P4. ISO 14001
• Click to edit Master text styles
– Second level
ISO 14001 :
Environmental
Management System
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
Lely Riawati, ST., MT
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
Global Environmental Issues
•Environment
Click to edit Master text styles
– Second level
Surrounding where an organization operates,
• Third level
including air,
water, ground, natural resources,
– Fourth level
flora, fauna, human
and their interrelations.
» Fifth level
“Surrounding” means extending from within the
organization to global system
(ISO 14001:2004)
Global Environmental Issues
••
•
•
•
•
Ozoneto
Depletion
Click
edit Master text styles
Global warming
– Second level
Acid Rains.
• Third level
Natural– Resources
are open
Fourth level
Infrastructure
and
Urbanization
» Fifth
level
Pressure.
ISO 14001
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
*BSI
TUJUAN DAN MANFAAT ISO 14001
TUJUAN
Untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi yang
menerapkannya, mencegah pencemaran lingkungan yang
– Secondoleh
level
diakibatkan
aktivitas organisasi dan mencapai kesesuaian
dengan
persyaratan-persyaratan
lingkungan yang berlaku
• Third
level
• Click to edit Master text styles
– Fourth level
MANFAAT
» Fifth level
• Memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi dalam
upaya mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
aktivitas organisasi.
• Meningkatkan citra organisasi dimata publik dan pihak-pihak yang
berkepentingan (pemerintah, pelanggan).
• Meningkatkan effisiensi dalam upaya organisasi untuk memenuhi
peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku.
PENERAPAN ISO 14001
•
Merencanakan pengendalian dan menerapkan pengendalian terhadap
semua aktivitas dalam organisasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan
yang potensial merugikan lingkungan.
Memahami
semua
peraturan dan perundangan lingkungan yang terkait
– Second
level
dengan aktivitasnya dan berupaya untuk memenuhi peraturan dan
• Third level
perundangan tersebut.
– Fourth level
Komitmen dari pihak manajemen serta karyawan untuk menjaga
» Fifth level
kelestarian lingkungan
Tahapan sistematis : perencanaan perubahan, pelaksanaan, pemantauan
dan tindak lanjut.
Kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO-14001 (sertifikat
ISO-14001)
Meningkatnya kemampuan organisasi dalam melakukan pengendalian
terhadap berbagai aktivitas yang mempunyai dampak terhadap
lingkungan.
• Click to edit Master text styles
•
•
•
•
•
LATAR BELAKANG
ISO 14001:2004
ditujukantext
untuk
memberikan
•• Click
to edit Master
styles
berbagai
elemen dari Sistem Manajemen Lingkungan yang efektif
– Second
level
untuk
membantu
perusahaan mencapai tujuannya
• Third level
– Fourth level
• ISO 14001
merupakan Sistem Manajemen Lingkungan yang
» Fifth level
mengendalikan
seluruh aspek dampak lingkungan dengan
mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan,
dicapai dengan selalu melakukan perbaikan terus menerus
yang termonitor dan terukur yang melibatkan seluruh pelaku
internal maupun eksternal perusahaan
ISI ISO 14001 : 2004
1.
2.
3.
4.
RUANG LINGKUP
REFERENSI NORMATIF
& DEFINISI
–TERMINOLOGI
Second level
PERSYARATAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (Environmental
• Third level
Management System = EMS)
– Fourth level
4.1. Persyaratan Umum
» Fifth level
4.2. Kebijakan Lingkungan
4.3. Perencanaan
4.4. Implementasi dan Operasi
4.5. Pemeriksaan
4.6. Tinjauan Manajemen
• Click to edit Master text styles
MODEL ISO 14001:2004
• Click to edit Master text styles
– Products,
Second level
• Third level
Services, and
Activities
4.2 Define Policy
3.2 Continual Improvement
3.18 Prevention of Pollution
4.3.1 Identify Aspects
– Fourth level
» Fifth level
4.3.3 Identify Objectives
4.3.2 Legal Requirements
Targets and Programs
4.4 Implementation
and Operation
4.5.1 Monitoring & Measurement
4.5.2 Preventive & Corrective Action
4.5.3 Records
4.5.4 EMS Audit
4.5 Checking
4.6 Management Review
4.4.1 Resources, Roles,
responsibility and authority
4.4.2 Competence, Training &
Awareness
4.4.3 Communication
4.4.4 Documentation
4.4.5 Document Control
4.4.6 Operational Control
4.4.7 Emergency Preparedness
4.1. PERSYARATAN UMUM
• Click to edit Master text styles
Perusahaan diharuskan untuk :
– Secondmendokumentasikan,
level
Mengadakan,
mengimplementasikan,
memelihara,
secara kontinyu memperbaiki sistem manajemen
• Thirddan
level
lingkungan/EMS yang memenuhi ISO 14001:2004.
– Fourth level
» Fifth level
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ruang lingkup EMSnya
4.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Ditetapkan oleh top management
• Click
to edit
Master
text
styles
Sesuai dengan
sifat,
skala, dan
dampak
terhadap lingkungan
dari
kegiatan level
– Second
Berisi• komitmen
Third levelterhadap :
Penyempurnaan
– Fourth levelyang berkelanjutan
» Fifth
level
Pencegahan
Pencemaran
Kepatuhan pada aturan
Kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan sasaran
lingkungan
Didokumentasi, diterapkan dan dipelihara
Dikomunikasikan kepada seluruh karyawan
Terbuka untuk umum
4.3. PERENCANAAN
Aspek
•4.3.1.
Click
toLingkungan
edit Master text styles
– Second level
1. Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan,
• Third level
dan memelihara prosedur untuk :
– Fourth level
a. Mengidentifikasi
aspek-aspek lingkungan dari kegiatan
» Fifth level
yang dilakukan
b. Menentukan aspek yang memiliki dampak signifikan
terhadap lingkungan
2. Dimutakhirkan
4.3. PERENCANAAN
Perundangan
Persyaratan
•4.3.2.
Click
to edit dan
Master
text Lainnya
styles
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan,
– Second
level
dan memelihara prosedur untuk :
• Third level
a. Identifikasi dan akses terhadap persyaratan
– Fourth level
perundangan
dan lainnya
» Fifth level
b. Menentukan kaitannya dengan aspek lingkungan dari
perusahaan.
4.3. PERENCANAAN
4.3.3. Tujuan, Sasaran, dan Program
• Tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi (pada setiap
fungsi dan tingkat/level yang relevan)
– Second level
• Mempertimbangkan :
• Click to edit Master text styles
•
•
•
•
•
• Third level
Persyaratan
perundangan dan lainnya
Aspek
yang signifikan
– lingkungan
Fourth level
Pilihan teknologi
» Fifth dan
levelfinansial
Persyaratan operasional dan bisnis
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan dan
memelihara program pencapaian tujuan dan sasaran yang
mencakup :
•
•
Pelimpahan wewenang
Cara serta jangka waktu pencapaian
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.1.
Struktur
danMaster
tanggung
jawab
• Click
to edit
text
styles
– Second level
Menentukan
• Third leveldan mengkomunikasikan peranan, tanggung
jawab– dan
kewenangan
Fourth
level
Menyediakan
» Fifthsumber
level daya mencakup manusia,
ketrampilan, infrastruktur, teknologi dan finansial
Menunjuk perwakilan manajemen (management
representative)
4.4. Implementasi dan Operasi
• Click to edit Master text styles
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
–
level
Second
Pekerja pada
tugas dengan dampak signifikan harus dipastikan
berdasarkan
kompetensi pendidikan, pelatihan dan pengalaman
• Third level
Mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan
– Fourth level
Prosedur »untuk
pelatihan dan awareness
Fifthkompetensi,
level
diterapkan dan dimutakhirkan
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.3.
Komunikasi
• Click
to edit Master text styles
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan
– Second
level
dan memelihara prosedur untuk :
• Third
level
Komunikasi
internal
– Fourthmendokumentasikan
level
Menerima,
dan menanggapi komunikasi dari
» Fifth level
eksternal
Memperhatikan metode untuk komunikasi eksternal
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.4.
Dokumentasi
• Click
to edit Master text styles
– Second level
Perusahaan
• Third levelharus mengadakan, dan memelihara
– Fourth
level :
informasi
untuk
» Fifth level
Menerangkan
unsur-unsur inti dari EMS dan
interaksinya
Memberikan panduan dokumentasi yang terkait
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.5.
Pengendalian
Dokumen
• Click
to edit Master
text styles
– Perusahaan
mengadakan prosedur untuk
Second level
mengendalikan
dokumen untuk menjamin
• Third level
Dokumen
dapat ditemukan
– Fourth level
» Fifth berkala
level
Peninjauan
Ketersediaan dokumen mutakhir
Identifikasi dokumen kedaluarsa dan pembuangannya
Pengendalian pembuatan dan modifikasi dokumen
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.6.
Pengendalian
Operasional
• Click
to edit Master
text styles
– Identifikasi
dan perencanaan operasi dengan
Second level
• Prosedur
yang terdokumentasi dan terkontrol
Third level
Menetapkan
kriteria dalam prosedur
– Fourth level
» Fifth level
Komunikasi
prosedur dan persyaratan kepada pemasok
dan kontraktor
Memperhatikan metode untuk komunikasi
eksternal
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.7.
Kesiagaan
danMaster
Tanggap Darurat
• Click
to edit
text styles
Prosedur untuk identifikasi potensi kecelakaan dan situasi
– Second
level
darurat
• Third level
Prosedur mengenai
– Fourth level
Tanggap darurat kecelakaan dan potensi darurat
» Fifth level
Mencegah dan meredakan dampak lingkungan yang terkait
Peninjauan, revisi, serta ujicoba/drill prosedur secara
berkala
4.5. Pemeriksaan
4.5.1.
Pemantauan
dan Pengukuran
• Click
to edit Master
text styles
– Prosedur
untuk memantau dan mengukur
Second level
karakteristik
• Third level kunci dari aspek lingkungan yang
signifikan
– Fourth level
Fifth level pemantauan yang terkalibrasi
Jaminan» peralatan
dengan baik
4.5. Pemeriksaan
4.5.2.
Evaluasi
Kesesuaian
• Click
to edit
Master text styles
– Prosedur
untuk secara berkala mengevaluasi
Second level
kesesuaian
• Third levelterhadap perundangan yang relevan
– Fourth
level
Evaluasi
kesesuaian
terhadap persyaratan lainnya
» Fifth level
4.5. Pemeriksaan
4.5.3. Ketidaksesuaian, Tindakan Preventif dan Korektif
• Click
to edit
text
Prosedur
yang Master
menentukan
: styles
Tanggunglevel
jawab dan kewenangan dalam penanganan dan
– Second
penyelidikan ketidaksesuaian
• Third
level
Melakukan
tindakan untuk mengurangi setiap dampak yang
– Fourth level
ditimbulkan
» Fifth
level
Memulai
dan menyelesaikan
tindakan korektif dan preventif
Menerapkan dan mencatat perubahan yang disebabkan
tindakan korektif dan preventif dalam prosedur yang
terdokumentasi
4.5. Pemeriksaan
4.5.4. Pengendalian Catatan
• Click to edit Master text styles
– Prosedur
Seconduntuk
levelmengidentifikasi, memelihara dan
menyimpan
catatan;
• Third level
Termasuk
catatan
– Fourth
level pelatihan dan hasil audit serta kajian
Mudah dibaca,
dimengerti, dan dapat ditelusuri
» Fifth level
Penentuan jangka waktu penyimpanan
4.5. Pemeriksaan
4.5.5. Audit Internal
• Click to edit Master text styles
– Program
prosedur untuk melaksanakan audit EMS
Seconddan
level
untuk
kesesuaian
• Third
level dan efektivitasnya
Melaporkan
– Fourthhasil
level audit pada manajemen
Program »dan
jadwalnya
didasarkan pada kepentingan
Fifth
level
lingkungan dan hasil audit sebelumnya
4.6. Tinjauan Manajemen
Penetapan interval tinjauan (manajemen review)
• Click
to edit
text styles
Mengkaji
EMS Master
untuk memastikan
kesesuaian,
–
Second level
kecukupan
dan keefektifannya secara berkelanjutan
• Third levelmanajemen review
Dokumentasi
– Fourth level
Membahas
kemungkinan
perlunya perubahan
» Fifth
level
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
SELAMAT BELAJAR
– Second level
ISO 14001 :
Environmental
Management System
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
Lely Riawati, ST., MT
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
Global Environmental Issues
•Environment
Click to edit Master text styles
– Second level
Surrounding where an organization operates,
• Third level
including air,
water, ground, natural resources,
– Fourth level
flora, fauna, human
and their interrelations.
» Fifth level
“Surrounding” means extending from within the
organization to global system
(ISO 14001:2004)
Global Environmental Issues
••
•
•
•
•
Ozoneto
Depletion
Click
edit Master text styles
Global warming
– Second level
Acid Rains.
• Third level
Natural– Resources
are open
Fourth level
Infrastructure
and
Urbanization
» Fifth
level
Pressure.
ISO 14001
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
*BSI
TUJUAN DAN MANFAAT ISO 14001
TUJUAN
Untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi yang
menerapkannya, mencegah pencemaran lingkungan yang
– Secondoleh
level
diakibatkan
aktivitas organisasi dan mencapai kesesuaian
dengan
persyaratan-persyaratan
lingkungan yang berlaku
• Third
level
• Click to edit Master text styles
– Fourth level
MANFAAT
» Fifth level
• Memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi dalam
upaya mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
aktivitas organisasi.
• Meningkatkan citra organisasi dimata publik dan pihak-pihak yang
berkepentingan (pemerintah, pelanggan).
• Meningkatkan effisiensi dalam upaya organisasi untuk memenuhi
peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku.
PENERAPAN ISO 14001
•
Merencanakan pengendalian dan menerapkan pengendalian terhadap
semua aktivitas dalam organisasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan
yang potensial merugikan lingkungan.
Memahami
semua
peraturan dan perundangan lingkungan yang terkait
– Second
level
dengan aktivitasnya dan berupaya untuk memenuhi peraturan dan
• Third level
perundangan tersebut.
– Fourth level
Komitmen dari pihak manajemen serta karyawan untuk menjaga
» Fifth level
kelestarian lingkungan
Tahapan sistematis : perencanaan perubahan, pelaksanaan, pemantauan
dan tindak lanjut.
Kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO-14001 (sertifikat
ISO-14001)
Meningkatnya kemampuan organisasi dalam melakukan pengendalian
terhadap berbagai aktivitas yang mempunyai dampak terhadap
lingkungan.
• Click to edit Master text styles
•
•
•
•
•
LATAR BELAKANG
ISO 14001:2004
ditujukantext
untuk
memberikan
•• Click
to edit Master
styles
berbagai
elemen dari Sistem Manajemen Lingkungan yang efektif
– Second
level
untuk
membantu
perusahaan mencapai tujuannya
• Third level
– Fourth level
• ISO 14001
merupakan Sistem Manajemen Lingkungan yang
» Fifth level
mengendalikan
seluruh aspek dampak lingkungan dengan
mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan,
dicapai dengan selalu melakukan perbaikan terus menerus
yang termonitor dan terukur yang melibatkan seluruh pelaku
internal maupun eksternal perusahaan
ISI ISO 14001 : 2004
1.
2.
3.
4.
RUANG LINGKUP
REFERENSI NORMATIF
& DEFINISI
–TERMINOLOGI
Second level
PERSYARATAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (Environmental
• Third level
Management System = EMS)
– Fourth level
4.1. Persyaratan Umum
» Fifth level
4.2. Kebijakan Lingkungan
4.3. Perencanaan
4.4. Implementasi dan Operasi
4.5. Pemeriksaan
4.6. Tinjauan Manajemen
• Click to edit Master text styles
MODEL ISO 14001:2004
• Click to edit Master text styles
– Products,
Second level
• Third level
Services, and
Activities
4.2 Define Policy
3.2 Continual Improvement
3.18 Prevention of Pollution
4.3.1 Identify Aspects
– Fourth level
» Fifth level
4.3.3 Identify Objectives
4.3.2 Legal Requirements
Targets and Programs
4.4 Implementation
and Operation
4.5.1 Monitoring & Measurement
4.5.2 Preventive & Corrective Action
4.5.3 Records
4.5.4 EMS Audit
4.5 Checking
4.6 Management Review
4.4.1 Resources, Roles,
responsibility and authority
4.4.2 Competence, Training &
Awareness
4.4.3 Communication
4.4.4 Documentation
4.4.5 Document Control
4.4.6 Operational Control
4.4.7 Emergency Preparedness
4.1. PERSYARATAN UMUM
• Click to edit Master text styles
Perusahaan diharuskan untuk :
– Secondmendokumentasikan,
level
Mengadakan,
mengimplementasikan,
memelihara,
secara kontinyu memperbaiki sistem manajemen
• Thirddan
level
lingkungan/EMS yang memenuhi ISO 14001:2004.
– Fourth level
» Fifth level
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ruang lingkup EMSnya
4.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Ditetapkan oleh top management
• Click
to edit
Master
text
styles
Sesuai dengan
sifat,
skala, dan
dampak
terhadap lingkungan
dari
kegiatan level
– Second
Berisi• komitmen
Third levelterhadap :
Penyempurnaan
– Fourth levelyang berkelanjutan
» Fifth
level
Pencegahan
Pencemaran
Kepatuhan pada aturan
Kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan sasaran
lingkungan
Didokumentasi, diterapkan dan dipelihara
Dikomunikasikan kepada seluruh karyawan
Terbuka untuk umum
4.3. PERENCANAAN
Aspek
•4.3.1.
Click
toLingkungan
edit Master text styles
– Second level
1. Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan,
• Third level
dan memelihara prosedur untuk :
– Fourth level
a. Mengidentifikasi
aspek-aspek lingkungan dari kegiatan
» Fifth level
yang dilakukan
b. Menentukan aspek yang memiliki dampak signifikan
terhadap lingkungan
2. Dimutakhirkan
4.3. PERENCANAAN
Perundangan
Persyaratan
•4.3.2.
Click
to edit dan
Master
text Lainnya
styles
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan,
– Second
level
dan memelihara prosedur untuk :
• Third level
a. Identifikasi dan akses terhadap persyaratan
– Fourth level
perundangan
dan lainnya
» Fifth level
b. Menentukan kaitannya dengan aspek lingkungan dari
perusahaan.
4.3. PERENCANAAN
4.3.3. Tujuan, Sasaran, dan Program
• Tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi (pada setiap
fungsi dan tingkat/level yang relevan)
– Second level
• Mempertimbangkan :
• Click to edit Master text styles
•
•
•
•
•
• Third level
Persyaratan
perundangan dan lainnya
Aspek
yang signifikan
– lingkungan
Fourth level
Pilihan teknologi
» Fifth dan
levelfinansial
Persyaratan operasional dan bisnis
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan dan
memelihara program pencapaian tujuan dan sasaran yang
mencakup :
•
•
Pelimpahan wewenang
Cara serta jangka waktu pencapaian
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.1.
Struktur
danMaster
tanggung
jawab
• Click
to edit
text
styles
– Second level
Menentukan
• Third leveldan mengkomunikasikan peranan, tanggung
jawab– dan
kewenangan
Fourth
level
Menyediakan
» Fifthsumber
level daya mencakup manusia,
ketrampilan, infrastruktur, teknologi dan finansial
Menunjuk perwakilan manajemen (management
representative)
4.4. Implementasi dan Operasi
• Click to edit Master text styles
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
–
level
Second
Pekerja pada
tugas dengan dampak signifikan harus dipastikan
berdasarkan
kompetensi pendidikan, pelatihan dan pengalaman
• Third level
Mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan
– Fourth level
Prosedur »untuk
pelatihan dan awareness
Fifthkompetensi,
level
diterapkan dan dimutakhirkan
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.3.
Komunikasi
• Click
to edit Master text styles
Perusahaan harus mengadakan, mengimplementasikan
– Second
level
dan memelihara prosedur untuk :
• Third
level
Komunikasi
internal
– Fourthmendokumentasikan
level
Menerima,
dan menanggapi komunikasi dari
» Fifth level
eksternal
Memperhatikan metode untuk komunikasi eksternal
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.4.
Dokumentasi
• Click
to edit Master text styles
– Second level
Perusahaan
• Third levelharus mengadakan, dan memelihara
– Fourth
level :
informasi
untuk
» Fifth level
Menerangkan
unsur-unsur inti dari EMS dan
interaksinya
Memberikan panduan dokumentasi yang terkait
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.5.
Pengendalian
Dokumen
• Click
to edit Master
text styles
– Perusahaan
mengadakan prosedur untuk
Second level
mengendalikan
dokumen untuk menjamin
• Third level
Dokumen
dapat ditemukan
– Fourth level
» Fifth berkala
level
Peninjauan
Ketersediaan dokumen mutakhir
Identifikasi dokumen kedaluarsa dan pembuangannya
Pengendalian pembuatan dan modifikasi dokumen
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.6.
Pengendalian
Operasional
• Click
to edit Master
text styles
– Identifikasi
dan perencanaan operasi dengan
Second level
• Prosedur
yang terdokumentasi dan terkontrol
Third level
Menetapkan
kriteria dalam prosedur
– Fourth level
» Fifth level
Komunikasi
prosedur dan persyaratan kepada pemasok
dan kontraktor
Memperhatikan metode untuk komunikasi
eksternal
4.4. Implementasi dan Operasi
4.4.7.
Kesiagaan
danMaster
Tanggap Darurat
• Click
to edit
text styles
Prosedur untuk identifikasi potensi kecelakaan dan situasi
– Second
level
darurat
• Third level
Prosedur mengenai
– Fourth level
Tanggap darurat kecelakaan dan potensi darurat
» Fifth level
Mencegah dan meredakan dampak lingkungan yang terkait
Peninjauan, revisi, serta ujicoba/drill prosedur secara
berkala
4.5. Pemeriksaan
4.5.1.
Pemantauan
dan Pengukuran
• Click
to edit Master
text styles
– Prosedur
untuk memantau dan mengukur
Second level
karakteristik
• Third level kunci dari aspek lingkungan yang
signifikan
– Fourth level
Fifth level pemantauan yang terkalibrasi
Jaminan» peralatan
dengan baik
4.5. Pemeriksaan
4.5.2.
Evaluasi
Kesesuaian
• Click
to edit
Master text styles
– Prosedur
untuk secara berkala mengevaluasi
Second level
kesesuaian
• Third levelterhadap perundangan yang relevan
– Fourth
level
Evaluasi
kesesuaian
terhadap persyaratan lainnya
» Fifth level
4.5. Pemeriksaan
4.5.3. Ketidaksesuaian, Tindakan Preventif dan Korektif
• Click
to edit
text
Prosedur
yang Master
menentukan
: styles
Tanggunglevel
jawab dan kewenangan dalam penanganan dan
– Second
penyelidikan ketidaksesuaian
• Third
level
Melakukan
tindakan untuk mengurangi setiap dampak yang
– Fourth level
ditimbulkan
» Fifth
level
Memulai
dan menyelesaikan
tindakan korektif dan preventif
Menerapkan dan mencatat perubahan yang disebabkan
tindakan korektif dan preventif dalam prosedur yang
terdokumentasi
4.5. Pemeriksaan
4.5.4. Pengendalian Catatan
• Click to edit Master text styles
– Prosedur
Seconduntuk
levelmengidentifikasi, memelihara dan
menyimpan
catatan;
• Third level
Termasuk
catatan
– Fourth
level pelatihan dan hasil audit serta kajian
Mudah dibaca,
dimengerti, dan dapat ditelusuri
» Fifth level
Penentuan jangka waktu penyimpanan
4.5. Pemeriksaan
4.5.5. Audit Internal
• Click to edit Master text styles
– Program
prosedur untuk melaksanakan audit EMS
Seconddan
level
untuk
kesesuaian
• Third
level dan efektivitasnya
Melaporkan
– Fourthhasil
level audit pada manajemen
Program »dan
jadwalnya
didasarkan pada kepentingan
Fifth
level
lingkungan dan hasil audit sebelumnya
4.6. Tinjauan Manajemen
Penetapan interval tinjauan (manajemen review)
• Click
to edit
text styles
Mengkaji
EMS Master
untuk memastikan
kesesuaian,
–
Second level
kecukupan
dan keefektifannya secara berkelanjutan
• Third levelmanajemen review
Dokumentasi
– Fourth level
Membahas
kemungkinan
perlunya perubahan
» Fifth
level
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
SELAMAT BELAJAR