan rumah
tangga UPTD
PPABT

Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Kantor UPTD
PPSKI

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
02.05.01.55 Sumberdaya Air
dan Listrik Kantor
UPTD PPSKI

Page 5 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penyediaan
Barang cetakan
02.05.01.59
dan penggandaan
UPTD PPSKI

Jumlah pelayanan
barang cetakan dan
penggandaan (bulan)

-

-

-

-

-

12

100

12

100

12

102

36

Penyediaan
komponen instalasi
02.05.01.60 listrik/penerangan
bangunan UPTD
PPSKI

Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik yang dilayani
(jenis)

-

-

-

-

-

12

10

10

12

Jumlah pelayanan
peralatan rumah
tangga (bulan)

-

-

-

-

-

12

5

12

5

12

5

36

Penyediaan makan Jumlah pelayanan
02.05.01.62 minum rapat UPTD makan minum rapat
PPSKI
(kali)

-

-

-

-

-

12

30

12

30

12

31

36

Rapat-rapat
koordinasi dan
02.05.01.63 konsultasi keluar
daerah UPTD
PPSKI

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dihadiri (kali)

-

-

-

-

-

12

300

12

300

12

306

36

02.05.01.61

5

Tahun-3 (2016)

Penyediaan
peralatan rumah
tangga UPTD
PPSKI

10

02.05.01.64

Penyediaan bahan
pengujian
laboratorium UPTD
PPSKI

Jumlah bahan
pengujian
laboratorium
(paket/jenis)

-

-

-

-

-

12

150

12

150

12

153

36

02.05.01.65

Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Kantor UPTD
PPMPT

Jumlah pelayanan
surat menyurat
(tahun)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Jumlah pelayanan
jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik (bulan)

-

-

-

-

-

12

150

12

150

12

153

36

Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan
Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan
02.05.01.67 Perijinan kendaraan dan perijinan
operasional Kantor kendaraan
UPTD PPMPT
operasional (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan jasa
02.05.01.68 kebersihan kantor
UPTD PPMPT

Jumlah pelayanan
jasa kebersihan
kantor (bulan)

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan alat
02.05.01.69 tuliS kantor UPTD
PPMPT

Jumlah pelayanan
alat tulis kantor
(bulan)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
02.05.01.66 Sumberdaya Air
dan Listrik Kantor
UPTD PPMPT

Page 6 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

12

50

12

50

12

51

36

Penyediaan
komponen instalasi
02.05.01.71 listrik/penerangan
bangunan UPTD
PPMPT

Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik yang dilayani
(jenis)

-

-

-

-

-

12

10

12

10

12

10

36

Jumlah pelayanan
peralatan rumah
tangga (bulan)

-

-

-

-

-

12

5

12

5

12

5

36

-

-

-

-

-

15

12

15

12

15

24

-

-

-

-

-

12

150

12

150

12

153

36

-

-

-

-

-

12

100

12

100

12

102

36

0

0

510

0

510

12

1,700

12

1,700

12

1,734

37

-

-

-

-

-

225

100

225

100

225

102

675

-

20

207

217

207

217

200

220

200

225

220

230

270

235

311

1,127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

500

1

350

1

350

4

Penyediaan
peralatan rumah
tangga UPTD
PPMPT

Rapat-rapat
koordinasi dan
02.05.01.74 konsultasi keluar
daerah UPTD
PPMPT
Penyediaan bahan
pengembangan
02.05.01.75 teknologi kapal
perikanan UPTD
PPMPT
Penyediaan Jasa
02.05.01.76 Administrasi
Keuangan Dinas
Penyediaan jasa
02.05.01.77 administrasi
kepegawaian
Terwujudnya
Aparatur dan
peningkatan
pelayanan
kapasitas dan administrasi
pendayagunaan
aparatur
pemerintahan
daerah yang

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Jumlah pelayanan
barang cetakan dan
penggandaan (bulan)

Penyediaan makan Jumlah pelayanan
02.05.01.73 minum rapat UPTD makan minum rapat
PPMPT
(kali)

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Tahun-4 (2017)

Penyediaan
Barang cetakan
02.05.01.70
dan penggandaan
UPTD PPMPT

02.05.01.72

5

Tahun-3 (2016)

02.05.03

Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD

Peningkatan
02.05.03.09 Kapasitas SDM &
Kinerja Aparatur
02.05.03.10

Pembangunan
gedung kantor

Pengadaan
02.05.03.11 kendaraan
operasional dinas

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dihadiri (kali)
Jumlah bahanbahan
pengembangan
teknologi kapal
perikanan UPTD
(paket/jenis)
Jumlah pelayanan
jasa administrasi
keuangan Dinas
Kelautan dan
Perikanan (bulan)
Jumlah pegawai
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
kepegawaian dan
Persentase
kualitas SDM
Aparatur Dinas
Jumlah pegawai yg
men-dapatkan
pelayanan
Jumlah pegawai yg
terlayani pada
administrasi
kepegawaian
(orang)
Jumlah gedung
kantor yang
dibangun (unit)
Jumlah kendaraan
operasional dinas
yang diadakan (unit)

40
200

Page 7 of 26

60
200

220

80
5,656

225

100
6,056

230

100
7,064

235

1,127

19

DKP Prov
Sulsel

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Kode

3

Program dan
Kegiatan

4
5
Rehabilitasi
02.05.03.12 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
Rehabilitasi
02.05.03.13 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
UPTD
Rehabilitasi
02.05.03.14 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
UPTD
Rehabilitasi
02.05.03.15 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
UPTD
Rehabilitasi
02.05.03.16 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
UPTD LAB
Rehabilitasi
02.05.03.17 Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
UPTD
Pengadaan
02.05.03.18 perlengkapan
gedung kantor
Dinas
Pengadaan
02.05.03.19 perlengkapan
gedung kantor
UPTD
PPBLP
Pengadaan
02.05.03.20 perlengkapan
gedung kantor
UPTD
PPBAT
Pengadaan
02.05.03.21 perlengkapan
gedung kantor
UPTD
PPSKI
Pengadaan
02.05.03.22 perlengkapan
gedung kantor
UPTD
LAB PPMHP
Pengadaan
02.05.03.23 perlengkapan
gedung kantor
UPTD
PPMPT
Pengadaan
02.05.03.24 peralatan gedung
kantor
Pengadaan
02.05.03.25 peralatan gedung
kantor UPTD
PPBLP
Pengadaan
02.05.03.26 peralatan gedung
kantor UPTD
PPBAT
Pengadaan
02.05.03.27 peralatan gedung
kantor UPTD
PPSKI
Pengadaan
02.05.03.28 peralatan gedung
kantor UPTD
PPMPT
Pengadaan
02.05.03.29
Mebeleur

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

200

1

200

1

208

3

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

1,000

1

1,000

1

1,040

3

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

1,000

1

1,500

1

1,560

3

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

50

1

50

1

52

3

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

50

1

50

1

52

3

Jumlah gedung yang
direhabilitasi (unit)

-

-

-

-

-

1

50

1

50

1

52

3

-

-

-

-

-

10

50

10

50

10

52

30

-

-

-

-

-

5

200

5

200

5

208

15

-

-

-

-

-

5

300

5

300

5

312

15

-

-

-

-

-

5

30

5

30

5

31

15

-

-

-

-

-

5

30

5

30

5

31

15

-

-

-

-

-

5

30

5

30

5

31

15

-

-

-

-

-

5

150

5

150

5

156

15

-

-

-

-

-

5

50

5

50

5

52

15

-

-

-

-

-

5

50

5

50

5

52

15

-

-

-

-

-

5

30

5

30

5

31

15

-

-

-

-

-

5

30

5

30

5

31

15

-

-

-

-

-

10

100

10

100

10

104

30

Jumlah
perlengkapan
gedung kantor (
buah/jenis
barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah peralatan
gedung kantor (
buah/jenis barang)
Jumlah mebeleur
(buah/jenis barang)

Page 8 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Kode

3

Program dan
Kegiatan

4
5
Pemeliharaan
02.05.03.30 Rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan
02.05.03.31 Rutin/berkala
gedung kantor
UPTD
PPBLP
Pemeliharaan
02.05.03.32 Rutin/berkala
gedung kantor
UPTD
PPBAT
Pemeliharaan
02.05.03.33 Rutin/berkala
gedung kantor
UPTD
PPSKI
Pemeliharaan
02.05.03.34 Rutin/berkala
gedung kantor
UPTD
PPMPT
Pemeliharaan
02.05.03.35 Rutin/berkala
gedung kantor
UPTD
PPMHP
Pemeliharaan
02.05.03.36 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.37 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.38 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.39 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.40 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.41 Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
02.05.03.42 Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan
02.05.03.43 Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung
Kantor
Pemeliharaan
02.05.03.44 Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung
Kantor
Pemeliharaan
02.05.03.45 Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung
Kantor
Pemeliharaan
02.05.03.46 Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)
6
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala gedung
kantor (kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
kantor
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

1

61

1

61

1

63

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

20

1

20

1

21

3

-

-

-

-

-

1

20

1

20

1

21

3

-

-

-

-

-

1

20

1

20

1

21

3

-

-

-

-

-

1

50

1

50

1

52

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

30

1

30

1

31

3

-

-

-

-

-

1

25

1

25

1

26

3

-

-

-

-

-

1

25

1

25

1

26

3

-

-

-

-

-

1

25

1

25

1

26

3

-

-

-

-

-

1

25

1

25

1

26

3

Page 9 of 26

19

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Kode

3

Program dan
Kegiatan

4
5
Pemeliharaan
02.05.03.47 Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung
Kantor
Pengadaan
Pakaian Dinas
02.05.03.48
beserta
perlengkapannya
Pengadaan
02.05.03.49 Pakaian Dinas
KORPRI
Pengadaan
02.05.03.50 Pakaian Khusus
Hari Hari Tertentu
Bimtek
02.05.03.51 Pengendalian dan
Pengelolaan
Keuangan
Bimtek/Workshop
02.05.03.52
Kepegawaian
Sosialisasi
02.05.03.53 Peraturan
Perundangundangan
Pendidikan dan
02.05.03.54
Pelatihan Formal

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Terwujudnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
yang
berkualitas,
responsif
gender dan
memperhatikan
kearifan lokal

Sosialiasi PUG
02.05.03.55 Sektor Kelautan
dan Perikanan

Persentase
pembinaan dan
koordinasi
perencanaan,
penganggaran
02.05.06
dan monev
pembangunan
Kelautan dan
Perikanan

Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan dan
Evaluasi Capaian
Kinerja

Koordinasi Peren02.05.06.01 canaan & Pelaporan capaian kinerja
SKPD
Penyusunan
Laporan Tahunan
dan Data Statistik
02.05.06.02

02.05.06.03

02.05.06.04

Pertemuan Forum
SKPD

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)
6
Jumlah pemeliharan
rutin/berkala meleur
(kali/tahun)
Jumlah pakaian
dinas untuk pegawai
(org/pasang)
Jumlah pakaian
dinas KORPRI untuk
pegawai
(org/pasang)
Jumlah pakaian
khusus Hari-Hari
tertentu untuk
pegawai
Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek
/peserta
Jumlah PNS yang
mengikuti bimtek
/peserta
Jumlah PNS yang
mengikuti bimtek
/peserta
Jumlah PNS yang
mengikuti bimtek
/peserta
Jumlah PNS yang
mengikuti sosialisasi
/peserta
Persentase
dokumen
perencanaan
program kegiatan
yg terintegrasi,
tepat waktu dan
akuntabi-litas
kinerja dinas serta
laporan tahunan
dan statistik (%)
Layanan
perencanaan &
capaian kinerja dinas
(thn)
Jumlah dokumen
data statistik
kelautan dan
perikanan
terkini dan
Jumlah dokumen
laporan Tahunan
yang tepat waktu
(buah)
Jumlah dokumen
rencana program
kegiatan yang
disusun (dokumen)
jumlah peserta
Forum SKPD (orang)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

1

25

1

25

1

26

3

-

-

-

-

-

207

450

207

450

207

468

621

-

-

-

-

-

207

-

207

-

450

450

864

-

-

-

-

-

207

-

207

-

207

300

621

-

-

-

-

-

60

100

60

100

60

104

180

-

-

-

-

-

60

100

60

100

60

104

180

-

-

-

-

-

60

100

60

100

60

104

180

-

-

-

-

-

10

100

10

100

10

104

30

-

-

-

-

-

30

150

30

150

30

156

90

10

20

932

40

932

60

1,397

80

1,506

100

1,567

100

10

1

862

1

862

1

-

1

-

1

-

5

50

50

35

50

35

50

39

50

60

50

63

250

50

50

35

50

35

50

39

50

60

50

63

250

-

-

-

-

-

6

340

6

357

6

371

18

-

-

-

-

-

80

150

80

158

80

164

240

Page 10 of 26

19

DKP Prov
Sulsel

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

02.05.06.04

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

5
Pertemuan Pra
Monev Terpadu

Penyusunan
02.05.06.05 Dokumen Analysis
Gender
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
02.05.06.06
Realisasi
Kinerja
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan
02.05.06.07 laporan prognosis
Realisasi Anggaran
Penyusunan
02.05.06.08 pelaporan
keuangan akhir
tahun
Penyusunan
02.05.06.09
Laporan Monev
Publikasi dan
02.05.06.10 Informasi Data
Pembangunan KP

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi,
Kesejahteraan
Sosial dan
Kelestarian
Lingkungan

Meningkatkan
akses dan
Masyarakat
kualitas layanan pesisir dan
infrastruktur
pulau-pulau
kecil

Pertemuan
02.05.06.11 Sinkronisasi Data
Statistik dan
Informasi
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir dan PulauPulau Kecil serta
2.05.15
Konservasi
Sumberdaya KP

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah peserta para
Monev

-

-

-

-

-

60

150

60

158

60

164

180

-

-

-

-

-

3

50

3

53

3

55

9

-

-

-

-

-

2

100

2

105

2

109

6

-

-

-

-

-

2

100

2

105

2

109

6

-

-

-

-

-

12

60

12

63

12

66

36

-

-

-

-

-

2

60

2

63

2

66

6

-

-

-

-

-

3

60

3

63

3

66

9

-

-

-

-

-

1

100

1

105

1

109

3

-

-

-

-

-

3

50

3

53

3

55

9

-

-

-

-

-

60

100

60

105

60

109

180

2

4

Luas Kawasan
Konservasi perairan
yg dikelola secara
berkelanjutan (ha)

838,260

83,825

92,207

101,428

111,571

Jumlah produksi
garam yang
dihasilkan (ton)

195,403

213,403

232,946

244,593

256,240

Jumlah Dokumen
Gender Analysis Skill
(Dokumen)
Jumlah laporan
capaian kinerja
(dokumen)
Jumlah Laporan
Keuangan (Laporan)
Jumlah laporan
prognosis Realisasi
Anggaran (bulan)
Jumlah pelaporan
keuangan akhir
(laporan)
Jumlah Laporan
Monev (Jenis
Laporan)
Jumlah pelayanan
data dan sistem
informasi
pembangunan
KP
Jumlah Laporan
statistik, Laporan
Tahunan dan data
Terpilah
Gender
Jumlah peserta
sinkronisasi Data
Statistik dan
Informasi
Jumlah Pulau-

Pulau Kecil yang
ekonomi
masyarakatnya
diberdayakan
(pulau)

6

1,500

Page 11 of 26

8

1,500

10

6,050

19

12

Propinsi
Sulsel

122,728

1,350,019

Propinsi
Sulsel

267,887

267,887

Propinsi
Sulsel

12

6,353

6,607

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

4

2.05.15.01

5
Pengembangan
unit usaha dan
ekonomi
masyarakat pesisir,
Pulau-Pulau Kecil
dan Peningkatan
Kehidupan Nelayan

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

50

60

70

250

5

10

10

10

10

10

50

2

3

Jumlah kelompok
nela-yan yang
mendapatkan
pembinaan dalam
me-ningkatkan
pendapatan
(kelompok)

10

15

30

40

50

60

195

Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Produksi
Garam (orang)

30

40

50

60

70

80

300

Meningkatkan
kelestarian
lingkungan
hidup dan
sumberdaya
alam

Meningkatnya
kualitas
lingkungan dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

3

13

-

14

3

15

-

16

3

17

Lokasi

40

700

12

Rp
(juta)

Target

30

3

11

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

10

700

10

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

8

Jumlah pembinaan
dan pengelolaan
usaha mendukung
minapolitan (Lokasi)

9

Tahun-4 (2017)

7

Jumlah kelompok
usaha masyarakat
pesisir yang
memenuhi standar
ke-lembagaan
(kelompok)
Jumlah pembinaan
pelaku unit usaha
mikro yg mandiri di
kawasan pesi-sir &
pulau-pulau kecil
(unit)

6

Tahun-3 (2016)

-

18

19

Wilayah
pesisir
Sulsel

15

2.05.15.02

Jumlah pulau-pulau
Pembinaan usaha
kecil yang
masyarakat pulauberkembang usaha
pulau kecil
ekonominya (Pulau)

-

-

-

-

-

8

500

8

525

8

546

24

2.05.15.03

Pembinaan dan
pengembangan
usaha masyarakat
pesisir

-

-

-

-

-

2

1,500

2

1,575

2

1,638

6

2.05.15.04

Pengembangan
Usaha garam
rakyat

-

-

-

-

-

120

500

120

525

120

546

360 4 kab/kota

0

0

200

0

200

0

-

1

-

1

-

2 Prov.Sulse
l

2

2

200

2

200

2

2

2

10

0

0

400

0

400

1

1

1

3

Meningkat-nya
kawasan
2.05.15.05
konservasi
perairan

Pengembangan
Kawasan
Konservasi Laut
dan P3K

Jumlah jenis usaha
yang berkembang
secara mandiri (unit)
Jumlah orang yang
mendapatkan
pembinaan Usaha
Produksi Garam
(orang)
Bertambahnya luas
kawasan konservasi
perairan
Jumlah jenis yg
dikon-servasi dan
dimanfaatkan secara
berkelanjutan
Persentase
penguatan
kelembagaan
konservasi

Page 12 of 26

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

3

4
2.05.15.06

2.05.15.07

2.05.15.08

2.05.15.09

Meningkatkan
kelestarian
lingkungan
hidup dan
sumberdaya
alam

Meningkatnya
kualitas
lingkungan dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Perairan
Bebas Illegal
Fishing dan
kegiatan yang
merusak
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Program dan
Kegiatan

Kode

2.05.01.16

06.02.01.0001

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

5
6
Jumlah kawasan
Rehabilitasi
konservasi perairan
kawasan
yang direhabilitasi
konservasi perairan
(lokasi)
Pembinaan Sistem
Jumlah jenis yang
Mitigasi bencana
dikonservasi dan
dan ketahanan
dimanfaatkan secara
terhadap bencana
berkelanjutan
di wilayah pesisir
Pembinaan dan
Jumlah Pembinaan
Penguatan
kelembagaan
masyarakat pesisir
konservasi terhadap
terhadap
masyarakat pesisir
kelembagaan
(lokasi)
konservasi

Pengembangan
dan Peningkatan
SDM Pengawasan,
PPNS dan
masyarakat
pengawas

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

5

1,250

5

1,313

5

1,365

15

-

-

-

-

-

5

500

5

525

5

546

15

-

-

-

-

-

5

500

5

525

5

546

15

-

-

-

-

-

3

1,300

3

1,365

3

1,420

9

1

1

1,000

2

1,000

2

5,017

2

5,318

2

5,616

9 Prov.
Sulsel

110

120

130

140

150

160

700

1

19

36

57

74

81

267

Jumlah kelompok
Masya-rakat
Pengawas (POKMASWAS) yg
berperan aktif dalam
kegiatan
pengawasan
(kelompok)

110

120

130

140

150

160

700

Persentase cakupan
wilayah pesisir &
lautan yg terawasi
dari kegiatan &
pemanfaatan ekosistem & kawasan
konservasi (%)

0

Penyusunan
Dokumen
Jumlah dokumen
Pengelolaan Pesisir yang disusun (jenis)
dan Konservasi laut
Program
pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

Tahun-3 (2016)

Cakupan kasus
illegal fishing &
penggunaan bahan
yg merusak yang
dapat diproses
melalui
Jumlahjalur hukum
Pokmaswas yang
berperan aktif
dalam kegiatan
pengawasan
Berkurangnya
tindakan IUU
fishing (%)

440

0

Page 13 of 26

440

0

-

1

-

1

-

1

3

19

24
Kab/Kota

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

5

Jumlah kelompok
Masyarakat
Pengawas
(POKMASWAS)
yang berperan aktif
dalam kegiatan
pengawasan
Jumlah peserta
koordinasi dan
peningkatan SDM
Aparat pengawas

6

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

140

500

140

525

140

546

420

24
Kab/Kota

-

-

-

-

-

60

273

60

287

60

298

180

24
Kab/Kota

244

2

256

2

266

2.05.01.16.01

Pembinaan
kelompok
Masyarakat
Pengawas dalam
kegiatan
pengawasan

2.05.01.16.02

Peningkatan
Koordinasi dan
SDM Aparat
Pengawas

2.05.01.16.03

Inventarisasi data
pengawas
perikanan dan
kelompok
siswasmas

Jumlah data
pengawas dan
kelompok pengawas
(jenis data)

-

-

-

-

-

2

2.05.01.16.04

Koordinasi dan
Pembinaan Sarana
dan Prasarana
Pengawasan

Jumlah sarana dan
prasarana yang
terinventarisasi dan
teridentifkasi (lokasi)

-

-

-

-

-

10

Jumlah sarpas
pengawasan yang
terpelihara

-

-

-

-

-

10

2.05.01.16.05

Penyusunan dan
Publikasi data
pengawasan dan
pengendalian
perikanan

Jumlah data dan
informasi
pengawasan

-

-

-

-

-

10

200

10

210

10

218

30

2.05.01.16.06

Pengembangan
sarana dan
prasarana
pengawasan

Persentase kapal
perikanan yang laik
Operasi
Penangkapan Ikan

0

0

300

0

300

1

2,100

1

2,205

1

2,315

3

Jumlah pembinaan
sarana dan
prasarana
pengawasan (lokasi)

2

2

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

2

2.05.01.16.07

Pengawasan dan Jumlah patroli
koordinasi
pengawasan dan
penegakan hukum pengendalian SDKP
di wilayah laut
di wilayah laut
kewenangan
Penanganan kasus
tindak pidana
perikanan (kasus)

10
200

Page 14 of 26

2

10
210

10

2

2

500

24

2

30

30

2

525

DKP
6 Prov..Suls
el

218
10

24

2

10

546

19

72

6

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

4
2.05.01.16.08

2.05.01.16.09

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Meningkatnya Meningkatnya
produksi dan
produksi dan
produktivitas
nilai produksi
perikanan
perikanan
budidaya

02.01.15

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

Penyuluhan
Hukum dlm
pendayagunaan
sumber-daya
kelautan dan
perikanan
Koordinasi
pengawasan dan
pengendalian
SDKP

Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya

5

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Berkurangnya kasus
tindak pidana
perikanan (%)

0

0

260

0

260

0

500

0

575

1

661

2

-

-

-

-

-

24

500

24

525

24

546

72

-

-

-

-

-

24

24

24

72

Jumlah pengawasan
dan pengendalian
dampak lingkungan
(lokasi)

-

-

-

-

-

24

24

24

72

Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
(ton)

2,391,769

2,850,946

3,216,206

3,841,657

4,599,528

4,599,528

Nilai Produksi
Perikanan Budidaya
(Rp.Jt)

7,463,700

8,210,069

289,847

324,629

Jumlah pengawasan
terhadap dan
pengendalian
kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil
(lokasi)
Jumlah pengawasan
terhadap distribusi
sarana dan produksi
perikanan (lokasi)

Jumlah tenaga
pembudidaya (org)
Nilai Tukar
Pembudidaya
(NTPi)
Jumlah
pembudidaya dan
Pengembangan
pembenih ikan yang
02.01.15.000 kawasan budidaya
dibina dengan
4
air tawar
memper-hatikan
keterwakilan jumlah
perempuan
dan
laki
Jumlah paket
bibit
ikan air tawar (Paket)
2.05.01.11

Pengembangan
Jumlah paket bibit
Budidaya air tawar
ikan air tawar (Paket)
(paket bibit)

2.05.01.12

Pembinaan
pembudidaya ikan
air tawar

2.05.01.13

Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah laporan
pemanfaatan paket
monev (jenis)
bibit budidaya air
tawar

Jumlah
pembudidaya dan
pembenih ikan yang
dibina dengan
memperhatikan

107,7

3,051,023
32,480

8,786,245

32,480

363,584

107,9

11,063,090

510,809

108,5

-

108,5

-

2,000

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

-

-

-

-

-

500

210

500

221

500

229

1,500

-

-

-

-

-

3

200

3

210

3

218

9

2,000

150

2,000

21
Kab/Kota

13,245,584

150

2,000

-

32,411

510,809

108,3

150

13,245,584

456,080

108,2

4,675

31,819

50

Page 15 of 26

150

29,469

407,214

108

4,675

9,261,534

19

150

-

2,000

750

10,000
14
kab/kota

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

5

6
Jumlah paket bibit
03.01.06.000 Pengembangan
udang bandeng
1
(paket)
Kualitas dan
Kuantitas
Jumlah
Komoditas
pembudidaya udang
Unggulan Udang
bandeng yg dibi-na
dan Bandeng
dgn memperhatikan
(Kegiatan Prioritas) keterwakilan jumlah
perempuan dan lakilaki (orang)
Pengembangan
Jumlah paket bibit
Budidaya Udang
2.05.01.14
udang bandeng
dan Bandeng
(paket)
(Paket Bibit)
Jumlah
Pembinaan
pembudidaya udang
pembudidaya
bandeng yang dibina
2.05.01.15
udang dan bandeng
dengan
dalam pemanfaatan
memperhatikan
paket bibit
keterwakilan jumlah
perempuan dan lakiJumlah lokasi yang
dilakukan teknik dan
pola budidaya laut
dan air payau (lokasi)

17,350

12

15,500

15,500

15,500

15,500

46,500

-

-

-

-

-

900

200

900

210

900

218

2,700

-

-

-

-

-

5

150

5

158

5

164

15

-

-

-

-

-

60

200

60

210

60

218

180

-

-

-

-

-

3

250

3

263

3

273

9

Jumlah paket bibit
Rumput Laut (paket)

-

2,500

5,885

2,500

5,885

2,500

-

2,500

-

2,500

-

12,500

Jumlah
pembudidaya rumput
laut yang dibina
dengan
memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan lakilaki (orang)

-

1,000

Jumlah paket bibit
Rumput Laut (paket)

-

-

Page 16 of 26

-

-

2,000

600

1,000

4,000

2,000

3,000

1,000

4,000

2,000

19

18
77,500
Kab/kota

15,500

1,000

-

18

15,500

600

15,500

17

-

1,000

-

16

-

600

15,500

15

-

-

-

14

-

600

15,500

13

Lokasi

-

2.05.01.17

15,500

11

Rp
(juta)

Target

600

Jumlah
lokasi/peserta
koordinasi teknologi
pembudidayaan laut
dan payau (org)

17,350

10

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

535

Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah laporan
pemanfaatan paket
monev (jenis)
bantuan bibit udang
bandeng

Fasilitasi Sarana
dan Prasarana
Budidaya Rumput
Laut(Paket Bibit)

9

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

15,500

2.05.01.16

2.05.01.18

8

Tahun-4 (2017)

-

Koordinasi
pengembangan
teknologi dan
kawasan
pembudidayaan
laut dan payau

Pengembangan
03.02.09.000 Pelayanan Usaha
Komoditas
1
Unggulan Rumput
Laut

7

Tahun-3 (2016)

5,000

4,000

6,000

16
Kab/Kota

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

4

5

6
Jumlah
pembudidaya rumput
laut yang dibina
dengan
memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan laki-

2.05.01.19

Pembinaan
pembudidaya
rumput laut dalam
pemanfaatan paket
bibit

2.05.01.20

Evaluasi pelaporan
Jumlah laporan
pemanfaatan paket
evaluasi
bantuan bibit
pemanfaatan paket
Rumput Laut

Pengembangan
Jumlah
02.01.15.000 sarana dan
Pengembangan BBI
5
prasarana budidaya (Kab/Kota) (unit)
Pengembangan
Prasarana
Tambak/dempon
(unit)
Persentase produk
perikanan budidaya
yg be-bas residu
atau di bawah
ambang batas residu
yang diperbolehkan
(%)
Jumlah unit
perbenihan yang
bersertifikat CPIB
(unit)
Jumlah unit tambak
yang bersertifikat
CBIB (unit)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

600

100

600

105

600

109

1,800

-

-

-

-

-

10

200

10

210

10

218

30

3

5

2,205

5

2,205

5

-

5

-

5

-

25

3

5

5

5

5

5

25

0

0

0

1

1

1

3

20

30

40

50

60

70

250

90

100

110

120

130

140

600

-

-

-

-

-

60

50

60

53

60

55

180

2.05.01.21

Jumlah peserta
Sosialisasi rencana
sosialisasi rencana
pengembangan
pengembangan
irigasi pada lokasi
irigasi pada lokasi
hamparan
hamparan

2.05.01.22

Pembinaan dan
Pengembangan
sertifikasi CPIB

Jumlah unit
perbenihan yang
bersertifikat CPIB
(unit)

-

-

-

-

-

50

50

50

53

50

55

150

2.05.01.23

Pembinaan dan
Pengembangan
sertifikasi CBIB

Jumlah unit tambak
yang bersertifikat
CBIB (unit)

-

-

-

-

-

50

50

50

53

50

55

150

Page 17 of 26

19

24
Kab/Kota

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

4

2.05.01.24

2.05.01.25

2.05.01.26

5
Evaluasi dan
pelaporan
pengembangan
sarana dan
prasarana
perikanan budidaya

Pembinaan dan
Pemantauan
Distribusi OIKB dan
rekomendasi
ekspor impor Induk
dan benih

Pembinaan dan
Pengembangan
Prasarana Irigasi
Tambak dan
Fasilitas
Pendukungnya

Pengembangan
02.01.15.000 kelompok
6
pembudidaya ikan

Penyusunan data
statistik perikanan
budidaya
UPTD PPBLP BOJO
2.05.01.27

02.01.15.0001

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

Pengembangan
teknologi & sistem
perbenihan air
payau dan laut

6

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Rp
(juta)

Target

Tahun-5 (2018)

Rp
(juta)

Target

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

Rp
(juta)

Target

Lokasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah laporan
monev penggunaan
jaringan irigasi di
bidang perikanan
(buah/jenis)

-

-

-

-

-

3

54

3

57

3

59

9

Jumlah Pemantauan
dan Pembinaan
Distribusi OIKB di
Kab/Kota (Lokasi)

-

-

-

-

-

24

Jumlah rekomendasi
yang diterbitkan (Bh)

-

-

-

-

-

5

Jumlah
Pengembangan
Jaringan Irigasi (Unit)

-

-

-

-

-

10

1,665

10

3,673

10

4,000

30

Jumlah
Pengembangan
Sarana Pendukung
Lainnya (Unit)

-

-

-

-

-

3

610

3

640

3

666

9

20

50

400

50

400

50

-

50

-

50

-

250

20

50

200

50

200

50

-

50

-

50

-

250

Jumlah Kelompok
yang telah dilatih
dalam hal penguatan
kelembagaan
manajemen usaha

0

0

200

0

200

1

-

1

-

1

-

3

Informasi dan Data
Statistik Perikanan
Budidaya (examplar)

50

50

65

50

65

50

70

50

77

50

81

Jumlah induk
unggul air payau dan
laut (ekor)

100

200

500

300

500

100

500

100

540

100

574

Jumlah kelompok
usaha perikanan
budidaya yg
memenuhi standar
ke-lembagaan
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan lakilaki (kelompok)
Jumlah kelompok
pem-budidaya di
Kab/Kota yang dibina
& diberdaya-kan
(Kelompok)

24

24

50

Page 18 of 26

72

53
5

19

55
5

15

24
Kab/Kota

250

UPTD
800 PPBPL
Kab. Barru

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Kode

Program dan
Kegiatan

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)

Pengembangan
teknologi & sistem
perbenihan
air
3
4
5
6
payau dan laut
Jumlah produksi
benur/bibit (ekor)
Jumlah masyarakat
pem-budidaya yang
dilatih & dibina
dengan
memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan lakilaki ( orang )
Pengembangan
Jumlah induk
2.05.01.01
induk unggul air
unggul air payau dan
payau dan laut
laut (ekor)
Operasional
Jumlah operasional
Produksi benih
2.05.01.02
pengembangan
udang bandeng dan
benih (unit)
ikan lainnya
UPTD PPBAT LAJOA
2.05.01.04

2.05.01.05
2.05.01.06

Pengembangan
induk unggul ikan
air tawar
Operasional
Produksi benih ikan
air tawar
Pembinaan dan
Pengembangan
teknologi dan
sistem
perbenihanan ikan
air tawar

Jumlah induk ikan
air tawar (ekor)
Jumlah operasional
pengembangan
benih (unit)
Jumlah induk ikan
air tawar (ekor)
Jumlah produksi
bibit ikan air tawar
berkualitas (ekor)
Jumlah masyarakat
pembudidaya yg
dilatih & di-bina
dengan memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan
dan laki-laki (orang)

Pembinaan dan
Jumlah usaha
pengembangan
perbenihan yang
perbenihan ikan air
dibina
tawar
Jumlah sertifikasi
benih yang
diterbitkan
UPTD PPSKI PANGKEP
Jumlah sentra
produksi budidaya yg
02.01.15.000
terkendali &
3
terehabilitasi
Pengembangan
sistem kesehatan perairannya
ikan dan lingkungan Jumlah penyakit ikan
yang dapat
dikendalikan (jenis
penyakit)
2.05.01.07

10

Rp
(juta)

Target
12

Rp
(juta)

Target
14

Rp
(juta)

Target
16

4,500,000

5,000,000

6,000,000

6,500,000

25,500,000

40

50

60

70

80

90

350

-

-

-

-

-

375

250

400

263

425

273

1,200

-

-

-

-

-

5

500

5

510

5

518

15

-

-

-

-

-

250

450

250

470

250

489

-

-

-

-

-

5

500

5

520

5

541

750 UPTD
PPBAT
Kab.
Soppeng
15

100

100

500

100

500

-

560

-

644

-

676

200

2,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

4,000,000

14,000,000

740

750

750

750

750

750

3,750

-

-

-

-

-

24

200

24

200

24

208

-

-

-

-

-

20

100

20

100

20

104

24

24

500

24

500

24

-

24

-

24

-

2

4

5

17

Lokasi

8

5

15

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

3,500,000

5

13

Tahun-5 (2018)

7

4

11

Tahun-4 (2017)

1,750,000

Page 19 of 26

9

Tahun-3 (2016)

18

120

23

19

UPTD
PPSKI
Kab.
Pangkep

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

4

2.05.01.08

2.05.01.09

2.05.01.10
Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Program dan
Kegiatan

Kode

3

Meningkatnya Meningkatnya
produksi dan
produksi dan
produktivitas
nilai produksi
perikanan
perikanan
tangkap

02.01.18

Direncanakan Tahun ke
Data
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Indikator Kinerja
Capaian
Program (outcome) pada Tahun
dan Kegiatan
Awal
Rp
Rp
(Output)
Perencanaa Target
Target
(juta)
(juta)
n (2013)
5

6
Jumlah pelayanan
pengujian kesehatan
ikan & lingkungan
(buah)
Jumlah
pembudidaya yg
dibina terhadap
pengen-dalian hama
penyakit dan virus
(orang)
Jumlah pelayanan
Pelayanan
pengujian hama dan
pengujian hama
penyakit ikan yang
dan penyakit ikan
dilakukan
Pembinaan,
Jumlah lokasi yang
pemantauan dan
dilakukan
penanggulangan
pemantauan dan
terhadap hama
pembinaan terhadap
penyakit udang dan hama dan penyakit
ikan
ikan
Evaluasi dan
Jumlah laporan
pelaporan hama
monev hama dan
dan penyakit
penyakit
Volume produksi
perikanan Tangkap
Program
(ton)
Pengelolaan
Perikanan
Nilai produksi
perikanan Tangkap
Tangkap
(Rp.Jt)

10

Rp
(juta)

Target
11

Tahun-4 (2017)
Rp
(juta)

Target

24

24

24

24

120

150

150

150

150

150

150

750

-

-

-

-

-

20

300

20

315

20

328

60

-

-

-

-

-

24

300

24

315

24

328

72

-

-

-

-

-

5

200

5

200

5

200

15

292,238

295,160

4,346,900

4,390,368

301,093

4,434,272

18

307,145

4,523,401
8,266

17

4,568,635
8,272

4,568,635
8,366

117,967

119,074

120,191

120,191

14,326

14,541

14,759

14,980

14,980

102,8

0

20

1,700

102,8

1

40

-

102,8

1

50

-

19

307,145

116,870

103,3

Page 20 of 26

16

304,104

4,478,615
7,452

15

Lokasi

24

1,700

14

Rp
(juta)

Target

-

7,452

13

Kondisi
Kinerja yg
diinginkan

8

298,112

12

Tahun-5 (2018)

7

Jumlah tenaga
114,705
115,783
kerja Nelayan (org)
Jumlah tenaga
kerja Nelayan
13,906
14,114
Perairan umum
(org)
Nilai Tukar Nelayan
102,8
103,1
(NTN)
Persentase
pengembang-an
Peningkatan Sarapelabuhan perikanan
02.01.14.000 na & Prasarana
0
0
sesuai dengan
1
Perikanan Tangkap
Rencana Induk &
Master Plan (%)
Jumlah alat
penangkapan ikan
dan alat bantu
5
10
penangkapan ikan
yang memenuhi
standar (unit)

9

Tahun-3 (2016)

17
Kab/Kota

102,8

1

60

-

Makassar
3 , Kec.
Untia

180

17
Kab/Kota

Tujuan

Indikator
Sasaran

Sasaran

1

2

Program dan
Kegiatan

Kode

3

5
Pemb