INTERNAL (AMI) DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN 2017
LAPORAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2017
IAIN PURWOKENTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,
sehingga kita mampu menjalankan aktivitas dengan baik tanpa aral suatu
apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membei uswah hasanah
kepada umat manusia dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah
Allah di bumi.
Audit Mutu lnternal (AMl) merupakan salah satu tugas pokok
pengendalian yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) lAlN Puruvokerto. Untuk tahun ini, audit mutu internal dilakukan
menggunakan Sistem Audit Berbasis ISO 9001: 2015. Hasil dari audit
mutu internal akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
program kegiatan akademik dalam rangka meningkatkan kualitas
kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kualitas proses
pembelajaran, dan kualitas lulusan. Beberapa hal pokok tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Audit Mutu Intemal berbasis ISO adalah proses pengecekan
Internal yang dilakukan oleh Tim Auditor internal yang sudah
mendapatkan Pelatihan/ Training mengenai audit mutu internal berbasis
ISO 9001:2015. lnternal Audit ISO 9001:2015 ini adalah bagian dari
Pengecekan (Check) dalam siklus PDCA (P/an-Do-Check-Act) arlinya
bahwa dari mulai kita membangun dan merencanakan
Sisitem
Manajemen Mutu (lSO 9001:2015) di lAlN Purwokerto.
Dengan melakukan audit, semua persyaratan diperiksa secara
sistematis dan independen apakah tetap dipenuhi atau tidak. Bila tidak,
maka auditor akan mengeluarkan temuan (finding) atau
laporan
ketidaksesuaian (NCR: non-conformance repoft). Berdasarkan tingkat
tiga kategori: major, minor dan
observation (suggesfion for improvemenf). Organisasi yang diaudit
keparahannya temuan akan dibagi
ll
(auditee) harus melakukan tindakan koreksi terhadap semua temuan
kecuali kategori observasi. Namun bagi organisasi yang sungguh-sungguh
dalam penerapan ISO 9001, temuan kategori apapun akan ditindaklanjuti.
Kegiatan audit mutu internal telah selesai dilaksanakan. Atas nama
pelaksana, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan
audit mutu internal tahun 2017 tetdapal kekurangan. Melalui laporan ini,
kami berharap dapat memperoleh masukan yang membangun untuk
perbaikan pelaksanaan audit mutu internal di masa yang akan datang.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Purwokerto, Nopember2017
Ketua LPM
Suwito
Iu
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
ii
Daftar lsi.
iv
BAB IPENDAHULUAN
A.
Pendahuluan
1
B. Dasar Hukum
z
C. Maksud dan Tujuan
z
D. Ruang lingkup Kegiatan
BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. AuditorAMl Tahun 2017.....
.
.
.
3
B. Auditee AMI Tahun 2017 ...............
C. Pendampingan Pelaksanaan AM1............
4
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
E. RDK...........
F. Materi Audit .............
G. Metode
H
Biaya
BAB III HASIL YANG DICAPAI
A.
lncome......
B. Outcome....
o
BAB IV PENUTUP
A.
Simpulan...
7
B. Saran.........
7
C. Penutup ....
7
LAMPIRAN-LAMPIRAN
lv
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Pendahuluan
Audit Mutu internal merupakan salah satu tugas pokok pengendalian
yang harus dilakukan oleh LPM, lAlN purwokerto. Audit muiu intemal pada
tahun 2016 ini menekankan pada satu objek audit, yakni peningkatan mutu
pendidikan melalui audit mutu internal berbasis ISO 9001: 20i5. Hasil audit
mutu internal ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
perbaikan dalam mempersiapkan borang akreditasi program studi. Adapun
dokumen yang harus dipersiapkan serta di upload adalah dokumen yang
diperlukan dalam managemen mutu unit atau prodi.
Sertifikasi ISO 9001 akan memberikan manfaat maksimal keoada
lAlN Purwokerto jika dijalankan dengan cara yang benar dan praktis. Dengan
implementasi yang benar ini, akan memaslikan bahwa Sistem Manajemen
Mutu yang diadopsi, bekerja untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
bukan hanya satu set prcsedur yang disimpan dan dipajang saja, dan dipakai
pada saat ada audit. Dengan mengadopsi pendekatan proses yang baik
dengan praktek kerja lebih efisien dan berfokus pada tujuan mutu
pengelolaan Perguruan Tinggi. lAlN Purwokerto akan mencapai sebuah
sislem yang akan membantu dan mendukung pencapaian sasaran mutu,
dalam meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan
managemen ISO 9001: 2015 mendapatkan keuntungan dari mengadopsi
Sistem Manajemen Mutu yang efisien dan meningkatkan hubungan
pelanggan yang saling menguntungkan.
lAlN Purwokerto kini telah memiliki program studi yang cukup banyak
baik strata satu, dan pasca sarjana, juga beberapa unit yang mendukung
proses pembelajaran. Dalam pada itu, audit mutu internal berbasis ISO
9001:2015 ini dimaksudkan untuk melakukan managemen dengan
meningkatkan produk dan proses, kepuasan pelanggan, produklivitas
organisasi, hubungan yang saling mengunlungkan. Semua itu dapat
dilakukan dengan kerjasama tim yang terbangun, langkah yang lerukur, dan
perbaikan yang berkelanjutan. Sisi lain ISO 9001: 2015 yang sangat
mendukung perkembangan lAlN Pumokerto adalah pemantauan dan
pengukuran kinerja yang dilakukan terus-menerus dengan adanya
kepercayaan dari masyarakat.
B.
Dasar Hukum
a.
b.
Undang-Undang Rl nomor 20 tahun 2003
c.
Undang-Undang Rl nomor 12tahun 2012
d.
e.
Keputusan Presiden Rl Nomor 139 Tahun 2014
Peraturan Menteri Agama Rl nomor 3 tahun 2015
f.
KMA Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta lAlN Puruokerlo
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
C. Maksud dan Tujuan
1.
Maksud
Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan audit mutu
internal berbasis ISO 9001: 2015 di lAlN Pururokerto Dada tahun 2017.
2.
Tujuan
a- Melakukan evaluasi terhadap kinerja fakultas, program studi, lembaga,
reKorat serta unit di lingkungan lAlN Purwokerto.
b. Memperbaiki capaian kinerja fakultas, program studi, lembaga, rektorat
serta unil di lingkungan lAlN Puruokerto.
D. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Audit Mutu Internal berbasis akreditasi
program studi tahun 2016 ini mencakup hberapa kegiatan sebagaim berikut:
a.
b.
Penetapan schedule pelaksanaan AMl, auditor dan auditee.
c.
Pelaksanaan AMI berbasis ISO 9001: 2015
d.
Yudisium penilaian AMI berbasis ISO 9001:2015
e.
Evaluasi Delaksanaan AMI
f.
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) AMI berbasis akreditasi.
Rapat internal panitia pelaksanaam AMI
2
BAB II
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. Auditor Audit Mutu lnternal
{AMl} Tahun 2017
Auditor Audit Mutu Internal (AMl) berbasis ISO
9001
. 2015 lAlN
Purwokerto tahun 2017 sebagai berikut ini:
NO
1
Dr. H. Suwito, M.Ag
2
Drs. Atabik, M.Ag
Auditor
Auditor
3
Chandra Warsilo, M.Si
Auditor
4
Dr. H. Rohmad, M.Pd
Auditor
5
Dr. Suparjo, M.A
Auditor
6
Dr. Fauzi, M.Ag
Auditor
7
Drs. H. Ansori, M.Ag
Auditor
I
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor
9
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor
10
Khusnul Khotimah
Auditor
B. Auditee Audit Mutu Internal
\'
JABATAN
NAMA
{AMl} Tahun 2017
Auditee Audit Mutu internal (AMl) berbasis ISO 9001: 2015 di lAlN
Purwokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No
1
Unit yang Di Audit
Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan (FTIK)
Auditee
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
2
1. Dekan dan Wadek
Fakultas Dakwah
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
3
Fakultas Syariah
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
J
3. Bag Administrasi
1. Dekan dan Wadek
Fakultas Ekonomidan Bisnis lslam
4
2. Pejabat Jurusan/prodi
3.
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
5
Bag Administrasi
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
1. Direktur
Pascasarjana
6
2. Kaprodi
3. Bag Administrasi
C. Pendamping
Pelaksanaan AMI
Pendamping pelaksanaan AMI ISO 9001: 2015 di lAlN Purwokerto
tahun 2017 berasaldari LPM sebagai berikut.
a. Ahmad Muttaqin, M.Si.
b. Kholil Lur Rochman. M.S.l.
c. Arif Hidayat, M.Hum
d. Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.
e. Rofina Dienasari, S.H.l.
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
NO
FAKULTAS
HARI/TANGGAL
JAM
TEMPAT
1
Pascasarjana
Jum'at 29
September 2017
08.0016.00
Ruang Sidang Lt. 3
Pascasarjana
2
FUAH
Kamis,28
September 2017
08.0016.00
Ruang FUAH
3
FEBI
27 September
2017
08.0016.00
Ruang Sidang FEBI
Lt. 1
4
Dakwah
Selasa.26
08.0016.00
Ruang Sidang lt. 3
Fak. Dakwah
08.0016.00
Ruang Dekan FTIK
08.0016.00
Ruang Pertemuan F.
Svariah
5
September 2017
25 September
2017
FTIK
6
Syari'ah
Senin, 02 Oktober
2017
4
E. RDK
Pasca pelaksanaan audit dilaksanakan Rapat di Luar Jam Kerja
(RDK) dilaksanakan pada tanggal 4 OKober 2017 di Ruang Rapat Senat Lt. 2
Gedung Rektorat lAlN PuMokerto.
F.
Materi Audit
Materi kegiatan Audit Mutu Internal (AMl) tahun 2017 ini adalah Audit
berbasis ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan, yakni
prinsip-prinsip manajemen mutu, pendekatan proses, hubungan dengan
standar-standar sistem manajemen lainnya, kepemimpinan dan komitmen,
peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas, tindakan untuk menangani
risiko dan peluang, sasaran mutu dan perenc€rnaan untuk mencapainya,
perencanaan perubahan, sumberdaya, kompetensi, komunikasi, informasi
terdokumentasi, perencanaan dan pengendalian operasional, evaluasi
kinerja, pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi,tinjauan manajemen,
ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, peningkatan terus-menerus.
G. Metode
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dan
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah wawancara, tanya jawab,
observasi dan diskusi.
H. Biaya
Biaya kegiatan pelaksanaan AMI dan rapat tinjauan menejemen lAlN
Punrvokerto dibebankan pada DIPA lAlN Punrokerto tahun 2017 sebesar Rp
25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
5
BAB III
HASIL YANG DICAPAI
A. Output
Output pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal dan rapat tinjauan
manajemen (RTM) lAlN Puruokerto tahun 2017 adalah terlaksananya audit
mutu internal dengan baik dan tedaporkannya hasil audit kepada rektor.
B. Outcome
1. Terciptanya perbaikan kinerja manajemen pengelolaan fakultas, prodi,
lembaga, rektorat dan unit di lAlN Punivokerto dalam pencapaian sasaran
mutu yang lerukur melalui analisis potensi resiko.
2. Terbentuknya kepuasan pelayanan akademik dari pelanggan melalui
perbaikan managemen yang berkelanjutan.
6
BAB IV
PENUTUP
Simpulan
Melihat hasil pelaksanaan Auit Mutu lnternal (AMl) berbasis ISO 9001:
2015 bahwa pencapaian sasaran mutu di lAlN Purwokerto perlu melihat
sasaran mutu pada Top Manajemen. Hal ini karena fakultas, prodi dan unit
adalah pendukung pelaksana managemen sehingga program kerja yang
tersistem dan terukur harus dilakukan denoan baik.
B.
Saran
Pelaksanaan
AMI
berbasis ISO 9001 : 2015 masih sebatas evaluasi
kinerja, belum sampai pada audit pengelolaan manajemen untuk mengarah
pada standar pengelolaan yang unggul. Oleh karena itu, perlu melakukan
audit pada keseluruhan klausul yang adar dalam ISO 9001: 20'15-
Penutup
Demikian laporan ini disusun sebgai bahan evaluasi kepada seluruh
pihak terkait. Aas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Purwokerto, Nopember 201 7
Ketua LPM
Suwito
7
SK
KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto 53126
628250, Fax : 0281-636553, www'iainpurwokerto ac
0281-635624,
Telp :
r0
PURWOKERTO
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
NOMOR lbrq TAHUN 2017
Tentang
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PESERTA
PENGANGKATAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
Menimbang
: a.
Institut Agama
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
peserta
kegiatan
lslam Negeri Purwokerto Tahun 2017, maka perlu diangkat
tersebut;
b.
Mengingat
pada point a. di atas, maKa
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
perlu ditetaPkan dengan keputusan R;ktor Institut Agama lslam Negeri PurwoKerto
Tahun 2017.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2005;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun
3. tJndang-Undang Nomor 12 tanun 2012"
4. Peratuian Presiden Rl Nomor 139 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 3 tahun 2015;
6. Daftar |Sian Pelaksanaan Anggaran (D|PA) Nomor:
SP D|PA-025.04,2,42365112017
tanggal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Kedua
:
ini
engangkat mereka yang namanya tersebut dalam. daftar lampiran kequtusan
Purwokerto
Negeri
lslam
Agama
lnstitut
,"n.-g;i"i"r"rt, Rapai Tinlauan Mlnajemen
Tahun 2017.
l
i
tugasnya
Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang
maSing-masingoanmetaporkan-haSiItertu|iskepadapimpinanterkaitsete|ah
pelaksanaan kegiatan
Ketiga
:Keputusaniniber|akutahun201Tdenganketentuanapabiladikemudianhariterdapat
mestinya'
kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana
KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan unt'Jk dipergunakan
sebagaimana mestinYa.
di : Purwokerto
: 2 Oktober2017
Ditetapkan
Pada tanggal
Rektor,
TEMBUSAN:
't. Kepala Kanwil Xlll Ditjen Perbendaharaan Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PuMokerto'
,ilm;#A
LAMPIMN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR I6:t4 TAHUN 2017 TANGGAL 2 OKTOBER 2017
Tentang
DAFTAR PESERTA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
NAMA
NO
1
2
J
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5l
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Dr. H.A Luthfi Hamidi, M.Ag
Dr. H. Munjin, M.Pd.l
Drs. Asdlori. M.Pd.l
Dr. ll. Supriyanto, Lc, M.S.l
Dr. H. Saefudin, M.Ed
Dr. H, Suwito, M.Ag
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kholil Lur Rochman, M.S.l
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dr. Fauzi, M.Ag
Dr. Rohmat, M.As, M.Pd.l
Drs. H. Yuslam, M.Pd
Dr. Supario, M.A
Nur Fuadi, M.Pd.l
H. Sangid, M.A
Mavri l-lusni Albar, M.Pd.l
Dr. H.M Hizbul Muflihin, M.Pd
Dr. lfada Novikasari, M.Si
Dwi Priyanto, M.Pd
Heru Kurniawan, M.A
Dr. Mutiiah, M.Si
Faiar Hardoyono, M.Sc
Yulian Purnama, M.Hum
H. Siswadi, M.Aq
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dr. H. Ridwan, M.Ag
Drs. H. Ansori, M.Aq
Bani Syarif Maula, M.Ag
Dr. Achmad Sidiq, M.H.l, M.H
H. KhoerulAmru H, M.H
Hi. Durotun Nafisah, M.S.l
Dr. Suoani. M.A
Sofiyulloh, M.A
Harivanto. M.Hum
Muh. Bachrul Ulum, M.Hum
Endang Widuri, M.Hum
Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
Hi. Khusnul Khotimah, M.Ag
Dr. H. M Najib, M.Hum
Muridan, M.Ag
Warto, M.Kom
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag
Nur Azizah, M.Si
Dr. Nawawi, M.Hum
Arsam, M.S.l
Alief Budivono, M.Pd
Dftlj. lJaqiyah, M.Ag
Dr. Hartono, M.Si
lda Novianti, M.Ag
Nasrudin, M.Ag
Muh. Hanif, M.Ag, M.A
Elya Munfarida, M.Ag
Farichatrrl Maftuchall, !!.t\g
Waliko. M.A
Mr.rnawir,
l',r1.S.1
Dr. H. Safwan M, M.A
Dr. H. FathulA. Aziz. M.M
lin Solikhin, M.Ag
Ahmad Dahlan. M.S.l
JABATAN DALAM SK
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
i
60
61
62
63
64
65
oo
67
68
69
70
71
72
73
74
75
to
77
7B
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
10s
106
't07
108
109
110
111
112
113
Drs. Atabik, M.As
Dewi Laela Hilyatin, M.S.l
Yoiz Shafwa Safrani, M.Si
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
H. Sochimin, M.Si
Chandra Warsito. M.Si
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
Dr. Hi. Nita Triana, M.Si
Dr. H. Sunhaii, M.Aq
Dr. H. Akhmad Fauzan, M.Aq
Dr. Musta'in, M.Si
Dr. H. Rohmad, M.Pd
Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd
M. Misbah, M.Ag
Sony Susandra, M.Ag
Agus Sunaryo, M.S.l
Dr. Sumiarti, M.Aq
Drs. H.M Mukti, M.Pd.l
Dr. Subur, M.Ag
Aqus Srivanto. M.Si
Aris Nurohman. M.Hum
Hj. Kusmiyatun, M.Si
Ahmad Djuanedi, M.Si
Sapuan, M.H
Tri Rachmijati, M.Pd
Dr. Nurkholis, M.S.l
Siti Khotijah, S.Ag
Nurhikrnah. M.Si
Dra. Riswati
Tri Mulatsih P. S.H
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Nasihatrrl Munjidah, S.E
M. Yusuf. S.Aq
TriWahvono. S.E
Chafid Divanto. S.Sos
M. Fadlan, M.Si
Safrudin Aziz. S.lP. M.Pd.l
Hargiyanto, A.Md
Dr. Sudiro. M.Pd.l
Nur Arifatul Maulidah, S.E
Munjiatun, S.Pd.l
Mualimah. S.E
Resti Susari, S.E
Siti Faizah Hidavati. S.H
Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Nida Urni Farhah, M.Si
Rakhmawati Nur W. S.E
Fatkhurozi, M.Kom
Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ao
Dr. Muskinul Fuad. M.Ao
Nursalim, M.Pd.l
Arif hidayat, M.Hum
Rofina Dienasari, S.H.l
Rizki Dias Kurniawan. S.Kom
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
?
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Rektor,
r [a
fuDffi,'a_l
-t
\r (
-tA. Luthfi Hamidt
n
A
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53'126
Telp : 028'1-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpuruokerto.ac.id
IAIIT PI'BSOBEBTO
DAFTAR HADIR RAPAT
PENETAPAN HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2017
NAMA
NO
JABATAN DALAM DINAS
1
Dr. H,A Luthfi Hamidi, M.Ag
Rektor IAIN Purwokerto
2
Dr. H, Munjin, M,Pd.l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M.Pd,l
Wakil Rektor ll
4
Dr. H, Supriyanto, Lc, M,S.l
Wakil Rektor lll
5
Dr. H. Saefudin, lvl.Ed
Kabiro AUAK
6
Dr. H. Suwito, l\,4.A9
Ketua LPM
7
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kepala PPSM
B
Kholil Lur Rochman, M,S.l
Kepala PAPM
9
Dr. H. Abdul Basit, M,Ag
Direktur Pascasarjana
10
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dekan FTIK
11
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dekan Fak. Syari'ah
Dr. H. Fathul Aminudin A, M.M
Dekan FEBI
13
Drs, Zaenal Abidin, M.Pd
Dekan Fak. Dakwah
14
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
15
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor AMI
I
to
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd,l
Kasubag TU LPM
1-'
Nursalim, M.Pd.l
Staf LPM
1B
Adf hidayat, M,Hum
Staf LPM
19
Rofina Dienasari, S.H,l
Staf LPM
20
Rizki Dias Kurniawan, S,Kom
Staf LPM
TANDA TANGAN
1/
rl z
t -ft-6
4y
a*\y ,-,/ a ,.--dz:
7 fYL- r"
5
e
r^
(lt \-/ \'
410qu
11 \\
/.1\
13 n
(14 ),.
sM/
' a- 6fl
, rrr
, -/aI
L
\Wqz.
'lL\r'
13
f4,.2
/
A
15
.-v7
:)!*tffi'
17
C
A 1s4:--t
/4- , -,
" .^ ,2efffui-1
21(w rfi,
tg
,,2
fr)x'
zt4/A
25
I
x
\-.
Llh,
l+
27*',t
4 ZB 'rfu!
zGrttl30ff
26
31w
0 tz, ]/1
31
Hj. Durotun Nafisah, M.S.l
Kaprodi AS
Peserta
32
Dr, Supani, M,A
Ketua Jurusan HES
Peserta
33
Sofiyulloh, M.A
Sekretaris Jurusan HES
Peserta
34
Hariyanto, M.Hum
Ketua Jurusan HKI
Peserta
ss&W
Qt r#._zLt
35
Muh. Bachrul Ulum, M.Hum
Sekretaris HKI
Peserta
35
36
Endang Widuri, M.Hum
Kepala Lab. F. Syari'ah
Peserta
37
Drs, Zaenal Abidin, M,Pd
Dekan F. Dakwah
Peserta
38
Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Dakwah
Peserta
39
Dr. H, M Najib, M.Hum
Wakil Dekan lll F, Dakwah
Peserta
40
Muridan, M.Ag
Ketua Jurusan KPI
Peserta
."
41
Warto, M.Kom
Sekretaris Jurusan KPI
Peserta
41/
Nurma Ali Ridlwan, I/.Ag
Ketua Jurusan BKI
Peserta
Nur Azizah, M.Si
Sekretaris Jurusan BKI
Peserta
44
Dr. Nawawi, M.Hum
Ketua Jurusan PM
Peserta
45
Arsam, M.S,l
Ketua Jurusan MD
Peserta
46
Alief Budiyono, M,Pd
Keoala Lab. Fak. Dakwah
Peserta
45 4lfr
L ,
47
Dr. Hj, Naqiyah, M.Ag
Dekan FUAH
Peserta
47 --.--
48
Dr. Hartono, M.Si
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
49
lda Novianti, M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
50
Nasrudin, M.Ag
Wakil Dekan lll FUAH
Peserta
51
Muh. Hanif, M,Ag, M,A
Ketua Jurusan
Peserta
52
Elya Munfarida, M.Ag
Sekretaris
Peserta
43
SM
Jurusan SM
53
Farichatul Maftuchah, M.Ag
Ketua Jurusan SS
Peserta
54
Waliko, M.A
Sekretaris Jurusan SS
Peserta
55
Munawir, M,S.l
Ketua Jurusan IAT
Peserta
56
Dr, H, Safwan M, M,A
Sekretaris Jurusan IAT
Peserta
57
Dr. H. Fathul A. Aziz, M,l\4
Dekan FEBI
Peserta
58
lin Solikhin, lV.Ag
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
59
Ahmad Dahlan, M.S.l
Wakil Dekan ll FEBI
Peserta
60
Drs. Atabik, M.Ag
Wakil Dekan lll FEBI
Peserta
ol
Dewi Laela Hilyatin, M.S,l
Ketua Jurusan El
Peserta
62
Yoiz Shafwa Safrani, M.Si
Ketua Jurusan Perbankan
Peserta
63
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
Sekretasi Jurusan Pb
Peserta
o+
H. Sochimin, M.Si
Kaprodi MPS
Peserta
65
Chandra Warsito, lV.Si
Ketua Laboratorium FEBI
Peserta
66
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
Direktur Pascasarjana
Peserta
67
Dr, Hj. Nita Triana, M.Si
Kaprodi HES
Peserta
68
Dr, H, Sunhaji, M,Ag
Kaprodi MPI
Peserta
69
Dr. H, Akhmad Fauzan, M.Ag
Kaprodi ES
Peserta
70
Dr. Musta'in, M,Si
Kaprodi KPI
Peserta
A^
AJ
ll
36
37
G---='
38
397
4r
'/)
4o4
$44.'
t,f
42<
n'
tvv
441
I
46//
48J I
luA
.6J 2
/ffv
\-/
4P
51
t
l6k
52
53
. ffi-4
54
56
57
' ,--z
58 hltl
sgt\ts
61
/^1
60//fht
--' tl- r
rq
63
65
/h
/A'
"
62lw
a((
aa
ffiu/\
a@z{- }
68z
6er
vzn
,w:'
71
Dr. H. Rohmad, M,Pd
Kaprodi PAI
Peserta
72
Dr. Hj, Tutuk Ningsih, M,Pd
Kaprodi lPDl
Peserta
73
M. Misbah, M,Ag
Pls Ketua LPPM
Peserta
74
Sony Susandra, M.Ag
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
75
Agus Sunaryo, M,S.l
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
76
Dr, Sumiarti, M,Ag
Kepala Pusat PSGA
Peserta
77
Drs. H.M Mukti, M.Pd.l
Mudirul Ma'had
Peserta
78
Dr. Subur, M.Ag
Kepala UPT Bahasa
Peserta
79
Agus Sriyanto, M.Si
Kepala UPT TIPD
Peserta
80
Aris Nurohman, [/.Hum
Keoala UPT Peroustakaan
Peserta
ol
Hj, Kusmiyatun, M.Si
Kabag Akademik
Peserta
82
Ahmad Djuanedi, M.Si
Kabag P dan K
Peserta
B3
Sapuan, M.H
Kabag Umum
Peserta
84
Tri Rachmijati, M.Pd
Kabag FTIK
Peserta
85
Dr. Nurkholis, M.S.l
Kabag Fak. Dakwah
Peserta
B6
Siti Khotijah, S.Ag
Kabag Fak. Syari'ah
Peserta
87
Nurhikmah, lVl.Si
Kabag FEBI
Peserta
88
Dra. Riswati
Kabag FUAH
Peserta
B9
Tri Mulatsih P, S.H
Kasubag TU PPs
Peserta
90
Dyah Ratri Fiyani, lV.Si
Kasubag BMN
Peserta
91
Nasihatul Munjidah, S.E
Kasubag Perencanaan
Peserta
92
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag OKPP
Peserta
93
Tri Wahyono, S.E
Kasubah TUHRT
Peserta
94
Chafid Diyanto, S.Sos
Kasubag
95
M. Fadlan, M.Si
Kasubag Akademik
Peserta
96
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
97
Hargiyanto, A.Md
Kasubag TU LPPM
Peserta
98
Dr. Sudiro, M.Pd.l
Kasubag AK FUAH
Peserta
99
Nur Aflfatul Maulidah, S.E
Kasubag AUK FUAH
Peserta
100 Munjiatun, S,Pd.l
Kasubag AK FTIK
Peserta
'101
Kasubag AUK FTIK
Peserta
102 Resti Susari, S.E
Kasubag AUK FEBI
Peserta
103 Siti Faizah Hidayati, S.H
Kasubag AK FEBI
Peserta
104 Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Kasubag AK Fak, Dakwah
Peserta
105 Nida Umi Farhah, M.Si
Kasubag AUK Fak. Dakwah
Peserta
106 Rakhmawati Nur W, S.E
Kasubag AUK Fak. Syari'ah
Peserta
Kasubag AK Fak. Syari'ah
Peserta
108 Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
109 Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
110 Nursalim, M.Pd.l
Staf LPM
Peserta
107
Mualimah, S.E
Fatkhurozi, M.Kom
MK
Peserta
71,-4
.
nlW
75
/1
^
r4 \,,/ll0^
74
4ld(1
76
Y-
,/W
,r.-.-^--
/178 Yv
ts/ ///rx'
t:7/a%
s(-M+
83
85
.4
82w
t,
v
n 84 (t1
Hl^p
'- p{r
87 %a,&z
:
,,
sB/fW-
\st/
u
90 ---e1 11
e2
e3Tr
e5A
/14-f
94-
A e6/,
sl lyN
L
I'n' 98
I
eeK
1oo
EftLy
101(8-) ^- i
toz(ffi;
1B2M
't
105(
]
ro+ffi
106 \r$
+t6f,,,\
108 ( t^
v
1oe
107
v- 11qr'--
purwokerro,
2? 2f.Iae! aolT
Rektor lAlN Puruokerto
--{lt^/hqDr. H.A Luthfi Hamidi, M.Ag
NrP. 19670815 199203 1 003
n
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A PuMokerlo 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpulwokerto,ac.id
TAIII PI'BWOf,EETO
DAFTAR HADIR PESERTA
^_
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2017
NO
1
NAMA
Dr. H,A Luthfi Hamidi, M,Ag
JABATAN DALAM DINAS
Rektor lAlN Purwokerto
JABATAN
Peserta
1 --rt
Peserta
2
Dr, H, Munjin, M.Pd,l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M,Pd.l
Wakil Rektor ll
Peserta
4
Dr. H. Supriyanto, Lc, M,S.l
Wakil Rektor lll
Peserta
5
Dr. H. Saefudin, M.Ed
Kabiro AUAK
Peserta
6
Dr. H. Suwito, N4.Ag
Ketua LPM
Peserta
7
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kepala PPSM
Peserta
8
Kholil Lur Rochman, l\il.S.l
Kepala PAPM
Peserta
I
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dekan FTIK
Peserta
'10
Dr. Fauzi, M,Ag
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
11
I
TANDA TANGAN
DALAM SK
3;
n
l/l
2
4y
drlw/;
I
.n {/
7
fl"t-
(a
s--.-,\/{.
1o.-4,
tt--z-2
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
Drs. H. Yuslam, M.Pd
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
IJ
Dr. Suparjo, M,A
Ketua Jurusan PAI
Peserta
14
Nur Fuadi, M,Pd.l
Wakil Ketua Jurusan PAI
Peserta
15
H. Sangid, M.A
Ketua Jurusan PBA
Peserta
to
Mawi Husni Albar, M.Pd.l
Sekretaris Jurusan PBA
Peserta
17
Dr. H,M Hizbul Muflihin, M,Pd
Ketua Jurusan IVPI
Peserta
1B
Dr. lfada Novikasari, M,Si
Sekretaris Jurusan MPI
Peserta
19
Dwi Priyanto, M.Pd
Kaprodi PGMI
Peserta
1{(k---t
20
Heru Kurniawan, M,A
Kaprodi
Peserta
2q
zl
^,t
Dr, Mutijah, M.Si
Ketua Ju rusan Tadris
Peserta
22
Fajar Hardoyono, M,Sc
Sekrelaris Jurusan Tadris
Peserta
23
Yulian Purnama, M.Hum
Kaprodi Tadris Bhs Inggris
Peserta
24
H. Siswadi, M,Ag
Kepala Laboratorium FTIK
Peserta
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dekan F. Syari'ah
Peserta
25
26
Dr, H. Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan I F, Syari'ah
Peserta
27
Drs. H. Ansori, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Syari'ah
Peserta
28
Bani Syarif Maula, M.Ag
Wakil Dekan lll F. Syari'ah
Peserta
29
Dr. Achmad Sidiq, M.H.l, M.H
Ketua Jurusan llS
Peserta
30
H. Khoerul Amru H, M.H
Kaprodi PM
Peserta
-
1(lL\lll-r}rva*,
fi "J1,,/" .o
Dr. Rohmat, lV,Ag, M.Pd.l
1a
PGM
I
1{ffi
15 /"'V--,
16\',/, L
flu
'n18^
21
(\\
1
M4
l
22\M
23
25
:2/ =S
\
kJ-
Ll
ztQl
4.
26
28'tAl*
z{rflil4--'rt
30[,Y
31
M
31
Hj, Durotun Nafisah, M.S.l
Kaprodi AS
Peserta
32
Dr, Supani, M.A
Ketua Jurusan HES
Peserta
33
Sofiyulloh, M.A
Sekretaris Jurusan HES
Peserta
34
Hariyanto, M.Hum
Ketua Jurusan HKI
Peserta
35
Muh. Bachrul Ulum, M,Hum
Sekretaris HKI
Peserta
36
Endang Widuri, M.Hum
Kepala Lab. F. Syari'ah
Peserta
37
Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
Dekan F. Dakwah
Peserta
38
Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Dakwah
Peserta
39
Dr. H, M Najib, M.Hum
Wakil Dekan lll F. Dakwah
Peserta
40
Muridan, M.Ag
Ketua Jurusan KPI
Peserta
41
Warto, M.Kom
Sekretaris Jurusan KPI
Peserta
42
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag
Ketua Jurusan BKI
Peserta
43
Nur Azizah, M.Si
Sekretaris Jurusan BKI
Peserta
44
Dr. Nawawi, M,Hum
Kelua Jurusan PM
Peserta
Arsam, M.S.l
Ketua Jurusan MD
Peserta
46
Alief Budiyono, M.Pd
Kepala Lab. Fak. Dakwah
Peserta
47
Dr, Hj. Naqiyah, M,Ag
Dekan FUAH
Peserta
4B
Dr. Hartono, M.Si
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
49
lda Novianti, M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
49c
50
Nasrudin, M,Ag
Wakil Dekan lll FUAH
Peserta
51
Muh, Hanif, M.Ag, M.A
Ketua Jurusan SAA
Peserta
^
51 a
52
Elya Munfarida, M.Ag
Sekretaris Jurusan
53
Farichatul Maftuchah, M.Ag
Ketua Jurusan SS
Peserta
54
Waliko, M,A
Sekretaris Jurusan SS
Peserta
55
Munawir, M.S.l
Ketua Jurusan IAT
Peserta
56
Dr. H. Safwan lV, M,A
Sekretaris Jurusan IAT
Peserta
57
Dr. H. Fathul A, Aziz, M,l\4
Dekan FEBI
Peserta
58
lin Solikhin, M.Ag
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
Jd
\-^ --t/
SM
Il
+f
32
nMW"t
^#_w-._
/64 4
35
36
37
(-=
3e/
,'/
38ft
tn
q
40
/rt
ry4,
45 /./il+
42 l'
44llMI
t^ ,
46
^
//lr\..
A'7
-
Peserta
53
,_^-A
48
'r
W,A
5oL
\J sz lh,fl
)-
.....-..E4#
55
71
Dr. H. Rohmad, l\4.Pd
Kaprodi PAI
Peserta
72
Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd
Kaprodi lPDl
Peserta
n 72(
illr.
Y
-7.)
73
M. Misbah, [/.Ag
Pjs Ketua LPPIV
Peserta
74
Sony Susandra, M.Ag
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
75
Agus Sunaryo, M.S.l
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
76
Dr. Sumiarti, M.Ag
Kepala Pusat PSGA
Peserta
77
Dn. H.M [/ukti, M,Pd.l
Mudirul Ma'had
Peserta
78
Dr. Subur, M.Ag
Kepala UPT Bahasa
Peserta
79
Agus Sriyanto, lr4.Si
Kepala UPT TIPD
Peserta
80
Aris Nurohman, M.Hum
Kepala UPT Pepustakaan
Peserta
81
Hj. Kusmiyatun, M.Si
Kabag Akademik
Peserta
82
Ahmad Djuanedi, M,Si
Kabag P dan K
Peserta
83
Sapuan, lvl.H
Kabag Umum
Peserta
83
84
Tri Rachmijati, M.Pd
Kabag FTIK
Peserta
85
Dr. Nurkholis, M.S.l
Kabag Fak. Dakwah
Peserta
"a1(,
85 p/&!
86
Siti Khotijah, S.Ag
Kabag Fak, Syari'ah
Peserta
87
Nurhikmah, M.Si
Kabag FEBI
Peserta
8B
Dra. Riswati
Kabag FUAH
Peserta
B9
Tri Mulatsih P, S.H
Kasubag TU PPs
Peserta
90
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Kasubag BMN
Peserta
/
91
Nasihatul Munjidah, S.E
Kasubao Perencanaan
Peserta
9ff-
92
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag OKPP
Peserta
93
Tri Wahyono, S.E
Kasubah TUHRT
Peserta
94
Chafid Diyanto, S.Sos
Kasubag KAK
Peserta
95
M. Fadlan, M.Si
Kasubag Akademik
Peserta
96
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
97
Hargiyanto, A.Md
Kasubag TU LPPM
Peserta
9B
Dr. Sudiro, M.Pd.l
Kasubag AK FUAH
Peserta
Kasubag AUK FUAH
Peserta
Kasubag AK FTIK
Peserta
Kasubag AUK FTIK
Peserta
102 Resti Susari, S.E
Kasubag AUK FEBI
Peserta
103 Siti Faizah Hidayati, S.H
Kasubag AK FEBI
Peserta
104 Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Kasubag AK Fak. Dakwah
Peserta
105 Nida Umi Farhah, M.Si
Kasubaq AUK Fak. Dakwah
Peserta
106 Rakhmawati Nur W, S,E
Kasubag AUK Fak. Syari'ah
Peserta
107 Fatkhurozi, M.Kom
Kasubag AK Fak. Syari'ah
Peserta
108 Dr. Jamal Abdul tuiz, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
109 Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
110 Nursalim, M,Pd.l
Staf LPM
Peserta
99
Nur Arifatul Maulidah, S,E
100 lVunjiatun, S.Pd,l
10'1
Mualimah, S.E
^'t+
tsffi-]/
76
ttlg\
K-
77/'-+
/'trs W,'
7s/ h'n
-
'
(wlzK
rll
8,1
t,
B2WU!,
t
|
/-'^8#
8(z
.,
sso/
'88 / tryt//
v
gO--
v
93
sz y1A4f
2r,l
94
95 -.,a*
e6F
sr/il
t
',t'
98
I
I
99 (/.
looclw
r/
M(' 90%.
3) Penambahan jumlah guru besar masih belum tercapai. Saat ini
pengajuan jabatan fungsional guru besar atas nama Dr. H. Sunhaji,
M Ag masih dalam proses. Untuk itu sebagai tindak lanjut, lAlN
Pururuokerto akan mengupayakan percepatan proses tersebut agar SK
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PUNWOKENTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281 -635624, 628250, Fax : 028 1 -636553, www.iainpurwokerto.ac.id
guru besar segera dapat diterima yang bersangkutan. Selain itu, pihak
kampus akan memberikan dukungan penuh bagi para dosen yang akan
mengajukan jabatan fungsional guru besar.
4) Akreditasi institusi pada tahun 2018 belum tercapai. saat ini
pengajuan reakreditasi sedang dilakukan oleh lAlN Purwokerlo.
Langkah ini dilakukan guna mewujudkan lAlN Punr,rokerto sebagai lAlN
pertama dengan akreditasi institusi "A".
c. Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa
Saat ini dihadapi beragam kendala guna mencetak produk (mahasiswa/
lulusan) yang bermutu diantaranya:
1) Tidak semua mahasiswa dapat lulus ujian Baca Tulis Al Qur'an dan
Pengetahuan Pengamalan lbadah sesuai dengan waktu yang ditetapkan
kampus.
2) Tidak semua mahasiswa baru dapat lulus ujian kompetensi bahasa arab
dan bahasa inggris sesuai dengan batas bawah yang ditetapkan oleh
kampus.
d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
Rerata ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit bersifat minor dan
observasi sehingga hanya membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara
periodik. Meskipun demikian beragam tindakan perbaikan untuk
menindaklanjut ketidaksesuaian tersebut telah diputuskan. Tugas masingmasing auditee adalah menjalankan tindakan perbaikan yang diputuskan
sehingga pada audit tahun selanjutnya tidak terjadi temuan yang sama.
e. Hasil pemantauan dan pengukuran
Hasil pemantauan dan pengukuran telah dilakukan oleh tim auditor yang
ditunjuk LPM di unit dan fakultas. Hasil audit menunjukkan indeks kinerji
unit dan fakultas yaitu > 3.
f. Hasil audit
Hasil audit secara keseluruhan terlampir.
g. Kinerja pihak penyedia eksternal
lAlN Punruokerto secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja pihak penyedia eksternal. Tindakan ini -iperlukan guna
mengetahui apakah kerjasama yang telah dilakukan dengan penyLdia
eksternal layak dilanjutkan atau dihentikan. Misal monitoring dan evjluasi
terhadap sekolah yang menyediakan tempat bagi mahasiswa ppL dan
PKL.
4. Kecukupan sumber daya
saat ini lAlN Punvokerto memiriki beragam sumber daya yang memadai.
Meskipun demikian, beberapa upaya peningkatan kualitas sumbei daya terus
dilakukan seperti:
1. Peningkatan kompetensi dosen melalui tugas dan ijin belajar, pelatihan,
dan workshop.
2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui seminar, workshop
dan pelatihan.
3. Penataan ruang kuliah yang nyaman dan reperesentatif.
4. Pembangunan gedung baru sebagai upaya peningkatan kualitas sarana
prasarana.
5. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat:Jl Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53'126
0281 -636553, www.iainpurwokerio.ac id
Telp i 0281 -635624, 628250. F
ax
IAIN PURWOKERTO
Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko:
1. Santrinisasi mahasiswa yang belum lulus ujian Baca Tulis Al Qur'an dan
Pengetahuan Pengamalan lbadah di Pesantren Mitra yang ditunjuk
kampus.
2. Penyelenggaraan matrikulasi bahasa arab dan inggris bagi mahasiswa
yang belum lulus uji kompetensi bahasa arab dan inggris selama 1
semester.
Tindakan yang dilakukan untuk menjaga pel
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2017
IAIN PURWOKENTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,
sehingga kita mampu menjalankan aktivitas dengan baik tanpa aral suatu
apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membei uswah hasanah
kepada umat manusia dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah
Allah di bumi.
Audit Mutu lnternal (AMl) merupakan salah satu tugas pokok
pengendalian yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) lAlN Puruvokerto. Untuk tahun ini, audit mutu internal dilakukan
menggunakan Sistem Audit Berbasis ISO 9001: 2015. Hasil dari audit
mutu internal akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
program kegiatan akademik dalam rangka meningkatkan kualitas
kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kualitas proses
pembelajaran, dan kualitas lulusan. Beberapa hal pokok tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Audit Mutu Intemal berbasis ISO adalah proses pengecekan
Internal yang dilakukan oleh Tim Auditor internal yang sudah
mendapatkan Pelatihan/ Training mengenai audit mutu internal berbasis
ISO 9001:2015. lnternal Audit ISO 9001:2015 ini adalah bagian dari
Pengecekan (Check) dalam siklus PDCA (P/an-Do-Check-Act) arlinya
bahwa dari mulai kita membangun dan merencanakan
Sisitem
Manajemen Mutu (lSO 9001:2015) di lAlN Purwokerto.
Dengan melakukan audit, semua persyaratan diperiksa secara
sistematis dan independen apakah tetap dipenuhi atau tidak. Bila tidak,
maka auditor akan mengeluarkan temuan (finding) atau
laporan
ketidaksesuaian (NCR: non-conformance repoft). Berdasarkan tingkat
tiga kategori: major, minor dan
observation (suggesfion for improvemenf). Organisasi yang diaudit
keparahannya temuan akan dibagi
ll
(auditee) harus melakukan tindakan koreksi terhadap semua temuan
kecuali kategori observasi. Namun bagi organisasi yang sungguh-sungguh
dalam penerapan ISO 9001, temuan kategori apapun akan ditindaklanjuti.
Kegiatan audit mutu internal telah selesai dilaksanakan. Atas nama
pelaksana, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan
audit mutu internal tahun 2017 tetdapal kekurangan. Melalui laporan ini,
kami berharap dapat memperoleh masukan yang membangun untuk
perbaikan pelaksanaan audit mutu internal di masa yang akan datang.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Purwokerto, Nopember2017
Ketua LPM
Suwito
Iu
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
ii
Daftar lsi.
iv
BAB IPENDAHULUAN
A.
Pendahuluan
1
B. Dasar Hukum
z
C. Maksud dan Tujuan
z
D. Ruang lingkup Kegiatan
BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. AuditorAMl Tahun 2017.....
.
.
.
3
B. Auditee AMI Tahun 2017 ...............
C. Pendampingan Pelaksanaan AM1............
4
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
E. RDK...........
F. Materi Audit .............
G. Metode
H
Biaya
BAB III HASIL YANG DICAPAI
A.
lncome......
B. Outcome....
o
BAB IV PENUTUP
A.
Simpulan...
7
B. Saran.........
7
C. Penutup ....
7
LAMPIRAN-LAMPIRAN
lv
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Pendahuluan
Audit Mutu internal merupakan salah satu tugas pokok pengendalian
yang harus dilakukan oleh LPM, lAlN purwokerto. Audit muiu intemal pada
tahun 2016 ini menekankan pada satu objek audit, yakni peningkatan mutu
pendidikan melalui audit mutu internal berbasis ISO 9001: 20i5. Hasil audit
mutu internal ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan
perbaikan dalam mempersiapkan borang akreditasi program studi. Adapun
dokumen yang harus dipersiapkan serta di upload adalah dokumen yang
diperlukan dalam managemen mutu unit atau prodi.
Sertifikasi ISO 9001 akan memberikan manfaat maksimal keoada
lAlN Purwokerto jika dijalankan dengan cara yang benar dan praktis. Dengan
implementasi yang benar ini, akan memaslikan bahwa Sistem Manajemen
Mutu yang diadopsi, bekerja untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
bukan hanya satu set prcsedur yang disimpan dan dipajang saja, dan dipakai
pada saat ada audit. Dengan mengadopsi pendekatan proses yang baik
dengan praktek kerja lebih efisien dan berfokus pada tujuan mutu
pengelolaan Perguruan Tinggi. lAlN Purwokerto akan mencapai sebuah
sislem yang akan membantu dan mendukung pencapaian sasaran mutu,
dalam meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan
managemen ISO 9001: 2015 mendapatkan keuntungan dari mengadopsi
Sistem Manajemen Mutu yang efisien dan meningkatkan hubungan
pelanggan yang saling menguntungkan.
lAlN Purwokerto kini telah memiliki program studi yang cukup banyak
baik strata satu, dan pasca sarjana, juga beberapa unit yang mendukung
proses pembelajaran. Dalam pada itu, audit mutu internal berbasis ISO
9001:2015 ini dimaksudkan untuk melakukan managemen dengan
meningkatkan produk dan proses, kepuasan pelanggan, produklivitas
organisasi, hubungan yang saling mengunlungkan. Semua itu dapat
dilakukan dengan kerjasama tim yang terbangun, langkah yang lerukur, dan
perbaikan yang berkelanjutan. Sisi lain ISO 9001: 2015 yang sangat
mendukung perkembangan lAlN Pumokerto adalah pemantauan dan
pengukuran kinerja yang dilakukan terus-menerus dengan adanya
kepercayaan dari masyarakat.
B.
Dasar Hukum
a.
b.
Undang-Undang Rl nomor 20 tahun 2003
c.
Undang-Undang Rl nomor 12tahun 2012
d.
e.
Keputusan Presiden Rl Nomor 139 Tahun 2014
Peraturan Menteri Agama Rl nomor 3 tahun 2015
f.
KMA Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta lAlN Puruokerlo
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
C. Maksud dan Tujuan
1.
Maksud
Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan audit mutu
internal berbasis ISO 9001: 2015 di lAlN Pururokerto Dada tahun 2017.
2.
Tujuan
a- Melakukan evaluasi terhadap kinerja fakultas, program studi, lembaga,
reKorat serta unit di lingkungan lAlN Purwokerto.
b. Memperbaiki capaian kinerja fakultas, program studi, lembaga, rektorat
serta unil di lingkungan lAlN Puruokerto.
D. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Audit Mutu Internal berbasis akreditasi
program studi tahun 2016 ini mencakup hberapa kegiatan sebagaim berikut:
a.
b.
Penetapan schedule pelaksanaan AMl, auditor dan auditee.
c.
Pelaksanaan AMI berbasis ISO 9001: 2015
d.
Yudisium penilaian AMI berbasis ISO 9001:2015
e.
Evaluasi Delaksanaan AMI
f.
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) AMI berbasis akreditasi.
Rapat internal panitia pelaksanaam AMI
2
BAB II
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. Auditor Audit Mutu lnternal
{AMl} Tahun 2017
Auditor Audit Mutu Internal (AMl) berbasis ISO
9001
. 2015 lAlN
Purwokerto tahun 2017 sebagai berikut ini:
NO
1
Dr. H. Suwito, M.Ag
2
Drs. Atabik, M.Ag
Auditor
Auditor
3
Chandra Warsilo, M.Si
Auditor
4
Dr. H. Rohmad, M.Pd
Auditor
5
Dr. Suparjo, M.A
Auditor
6
Dr. Fauzi, M.Ag
Auditor
7
Drs. H. Ansori, M.Ag
Auditor
I
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor
9
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor
10
Khusnul Khotimah
Auditor
B. Auditee Audit Mutu Internal
\'
JABATAN
NAMA
{AMl} Tahun 2017
Auditee Audit Mutu internal (AMl) berbasis ISO 9001: 2015 di lAlN
Purwokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No
1
Unit yang Di Audit
Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan (FTIK)
Auditee
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
2
1. Dekan dan Wadek
Fakultas Dakwah
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
3
Fakultas Syariah
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
J
3. Bag Administrasi
1. Dekan dan Wadek
Fakultas Ekonomidan Bisnis lslam
4
2. Pejabat Jurusan/prodi
3.
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
5
Bag Administrasi
1. Dekan dan Wadek
2. Pejabat Jurusan/prodi
3. Bag Administrasi
1. Direktur
Pascasarjana
6
2. Kaprodi
3. Bag Administrasi
C. Pendamping
Pelaksanaan AMI
Pendamping pelaksanaan AMI ISO 9001: 2015 di lAlN Purwokerto
tahun 2017 berasaldari LPM sebagai berikut.
a. Ahmad Muttaqin, M.Si.
b. Kholil Lur Rochman. M.S.l.
c. Arif Hidayat, M.Hum
d. Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.
e. Rofina Dienasari, S.H.l.
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
NO
FAKULTAS
HARI/TANGGAL
JAM
TEMPAT
1
Pascasarjana
Jum'at 29
September 2017
08.0016.00
Ruang Sidang Lt. 3
Pascasarjana
2
FUAH
Kamis,28
September 2017
08.0016.00
Ruang FUAH
3
FEBI
27 September
2017
08.0016.00
Ruang Sidang FEBI
Lt. 1
4
Dakwah
Selasa.26
08.0016.00
Ruang Sidang lt. 3
Fak. Dakwah
08.0016.00
Ruang Dekan FTIK
08.0016.00
Ruang Pertemuan F.
Svariah
5
September 2017
25 September
2017
FTIK
6
Syari'ah
Senin, 02 Oktober
2017
4
E. RDK
Pasca pelaksanaan audit dilaksanakan Rapat di Luar Jam Kerja
(RDK) dilaksanakan pada tanggal 4 OKober 2017 di Ruang Rapat Senat Lt. 2
Gedung Rektorat lAlN PuMokerto.
F.
Materi Audit
Materi kegiatan Audit Mutu Internal (AMl) tahun 2017 ini adalah Audit
berbasis ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan, yakni
prinsip-prinsip manajemen mutu, pendekatan proses, hubungan dengan
standar-standar sistem manajemen lainnya, kepemimpinan dan komitmen,
peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas, tindakan untuk menangani
risiko dan peluang, sasaran mutu dan perenc€rnaan untuk mencapainya,
perencanaan perubahan, sumberdaya, kompetensi, komunikasi, informasi
terdokumentasi, perencanaan dan pengendalian operasional, evaluasi
kinerja, pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi,tinjauan manajemen,
ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, peningkatan terus-menerus.
G. Metode
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dan
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah wawancara, tanya jawab,
observasi dan diskusi.
H. Biaya
Biaya kegiatan pelaksanaan AMI dan rapat tinjauan menejemen lAlN
Punrvokerto dibebankan pada DIPA lAlN Punrokerto tahun 2017 sebesar Rp
25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
5
BAB III
HASIL YANG DICAPAI
A. Output
Output pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal dan rapat tinjauan
manajemen (RTM) lAlN Puruokerto tahun 2017 adalah terlaksananya audit
mutu internal dengan baik dan tedaporkannya hasil audit kepada rektor.
B. Outcome
1. Terciptanya perbaikan kinerja manajemen pengelolaan fakultas, prodi,
lembaga, rektorat dan unit di lAlN Punivokerto dalam pencapaian sasaran
mutu yang lerukur melalui analisis potensi resiko.
2. Terbentuknya kepuasan pelayanan akademik dari pelanggan melalui
perbaikan managemen yang berkelanjutan.
6
BAB IV
PENUTUP
Simpulan
Melihat hasil pelaksanaan Auit Mutu lnternal (AMl) berbasis ISO 9001:
2015 bahwa pencapaian sasaran mutu di lAlN Purwokerto perlu melihat
sasaran mutu pada Top Manajemen. Hal ini karena fakultas, prodi dan unit
adalah pendukung pelaksana managemen sehingga program kerja yang
tersistem dan terukur harus dilakukan denoan baik.
B.
Saran
Pelaksanaan
AMI
berbasis ISO 9001 : 2015 masih sebatas evaluasi
kinerja, belum sampai pada audit pengelolaan manajemen untuk mengarah
pada standar pengelolaan yang unggul. Oleh karena itu, perlu melakukan
audit pada keseluruhan klausul yang adar dalam ISO 9001: 20'15-
Penutup
Demikian laporan ini disusun sebgai bahan evaluasi kepada seluruh
pihak terkait. Aas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Purwokerto, Nopember 201 7
Ketua LPM
Suwito
7
SK
KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto 53126
628250, Fax : 0281-636553, www'iainpurwokerto ac
0281-635624,
Telp :
r0
PURWOKERTO
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
NOMOR lbrq TAHUN 2017
Tentang
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PESERTA
PENGANGKATAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
Menimbang
: a.
Institut Agama
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
peserta
kegiatan
lslam Negeri Purwokerto Tahun 2017, maka perlu diangkat
tersebut;
b.
Mengingat
pada point a. di atas, maKa
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
perlu ditetaPkan dengan keputusan R;ktor Institut Agama lslam Negeri PurwoKerto
Tahun 2017.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2005;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun
3. tJndang-Undang Nomor 12 tanun 2012"
4. Peratuian Presiden Rl Nomor 139 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 3 tahun 2015;
6. Daftar |Sian Pelaksanaan Anggaran (D|PA) Nomor:
SP D|PA-025.04,2,42365112017
tanggal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Kedua
:
ini
engangkat mereka yang namanya tersebut dalam. daftar lampiran kequtusan
Purwokerto
Negeri
lslam
Agama
lnstitut
,"n.-g;i"i"r"rt, Rapai Tinlauan Mlnajemen
Tahun 2017.
l
i
tugasnya
Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang
maSing-masingoanmetaporkan-haSiItertu|iskepadapimpinanterkaitsete|ah
pelaksanaan kegiatan
Ketiga
:Keputusaniniber|akutahun201Tdenganketentuanapabiladikemudianhariterdapat
mestinya'
kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana
KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan unt'Jk dipergunakan
sebagaimana mestinYa.
di : Purwokerto
: 2 Oktober2017
Ditetapkan
Pada tanggal
Rektor,
TEMBUSAN:
't. Kepala Kanwil Xlll Ditjen Perbendaharaan Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PuMokerto'
,ilm;#A
LAMPIMN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR I6:t4 TAHUN 2017 TANGGAL 2 OKTOBER 2017
Tentang
DAFTAR PESERTA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
NAMA
NO
1
2
J
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5l
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Dr. H.A Luthfi Hamidi, M.Ag
Dr. H. Munjin, M.Pd.l
Drs. Asdlori. M.Pd.l
Dr. ll. Supriyanto, Lc, M.S.l
Dr. H. Saefudin, M.Ed
Dr. H, Suwito, M.Ag
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kholil Lur Rochman, M.S.l
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dr. Fauzi, M.Ag
Dr. Rohmat, M.As, M.Pd.l
Drs. H. Yuslam, M.Pd
Dr. Supario, M.A
Nur Fuadi, M.Pd.l
H. Sangid, M.A
Mavri l-lusni Albar, M.Pd.l
Dr. H.M Hizbul Muflihin, M.Pd
Dr. lfada Novikasari, M.Si
Dwi Priyanto, M.Pd
Heru Kurniawan, M.A
Dr. Mutiiah, M.Si
Faiar Hardoyono, M.Sc
Yulian Purnama, M.Hum
H. Siswadi, M.Aq
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dr. H. Ridwan, M.Ag
Drs. H. Ansori, M.Aq
Bani Syarif Maula, M.Ag
Dr. Achmad Sidiq, M.H.l, M.H
H. KhoerulAmru H, M.H
Hi. Durotun Nafisah, M.S.l
Dr. Suoani. M.A
Sofiyulloh, M.A
Harivanto. M.Hum
Muh. Bachrul Ulum, M.Hum
Endang Widuri, M.Hum
Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
Hi. Khusnul Khotimah, M.Ag
Dr. H. M Najib, M.Hum
Muridan, M.Ag
Warto, M.Kom
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag
Nur Azizah, M.Si
Dr. Nawawi, M.Hum
Arsam, M.S.l
Alief Budivono, M.Pd
Dftlj. lJaqiyah, M.Ag
Dr. Hartono, M.Si
lda Novianti, M.Ag
Nasrudin, M.Ag
Muh. Hanif, M.Ag, M.A
Elya Munfarida, M.Ag
Farichatrrl Maftuchall, !!.t\g
Waliko. M.A
Mr.rnawir,
l',r1.S.1
Dr. H. Safwan M, M.A
Dr. H. FathulA. Aziz. M.M
lin Solikhin, M.Ag
Ahmad Dahlan. M.S.l
JABATAN DALAM SK
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
i
60
61
62
63
64
65
oo
67
68
69
70
71
72
73
74
75
to
77
7B
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
10s
106
't07
108
109
110
111
112
113
Drs. Atabik, M.As
Dewi Laela Hilyatin, M.S.l
Yoiz Shafwa Safrani, M.Si
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
H. Sochimin, M.Si
Chandra Warsito. M.Si
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
Dr. Hi. Nita Triana, M.Si
Dr. H. Sunhaii, M.Aq
Dr. H. Akhmad Fauzan, M.Aq
Dr. Musta'in, M.Si
Dr. H. Rohmad, M.Pd
Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd
M. Misbah, M.Ag
Sony Susandra, M.Ag
Agus Sunaryo, M.S.l
Dr. Sumiarti, M.Aq
Drs. H.M Mukti, M.Pd.l
Dr. Subur, M.Ag
Aqus Srivanto. M.Si
Aris Nurohman. M.Hum
Hj. Kusmiyatun, M.Si
Ahmad Djuanedi, M.Si
Sapuan, M.H
Tri Rachmijati, M.Pd
Dr. Nurkholis, M.S.l
Siti Khotijah, S.Ag
Nurhikrnah. M.Si
Dra. Riswati
Tri Mulatsih P. S.H
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Nasihatrrl Munjidah, S.E
M. Yusuf. S.Aq
TriWahvono. S.E
Chafid Divanto. S.Sos
M. Fadlan, M.Si
Safrudin Aziz. S.lP. M.Pd.l
Hargiyanto, A.Md
Dr. Sudiro. M.Pd.l
Nur Arifatul Maulidah, S.E
Munjiatun, S.Pd.l
Mualimah. S.E
Resti Susari, S.E
Siti Faizah Hidavati. S.H
Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Nida Urni Farhah, M.Si
Rakhmawati Nur W. S.E
Fatkhurozi, M.Kom
Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ao
Dr. Muskinul Fuad. M.Ao
Nursalim, M.Pd.l
Arif hidayat, M.Hum
Rofina Dienasari, S.H.l
Rizki Dias Kurniawan. S.Kom
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
?
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Peserta
Rektor,
r [a
fuDffi,'a_l
-t
\r (
-tA. Luthfi Hamidt
n
A
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53'126
Telp : 028'1-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpuruokerto.ac.id
IAIIT PI'BSOBEBTO
DAFTAR HADIR RAPAT
PENETAPAN HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2017
NAMA
NO
JABATAN DALAM DINAS
1
Dr. H,A Luthfi Hamidi, M.Ag
Rektor IAIN Purwokerto
2
Dr. H, Munjin, M,Pd.l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M.Pd,l
Wakil Rektor ll
4
Dr. H, Supriyanto, Lc, M,S.l
Wakil Rektor lll
5
Dr. H. Saefudin, lvl.Ed
Kabiro AUAK
6
Dr. H. Suwito, l\,4.A9
Ketua LPM
7
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kepala PPSM
B
Kholil Lur Rochman, M,S.l
Kepala PAPM
9
Dr. H. Abdul Basit, M,Ag
Direktur Pascasarjana
10
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dekan FTIK
11
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dekan Fak. Syari'ah
Dr. H. Fathul Aminudin A, M.M
Dekan FEBI
13
Drs, Zaenal Abidin, M.Pd
Dekan Fak. Dakwah
14
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
15
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor AMI
I
to
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd,l
Kasubag TU LPM
1-'
Nursalim, M.Pd.l
Staf LPM
1B
Adf hidayat, M,Hum
Staf LPM
19
Rofina Dienasari, S.H,l
Staf LPM
20
Rizki Dias Kurniawan, S,Kom
Staf LPM
TANDA TANGAN
1/
rl z
t -ft-6
4y
a*\y ,-,/ a ,.--dz:
7 fYL- r"
5
e
r^
(lt \-/ \'
410qu
11 \\
/.1\
13 n
(14 ),.
sM/
' a- 6fl
, rrr
, -/aI
L
\Wqz.
'lL\r'
13
f4,.2
/
A
15
.-v7
:)!*tffi'
17
C
A 1s4:--t
/4- , -,
" .^ ,2efffui-1
21(w rfi,
tg
,,2
fr)x'
zt4/A
25
I
x
\-.
Llh,
l+
27*',t
4 ZB 'rfu!
zGrttl30ff
26
31w
0 tz, ]/1
31
Hj. Durotun Nafisah, M.S.l
Kaprodi AS
Peserta
32
Dr, Supani, M,A
Ketua Jurusan HES
Peserta
33
Sofiyulloh, M.A
Sekretaris Jurusan HES
Peserta
34
Hariyanto, M.Hum
Ketua Jurusan HKI
Peserta
ss&W
Qt r#._zLt
35
Muh. Bachrul Ulum, M.Hum
Sekretaris HKI
Peserta
35
36
Endang Widuri, M.Hum
Kepala Lab. F. Syari'ah
Peserta
37
Drs, Zaenal Abidin, M,Pd
Dekan F. Dakwah
Peserta
38
Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Dakwah
Peserta
39
Dr. H, M Najib, M.Hum
Wakil Dekan lll F, Dakwah
Peserta
40
Muridan, M.Ag
Ketua Jurusan KPI
Peserta
."
41
Warto, M.Kom
Sekretaris Jurusan KPI
Peserta
41/
Nurma Ali Ridlwan, I/.Ag
Ketua Jurusan BKI
Peserta
Nur Azizah, M.Si
Sekretaris Jurusan BKI
Peserta
44
Dr. Nawawi, M.Hum
Ketua Jurusan PM
Peserta
45
Arsam, M.S,l
Ketua Jurusan MD
Peserta
46
Alief Budiyono, M,Pd
Keoala Lab. Fak. Dakwah
Peserta
45 4lfr
L ,
47
Dr. Hj, Naqiyah, M.Ag
Dekan FUAH
Peserta
47 --.--
48
Dr. Hartono, M.Si
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
49
lda Novianti, M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
50
Nasrudin, M.Ag
Wakil Dekan lll FUAH
Peserta
51
Muh. Hanif, M,Ag, M,A
Ketua Jurusan
Peserta
52
Elya Munfarida, M.Ag
Sekretaris
Peserta
43
SM
Jurusan SM
53
Farichatul Maftuchah, M.Ag
Ketua Jurusan SS
Peserta
54
Waliko, M.A
Sekretaris Jurusan SS
Peserta
55
Munawir, M,S.l
Ketua Jurusan IAT
Peserta
56
Dr, H, Safwan M, M,A
Sekretaris Jurusan IAT
Peserta
57
Dr. H. Fathul A. Aziz, M,l\4
Dekan FEBI
Peserta
58
lin Solikhin, lV.Ag
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
59
Ahmad Dahlan, M.S.l
Wakil Dekan ll FEBI
Peserta
60
Drs. Atabik, M.Ag
Wakil Dekan lll FEBI
Peserta
ol
Dewi Laela Hilyatin, M.S,l
Ketua Jurusan El
Peserta
62
Yoiz Shafwa Safrani, M.Si
Ketua Jurusan Perbankan
Peserta
63
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
Sekretasi Jurusan Pb
Peserta
o+
H. Sochimin, M.Si
Kaprodi MPS
Peserta
65
Chandra Warsito, lV.Si
Ketua Laboratorium FEBI
Peserta
66
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag
Direktur Pascasarjana
Peserta
67
Dr, Hj. Nita Triana, M.Si
Kaprodi HES
Peserta
68
Dr, H, Sunhaji, M,Ag
Kaprodi MPI
Peserta
69
Dr. H, Akhmad Fauzan, M.Ag
Kaprodi ES
Peserta
70
Dr. Musta'in, M,Si
Kaprodi KPI
Peserta
A^
AJ
ll
36
37
G---='
38
397
4r
'/)
4o4
$44.'
t,f
42<
n'
tvv
441
I
46//
48J I
luA
.6J 2
/ffv
\-/
4P
51
t
l6k
52
53
. ffi-4
54
56
57
' ,--z
58 hltl
sgt\ts
61
/^1
60//fht
--' tl- r
rq
63
65
/h
/A'
"
62lw
a((
aa
ffiu/\
a@z{- }
68z
6er
vzn
,w:'
71
Dr. H. Rohmad, M,Pd
Kaprodi PAI
Peserta
72
Dr. Hj, Tutuk Ningsih, M,Pd
Kaprodi lPDl
Peserta
73
M. Misbah, M,Ag
Pls Ketua LPPM
Peserta
74
Sony Susandra, M.Ag
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
75
Agus Sunaryo, M,S.l
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
76
Dr, Sumiarti, M,Ag
Kepala Pusat PSGA
Peserta
77
Drs. H.M Mukti, M.Pd.l
Mudirul Ma'had
Peserta
78
Dr. Subur, M.Ag
Kepala UPT Bahasa
Peserta
79
Agus Sriyanto, M.Si
Kepala UPT TIPD
Peserta
80
Aris Nurohman, [/.Hum
Keoala UPT Peroustakaan
Peserta
ol
Hj, Kusmiyatun, M.Si
Kabag Akademik
Peserta
82
Ahmad Djuanedi, M.Si
Kabag P dan K
Peserta
B3
Sapuan, M.H
Kabag Umum
Peserta
84
Tri Rachmijati, M.Pd
Kabag FTIK
Peserta
85
Dr. Nurkholis, M.S.l
Kabag Fak. Dakwah
Peserta
B6
Siti Khotijah, S.Ag
Kabag Fak. Syari'ah
Peserta
87
Nurhikmah, lVl.Si
Kabag FEBI
Peserta
88
Dra. Riswati
Kabag FUAH
Peserta
B9
Tri Mulatsih P, S.H
Kasubag TU PPs
Peserta
90
Dyah Ratri Fiyani, lV.Si
Kasubag BMN
Peserta
91
Nasihatul Munjidah, S.E
Kasubag Perencanaan
Peserta
92
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag OKPP
Peserta
93
Tri Wahyono, S.E
Kasubah TUHRT
Peserta
94
Chafid Diyanto, S.Sos
Kasubag
95
M. Fadlan, M.Si
Kasubag Akademik
Peserta
96
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
97
Hargiyanto, A.Md
Kasubag TU LPPM
Peserta
98
Dr. Sudiro, M.Pd.l
Kasubag AK FUAH
Peserta
99
Nur Aflfatul Maulidah, S.E
Kasubag AUK FUAH
Peserta
100 Munjiatun, S,Pd.l
Kasubag AK FTIK
Peserta
'101
Kasubag AUK FTIK
Peserta
102 Resti Susari, S.E
Kasubag AUK FEBI
Peserta
103 Siti Faizah Hidayati, S.H
Kasubag AK FEBI
Peserta
104 Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Kasubag AK Fak, Dakwah
Peserta
105 Nida Umi Farhah, M.Si
Kasubag AUK Fak. Dakwah
Peserta
106 Rakhmawati Nur W, S.E
Kasubag AUK Fak. Syari'ah
Peserta
Kasubag AK Fak. Syari'ah
Peserta
108 Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
109 Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
110 Nursalim, M.Pd.l
Staf LPM
Peserta
107
Mualimah, S.E
Fatkhurozi, M.Kom
MK
Peserta
71,-4
.
nlW
75
/1
^
r4 \,,/ll0^
74
4ld(1
76
Y-
,/W
,r.-.-^--
/178 Yv
ts/ ///rx'
t:7/a%
s(-M+
83
85
.4
82w
t,
v
n 84 (t1
Hl^p
'- p{r
87 %a,&z
:
,,
sB/fW-
\st/
u
90 ---e1 11
e2
e3Tr
e5A
/14-f
94-
A e6/,
sl lyN
L
I'n' 98
I
eeK
1oo
EftLy
101(8-) ^- i
toz(ffi;
1B2M
't
105(
]
ro+ffi
106 \r$
+t6f,,,\
108 ( t^
v
1oe
107
v- 11qr'--
purwokerro,
2? 2f.Iae! aolT
Rektor lAlN Puruokerto
--{lt^/hqDr. H.A Luthfi Hamidi, M.Ag
NrP. 19670815 199203 1 003
n
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A PuMokerlo 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpulwokerto,ac.id
TAIII PI'BWOf,EETO
DAFTAR HADIR PESERTA
^_
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2017
NO
1
NAMA
Dr. H,A Luthfi Hamidi, M,Ag
JABATAN DALAM DINAS
Rektor lAlN Purwokerto
JABATAN
Peserta
1 --rt
Peserta
2
Dr, H, Munjin, M.Pd,l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M,Pd.l
Wakil Rektor ll
Peserta
4
Dr. H. Supriyanto, Lc, M,S.l
Wakil Rektor lll
Peserta
5
Dr. H. Saefudin, M.Ed
Kabiro AUAK
Peserta
6
Dr. H. Suwito, N4.Ag
Ketua LPM
Peserta
7
Ahmad Mutaqin, M.Si
Kepala PPSM
Peserta
8
Kholil Lur Rochman, l\il.S.l
Kepala PAPM
Peserta
I
Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
Dekan FTIK
Peserta
'10
Dr. Fauzi, M,Ag
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
11
I
TANDA TANGAN
DALAM SK
3;
n
l/l
2
4y
drlw/;
I
.n {/
7
fl"t-
(a
s--.-,\/{.
1o.-4,
tt--z-2
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
Drs. H. Yuslam, M.Pd
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
IJ
Dr. Suparjo, M,A
Ketua Jurusan PAI
Peserta
14
Nur Fuadi, M,Pd.l
Wakil Ketua Jurusan PAI
Peserta
15
H. Sangid, M.A
Ketua Jurusan PBA
Peserta
to
Mawi Husni Albar, M.Pd.l
Sekretaris Jurusan PBA
Peserta
17
Dr. H,M Hizbul Muflihin, M,Pd
Ketua Jurusan IVPI
Peserta
1B
Dr. lfada Novikasari, M,Si
Sekretaris Jurusan MPI
Peserta
19
Dwi Priyanto, M.Pd
Kaprodi PGMI
Peserta
1{(k---t
20
Heru Kurniawan, M,A
Kaprodi
Peserta
2q
zl
^,t
Dr, Mutijah, M.Si
Ketua Ju rusan Tadris
Peserta
22
Fajar Hardoyono, M,Sc
Sekrelaris Jurusan Tadris
Peserta
23
Yulian Purnama, M.Hum
Kaprodi Tadris Bhs Inggris
Peserta
24
H. Siswadi, M,Ag
Kepala Laboratorium FTIK
Peserta
Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Dekan F. Syari'ah
Peserta
25
26
Dr, H. Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan I F, Syari'ah
Peserta
27
Drs. H. Ansori, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Syari'ah
Peserta
28
Bani Syarif Maula, M.Ag
Wakil Dekan lll F. Syari'ah
Peserta
29
Dr. Achmad Sidiq, M.H.l, M.H
Ketua Jurusan llS
Peserta
30
H. Khoerul Amru H, M.H
Kaprodi PM
Peserta
-
1(lL\lll-r}rva*,
fi "J1,,/" .o
Dr. Rohmat, lV,Ag, M.Pd.l
1a
PGM
I
1{ffi
15 /"'V--,
16\',/, L
flu
'n18^
21
(\\
1
M4
l
22\M
23
25
:2/ =S
\
kJ-
Ll
ztQl
4.
26
28'tAl*
z{rflil4--'rt
30[,Y
31
M
31
Hj, Durotun Nafisah, M.S.l
Kaprodi AS
Peserta
32
Dr, Supani, M.A
Ketua Jurusan HES
Peserta
33
Sofiyulloh, M.A
Sekretaris Jurusan HES
Peserta
34
Hariyanto, M.Hum
Ketua Jurusan HKI
Peserta
35
Muh. Bachrul Ulum, M,Hum
Sekretaris HKI
Peserta
36
Endang Widuri, M.Hum
Kepala Lab. F. Syari'ah
Peserta
37
Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
Dekan F. Dakwah
Peserta
38
Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag
Wakil Dekan ll F. Dakwah
Peserta
39
Dr. H, M Najib, M.Hum
Wakil Dekan lll F. Dakwah
Peserta
40
Muridan, M.Ag
Ketua Jurusan KPI
Peserta
41
Warto, M.Kom
Sekretaris Jurusan KPI
Peserta
42
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag
Ketua Jurusan BKI
Peserta
43
Nur Azizah, M.Si
Sekretaris Jurusan BKI
Peserta
44
Dr. Nawawi, M,Hum
Kelua Jurusan PM
Peserta
Arsam, M.S.l
Ketua Jurusan MD
Peserta
46
Alief Budiyono, M.Pd
Kepala Lab. Fak. Dakwah
Peserta
47
Dr, Hj. Naqiyah, M,Ag
Dekan FUAH
Peserta
4B
Dr. Hartono, M.Si
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
49
lda Novianti, M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
49c
50
Nasrudin, M,Ag
Wakil Dekan lll FUAH
Peserta
51
Muh, Hanif, M.Ag, M.A
Ketua Jurusan SAA
Peserta
^
51 a
52
Elya Munfarida, M.Ag
Sekretaris Jurusan
53
Farichatul Maftuchah, M.Ag
Ketua Jurusan SS
Peserta
54
Waliko, M,A
Sekretaris Jurusan SS
Peserta
55
Munawir, M.S.l
Ketua Jurusan IAT
Peserta
56
Dr. H. Safwan lV, M,A
Sekretaris Jurusan IAT
Peserta
57
Dr. H. Fathul A, Aziz, M,l\4
Dekan FEBI
Peserta
58
lin Solikhin, M.Ag
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
Jd
\-^ --t/
SM
Il
+f
32
nMW"t
^#_w-._
/64 4
35
36
37
(-=
3e/
,'/
38ft
tn
q
40
/rt
ry4,
45 /./il+
42 l'
44llMI
t^ ,
46
^
//lr\..
A'7
-
Peserta
53
,_^-A
48
'r
W,A
5oL
\J sz lh,fl
)-
.....-..E4#
55
71
Dr. H. Rohmad, l\4.Pd
Kaprodi PAI
Peserta
72
Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd
Kaprodi lPDl
Peserta
n 72(
illr.
Y
-7.)
73
M. Misbah, [/.Ag
Pjs Ketua LPPIV
Peserta
74
Sony Susandra, M.Ag
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
75
Agus Sunaryo, M.S.l
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
76
Dr. Sumiarti, M.Ag
Kepala Pusat PSGA
Peserta
77
Dn. H.M [/ukti, M,Pd.l
Mudirul Ma'had
Peserta
78
Dr. Subur, M.Ag
Kepala UPT Bahasa
Peserta
79
Agus Sriyanto, lr4.Si
Kepala UPT TIPD
Peserta
80
Aris Nurohman, M.Hum
Kepala UPT Pepustakaan
Peserta
81
Hj. Kusmiyatun, M.Si
Kabag Akademik
Peserta
82
Ahmad Djuanedi, M,Si
Kabag P dan K
Peserta
83
Sapuan, lvl.H
Kabag Umum
Peserta
83
84
Tri Rachmijati, M.Pd
Kabag FTIK
Peserta
85
Dr. Nurkholis, M.S.l
Kabag Fak. Dakwah
Peserta
"a1(,
85 p/&!
86
Siti Khotijah, S.Ag
Kabag Fak, Syari'ah
Peserta
87
Nurhikmah, M.Si
Kabag FEBI
Peserta
8B
Dra. Riswati
Kabag FUAH
Peserta
B9
Tri Mulatsih P, S.H
Kasubag TU PPs
Peserta
90
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Kasubag BMN
Peserta
/
91
Nasihatul Munjidah, S.E
Kasubao Perencanaan
Peserta
9ff-
92
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag OKPP
Peserta
93
Tri Wahyono, S.E
Kasubah TUHRT
Peserta
94
Chafid Diyanto, S.Sos
Kasubag KAK
Peserta
95
M. Fadlan, M.Si
Kasubag Akademik
Peserta
96
Safrudin Aziz, S.lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
97
Hargiyanto, A.Md
Kasubag TU LPPM
Peserta
9B
Dr. Sudiro, M.Pd.l
Kasubag AK FUAH
Peserta
Kasubag AUK FUAH
Peserta
Kasubag AK FTIK
Peserta
Kasubag AUK FTIK
Peserta
102 Resti Susari, S.E
Kasubag AUK FEBI
Peserta
103 Siti Faizah Hidayati, S.H
Kasubag AK FEBI
Peserta
104 Astuti lstikaroh, S.Pd.l
Kasubag AK Fak. Dakwah
Peserta
105 Nida Umi Farhah, M.Si
Kasubaq AUK Fak. Dakwah
Peserta
106 Rakhmawati Nur W, S,E
Kasubag AUK Fak. Syari'ah
Peserta
107 Fatkhurozi, M.Kom
Kasubag AK Fak. Syari'ah
Peserta
108 Dr. Jamal Abdul tuiz, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
109 Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
110 Nursalim, M,Pd.l
Staf LPM
Peserta
99
Nur Arifatul Maulidah, S,E
100 lVunjiatun, S.Pd,l
10'1
Mualimah, S.E
^'t+
tsffi-]/
76
ttlg\
K-
77/'-+
/'trs W,'
7s/ h'n
-
'
(wlzK
rll
8,1
t,
B2WU!,
t
|
/-'^8#
8(z
.,
sso/
'88 / tryt//
v
gO--
v
93
sz y1A4f
2r,l
94
95 -.,a*
e6F
sr/il
t
',t'
98
I
I
99 (/.
looclw
r/
M(' 90%.
3) Penambahan jumlah guru besar masih belum tercapai. Saat ini
pengajuan jabatan fungsional guru besar atas nama Dr. H. Sunhaji,
M Ag masih dalam proses. Untuk itu sebagai tindak lanjut, lAlN
Pururuokerto akan mengupayakan percepatan proses tersebut agar SK
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PUNWOKENTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281 -635624, 628250, Fax : 028 1 -636553, www.iainpurwokerto.ac.id
guru besar segera dapat diterima yang bersangkutan. Selain itu, pihak
kampus akan memberikan dukungan penuh bagi para dosen yang akan
mengajukan jabatan fungsional guru besar.
4) Akreditasi institusi pada tahun 2018 belum tercapai. saat ini
pengajuan reakreditasi sedang dilakukan oleh lAlN Purwokerlo.
Langkah ini dilakukan guna mewujudkan lAlN Punr,rokerto sebagai lAlN
pertama dengan akreditasi institusi "A".
c. Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa
Saat ini dihadapi beragam kendala guna mencetak produk (mahasiswa/
lulusan) yang bermutu diantaranya:
1) Tidak semua mahasiswa dapat lulus ujian Baca Tulis Al Qur'an dan
Pengetahuan Pengamalan lbadah sesuai dengan waktu yang ditetapkan
kampus.
2) Tidak semua mahasiswa baru dapat lulus ujian kompetensi bahasa arab
dan bahasa inggris sesuai dengan batas bawah yang ditetapkan oleh
kampus.
d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
Rerata ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit bersifat minor dan
observasi sehingga hanya membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara
periodik. Meskipun demikian beragam tindakan perbaikan untuk
menindaklanjut ketidaksesuaian tersebut telah diputuskan. Tugas masingmasing auditee adalah menjalankan tindakan perbaikan yang diputuskan
sehingga pada audit tahun selanjutnya tidak terjadi temuan yang sama.
e. Hasil pemantauan dan pengukuran
Hasil pemantauan dan pengukuran telah dilakukan oleh tim auditor yang
ditunjuk LPM di unit dan fakultas. Hasil audit menunjukkan indeks kinerji
unit dan fakultas yaitu > 3.
f. Hasil audit
Hasil audit secara keseluruhan terlampir.
g. Kinerja pihak penyedia eksternal
lAlN Punruokerto secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja pihak penyedia eksternal. Tindakan ini -iperlukan guna
mengetahui apakah kerjasama yang telah dilakukan dengan penyLdia
eksternal layak dilanjutkan atau dihentikan. Misal monitoring dan evjluasi
terhadap sekolah yang menyediakan tempat bagi mahasiswa ppL dan
PKL.
4. Kecukupan sumber daya
saat ini lAlN Punvokerto memiriki beragam sumber daya yang memadai.
Meskipun demikian, beberapa upaya peningkatan kualitas sumbei daya terus
dilakukan seperti:
1. Peningkatan kompetensi dosen melalui tugas dan ijin belajar, pelatihan,
dan workshop.
2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui seminar, workshop
dan pelatihan.
3. Penataan ruang kuliah yang nyaman dan reperesentatif.
4. Pembangunan gedung baru sebagai upaya peningkatan kualitas sarana
prasarana.
5. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat:Jl Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53'126
0281 -636553, www.iainpurwokerio.ac id
Telp i 0281 -635624, 628250. F
ax
IAIN PURWOKERTO
Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko:
1. Santrinisasi mahasiswa yang belum lulus ujian Baca Tulis Al Qur'an dan
Pengetahuan Pengamalan lbadah di Pesantren Mitra yang ditunjuk
kampus.
2. Penyelenggaraan matrikulasi bahasa arab dan inggris bagi mahasiswa
yang belum lulus uji kompetensi bahasa arab dan inggris selama 1
semester.
Tindakan yang dilakukan untuk menjaga pel