MP Program Sarjana (S1) 2. MP Audit Mutu

MANUAL PROSEDUR
AUDIT MUTU AKADEMIK

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

0

Manual Prosedur
Audit Mutu Akademik
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Kode Dokumen

:

002020-06002

Revisi

:

5

Tanggal

:

Diajukan oleh

:

24 Agustus 2017
Ketua Unit Jaminan Mutu

Dikendalikan

:

oleh
Disetujui oleh

:

Dr. Sudjatno, SE., MS.
Unit Jaminan Mutu
Ketua Program Studi

Dr. Siti Aisjah, SE., MS.

1

DAFTAR ISI
1.

Tujuan.................................................................................3

2.

Ruang Lingkup..................................................................3

3.

Definisi................................................................................3

4.

Rujukan...............................................................................3

5.

Garis Besar Prosedur......................................................4

6.

Bagan Alir..........................................................................5

2

Audit Mutu Akademik
1. Tujuan
Melakukan verifikasi terhadap efektivitas dari penerapan sistem
mutu secara efektif dan efisien, melaporkan hasil audit dengan data
yang memadai dan memberikan masukan kepada bagian terkait
agar dapat dilakukan perbaikan
2. Ruang Lingkup
Semua kegiatan audit mutu akademik yang dilaksanakan di semua
bidang terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di Unit
Jaminan Mutu Jurusan Manajemen FEB UB
3. Definisi
Audit mutu akademik adalah suatu pemeriksaan yang sistematis
dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu
serta hasilnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
ditetapkan untuk mencapai tujuan
4. Rujukan
a.

Daftar Auditor Internal UJM UB

b.

Rencana Jadwal Audit Internal

c.

Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian atau
Corrective Action Requirement

d.

Borang Klarifikasi Tindakan Korektif dan Pencegahan

3

5. Garis Besar Prosedur
Audit Mutu Akademik memberikan nilai tambah dan memperbaiki
kinerja operasional akademik program studi S1 Manajemen

sehingga

dapat

mengidentifikasi

lingkup

perbaikan

dan

pengembangan profesional secara berkelanjutan.
1.

Gugus Jaminan Mutu menginformasikan menjadwalkan
jadwal audit dan materi audit kepada Unit Jaminan Mutu.

2.

Unit Jaminan Mutu melakukan pengisian borang dan
persiapan untuk menyampaikan waktu dan materi audit
kepada auditee.

3.

Unit Jaminan Mutu mengisi borang penilaian dan
mempersiapkan

dokumen

yang dibutuhkan.

Auditee

memberikan persetujuan.
4.

Apabila hasil persetujuan tidak maka Borang penilaian,
Standard Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur, Renstra,

Tinjauan Manajemen, dll.

5.

Apabila hasil persetujuan iya maka Gugus Jaminan Mutu
menerima borang yang sudah diisi dan menyerahkan
kepada auditor.

6.

Auditor memberikan penilaian pada borang penilaian.

7.

Auditor melakukan audit sesuai waktu yang dijadwalkan.

4

6. Bagan Alir Audit Mutu Akademik
Auditee

Auditor

Menyampai
kan waktu
dan materi
audit
kepada
Mengisi
auditee.
borang
penilaian
dan
mempersiap
kan
Borang
dokumen
penilaian,
yang
Standard Mutu,

dibutuhkan.
Manual Mutu,
Manual Prosedur,
Renstra,
Tinjauan
Manajemen, dll.

Menerima
borang
yang sudah
diisi dan
menyerahka
n kepada
auditor.

1 bulan

Mulai
Menginform
asikan

jadwal audit
dan materi
audit.

Membe
rikan
persetu
juan
Tida
k

Ya

Memberikan
penilaian
pada
borang
penilaian.

1 bulan

Desk Evaluation

Pengisian borang dan persiapan

Penjadwalan

Gugus Jaminan Unit Jaminan
Mutu
Mutu

1

5

1 hari

Visitasi

1
Melakuka
n audit
sesuai
waktu
yang
dijadwalk
an.
Selesai

6