Indikator Kinerja Program PU 2015
Lampiran 2 Surat Bupati Kerinci
Nomor : 050/162/11/Bappeda-2016
INDIKATOR RENCANA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Daerah dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
2
1
1
3
1
3
1
1
3
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RENSTRA (Tahun
2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RENSTRA
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Unit Kerja
Penanggung Jawab
18
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Rasio Jalan Kabupaten Kondisi Baik
21,06
49.383.123.807,00
31,13
73.424.956.600,00
41,85
205.103.700.000,00
52,57
242.515.240.000,00
63,28
204.475.688.000,00
74,00
182.948.665.600,00
74,00
182.948.665.600,00
Dinas PU
Rasio jembatan dalam kondisi baik
91,00
6.319.556.652,00
92,24
6.854.505.000,00
93,34
10.650.000.000,00
94,44
13.070.000.000,00
95,54
9.200.000.000,00
96,64
8.850.000.000,00
96,64
8.850.000.000,00
Dinas PU
Rasio Jaringan Irigasi Kondisi Baik
42,38
11.200.686.000,00
43,27
12.894.500.000,00
44,16
60.209.750.000,00
45,05
52.065.000.000,00
45,94
49.368.250.000,00
46,83
47.440.750.000,00
46,83
47.440.750.000,00
Dinas PU
418,51
12.982.500.000,00
441,05
13.391.899.122,00
463,59
96.711.390.947,00
486,13
85.705.753.072,00
508,67
86.545.839.369,00
531,21
94.160.924.596,00
531,21
94.160.924.596,00
Dinas PU
55,99
2.093.597.000,00
65,99
2.225.043.000,00
75,99
6.400.000.000,00
85,99
6.400.000.000,00
95,99
6.400.000.000,00
98,00
6.400.000.000,00
98,00
6.400.000.000,00
Dinas PU
3.513.253.000
42,64
2.304.171.875,00
56,48
3.205.136.700,00
70,32
3.495.711.720,00
84,16
3.814.446.082,00
98,00
4.164.128.773,00
98,00
4.164.128.773,00
Dinas PU
1
3
1
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah
1
3
1
3
Program pembangunan sarana dan prasarana Wilayah Panjang Jalan Lingkungan
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
38,64
Persentase Rumah Tangga Yang
Memiliki Air Minum Terlindungi
(Ledeng/Keran Umum/Air
Hujan/Mata Air/SumurTertutup)
79,74
3.513.253.000,00
89,74
3.610.450.000,00
90,00
29.100.648.400,00
92,12
16.000.000.000,00
95,18
16.000.000.000,00
98,00
16.000.000.000,00
98,00
16.000.000.000,00
Dinas PU
1
3
1
4
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi baik
40,00
977.695.472,00
45,00
977.695.472,00
50,00
1.129.012.293,00
55,00
1.303.959.137,00
60,00
1.304.794.916,00
65,00
1.450.551.632,00
65,00
1.450.551.632,00
Dinas PU
1
3
1
5
Program PAMSIMAS
Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan
74,06
660.000.000,00
80,06
3.609.627.875,00
86,06
3.970.590.662,00
92,06
4.367.649.728,00
95,00
2.500.000.000,00
98,00
2.500.000.000,00
98,00
2.500.000.000,00
Dinas PU
1
3
1
6
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan
umum
Cakupan pemeliharaan infrastruktur
wilayah
10,04
4.032.215.804,00
20,04
4.208.263.900,00
30,08
4.839.503.485,00
40,18
5.565.429.007,00
50,01
6.400.243.358,00
60,00
7.360.279.862,00
60,00
7.360.279.862,00
Dinas PU
Catatan :
Indikator Kinerja diatas mohon dikoreksi dan akan didiskusikan pada saat rapat
Sungai Penuh,
2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kerinci
FEBRILLA KUSNOMDO, ST
Pembina
NIP. 19620211 198903 1 007
Nomor : 050/162/11/Bappeda-2016
INDIKATOR RENCANA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Daerah dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
2
1
1
3
1
3
1
1
3
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RENSTRA (Tahun
2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RENSTRA
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Unit Kerja
Penanggung Jawab
18
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Rasio Jalan Kabupaten Kondisi Baik
21,06
49.383.123.807,00
31,13
73.424.956.600,00
41,85
205.103.700.000,00
52,57
242.515.240.000,00
63,28
204.475.688.000,00
74,00
182.948.665.600,00
74,00
182.948.665.600,00
Dinas PU
Rasio jembatan dalam kondisi baik
91,00
6.319.556.652,00
92,24
6.854.505.000,00
93,34
10.650.000.000,00
94,44
13.070.000.000,00
95,54
9.200.000.000,00
96,64
8.850.000.000,00
96,64
8.850.000.000,00
Dinas PU
Rasio Jaringan Irigasi Kondisi Baik
42,38
11.200.686.000,00
43,27
12.894.500.000,00
44,16
60.209.750.000,00
45,05
52.065.000.000,00
45,94
49.368.250.000,00
46,83
47.440.750.000,00
46,83
47.440.750.000,00
Dinas PU
418,51
12.982.500.000,00
441,05
13.391.899.122,00
463,59
96.711.390.947,00
486,13
85.705.753.072,00
508,67
86.545.839.369,00
531,21
94.160.924.596,00
531,21
94.160.924.596,00
Dinas PU
55,99
2.093.597.000,00
65,99
2.225.043.000,00
75,99
6.400.000.000,00
85,99
6.400.000.000,00
95,99
6.400.000.000,00
98,00
6.400.000.000,00
98,00
6.400.000.000,00
Dinas PU
3.513.253.000
42,64
2.304.171.875,00
56,48
3.205.136.700,00
70,32
3.495.711.720,00
84,16
3.814.446.082,00
98,00
4.164.128.773,00
98,00
4.164.128.773,00
Dinas PU
1
3
1
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah
1
3
1
3
Program pembangunan sarana dan prasarana Wilayah Panjang Jalan Lingkungan
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
38,64
Persentase Rumah Tangga Yang
Memiliki Air Minum Terlindungi
(Ledeng/Keran Umum/Air
Hujan/Mata Air/SumurTertutup)
79,74
3.513.253.000,00
89,74
3.610.450.000,00
90,00
29.100.648.400,00
92,12
16.000.000.000,00
95,18
16.000.000.000,00
98,00
16.000.000.000,00
98,00
16.000.000.000,00
Dinas PU
1
3
1
4
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi baik
40,00
977.695.472,00
45,00
977.695.472,00
50,00
1.129.012.293,00
55,00
1.303.959.137,00
60,00
1.304.794.916,00
65,00
1.450.551.632,00
65,00
1.450.551.632,00
Dinas PU
1
3
1
5
Program PAMSIMAS
Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan
74,06
660.000.000,00
80,06
3.609.627.875,00
86,06
3.970.590.662,00
92,06
4.367.649.728,00
95,00
2.500.000.000,00
98,00
2.500.000.000,00
98,00
2.500.000.000,00
Dinas PU
1
3
1
6
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan
umum
Cakupan pemeliharaan infrastruktur
wilayah
10,04
4.032.215.804,00
20,04
4.208.263.900,00
30,08
4.839.503.485,00
40,18
5.565.429.007,00
50,01
6.400.243.358,00
60,00
7.360.279.862,00
60,00
7.360.279.862,00
Dinas PU
Catatan :
Indikator Kinerja diatas mohon dikoreksi dan akan didiskusikan pada saat rapat
Sungai Penuh,
2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kerinci
FEBRILLA KUSNOMDO, ST
Pembina
NIP. 19620211 198903 1 007