DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.02.28

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

08

02

28

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
38.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. MULYONO, M.Pd

NIP

:

19600321 198403 1 004

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

2

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

08

02

28

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:

Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 38.000.000

Rp. 38.000.000

KELUARAN

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 bulan

12 bulan

HASIL

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Kantor TBJT
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 06

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

- Belanja BBM Solar

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

BELANJA

1.200

liter

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

20.060.000,00

38.000.000,00

20.060.000,00

38.000.000,00

0,00

0,00

20.060.000,00

38.000.000,00

20.060.000,00

38.000.000,00

0,00

0,00

20.060.000,00

38.000.000,00

20.060.000,00

38.000.000,00

0,00

0,00

60.000,00

18.000.000,00

60.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

60.000,00

18.000.000,00

60.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

60.000,00

18.000.000,00

10.000,00

12.000.000,00

1.200

liter

60.000,00

18.000.000,0

0,00

0,00

10.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

- Belanja Pelumas
5 . 2 . 2 . 20

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

liter

Jumlah
Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

6=3X5

%

11

12

6.000.000,00

50.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Gedung Kantor
- Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor/Rumah tangga/Alat
Bengkel/Alat berat

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,0

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

tahun

1

liter

10 = 7 x 9

(Rp)

50.000,00

1

120

Jumlah

20.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 2 . 20 . 04

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

120

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

tahun

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 6.500.000,00

Triwulan II

Rp 10.500.000,00

Triwulan III

Rp 10.500.000,00

Triwulan IV

Rp 10.500.000,00

Jumlah

Rp 38.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MULYONO, M.Pd
NIP. 19600321 198403 1 004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2