DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.16.14
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
07
16
14
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14
Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
534.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP
:
19620818 198903 2 006
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
(Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
07
16
14
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14
Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
Lokasi Kegiatan
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman
2,45 hari
2,45 hari
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus
3,15 hari
3,15 hari
Rata-Rata Pengeluaran Wisman
Rata-Rata Pengeluaran Wisman
637,18 $
637,18 $
Rata-Rata Pengeluaran Wisnus
Rata-Rata Pengeluaran Wisnus
Rp. 785,07
Rp. 785,07
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 712.000.000
Rp. 534.000.000
KELUARAN
In House Training Peningkatan SDM Hotel
In House Training Peningkatan SDM Hotel
4 Hotel
2 Hotel
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website
4 Hotel
4 Hotel
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll
4 Hotel
4 Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel
4 Hotel
4 Hotel
Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik
pemda prov Jateng
Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik
pemda prov Jateng
4 Hotel
4 Hotel
CAPAIAN PROGRAM
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Penginap hotel milik Pemda Prov. Jateng
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING
(Berkurang)
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
1
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
2
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
33.720.200,00
712.000.000,00
64.870.200,00
534.000.000,00
(178.000.000,00)
(25,00)
33.720.200,00
712.000.000,00
64.870.200,00
534.000.000,00
(178.000.000,00)
(25,00)
Belanja Pegawai
600.000,00
20.000.000,00
600.000,00
11.000.000,00
(9.000.000,00)
(45,00)
Honorarium PNS
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,0
0,00
0,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
Honorarium tim Pengadaan Barang
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 11
dan Jasa
- Honor pejabat pengadaan
4
orang/bulan
300.000,00
1.200.000,00
4
orang/bulan
300.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
- Honor Pejabat Pemeriksa
4
orang/bulan
200.000,00
800.000,00
4
orang/bulan
200.000,00
800.000,00
0,00
0,00
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,0
(9.000.000,00)
(50,00)
Honorarium Non PNS
Uang Harian Peserta Kegiatan
Uang Harian Peserta Kegiatan
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
33.120.200,00
692.000.000,00
64.270.200,00
523.000.000,00
(169.000.000,00)
(24,42)
Belanja Bahan Pakai Habis
2.562.500,00
23.620.000,00
2.562.500,00
21.020.000,00
(2.600.000,00)
(11,01)
Belanja Alat Tulis Kantor
586.500,00
3.770.000,00
586.500,00
3.770.000,00
0,00
0,00
586.500,00
3.770.000,00
586.500,00
3.770.000,0
0,00
0,00
- Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
180
orang/hari/hotel
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 04
90
orang/hari/hotel
- Kertas HVS 70 gram
10
dos/0/0
43.000,00
430.000,00
10
dos/0/0
43.000,00
430.000,00
0,00
0,00
- Pita mesin ketik
2
rol/0/0
20.000,00
40.000,00
2
rol/0/0
20.000,00
40.000,00
0,00
0,00
- Catridge ink colour
4
buah/0/0
180.000,00
720.000,00
4
buah/0/0
180.000,00
720.000,00
0,00
0,00
- Catridge ink Black
4
buah/0/0
150.000,00
600.000,00
4
buah/0/0
150.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Stop Map Plastik
60
buah/0/0
5.000,00
300.000,00
60
buah/0/0
5.000,00
300.000,00
0,00
0,00
- Snalhecter Plastik
60
buah/0/0
- Flah Disk
6
buah
- Spidol White Board
40
- Tip Ex
8
- Gunting
5.000,00
300.000,00
60
buah/0/0
125.000,00
750.000,00
6
buah
buah
8.500,00
340.000,00
40
buah
15.000,00
120.000,00
8
8
buah
10.000,00
80.000,00
8
- Hecmachine Besar
2
Buah
12.500,00
25.000,00
- Hecmachine Kecil
2
buah
7.500,00
15.000,00
- Paper Clip
10
Dos
5.000,00
50.000,00
10
6.000,00
300.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
5.000,00
300.000,00
0,00
0,00
125.000,00
750.000,00
0,00
0,00
buah
8.500,00
340.000,00
0,00
0,00
buah
15.000,00
120.000,00
0,00
0,00
buah
10.000,00
80.000,00
0,00
0,00
2
Buah
12.500,00
25.000,00
0,00
0,00
2
buah
7.500,00
15.000,00
0,00
0,00
Dos
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
6.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Pos Lainnya
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Belanja Perangko,materai dan benda
Pos Lainnya
- Belanja Materai
5 . 2 . 2 . 01 . 15
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
50
buah
Belanja Alat Peraga/Bahan
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
6.000,00
300.000,00
6.000,00
300.000,00
1.000.000,00
8
9
10 = 7 x 9
6.000,00
300.000,0
0,00
0,00
6.000,00
300.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,0
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
900.000,00
9.600.000,00
900.000,00
9.000.000,00
(600.000,00)
(6,25)
900.000,00
9.600.000,00
900.000,00
9.000.000,0
(600.000,00)
(6,25)
50
buah
Pelatihan/Praktek
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
- Belanja alat peraga/bahan
4
paket
2
paket
pelatihan/praktek
5 . 2 . 2 . 01 . 16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Jasa Publikasi
- Spanduk Selamat Datang di 4 hotel
24
hotel/kali/buah
300.000,00
7.200.000,00
24
hotel/kali/buah
300.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
- Spanduk In House Training di 4
4
buah
300.000,00
1.200.000,00
4
buah
300.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
4
keg
300.000,00
1.200.000,00
2
keg
300.000,00
600.000,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,00
0,00
0,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,0
0,00
0,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,00
0,00
0,00
7.250.000,00
88.000.000,00
37.250.000,00
78.000.000,00
(10.000.000,00)
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,0
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,0
0,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,00
(10.000.000,00)
(52,63)
5.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,0
(10.000.000,00)
(52,63)
hotel
- Dokumentasi Foto
5 . 2 . 2 . 01 . 21
Belanja Perlengkapan
(600.000,00)
(50,00)
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar
ya
Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bimtek/Sosialisasi/lokak
arya
- Belanja T-Shirt Peserta dan Panitia
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 03
85
buah/0
Belanja Jasa Kantor
Belanja Listrik
Belanja listrik
- Belanja listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 06
0
-
Belanja
85
1
buah/0
bl
(11,36)
0,00
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja
KawatFaximili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
- Pemeliharaan/Updating data website
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa
12
bln
12
bln
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tena
ga Ahli
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
3
4
5
6=3X5
7
8
- Jasa Design Grafis
3
orang/kegiatan
1.000.000,00
- Jasa Spesialis Instruktur Front office
4
org/hotel
1.000.000,00
- Jasa Spesialis instruktur House
4
org/hotel
4
4
9
10 = 7 x 9
3.000.000,00
1
orang/kegiatan
1.000.000,00
1.000.000,00
(2.000.000,00)
(66,67)
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
org/hotel
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
org/hotel
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
500.000,00
48.000.000,00
500.000,00
18.000.000,00
(30.000.000,00)
(62,50)
500.000,00
48.000.000,00
500.000,00
48.000.000,00
15.177.700,00
Keeping
- Jasa Spesialis Instruktur Food &
Beverage
- Jasa Spesialis Instruktur
Management perkantoran
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Jasa Langganan TV Berbayar
Belanja JasaLangganan TV Berbayar
- Langganan TV Kabel
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
96
buah/bulan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Pembuatan Form & Bill Hotel
- Kalender Meja Hotel
(30.000.000,00)
(62,50)
18.000.000,00
(30.000.000,00)
(62,50)
165.614.000,00
15.177.700,00
79.514.000,00
(86.100.000,00)
(51,99)
15.127.500,00
163.000.000,00
15.127.500,00
78.000.000,00
(85.000.000,00)
(52,15)
15.127.500,00
163.000.000,00
15.127.500,00
78.000.000,0
(85.000.000,00)
(52,15)
1
paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1
paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1.000
Buah
35.000,00
35.000.000,00
0
Buah
35.000,00
0,00
0,00
(35.000.000,00)
0,00
(100,00)
- Pembuatan Stopmap Hotel
1.000
Buah
10.000,00
10.000.000,00
1.000
Buah
10.000,00
10.000.000,00
0,00
3.000
Buah
15.000,00
45.000.000,00
3.000
Buah
15.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
- Cetak Room rate hotel
2.000
Buah
2.500,00
5.000.000,00
2.000
Buah
2.500,00
5.000.000,00
0,00
0,00
200
Buah
15.000,00
3.000.000,00
200
Buah
15.000,00
3.000.000,00
1.000
buah
50.000,00
50.000.000,00
0
buah
50.000,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
50.200,00
2.614.000,00
50.200,00
1.514.000,00
(1.100.000,00)
(42,08)
50.200,00
2.614.000,00
50.200,00
1.514.000,0
(1.100.000,00)
(42,08)
- Kalender Dinding Hotel
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5 . 2 . 2 . 07
18.000.000,0
500.000,00
buah/bulan
- Brosur Hotel
- Gantungan Kunci untuk kmar hotel
5 . 2 . 2 . 06 . 02
500.000,00
36
6.470
Lbr
Lbr
0,00
200,00
1.294.000,00
200,00
1.394.000,00
100.000,00
7,73
- Buku Laporan
4
Buku
30.000,00
120.000,00
4
Buku
30.000,00
120.000,00
0,00
0,00
- Penggandaan Materi
60
Buah/Kali
20.000,00
1.200.000,00
0
Buah/Kali
20.000,00
0,00
(1.200.000,00)
(100,00)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,0
(15.400.000,00)
(91,67)
Belanja Sewa
6.970
0,00
0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
- Sewa Kamar penginapan
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
48
Kmr/Malam/Hotel
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
650.000,00
10.400.000,00
4
Kmr/Malam/Hotel
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
650.000,00
10.400.000,00
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Station Wagon
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
16
Buah/Hari/Lokasi
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan rapat persiapan In House
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
650.000,00
10.400.000,00
650.000,00
10.400.000,00
135.000,00
7
8
9
10 = 7 x 9
500.000,00
4.000.000,0
(6.400.000,00)
(61,54)
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
21.600.000,00
135.000,00
13.500.000,00
(8.100.000,00)
(37,50)
90.000,00
5.400.000,00
90.000,00
5.400.000,00
8
Buah/Hari/Lokasi
0,00
0,00
90.000,00
5.400.000,00
90.000,00
5.400.000,0
0,00
0,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Training
- Snack Rapat Persiapan In House
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Training
- Makan rapat evaluasi hotel
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Snack rapat evaluasi hotel
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
45.000,00
16.200.000,00
45.000,00
8.100.000,00
(8.100.000,00)
(50,00)
45.000,00
16.200.000,00
45.000,00
8.100.000,0
(8.100.000,00)
(50,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
- Makan peserta kegiatan In House
360
org/kali/lokasi
25.000,00
9.000.000,00
180
org/kali/lokasi
25.000,00
4.500.000,00
(4.500.000,00)
(50,00)
360
org/kali/lokasi
20.000,00
7.200.000,00
180
org/kali/lokasi
20.000,00
3.600.000,00
(3.600.000,00)
(50,00)
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,00
0,00
0,00
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,00
0,00
0,00
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,0
0,00
0,00
0,00
Training
- Snack peserta kegiatan In House
Training
5 . 2 . 2 . 13
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Seragam Batik
64
buah/org/hotel
250.000,00
16.000.000,00
64
buah/org/hotel
250.000,00
16.000.000,00
0,00
- Seragam Lapangan
64
stel/org/hotel
400.000,00
25.600.000,00
64
stel/org/hotel
400.000,00
25.600.000,00
0,00
6.345.000,00
324.366.000,00
7.645.000,00
283.966.000,00
(40.400.000,00)
2.894.000,00
253.434.000,00
3.024.500,00
263.434.000,00
10.000.000,00
3,95
2.894.000,00
253.434.000,00
3.024.500,00
263.434.000,0
10.000.000,00
3,95
370.000,00
115.440.000,00
192
org/kali/hari
500.000,00
96.000.000,00
(19.440.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan Dinas Dalam
0,00
(12,46)
Daerah
- Uang Harian
312
org/kali/hari
(16,84)
36
org/kali/malam
1.024.000,00
36.864.000,00
36
org/kali/malam
1.024.000,00
36.864.000,00
0,00
0,00
60
org/kali/malam
497.000,00
29.820.000,00
120
org/kali/malam
500.000,00
60.000.000,00
30.180.000,00
101,21
60
org/kali/malam
350.000,00
21.000.000,00
60
org/kali/malam
350.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol IV
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol III
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol II
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
3
4
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
60
Tiket/org/kali
250.000,00
15.000.000,00
60
Tiket/org/kali
250.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
56
tiket/org/kali
147.500,00
8.260.000,00
tiket/org/kali
100.000,00
6.000.000,00
60
tiket/org/kali
100.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
3.000,00
11.310.000,00
3.770
3.000,00
11.310.000,00
0,00
0,00
3.451.000,00
70.932.000,00
4.620.500,00
20.532.000,00
(50.400.000,00)
(71,05)
3.451.000,00
70.932.000,00
4.620.500,00
20.532.000,0
(50.400.000,00)
(71,05)
(89,52)
visi
- Tiket Kapal/Travel SMG-Karimunjawa
PP
- Tiket Kapal/Travel SMG_Baturaden
PP
- Tiket Kapal/Travel
SMG-Tawangmangu PP
- Tiket Kapal/Travel SMG-Kopeng PP
- Uang Kilometer
5 . 2 . 2 . 15 . 02
60
3.770
km
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Partisipasi Promosi Hotel Milik
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
km
(740.000,00)
(8,22)
Pemerintah Jateng
- Uang harian
36
org/kgt/hr
530.000,00
19.080.000,00
4
org/kgt/hr
500.000,00
2.000.000,00
(17.080.000,00)
- Uang Akomodasi Gol IV
12
org/kgt/mlm
1.024.000,00
12.288.000,00
4
org/kgt/mlm
1.199.500,00
4.798.000,00
(7.490.000,00)
(60,95)
- Uang Akomodasi Gol III
12
org/kgt/mlm
497.000,00
5.964.000,00
8
org/kgt/mlm
512.500,00
4.100.000,00
(1.864.000,00)
(31,25)
- Tiket Pesawat PP
24
org/kl/kgt
900.000,00
21.600.000,00
4
org/kl/kgt
1.654.000,00
6.616.000,00
(14.984.000,00)
(69,37)
- Ongkos Taxi
24
taxi/kl/kgt
500.000,00
12.000.000,00
4
taxi/kl/kgt
754.500,00
3.018.000,00
(8.982.000,00)
(74,85)
Halaman 6
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 86.546.500,00
Triwulan II
Rp 220.975.000,00
Triwulan III
Rp 101.944.500,00
Triwulan IV
Rp 124.534.000,00
Jumlah
Rp 534.000.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP. 19620818 198903 2 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 7
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
07
16
14
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14
Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
534.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP
:
19620818 198903 2 006
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
(Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
07
16
14
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan
:
2.04 . 1.17.01 . 07 . 16 . 14
Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
Lokasi Kegiatan
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman
Rata-Rata Lama Tinggal Wisman
2,45 hari
2,45 hari
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus
Rata-Rata Lama Tinggal Wisnus
3,15 hari
3,15 hari
Rata-Rata Pengeluaran Wisman
Rata-Rata Pengeluaran Wisman
637,18 $
637,18 $
Rata-Rata Pengeluaran Wisnus
Rata-Rata Pengeluaran Wisnus
Rp. 785,07
Rp. 785,07
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 712.000.000
Rp. 534.000.000
KELUARAN
In House Training Peningkatan SDM Hotel
In House Training Peningkatan SDM Hotel
4 Hotel
2 Hotel
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website
Media Promosi Cetak Dan elektronik dan Website
4 Hotel
4 Hotel
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll
Brosur,Roomrate,Kalender,Map dll
4 Hotel
4 Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel
Pengadaan Uniform SDM Hotel
4 Hotel
4 Hotel
Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik
pemda prov Jateng
Terbinanya dan terkelolanya aset pemerintah milik
pemda prov Jateng
4 Hotel
4 Hotel
CAPAIAN PROGRAM
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Penginap hotel milik Pemda Prov. Jateng
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING
(Berkurang)
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
1
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
2
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
33.720.200,00
712.000.000,00
64.870.200,00
534.000.000,00
(178.000.000,00)
(25,00)
33.720.200,00
712.000.000,00
64.870.200,00
534.000.000,00
(178.000.000,00)
(25,00)
Belanja Pegawai
600.000,00
20.000.000,00
600.000,00
11.000.000,00
(9.000.000,00)
(45,00)
Honorarium PNS
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,0
0,00
0,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
Honorarium tim Pengadaan Barang
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 11
dan Jasa
- Honor pejabat pengadaan
4
orang/bulan
300.000,00
1.200.000,00
4
orang/bulan
300.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
- Honor Pejabat Pemeriksa
4
orang/bulan
200.000,00
800.000,00
4
orang/bulan
200.000,00
800.000,00
0,00
0,00
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,0
(9.000.000,00)
(50,00)
Honorarium Non PNS
Uang Harian Peserta Kegiatan
Uang Harian Peserta Kegiatan
100.000,00
18.000.000,00
100.000,00
9.000.000,00
(9.000.000,00)
(50,00)
33.120.200,00
692.000.000,00
64.270.200,00
523.000.000,00
(169.000.000,00)
(24,42)
Belanja Bahan Pakai Habis
2.562.500,00
23.620.000,00
2.562.500,00
21.020.000,00
(2.600.000,00)
(11,01)
Belanja Alat Tulis Kantor
586.500,00
3.770.000,00
586.500,00
3.770.000,00
0,00
0,00
586.500,00
3.770.000,00
586.500,00
3.770.000,0
0,00
0,00
- Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
180
orang/hari/hotel
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 04
90
orang/hari/hotel
- Kertas HVS 70 gram
10
dos/0/0
43.000,00
430.000,00
10
dos/0/0
43.000,00
430.000,00
0,00
0,00
- Pita mesin ketik
2
rol/0/0
20.000,00
40.000,00
2
rol/0/0
20.000,00
40.000,00
0,00
0,00
- Catridge ink colour
4
buah/0/0
180.000,00
720.000,00
4
buah/0/0
180.000,00
720.000,00
0,00
0,00
- Catridge ink Black
4
buah/0/0
150.000,00
600.000,00
4
buah/0/0
150.000,00
600.000,00
0,00
0,00
- Stop Map Plastik
60
buah/0/0
5.000,00
300.000,00
60
buah/0/0
5.000,00
300.000,00
0,00
0,00
- Snalhecter Plastik
60
buah/0/0
- Flah Disk
6
buah
- Spidol White Board
40
- Tip Ex
8
- Gunting
5.000,00
300.000,00
60
buah/0/0
125.000,00
750.000,00
6
buah
buah
8.500,00
340.000,00
40
buah
15.000,00
120.000,00
8
8
buah
10.000,00
80.000,00
8
- Hecmachine Besar
2
Buah
12.500,00
25.000,00
- Hecmachine Kecil
2
buah
7.500,00
15.000,00
- Paper Clip
10
Dos
5.000,00
50.000,00
10
6.000,00
300.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
5.000,00
300.000,00
0,00
0,00
125.000,00
750.000,00
0,00
0,00
buah
8.500,00
340.000,00
0,00
0,00
buah
15.000,00
120.000,00
0,00
0,00
buah
10.000,00
80.000,00
0,00
0,00
2
Buah
12.500,00
25.000,00
0,00
0,00
2
buah
7.500,00
15.000,00
0,00
0,00
Dos
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
6.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Pos Lainnya
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Belanja Perangko,materai dan benda
Pos Lainnya
- Belanja Materai
5 . 2 . 2 . 01 . 15
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
50
buah
Belanja Alat Peraga/Bahan
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
6.000,00
300.000,00
6.000,00
300.000,00
1.000.000,00
8
9
10 = 7 x 9
6.000,00
300.000,0
0,00
0,00
6.000,00
300.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,0
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
900.000,00
9.600.000,00
900.000,00
9.000.000,00
(600.000,00)
(6,25)
900.000,00
9.600.000,00
900.000,00
9.000.000,0
(600.000,00)
(6,25)
50
buah
Pelatihan/Praktek
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
- Belanja alat peraga/bahan
4
paket
2
paket
pelatihan/praktek
5 . 2 . 2 . 01 . 16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Jasa Publikasi
- Spanduk Selamat Datang di 4 hotel
24
hotel/kali/buah
300.000,00
7.200.000,00
24
hotel/kali/buah
300.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
- Spanduk In House Training di 4
4
buah
300.000,00
1.200.000,00
4
buah
300.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
4
keg
300.000,00
1.200.000,00
2
keg
300.000,00
600.000,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,00
0,00
0,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,0
0,00
0,00
70.000,00
5.950.000,00
70.000,00
5.950.000,00
0,00
0,00
7.250.000,00
88.000.000,00
37.250.000,00
78.000.000,00
(10.000.000,00)
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,0
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,0
0,00
0,00
1.750.000,00
21.000.000,00
1.750.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,00
(10.000.000,00)
(52,63)
5.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
9.000.000,0
(10.000.000,00)
(52,63)
hotel
- Dokumentasi Foto
5 . 2 . 2 . 01 . 21
Belanja Perlengkapan
(600.000,00)
(50,00)
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar
ya
Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bimtek/Sosialisasi/lokak
arya
- Belanja T-Shirt Peserta dan Panitia
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 03
85
buah/0
Belanja Jasa Kantor
Belanja Listrik
Belanja listrik
- Belanja listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 06
0
-
Belanja
85
1
buah/0
bl
(11,36)
0,00
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja
KawatFaximili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
- Pemeliharaan/Updating data website
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa
12
bln
12
bln
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tena
ga Ahli
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
3
4
5
6=3X5
7
8
- Jasa Design Grafis
3
orang/kegiatan
1.000.000,00
- Jasa Spesialis Instruktur Front office
4
org/hotel
1.000.000,00
- Jasa Spesialis instruktur House
4
org/hotel
4
4
9
10 = 7 x 9
3.000.000,00
1
orang/kegiatan
1.000.000,00
1.000.000,00
(2.000.000,00)
(66,67)
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
org/hotel
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
org/hotel
1.000.000,00
4.000.000,00
2
org/hotel
1.000.000,00
2.000.000,00
(2.000.000,00)
(50,00)
500.000,00
48.000.000,00
500.000,00
18.000.000,00
(30.000.000,00)
(62,50)
500.000,00
48.000.000,00
500.000,00
48.000.000,00
15.177.700,00
Keeping
- Jasa Spesialis Instruktur Food &
Beverage
- Jasa Spesialis Instruktur
Management perkantoran
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Jasa Langganan TV Berbayar
Belanja JasaLangganan TV Berbayar
- Langganan TV Kabel
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
96
buah/bulan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Pembuatan Form & Bill Hotel
- Kalender Meja Hotel
(30.000.000,00)
(62,50)
18.000.000,00
(30.000.000,00)
(62,50)
165.614.000,00
15.177.700,00
79.514.000,00
(86.100.000,00)
(51,99)
15.127.500,00
163.000.000,00
15.127.500,00
78.000.000,00
(85.000.000,00)
(52,15)
15.127.500,00
163.000.000,00
15.127.500,00
78.000.000,0
(85.000.000,00)
(52,15)
1
paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1
paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1.000
Buah
35.000,00
35.000.000,00
0
Buah
35.000,00
0,00
0,00
(35.000.000,00)
0,00
(100,00)
- Pembuatan Stopmap Hotel
1.000
Buah
10.000,00
10.000.000,00
1.000
Buah
10.000,00
10.000.000,00
0,00
3.000
Buah
15.000,00
45.000.000,00
3.000
Buah
15.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
- Cetak Room rate hotel
2.000
Buah
2.500,00
5.000.000,00
2.000
Buah
2.500,00
5.000.000,00
0,00
0,00
200
Buah
15.000,00
3.000.000,00
200
Buah
15.000,00
3.000.000,00
1.000
buah
50.000,00
50.000.000,00
0
buah
50.000,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
50.200,00
2.614.000,00
50.200,00
1.514.000,00
(1.100.000,00)
(42,08)
50.200,00
2.614.000,00
50.200,00
1.514.000,0
(1.100.000,00)
(42,08)
- Kalender Dinding Hotel
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5 . 2 . 2 . 07
18.000.000,0
500.000,00
buah/bulan
- Brosur Hotel
- Gantungan Kunci untuk kmar hotel
5 . 2 . 2 . 06 . 02
500.000,00
36
6.470
Lbr
Lbr
0,00
200,00
1.294.000,00
200,00
1.394.000,00
100.000,00
7,73
- Buku Laporan
4
Buku
30.000,00
120.000,00
4
Buku
30.000,00
120.000,00
0,00
0,00
- Penggandaan Materi
60
Buah/Kali
20.000,00
1.200.000,00
0
Buah/Kali
20.000,00
0,00
(1.200.000,00)
(100,00)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,0
(15.400.000,00)
(91,67)
Belanja Sewa
6.970
0,00
0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
- Sewa Kamar penginapan
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
48
Kmr/Malam/Hotel
350.000,00
16.800.000,00
350.000,00
1.400.000,00
(15.400.000,00)
(91,67)
650.000,00
10.400.000,00
4
Kmr/Malam/Hotel
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
650.000,00
10.400.000,00
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Station Wagon
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
16
Buah/Hari/Lokasi
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan Minuman Rapat
- Makan rapat persiapan In House
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
650.000,00
10.400.000,00
650.000,00
10.400.000,00
135.000,00
7
8
9
10 = 7 x 9
500.000,00
4.000.000,0
(6.400.000,00)
(61,54)
500.000,00
4.000.000,00
(6.400.000,00)
(61,54)
21.600.000,00
135.000,00
13.500.000,00
(8.100.000,00)
(37,50)
90.000,00
5.400.000,00
90.000,00
5.400.000,00
8
Buah/Hari/Lokasi
0,00
0,00
90.000,00
5.400.000,00
90.000,00
5.400.000,0
0,00
0,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Training
- Snack Rapat Persiapan In House
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Training
- Makan rapat evaluasi hotel
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
60
org/kali
25.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Snack rapat evaluasi hotel
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
60
org/kali
20.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
45.000,00
16.200.000,00
45.000,00
8.100.000,00
(8.100.000,00)
(50,00)
45.000,00
16.200.000,00
45.000,00
8.100.000,0
(8.100.000,00)
(50,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
- Makan peserta kegiatan In House
360
org/kali/lokasi
25.000,00
9.000.000,00
180
org/kali/lokasi
25.000,00
4.500.000,00
(4.500.000,00)
(50,00)
360
org/kali/lokasi
20.000,00
7.200.000,00
180
org/kali/lokasi
20.000,00
3.600.000,00
(3.600.000,00)
(50,00)
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,00
0,00
0,00
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,00
0,00
0,00
650.000,00
41.600.000,00
650.000,00
41.600.000,0
0,00
0,00
0,00
Training
- Snack peserta kegiatan In House
Training
5 . 2 . 2 . 13
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Seragam Batik
64
buah/org/hotel
250.000,00
16.000.000,00
64
buah/org/hotel
250.000,00
16.000.000,00
0,00
- Seragam Lapangan
64
stel/org/hotel
400.000,00
25.600.000,00
64
stel/org/hotel
400.000,00
25.600.000,00
0,00
6.345.000,00
324.366.000,00
7.645.000,00
283.966.000,00
(40.400.000,00)
2.894.000,00
253.434.000,00
3.024.500,00
263.434.000,00
10.000.000,00
3,95
2.894.000,00
253.434.000,00
3.024.500,00
263.434.000,0
10.000.000,00
3,95
370.000,00
115.440.000,00
192
org/kali/hari
500.000,00
96.000.000,00
(19.440.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan Dinas Dalam
0,00
(12,46)
Daerah
- Uang Harian
312
org/kali/hari
(16,84)
36
org/kali/malam
1.024.000,00
36.864.000,00
36
org/kali/malam
1.024.000,00
36.864.000,00
0,00
0,00
60
org/kali/malam
497.000,00
29.820.000,00
120
org/kali/malam
500.000,00
60.000.000,00
30.180.000,00
101,21
60
org/kali/malam
350.000,00
21.000.000,00
60
org/kali/malam
350.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol IV
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol III
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
visi
- Uang Akomodasi Gol II
koordinasi/monitoring/evaluasi/super
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
3
4
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
60
Tiket/org/kali
250.000,00
15.000.000,00
60
Tiket/org/kali
250.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
60
tiket/org/kali
150.000,00
9.000.000,00
56
tiket/org/kali
147.500,00
8.260.000,00
tiket/org/kali
100.000,00
6.000.000,00
60
tiket/org/kali
100.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
3.000,00
11.310.000,00
3.770
3.000,00
11.310.000,00
0,00
0,00
3.451.000,00
70.932.000,00
4.620.500,00
20.532.000,00
(50.400.000,00)
(71,05)
3.451.000,00
70.932.000,00
4.620.500,00
20.532.000,0
(50.400.000,00)
(71,05)
(89,52)
visi
- Tiket Kapal/Travel SMG-Karimunjawa
PP
- Tiket Kapal/Travel SMG_Baturaden
PP
- Tiket Kapal/Travel
SMG-Tawangmangu PP
- Tiket Kapal/Travel SMG-Kopeng PP
- Uang Kilometer
5 . 2 . 2 . 15 . 02
60
3.770
km
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Partisipasi Promosi Hotel Milik
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
km
(740.000,00)
(8,22)
Pemerintah Jateng
- Uang harian
36
org/kgt/hr
530.000,00
19.080.000,00
4
org/kgt/hr
500.000,00
2.000.000,00
(17.080.000,00)
- Uang Akomodasi Gol IV
12
org/kgt/mlm
1.024.000,00
12.288.000,00
4
org/kgt/mlm
1.199.500,00
4.798.000,00
(7.490.000,00)
(60,95)
- Uang Akomodasi Gol III
12
org/kgt/mlm
497.000,00
5.964.000,00
8
org/kgt/mlm
512.500,00
4.100.000,00
(1.864.000,00)
(31,25)
- Tiket Pesawat PP
24
org/kl/kgt
900.000,00
21.600.000,00
4
org/kl/kgt
1.654.000,00
6.616.000,00
(14.984.000,00)
(69,37)
- Ongkos Taxi
24
taxi/kl/kgt
500.000,00
12.000.000,00
4
taxi/kl/kgt
754.500,00
3.018.000,00
(8.982.000,00)
(74,85)
Halaman 6
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 86.546.500,00
Triwulan II
Rp 220.975.000,00
Triwulan III
Rp 101.944.500,00
Triwulan IV
Rp 124.534.000,00
Jumlah
Rp 534.000.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP. 19620818 198903 2 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 7