Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB
Lampiran I
Raperda APBDP TA. 2017
Nomor
:
...
Tanggal
:
24 July 2017
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.791.397.359.569,00
4.951.720.642.727,00
160.323.283.158,00
3,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.501.611.335.359,00
1.633.193.515.497,00
131.582.180.138,00
8,76
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.122.139.007.935,00
1.140.499.313.935,00
18.360.306.000,00
1,64
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
18.459.358.000,00
18.685.464.000,00
226.106.000,00
1,22
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
96,85
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
92.558.485.190,00
182.202.468.137,00
89.643.982.947,00
268.454.484.234,00
291.806.269.425,00
23.351.785.191,00
8,70
3.222.521.202.310,00
3.232.928.669.330,00
10.407.467.020,00
0,32
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
353.125.684.600,00
328.125.684.600,00
(25.000.000.000,00)
(7,08)
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.496.972.549.710,00
1.513.022.952.000,00
16.050.402.290,00
1,07
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.372.422.968.000,00
1.391.780.032.730,00
19.357.064.730,00
1,41
67.264.821.900,00
85.598.457.900,00
18.333.636.000,00
27,26
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
13.870.510.900,00
32.204.146.900,00
18.333.636.000,00
132,18
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
53.394.311.000,00
53.394.311.000,00
0,00
0,00
5.008.996.957.279,00
5.416.127.681.145,76
407.130.723.866,76
8,13
2.921.302.635.531,00
2.787.880.744.457,84
(133.421.891.073,16)
(4,57)
1.383.300.712.131,50
1.377.768.612.131,50
(5.532.100.000,00)
(0,40)
980.897.000.000,00
831.172.144.826,84
(149.724.855.173,16)
(15,26)
(28,24)
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
17.455.318.500,00
12.525.318.500,00
(4.930.000.000,00)
531.938.553.980,50
553.464.990.180,50
21.526.436.200,00
4,05
3.711.050.919,00
7.449.678.819,00
3.738.627.900,00
100,74
Politik
2.1.8
2.2
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
4.000.000.000,00
5.500.000.000,00
1.500.000.000,00
37,50
2.087.694.321.748,00
2.628.246.936.687,92
540.552.614.939,92
25,89
2.2.1
Belanja Pegawai
164.750.546.160,00
182.251.212.184,00
17.500.666.024,00
10,62
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
932.207.263.280,00
1.300.563.922.983,92
368.356.659.703,92
39,51
2.2.3
Belanja Modal
990.736.512.308,00
1.145.431.801.520,00
154.695.289.212,00
15,61
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(464.407.038.418,76)
(246.807.440.708,76)
113,42
237.599.597.710,00
484.407.038.418,76
246.807.440.708,76
103,88
130.949.597.710,00
338.353.607.357,76
207.404.009.647,76
158,38
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
39.403.431.061,00
39.403.431.061,00
0,00
106.000.000.000,00
106.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
217.599.597.710,00
464.407.038.418,76
246.807.440.708,76
113,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
3.1.8
Pengembalian Investasi Non Permanen
3.2.2
SEBELUM PERUBAHAN
(217.599.597.710,00)
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Mataram, 24 July 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Raperda APBDP TA. 2017
Nomor
:
...
Tanggal
:
24 July 2017
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
4.791.397.359.569,00
4.951.720.642.727,00
160.323.283.158,00
3,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.501.611.335.359,00
1.633.193.515.497,00
131.582.180.138,00
8,76
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.122.139.007.935,00
1.140.499.313.935,00
18.360.306.000,00
1,64
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
18.459.358.000,00
18.685.464.000,00
226.106.000,00
1,22
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
96,85
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
92.558.485.190,00
182.202.468.137,00
89.643.982.947,00
268.454.484.234,00
291.806.269.425,00
23.351.785.191,00
8,70
3.222.521.202.310,00
3.232.928.669.330,00
10.407.467.020,00
0,32
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
353.125.684.600,00
328.125.684.600,00
(25.000.000.000,00)
(7,08)
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.496.972.549.710,00
1.513.022.952.000,00
16.050.402.290,00
1,07
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.372.422.968.000,00
1.391.780.032.730,00
19.357.064.730,00
1,41
67.264.821.900,00
85.598.457.900,00
18.333.636.000,00
27,26
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
13.870.510.900,00
32.204.146.900,00
18.333.636.000,00
132,18
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
53.394.311.000,00
53.394.311.000,00
0,00
0,00
5.008.996.957.279,00
5.416.127.681.145,76
407.130.723.866,76
8,13
2.921.302.635.531,00
2.787.880.744.457,84
(133.421.891.073,16)
(4,57)
1.383.300.712.131,50
1.377.768.612.131,50
(5.532.100.000,00)
(0,40)
980.897.000.000,00
831.172.144.826,84
(149.724.855.173,16)
(15,26)
(28,24)
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
17.455.318.500,00
12.525.318.500,00
(4.930.000.000,00)
531.938.553.980,50
553.464.990.180,50
21.526.436.200,00
4,05
3.711.050.919,00
7.449.678.819,00
3.738.627.900,00
100,74
Politik
2.1.8
2.2
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
4.000.000.000,00
5.500.000.000,00
1.500.000.000,00
37,50
2.087.694.321.748,00
2.628.246.936.687,92
540.552.614.939,92
25,89
2.2.1
Belanja Pegawai
164.750.546.160,00
182.251.212.184,00
17.500.666.024,00
10,62
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
932.207.263.280,00
1.300.563.922.983,92
368.356.659.703,92
39,51
2.2.3
Belanja Modal
990.736.512.308,00
1.145.431.801.520,00
154.695.289.212,00
15,61
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(464.407.038.418,76)
(246.807.440.708,76)
113,42
237.599.597.710,00
484.407.038.418,76
246.807.440.708,76
103,88
130.949.597.710,00
338.353.607.357,76
207.404.009.647,76
158,38
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
39.403.431.061,00
39.403.431.061,00
0,00
106.000.000.000,00
106.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
217.599.597.710,00
464.407.038.418,76
246.807.440.708,76
113,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
3.1.8
Pengembalian Investasi Non Permanen
3.2.2
SEBELUM PERUBAHAN
(217.599.597.710,00)
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Mataram, 24 July 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2