2 DINKES
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.
KESEHATAN
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.1.02.01.
DINAS KESEHATAN
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.851.343.500
4.495.314.851
14.054.000
6.360.712.351
1.846.894.650
3.857.268.486
14.031.050
5.718.194.186
(642.518.165)
(10,10)
0
13.750.000
0
13.750.000
0
12.673.811
0
12.673.811
(1.076.189)
(7,83)
0
1.389.168.000
0
1.389.168.000
0
1.159.560.881
0
1.159.560.881
(229.607.119)
(16,53)
0
25.000.000
0
25.000.000
0
24.862.500
0
24.862.500
(137.500)
(0,55)
0
20.805.000
0
20.805.000
0
14.613.900
0
14.613.900
(6.191.100)
(29,76)
124.020.000
0
0
124.020.000
123.305.000
0
0
123.305.000
(715.000)
(0,58)
1.300.000
537.015.216
0
538.315.216
1.180.000
529.096.650
0
530.276.650
(8.038.566)
(1,49)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
56.483.000
0
56.483.000
0
53.373.100
0
53.373.100
(3.109.900)
(5,51)
0
140.000.000
0
140.000.000
0
132.964.150
0
132.964.150
(7.035.850)
(5,03)
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
177.240.935
0
177.240.935
0
149.674.921
0
149.674.921
(27.566.014)
(15,55)
0
76.667.800
0
76.667.800
0
69.908.030
0
69.908.030
(6.759.770)
(8,82)
1.02.1.02.01.01.001.
1.02.1.02.01.01.002.
1.02.1.02.01.01.004.
1.02.1.02.01.01.006.
1.02.1.02.01.01.007.
1.02.1.02.01.01.008.
1.02.1.02.01.01.009.
1.02.1.02.01.01.010.
1.02.1.02.01.01.011.
1.02.1.02.01.01.012.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.01.01.016.
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.02.1.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
11.723.000
699.190.900
0
710.913.900
9.057.000
524.641.560
0
533.698.560
(177.215.340)
(24,93)
1.02.1.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah
Sakit
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
0
352.608.000
0
352.608.000
0
280.839.150
0
280.839.150
(71.768.850)
(20,35)
22.068.000
693.691.400
0
715.759.400
21.618.000
684.638.252
0
706.256.252
(9.503.148)
(1,33)
1.692.232.500
144.000.000
0
1.836.232.500
1.691.734.650
72.000.000
0
1.763.734.650
(72.497.850)
(3,95)
18.930.000
4.515.228.600
2.248.379.200
6.782.537.800
18.730.000
3.796.805.149
2.106.987.482
5.922.522.631
(860.015.169)
(12,68)
0
0
52.500.000
52.500.000
0
0
48.127.500
48.127.500
(4.372.500)
(8,33)
18.030.000
5.417.800
2.175.879.200
2.199.327.000
17.830.000
5.128.645
2.042.189.982
2.065.148.627
(134.178.373)
(6,10)
0
0
20.000.000
20.000.000
0
0
16.670.000
16.670.000
(3.330.000)
(16,65)
900.000
3.924.683.000
0
3.925.583.000
900.000
3.282.130.671
0
3.283.030.671
(642.552.329)
(16,37)
0
463.182.800
0
463.182.800
0
395.948.833
0
395.948.833
(67.233.967)
(14,52)
0
106.945.000
0
106.945.000
0
98.852.000
0
98.852.000
(8.093.000)
(7,57)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
14.745.000
0
14.745.000
(255.000)
(1,70)
181.250.000
1.420.048.350
106.789.700
1.708.088.050
166.630.000
1.228.022.844
103.420.710
1.498.073.554
(210.014.496)
(12,30)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
131.329.200
0
131.329.200
(68.670.800)
(34,34)
2.800.000
8.997.350
0
11.797.350
2.800.000
8.996.500
0
11.796.500
(850)
(0,01)
1.02.1.02.01.01.014.
1.02.1.02.01.01.015.
1.02.1.02.01.01.022.
1.02.1.02.01.01.024.
1.02.1.02.01.02.
1.02.1.02.01.02.005.
1.02.1.02.01.02.007.
1.02.1.02.01.02.009.
1.02.1.02.01.02.022.
1.02.1.02.01.02.024.
1.02.1.02.01.02.026.
1.02.1.02.01.02.029.
1.02.1.02.01.05.
1.02.1.02.01.05.001.
1.02.1.02.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
0
60.500.000
0
60.500.000
0
52.698.002
0
52.698.002
(7.801.998)
(12,90)
0
16.118.000
14.054.000
30.172.000
0
13.621.000
14.031.050
27.652.050
(2.519.950)
(8,35)
0
93.076.600
0
93.076.600
0
82.102.579
0
82.102.579
(10.974.021)
(11,79)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.01.05.024.
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Penyusunan Digital Government
Services ( D G S )
Pengembangan Teknologi Informasi
1.02.1.02.01.05.033.
Pengembangan I S O
34.800.000
204.585.500
0
239.385.500
23.100.000
183.276.675
0
206.376.675
(33.008.825)
(13,79)
1.02.1.02.01.05.035.
Pengembangan Data Dan Informasi
19.250.000
64.385.000
0
83.635.000
19.250.000
64.385.000
0
83.635.000
0
0,00
1.02.1.02.01.05.059.
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
5.250.000
53.620.000
0
58.870.000
5.250.000
53.620.000
0
58.870.000
0
0,00
1.02.1.02.01.05.060.
Pengembangan Mutu Manajemen
Pelayanan Kesehatan
Survei Kesehatan Daerah
56.400.000
634.036.700
0
690.436.700
53.600.000
540.542.944
0
594.142.944
(96.293.756)
(13,95)
700.000
94.300.000
0
95.000.000
700.000
90.979.000
0
91.679.000
(3.321.000)
(3,50)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pengembangan
Perencanaan Program
Pengendalian, Monitoring Dan
Evaluasi Program / Kegiatan
Penyusunan Rencana Program dan
Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi Dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
51.687.000
107.102.000
0
158.789.000
51.375.000
102.420.860
0
153.795.860
(4.993.140)
(3,14)
6.900.000
5.600.000
0
12.500.000
6.900.000
5.387.050
0
12.287.050
(212.950)
(1,70)
6.000.000
29.014.000
0
35.014.000
6.000.000
28.219.950
0
34.219.950
(794.050)
(2,27)
5.775.000
6.666.000
0
12.441.000
5.775.000
6.561.750
0
12.336.750
(104.250)
(0,84)
33.012.000
49.937.000
0
82.949.000
32.700.000
46.532.350
0
79.232.350
(3.716.650)
(4,48)
0
15.885.000
0
15.885.000
0
15.719.760
0
15.719.760
(165.240)
(1,04)
137.705.000
1.356.132.000
15.000.600
1.508.837.600
127.990.000
1.313.751.450
15.000.000
1.456.741.450
(52.096.150)
(3,45)
9.450.000
393.390.000
0
402.840.000
9.450.000
391.454.000
0
400.904.000
(1.936.000)
(0,48)
20.925.000
89.225.000
0
110.150.000
20.925.000
88.503.000
0
109.428.000
(722.000)
(0,66)
1.02.1.02.01.05.007.
1.02.1.02.01.05.019.
1.02.1.02.01.05.066.
1.02.1.02.01.06.
1.02.1.02.01.06.001.
1.02.1.02.01.06.010.
1.02.1.02.01.06.013.
1.02.1.02.01.06.015.
1.02.1.02.01.06.017.
1.02.1.02.01.19.
1.02.1.02.01.19.001.
1.02.1.02.01.19.002.
15.075.000
9.699.000
0
24.774.000
15.075.000
9.699.000
0
24.774.000
0
0,00
36.900.000
101.309.800
106.789.700
244.999.500
36.780.000
96.591.525
103.420.710
236.792.235
(8.207.265)
(3,35)
10.075.000
49.115.000
0
59.190.000
10.075.000
48.603.000
0
58.678.000
(512.000)
(0,87)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Melalui Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat ( U
KBM)
Penerbitan Majalah Kesehatan
32.650.000
99.560.000
0
132.210.000
29.385.000
94.974.400
0
124.359.400
(7.850.600)
(5,94)
9.400.000
61.710.000
0
71.110.000
9.400.000
61.650.500
0
71.050.500
(59.500)
(0,08)
2.000.000
111.540.000
0
113.540.000
2.000.000
108.165.000
0
110.165.000
(3.375.000)
(2,97)
31.050.000
168.950.000
0
200.000.000
27.600.000
156.220.000
0
183.820.000
(16.180.000)
(8,09)
31.050.000
168.950.000
0
200.000.000
28.050.000
156.179.000
0
184.229.000
(15.771.000)
(7,89)
1.180.000
262.807.000
15.000.600
278.987.600
1.180.000
256.605.550
15.000.000
272.785.550
(6.202.050)
(2,22)
102.305.000
826.615.000
0
928.920.000
102.305.000
779.004.200
0
881.309.200
(47.610.800)
(5,13)
4.275.000
23.225.000
0
27.500.000
4.275.000
22.652.500
0
26.927.500
(572.500)
(2,08)
39.880.000
413.551.000
0
453.431.000
39.880.000
380.842.700
0
420.722.700
(32.708.300)
(7,21)
1.02.1.02.01.20.005.
Pengembangan Media Promosi
Kesehatan
Penyusunan Panduan dan
Pengadaan Materi Media
Penanggulangan HIV AIDS
Penyusunan Panduan dan
Pengadaan Materi Media
Penanggulangan Narkoba
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat (Pajak
Rokok)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Penanggulangan Kurang Energi
Protein ( K E P ), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium ( G
A K Y ), Kurang Vit A Dan
Kekurangan Zat Gizi M
Penanggulangan Gizi Lebih
1.800.000
163.200.000
0
165.000.000
1.800.000
158.383.000
0
160.183.000
(4.817.000)
(2,92)
1.02.1.02.01.20.006.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1.350.000
8.619.000
0
9.969.000
1.350.000
8.499.000
0
9.849.000
(120.000)
(1,20)
1.02.1.02.01.20.008.
Sosialisasi Penanggulangan
Masalah Gizi
Peningkatan kapasitas petugas gizi
46.090.000
158.930.000
0
205.020.000
46.090.000
149.537.000
0
195.627.000
(9.393.000)
(4,58)
8.910.000
59.090.000
0
68.000.000
8.910.000
59.090.000
0
68.000.000
0
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Pengembangan Kawasan Sehat
147.765.000
888.846.000
0
1.036.611.000
147.390.000
878.124.100
0
1.025.514.100
(11.096.900)
(1,07)
27.165.000
52.835.000
0
80.000.000
26.790.000
51.801.900
0
78.591.900
(1.408.100)
(1,76)
Pembinaan Kualitas Kesehatan
Lingkungan di Tempat-tempat
Umum
40.500.000
189.307.000
0
229.807.000
40.500.000
187.961.400
0
228.461.400
(1.345.600)
(0,59)
1.02.1.02.01.19.009.
1.02.1.02.01.19.010.
1.02.1.02.01.19.011.
1.02.1.02.01.19.012.
1.02.1.02.01.19.013.
1.02.1.02.01.19.014.
1.02.1.02.01.20.
1.02.1.02.01.20.001.
1.02.1.02.01.20.003.
1.02.1.02.01.20.009.
1.02.1.02.01.21.
1.02.1.02.01.21.005.
1.02.1.02.01.21.008.
Halaman : 5
Kode
1
2
1.02.1.02.01.21.024.
Penyehatan Air
1.02.1.02.01.21.025.
1.02.1.02.01.21.026.
1.02.1.02.01.26.
1.02.1.02.01.26.001.
1.02.1.02.01.26.018.
1.02.1.02.01.26.019.
1.02.1.02.01.26.021.
1.02.1.02.01.26.022.
1.02.1.02.01.26.023.
1.02.1.02.01.26.024.
1.02.1.02.01.26.028.
1.02.1.02.01.26.032.
1.02.1.02.01.26.033.
1.02.1.02.01.26.035.
1.02.1.02.01.26.036.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.350.000
35.381.000
0
36.731.000
1.350.000
31.331.000
0
32.681.000
(4.050.000)
(11,03)
Penyehatan Lingkungan Pemukiman
62.100.000
398.423.000
0
460.523.000
62.100.000
397.054.400
0
459.154.400
(1.368.600)
(0,30)
Peningkatan Manajemen Kesehatan
Lingkungan
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Pembangunan Rumah Sakit
16.650.000
212.900.000
0
229.550.000
16.650.000
209.975.400
0
226.625.400
(2.924.600)
(1,27)
5.195.473.700 10.315.591.500
15.564.025.200
26.160.000
4.899.021.185
9.125.795.613
14.050.976.798
(1.513.048.402)
(9,72)
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit di BP4 (Dana Cukai
Tembakau)
Pengadaan Obat-Obatan Rumah
Sakit
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan
Lain-Lain)
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik
Rumah Sakit (Dana Cukai
Tembakau)
Pengadaan Pencetakan Administrasi
Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Pengadaan Reagen / Bahan Kimia
(Dana Cukai Tembakau)
Pengadaan Reagen / Bahan Kimia
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Pengembangan RSKP. RESPIRA
(Pajak Rokok)
Pengembangan Balai Laboratorium
Kesehatan (Pajak Rokok)
52.960.000
0
0
6.699.552.000
6.699.552.000
0
0
5.823.201.100
5.823.201.100
(876.350.900)
(13,08)
0
0
759.002.000
759.002.000
0
0
623.610.318
623.610.318
(135.391.682)
(17,84)
8.200.000
2.598.718.700
0
2.606.918.700
8.200.000
2.512.264.680
0
2.520.464.680
(86.454.020)
(3,32)
0
0
247.925.000
247.925.000
0
0
152.734.150
152.734.150
(95.190.850)
(38,40)
0
10.312.500
175.421.000
185.733.500
0
8.183.955
151.093.729
159.277.684
(26.455.816)
(14,24)
0
266.220.000
0
266.220.000
0
97.142.500
0
97.142.500
(169.077.500)
(63,51)
1.300.000
118.700.000
0
120.000.000
1.300.000
118.268.000
0
119.568.000
(432.000)
(0,36)
8.200.000
741.800.000
0
750.000.000
7.700.000
738.377.050
0
746.077.050
(3.922.950)
(0,52)
8.960.000
1.431.379.000
0
1.440.339.000
8.960.000
1.418.780.000
0
1.427.740.000
(12.599.000)
(0,87)
0
0
1.406.412.600
1.406.412.600
0
0
1.362.155.575
1.362.155.575
(44.257.025)
(3,15)
26.300.000
23.843.500
663.192.000
713.335.500
0
1.530.000
659.705.741
661.235.741
(52.099.759)
(7,30)
0
4.500.000
364.086.900
368.586.900
0
4.475.000
353.295.000
357.770.000
(10.816.900)
(2,93)
Halaman : 6
Kode
1
1.02.1.02.01.27.
1.02.1.02.01.27.001.
1.02.1.02.01.27.016.
1.02.1.02.01.27.017.
1.02.1.02.01.27.020.
1.02.1.02.01.27.022.
1.02.1.02.01.33.
1.02.1.02.01.33.001.
1.02.1.02.01.33.002.
1.02.1.02.01.33.003.
1.02.1.02.01.43.
1.02.1.02.01.43.001.
1.02.1.02.01.43.003.
1.02.1.02.01.43.005.
1.02.1.02.01.43.006.
1.02.1.02.01.47.
1.02.1.02.01.47.001.
1.02.1.02.01.47.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan
Percobaan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
PERBEKALAN KESEHATAN, DAN
PENGAWASAN MAKANAN
Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan
Farmasi Komunitas Dan R S
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
Dan Perbekalan Kesehatan
PROGRAM KESEHATAN LANSIA
Perencanaan Program Kesehatan
Lansia
Pengembangan Puskesmas Santun
Usila
Monev Program Kesehatan Lansia
di Provinsi
Orientasi Penanganan Gangguan
Kesehatan Lansia
PROGRAM KESEHATAN ANAK
DAN REMAJA
Pertemuan FKPKRR Provinsi
Koordinasi Puskesmas PKPR di
Kab/Kota
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
900.000
469.668.700
0
470.568.700
900.000
444.220.706
0
445.120.706
(25.447.994)
(5,41)
900.000
245.195.700
0
246.095.700
900.000
243.981.700
0
244.881.700
(1.214.000)
(0,49)
0
84.200.000
0
84.200.000
0
69.822.476
0
69.822.476
(14.377.524)
(17,08)
0
70.273.000
0
70.273.000
0
63.096.030
0
63.096.030
(7.176.970)
(10,21)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
47.536.000
0
47.536.000
(2.464.000)
(4,93)
0
20.000.000
0
20.000.000
0
19.784.500
0
19.784.500
(215.500)
(1,08)
13.850.000
255.842.000
0
269.692.000
13.607.975
249.432.105
0
263.040.080
(6.651.920)
(2,47)
5.450.000
195.358.000
0
200.808.000
5.450.000
194.774.305
0
200.224.305
(583.695)
(0,29)
1.400.000
10.700.000
0
12.100.000
1.400.000
9.599.800
0
10.999.800
(1.100.200)
(9,09)
7.000.000
49.784.000
0
56.784.000
6.757.975
45.058.000
0
51.815.975
(4.968.025)
(8,75)
23.220.000
120.144.000
0
143.364.000
23.220.000
119.257.470
0
142.477.470
(886.530)
(0,62)
3.870.000
11.530.000
0
15.400.000
3.870.000
11.530.000
0
15.400.000
0
0,00
8.640.000
67.724.000
0
76.364.000
8.640.000
66.837.500
0
75.477.500
(886.500)
(1,16)
4.230.000
13.370.000
0
17.600.000
4.230.000
13.369.970
0
17.599.970
(30)
0,00
6.480.000
27.520.000
0
34.000.000
6.480.000
27.520.000
0
34.000.000
0
0,00
15.300.000
52.900.000
0
68.200.000
15.235.000
46.555.000
0
61.790.000
(6.410.000)
(9,40)
1.800.000
12.500.000
0
14.300.000
1.735.000
6.155.000
0
7.890.000
(6.410.000)
(44,83)
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
0
0,00
Halaman : 7
Kode
1
1.02.1.02.01.47.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi keterpaduan Kespro
Remaja di Kab/Kota
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
Rekruitment Petugas Kesehatan Haji
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
0
0,00
224.057.500
1.832.985.546
642.850.000
2.699.893.046
208.417.500
1.625.401.020
641.400.000
2.475.218.520
(224.674.526)
(8,32)
6.725.000
12.432.340
0
19.157.340
6.725.000
12.066.800
0
18.791.800
(365.540)
(1,91)
21.645.000
329.849.000
0
351.494.000
18.225.000
268.559.000
0
286.784.000
(64.710.000)
(18,41)
1.02.1.02.01.48.003.
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
16.200.000
115.767.000
0
131.967.000
16.200.000
115.608.700
0
131.808.700
(158.300)
(0,12)
1.02.1.02.01.48.004.
Pelayanan PPPK pada Even Penting
3.470.000
26.530.000
0
30.000.000
3.420.000
26.204.950
0
29.624.950
(375.050)
(1,25)
1.02.1.02.01.48.005.
Upaya Kesehatan Rujukan
21.975.000
112.791.000
0
134.766.000
19.975.000
96.151.000
0
116.126.000
(18.640.000)
(13,83)
1.02.1.02.01.48.006.
Pemilihan Tenaga Kesehatan
Berprestasi
Peningkatan Kesehatan Haji
5.752.500
119.247.500
0
125.000.000
5.752.500
118.402.570
0
124.155.070
(844.930)
(0,68)
2.700.000
21.670.000
0
24.370.000
2.700.000
20.198.200
0
22.898.200
(1.471.800)
(6,04)
Peningkatan Program Kesehatan
Jiwa
Peningkatan Kesehatan Gigi
18.975.000
86.111.000
0
105.086.000
18.975.000
58.928.900
0
77.903.900
(27.182.100)
(25,87)
20.950.000
136.736.000
0
157.686.000
20.950.000
109.248.500
0
130.198.500
(27.487.500)
(17,43)
Peningkatan Program Kesehatan
Indra
Peningkatan Program Kesehatan
Olahraga
Peningkatan kesehatan kerja
32.175.000
247.281.000
0
279.456.000
31.905.000
199.668.450
0
231.573.450
(47.882.550)
(17,13)
0
15.210.000
0
15.210.000
0
15.210.000
0
15.210.000
0
0,00
4.500.000
23.708.000
0
28.208.000
4.500.000
23.308.000
0
27.808.000
(400.000)
(1,42)
4.050.000
16.347.500
0
20.397.500
4.050.000
15.240.050
0
19.290.050
(1.107.450)
(5,43)
22.720.000
85.677.300
0
108.397.300
22.720.000
84.878.700
0
107.598.700
(798.600)
(0,74)
40.020.000
66.017.500
0
106.037.500
30.120.000
59.386.300
0
89.506.300
(16.531.200)
(15,59)
2.200.000
417.610.406
642.850.000
1.062.660.406
2.200.000
402.340.900
641.400.000
1.045.940.900
(16.719.506)
(1,57)
182.749.100
65.055.527.700
168.524.200
65.406.801.000
143.190.000
36.705.831.062
101.775.355
36.950.796.417
(28.456.004.583)
(43,51)
182.749.100
65.055.527.700
168.524.200
65.406.801.000
143.190.000
36.705.831.062
101.775.355
36.950.796.417
(28.456.004.583)
(43,51)
1.02.1.02.01.48.
1.02.1.02.01.48.001.
1.02.1.02.01.48.002.
1.02.1.02.01.48.007.
1.02.1.02.01.48.008.
1.02.1.02.01.48.009.
1.02.1.02.01.48.010.
1.02.1.02.01.48.011.
1.02.1.02.01.48.012.
1.02.1.02.01.48.013.
1.02.1.02.01.48.014.
1.02.1.02.01.48.015.
1.02.1.02.01.48.016.
1.02.1.02.01.49.
1.02.1.02.01.49.001.
Peningkatan Mutu Pelatihan
Kesehatan
Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Peningkatan Mutu Sarana
Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan
(Pajak Rokok)
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA
BLUD BAPELJAMKESOS
Pelayanan Kesehatan pada BLUD
Halaman : 8
Kode
1
1.02.1.02.01.51.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN IBU
Pelatihan PPGDON Nakes
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
45.285.000
174.715.000
0
220.000.000
45.285.000
172.229.240
0
217.514.240
(2.485.760)
(1,13)
6.660.000
17.540.000
0
24.200.000
6.660.000
17.540.000
0
24.200.000
0
0,00
Sosialisasi Pengenalan Tanda
Bahaya Bumil, Bufas, Bulin
Evaluasi dan Koordinasi Yankes Ibu
8.910.000
20.790.000
0
29.700.000
8.910.000
20.790.000
0
29.700.000
0
0,00
2.700.000
8.300.000
0
11.000.000
2.700.000
7.894.400
0
10.594.400
(405.600)
(3,69)
3.960.000
13.740.000
0
17.700.000
3.960.000
13.740.000
0
17.700.000
0
0,00
1.02.1.02.01.51.005.
Sosialisasi Pelaksanaan Sistem
Mata Rantai Rujukan
Penguatan Pelayanan KB
6.480.000
19.370.000
0
25.850.000
6.480.000
19.209.960
0
25.689.960
(160.040)
(0,62)
1.02.1.02.01.51.006.
Penguatan Task Force KIA
4.500.000
16.400.000
0
20.900.000
4.500.000
16.199.880
0
20.699.880
(200.120)
(0,96)
1.02.1.02.01.51.007.
Evaluasi RS PONEK
2.700.000
14.900.000
0
17.600.000
2.700.000
14.800.000
0
17.500.000
(100.000)
(0,57)
1.02.1.02.01.51.008.
4.650.000
23.400.000
0
28.050.000
4.650.000
22.380.000
0
27.030.000
(1.020.000)
(3,64)
4.725.000
40.275.000
0
45.000.000
4.725.000
39.675.000
0
44.400.000
(600.000)
(1,33)
60.900.000
438.428.150
0
499.328.150
55.880.000
394.332.600
0
450.212.600
(49.115.550)
(9,84)
1.02.1.02.01.53.001.
Penguatan/Pembentukan Tim
Penanganan Kegawatan Maternal
Neonatal di RS
Pengembangan Sistem Informasi
Penanganan Kegawatan Maternal
Neonatal
PROGRAM PELATIHAN
KESEHATAN DAN PENINGKATAN
MUTU DIKLAT
Pemasaran Diklat
6.700.000
109.677.000
0
116.377.000
2.880.000
90.057.400
0
92.937.400
(23.439.600)
(20,14)
1.02.1.02.01.53.002.
Pengembangan SDM Diklat
14.400.000
61.242.500
0
75.642.500
14.400.000
56.976.150
0
71.376.150
(4.266.350)
(5,64)
1.02.1.02.01.53.003.
39.800.000
267.508.650
0
307.308.650
38.600.000
247.299.050
0
285.899.050
(21.409.600)
(6,97)
28.275.000
90.375.000
0
118.650.000
27.840.000
89.151.000
0
116.991.000
(1.659.000)
(1,40)
1.02.1.02.01.55.001.
Penyelenggaraan Diklat SDM
Kesehatan Nakes dan Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN BAYI DAN BALITA
Pembinaan Teknis Pasca Pelatihan
2.250.000
13.700.000
0
15.950.000
2.250.000
13.676.000
0
15.926.000
(24.000)
(0,15)
1.02.1.02.01.55.002.
Pengembangan Surveilans KIA
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
0
0,00
1.02.1.02.01.55.003.
Perencanaan dan Evaluasi
Kesehatan Anak
Pengembangan Keterpaduan
SDIDTK Balita
Koordinasi Pelaksanaan MTBS di
Puskesmas
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
0
0,00
13.290.000
35.510.000
0
48.800.000
12.855.000
34.310.000
0
47.165.000
(1.635.000)
(3,35)
6.975.000
22.725.000
0
29.700.000
6.975.000
22.725.000
0
29.700.000
0
0,00
1.02.1.02.01.51.001.
1.02.1.02.01.51.002.
1.02.1.02.01.51.003.
1.02.1.02.01.51.004.
1.02.1.02.01.51.009.
1.02.1.02.01.53.
1.02.1.02.01.55.
1.02.1.02.01.55.004.
1.02.1.02.01.55.005.
Halaman : 9
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PEMBIAYAAN
KESEHATAN
Pengembangan Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Pengembangan Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes
83.075.000
516.118.000
0
599.193.000
83.075.000
500.833.400
0
583.908.400
(15.284.600)
(2,55)
9.050.000
41.820.000
0
50.870.000
9.050.000
41.820.000
0
50.870.000
0
0,00
2.000.000
23.500.000
0
25.500.000
2.000.000
21.506.800
0
23.506.800
(1.993.200)
(7,82)
32.000.000
167.355.000
0
199.355.000
32.000.000
158.615.000
0
190.615.000
(8.740.000)
(4,38)
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Jamkesta
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Jamkes
Pengelolaan Data Jaminan
Kesehatan
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
20.850.000
105.905.000
0
126.755.000
20.850.000
105.792.500
0
126.642.500
(112.500)
(0,09)
1.575.000
96.340.000
0
97.915.000
1.575.000
96.078.000
0
97.653.000
(262.000)
(0,27)
17.600.000
81.198.000
0
98.798.000
17.600.000
77.021.100
0
94.621.100
(4.176.900)
(4,23)
316.100.000
2.098.327.100
21.688.000
2.436.115.100
310.815.000
1.905.433.420
20.233.900
2.236.482.320
(199.632.780)
(8,19)
61.550.000
230.773.000
0
292.323.000
60.925.000
227.838.120
0
288.763.120
(3.559.880)
(1,22)
2.000.000
28.040.000
0
30.040.000
2.000.000
27.982.400
0
29.982.400
(57.600)
(0,19)
19.850.000
117.650.000
0
137.500.000
19.850.000
116.100.600
0
135.950.600
(1.549.400)
(1,13)
4.400.000
23.100.000
0
27.500.000
4.400.000
21.535.100
0
25.935.100
(1.564.900)
(5,69)
20.950.000
283.419.000
0
304.369.000
19.200.000
180.324.500
0
199.524.500
(104.844.500)
(34,45)
104.100.000
39.375.100
0
143.475.100
103.980.000
34.515.000
0
138.495.000
(4.980.100)
(3,47)
26.250.000
452.643.000
0
478.893.000
24.660.000
431.529.000
0
456.189.000
(22.704.000)
(4,74)
1.02.1.02.01.57.008.
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
Pengendalian Penyakit TB
48.600.000
463.937.000
21.688.000
534.225.000
48.600.000
428.077.700
20.233.900
496.911.600
(37.313.400)
(6,98)
1.02.1.02.01.57.009.
Pengendalian Penyakit Zoonosis
14.800.000
167.280.000
0
182.080.000
13.600.000
154.613.500
0
168.213.500
(13.866.500)
(7,62)
1.02.1.02.01.57.010.
Penanggulangan Penyakit Kanker
5.200.000
100.110.000
0
105.310.000
5.200.000
99.655.000
0
104.855.000
(455.000)
(0,43)
1.02.1.02.01.57.011.
Penanggulangan Penyakit Jantung
dan Pembuluh Darah (PJPD)
Penanggulangan Penyakit Metabolik
2.400.000
41.950.000
0
44.350.000
2.400.000
41.950.000
0
44.350.000
0
0,00
6.000.000
150.050.000
0
156.050.000
6.000.000
141.312.500
0
147.312.500
(8.737.500)
(5,60)
1.02.1.02.01.56.
1.02.1.02.01.56.001.
1.02.1.02.01.56.002.
1.02.1.02.01.56.003.
1.02.1.02.01.56.004.
1.02.1.02.01.56.005.
1.02.1.02.01.56.006.
1.02.1.02.01.57.
1.02.1.02.01.57.001.
1.02.1.02.01.57.003.
Penguatan Pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
SKD dan Penanggulangan KLB
1.02.1.02.01.57.004.
Surveilans PD3I
1.02.1.02.01.57.005.
Pengendalian penyakit Demam
Berdarah Dengue
Pengendalian Penyakit Malaria
1.02.1.02.01.57.002.
1.02.1.02.01.57.006.
1.02.1.02.01.57.007.
1.02.1.02.01.57.012.
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.
KESEHATAN
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.1.02.01.
DINAS KESEHATAN
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.851.343.500
4.495.314.851
14.054.000
6.360.712.351
1.846.894.650
3.857.268.486
14.031.050
5.718.194.186
(642.518.165)
(10,10)
0
13.750.000
0
13.750.000
0
12.673.811
0
12.673.811
(1.076.189)
(7,83)
0
1.389.168.000
0
1.389.168.000
0
1.159.560.881
0
1.159.560.881
(229.607.119)
(16,53)
0
25.000.000
0
25.000.000
0
24.862.500
0
24.862.500
(137.500)
(0,55)
0
20.805.000
0
20.805.000
0
14.613.900
0
14.613.900
(6.191.100)
(29,76)
124.020.000
0
0
124.020.000
123.305.000
0
0
123.305.000
(715.000)
(0,58)
1.300.000
537.015.216
0
538.315.216
1.180.000
529.096.650
0
530.276.650
(8.038.566)
(1,49)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
56.483.000
0
56.483.000
0
53.373.100
0
53.373.100
(3.109.900)
(5,51)
0
140.000.000
0
140.000.000
0
132.964.150
0
132.964.150
(7.035.850)
(5,03)
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
177.240.935
0
177.240.935
0
149.674.921
0
149.674.921
(27.566.014)
(15,55)
0
76.667.800
0
76.667.800
0
69.908.030
0
69.908.030
(6.759.770)
(8,82)
1.02.1.02.01.01.001.
1.02.1.02.01.01.002.
1.02.1.02.01.01.004.
1.02.1.02.01.01.006.
1.02.1.02.01.01.007.
1.02.1.02.01.01.008.
1.02.1.02.01.01.009.
1.02.1.02.01.01.010.
1.02.1.02.01.01.011.
1.02.1.02.01.01.012.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.01.01.016.
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.02.1.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
11.723.000
699.190.900
0
710.913.900
9.057.000
524.641.560
0
533.698.560
(177.215.340)
(24,93)
1.02.1.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah
Sakit
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
0
352.608.000
0
352.608.000
0
280.839.150
0
280.839.150
(71.768.850)
(20,35)
22.068.000
693.691.400
0
715.759.400
21.618.000
684.638.252
0
706.256.252
(9.503.148)
(1,33)
1.692.232.500
144.000.000
0
1.836.232.500
1.691.734.650
72.000.000
0
1.763.734.650
(72.497.850)
(3,95)
18.930.000
4.515.228.600
2.248.379.200
6.782.537.800
18.730.000
3.796.805.149
2.106.987.482
5.922.522.631
(860.015.169)
(12,68)
0
0
52.500.000
52.500.000
0
0
48.127.500
48.127.500
(4.372.500)
(8,33)
18.030.000
5.417.800
2.175.879.200
2.199.327.000
17.830.000
5.128.645
2.042.189.982
2.065.148.627
(134.178.373)
(6,10)
0
0
20.000.000
20.000.000
0
0
16.670.000
16.670.000
(3.330.000)
(16,65)
900.000
3.924.683.000
0
3.925.583.000
900.000
3.282.130.671
0
3.283.030.671
(642.552.329)
(16,37)
0
463.182.800
0
463.182.800
0
395.948.833
0
395.948.833
(67.233.967)
(14,52)
0
106.945.000
0
106.945.000
0
98.852.000
0
98.852.000
(8.093.000)
(7,57)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
14.745.000
0
14.745.000
(255.000)
(1,70)
181.250.000
1.420.048.350
106.789.700
1.708.088.050
166.630.000
1.228.022.844
103.420.710
1.498.073.554
(210.014.496)
(12,30)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
131.329.200
0
131.329.200
(68.670.800)
(34,34)
2.800.000
8.997.350
0
11.797.350
2.800.000
8.996.500
0
11.796.500
(850)
(0,01)
1.02.1.02.01.01.014.
1.02.1.02.01.01.015.
1.02.1.02.01.01.022.
1.02.1.02.01.01.024.
1.02.1.02.01.02.
1.02.1.02.01.02.005.
1.02.1.02.01.02.007.
1.02.1.02.01.02.009.
1.02.1.02.01.02.022.
1.02.1.02.01.02.024.
1.02.1.02.01.02.026.
1.02.1.02.01.02.029.
1.02.1.02.01.05.
1.02.1.02.01.05.001.
1.02.1.02.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
0
60.500.000
0
60.500.000
0
52.698.002
0
52.698.002
(7.801.998)
(12,90)
0
16.118.000
14.054.000
30.172.000
0
13.621.000
14.031.050
27.652.050
(2.519.950)
(8,35)
0
93.076.600
0
93.076.600
0
82.102.579
0
82.102.579
(10.974.021)
(11,79)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.02.1.02.01.05.024.
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Penyusunan Digital Government
Services ( D G S )
Pengembangan Teknologi Informasi
1.02.1.02.01.05.033.
Pengembangan I S O
34.800.000
204.585.500
0
239.385.500
23.100.000
183.276.675
0
206.376.675
(33.008.825)
(13,79)
1.02.1.02.01.05.035.
Pengembangan Data Dan Informasi
19.250.000
64.385.000
0
83.635.000
19.250.000
64.385.000
0
83.635.000
0
0,00
1.02.1.02.01.05.059.
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
5.250.000
53.620.000
0
58.870.000
5.250.000
53.620.000
0
58.870.000
0
0,00
1.02.1.02.01.05.060.
Pengembangan Mutu Manajemen
Pelayanan Kesehatan
Survei Kesehatan Daerah
56.400.000
634.036.700
0
690.436.700
53.600.000
540.542.944
0
594.142.944
(96.293.756)
(13,95)
700.000
94.300.000
0
95.000.000
700.000
90.979.000
0
91.679.000
(3.321.000)
(3,50)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pengembangan
Perencanaan Program
Pengendalian, Monitoring Dan
Evaluasi Program / Kegiatan
Penyusunan Rencana Program dan
Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi Dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
51.687.000
107.102.000
0
158.789.000
51.375.000
102.420.860
0
153.795.860
(4.993.140)
(3,14)
6.900.000
5.600.000
0
12.500.000
6.900.000
5.387.050
0
12.287.050
(212.950)
(1,70)
6.000.000
29.014.000
0
35.014.000
6.000.000
28.219.950
0
34.219.950
(794.050)
(2,27)
5.775.000
6.666.000
0
12.441.000
5.775.000
6.561.750
0
12.336.750
(104.250)
(0,84)
33.012.000
49.937.000
0
82.949.000
32.700.000
46.532.350
0
79.232.350
(3.716.650)
(4,48)
0
15.885.000
0
15.885.000
0
15.719.760
0
15.719.760
(165.240)
(1,04)
137.705.000
1.356.132.000
15.000.600
1.508.837.600
127.990.000
1.313.751.450
15.000.000
1.456.741.450
(52.096.150)
(3,45)
9.450.000
393.390.000
0
402.840.000
9.450.000
391.454.000
0
400.904.000
(1.936.000)
(0,48)
20.925.000
89.225.000
0
110.150.000
20.925.000
88.503.000
0
109.428.000
(722.000)
(0,66)
1.02.1.02.01.05.007.
1.02.1.02.01.05.019.
1.02.1.02.01.05.066.
1.02.1.02.01.06.
1.02.1.02.01.06.001.
1.02.1.02.01.06.010.
1.02.1.02.01.06.013.
1.02.1.02.01.06.015.
1.02.1.02.01.06.017.
1.02.1.02.01.19.
1.02.1.02.01.19.001.
1.02.1.02.01.19.002.
15.075.000
9.699.000
0
24.774.000
15.075.000
9.699.000
0
24.774.000
0
0,00
36.900.000
101.309.800
106.789.700
244.999.500
36.780.000
96.591.525
103.420.710
236.792.235
(8.207.265)
(3,35)
10.075.000
49.115.000
0
59.190.000
10.075.000
48.603.000
0
58.678.000
(512.000)
(0,87)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Melalui Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat ( U
KBM)
Penerbitan Majalah Kesehatan
32.650.000
99.560.000
0
132.210.000
29.385.000
94.974.400
0
124.359.400
(7.850.600)
(5,94)
9.400.000
61.710.000
0
71.110.000
9.400.000
61.650.500
0
71.050.500
(59.500)
(0,08)
2.000.000
111.540.000
0
113.540.000
2.000.000
108.165.000
0
110.165.000
(3.375.000)
(2,97)
31.050.000
168.950.000
0
200.000.000
27.600.000
156.220.000
0
183.820.000
(16.180.000)
(8,09)
31.050.000
168.950.000
0
200.000.000
28.050.000
156.179.000
0
184.229.000
(15.771.000)
(7,89)
1.180.000
262.807.000
15.000.600
278.987.600
1.180.000
256.605.550
15.000.000
272.785.550
(6.202.050)
(2,22)
102.305.000
826.615.000
0
928.920.000
102.305.000
779.004.200
0
881.309.200
(47.610.800)
(5,13)
4.275.000
23.225.000
0
27.500.000
4.275.000
22.652.500
0
26.927.500
(572.500)
(2,08)
39.880.000
413.551.000
0
453.431.000
39.880.000
380.842.700
0
420.722.700
(32.708.300)
(7,21)
1.02.1.02.01.20.005.
Pengembangan Media Promosi
Kesehatan
Penyusunan Panduan dan
Pengadaan Materi Media
Penanggulangan HIV AIDS
Penyusunan Panduan dan
Pengadaan Materi Media
Penanggulangan Narkoba
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat (Pajak
Rokok)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Penanggulangan Kurang Energi
Protein ( K E P ), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium ( G
A K Y ), Kurang Vit A Dan
Kekurangan Zat Gizi M
Penanggulangan Gizi Lebih
1.800.000
163.200.000
0
165.000.000
1.800.000
158.383.000
0
160.183.000
(4.817.000)
(2,92)
1.02.1.02.01.20.006.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1.350.000
8.619.000
0
9.969.000
1.350.000
8.499.000
0
9.849.000
(120.000)
(1,20)
1.02.1.02.01.20.008.
Sosialisasi Penanggulangan
Masalah Gizi
Peningkatan kapasitas petugas gizi
46.090.000
158.930.000
0
205.020.000
46.090.000
149.537.000
0
195.627.000
(9.393.000)
(4,58)
8.910.000
59.090.000
0
68.000.000
8.910.000
59.090.000
0
68.000.000
0
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Pengembangan Kawasan Sehat
147.765.000
888.846.000
0
1.036.611.000
147.390.000
878.124.100
0
1.025.514.100
(11.096.900)
(1,07)
27.165.000
52.835.000
0
80.000.000
26.790.000
51.801.900
0
78.591.900
(1.408.100)
(1,76)
Pembinaan Kualitas Kesehatan
Lingkungan di Tempat-tempat
Umum
40.500.000
189.307.000
0
229.807.000
40.500.000
187.961.400
0
228.461.400
(1.345.600)
(0,59)
1.02.1.02.01.19.009.
1.02.1.02.01.19.010.
1.02.1.02.01.19.011.
1.02.1.02.01.19.012.
1.02.1.02.01.19.013.
1.02.1.02.01.19.014.
1.02.1.02.01.20.
1.02.1.02.01.20.001.
1.02.1.02.01.20.003.
1.02.1.02.01.20.009.
1.02.1.02.01.21.
1.02.1.02.01.21.005.
1.02.1.02.01.21.008.
Halaman : 5
Kode
1
2
1.02.1.02.01.21.024.
Penyehatan Air
1.02.1.02.01.21.025.
1.02.1.02.01.21.026.
1.02.1.02.01.26.
1.02.1.02.01.26.001.
1.02.1.02.01.26.018.
1.02.1.02.01.26.019.
1.02.1.02.01.26.021.
1.02.1.02.01.26.022.
1.02.1.02.01.26.023.
1.02.1.02.01.26.024.
1.02.1.02.01.26.028.
1.02.1.02.01.26.032.
1.02.1.02.01.26.033.
1.02.1.02.01.26.035.
1.02.1.02.01.26.036.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.350.000
35.381.000
0
36.731.000
1.350.000
31.331.000
0
32.681.000
(4.050.000)
(11,03)
Penyehatan Lingkungan Pemukiman
62.100.000
398.423.000
0
460.523.000
62.100.000
397.054.400
0
459.154.400
(1.368.600)
(0,30)
Peningkatan Manajemen Kesehatan
Lingkungan
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Pembangunan Rumah Sakit
16.650.000
212.900.000
0
229.550.000
16.650.000
209.975.400
0
226.625.400
(2.924.600)
(1,27)
5.195.473.700 10.315.591.500
15.564.025.200
26.160.000
4.899.021.185
9.125.795.613
14.050.976.798
(1.513.048.402)
(9,72)
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit di BP4 (Dana Cukai
Tembakau)
Pengadaan Obat-Obatan Rumah
Sakit
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan
Lain-Lain)
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik
Rumah Sakit (Dana Cukai
Tembakau)
Pengadaan Pencetakan Administrasi
Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Pengadaan Reagen / Bahan Kimia
(Dana Cukai Tembakau)
Pengadaan Reagen / Bahan Kimia
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Pengembangan RSKP. RESPIRA
(Pajak Rokok)
Pengembangan Balai Laboratorium
Kesehatan (Pajak Rokok)
52.960.000
0
0
6.699.552.000
6.699.552.000
0
0
5.823.201.100
5.823.201.100
(876.350.900)
(13,08)
0
0
759.002.000
759.002.000
0
0
623.610.318
623.610.318
(135.391.682)
(17,84)
8.200.000
2.598.718.700
0
2.606.918.700
8.200.000
2.512.264.680
0
2.520.464.680
(86.454.020)
(3,32)
0
0
247.925.000
247.925.000
0
0
152.734.150
152.734.150
(95.190.850)
(38,40)
0
10.312.500
175.421.000
185.733.500
0
8.183.955
151.093.729
159.277.684
(26.455.816)
(14,24)
0
266.220.000
0
266.220.000
0
97.142.500
0
97.142.500
(169.077.500)
(63,51)
1.300.000
118.700.000
0
120.000.000
1.300.000
118.268.000
0
119.568.000
(432.000)
(0,36)
8.200.000
741.800.000
0
750.000.000
7.700.000
738.377.050
0
746.077.050
(3.922.950)
(0,52)
8.960.000
1.431.379.000
0
1.440.339.000
8.960.000
1.418.780.000
0
1.427.740.000
(12.599.000)
(0,87)
0
0
1.406.412.600
1.406.412.600
0
0
1.362.155.575
1.362.155.575
(44.257.025)
(3,15)
26.300.000
23.843.500
663.192.000
713.335.500
0
1.530.000
659.705.741
661.235.741
(52.099.759)
(7,30)
0
4.500.000
364.086.900
368.586.900
0
4.475.000
353.295.000
357.770.000
(10.816.900)
(2,93)
Halaman : 6
Kode
1
1.02.1.02.01.27.
1.02.1.02.01.27.001.
1.02.1.02.01.27.016.
1.02.1.02.01.27.017.
1.02.1.02.01.27.020.
1.02.1.02.01.27.022.
1.02.1.02.01.33.
1.02.1.02.01.33.001.
1.02.1.02.01.33.002.
1.02.1.02.01.33.003.
1.02.1.02.01.43.
1.02.1.02.01.43.001.
1.02.1.02.01.43.003.
1.02.1.02.01.43.005.
1.02.1.02.01.43.006.
1.02.1.02.01.47.
1.02.1.02.01.47.001.
1.02.1.02.01.47.002.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan
Percobaan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
PERBEKALAN KESEHATAN, DAN
PENGAWASAN MAKANAN
Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan
Farmasi Komunitas Dan R S
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
Dan Perbekalan Kesehatan
PROGRAM KESEHATAN LANSIA
Perencanaan Program Kesehatan
Lansia
Pengembangan Puskesmas Santun
Usila
Monev Program Kesehatan Lansia
di Provinsi
Orientasi Penanganan Gangguan
Kesehatan Lansia
PROGRAM KESEHATAN ANAK
DAN REMAJA
Pertemuan FKPKRR Provinsi
Koordinasi Puskesmas PKPR di
Kab/Kota
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
900.000
469.668.700
0
470.568.700
900.000
444.220.706
0
445.120.706
(25.447.994)
(5,41)
900.000
245.195.700
0
246.095.700
900.000
243.981.700
0
244.881.700
(1.214.000)
(0,49)
0
84.200.000
0
84.200.000
0
69.822.476
0
69.822.476
(14.377.524)
(17,08)
0
70.273.000
0
70.273.000
0
63.096.030
0
63.096.030
(7.176.970)
(10,21)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
47.536.000
0
47.536.000
(2.464.000)
(4,93)
0
20.000.000
0
20.000.000
0
19.784.500
0
19.784.500
(215.500)
(1,08)
13.850.000
255.842.000
0
269.692.000
13.607.975
249.432.105
0
263.040.080
(6.651.920)
(2,47)
5.450.000
195.358.000
0
200.808.000
5.450.000
194.774.305
0
200.224.305
(583.695)
(0,29)
1.400.000
10.700.000
0
12.100.000
1.400.000
9.599.800
0
10.999.800
(1.100.200)
(9,09)
7.000.000
49.784.000
0
56.784.000
6.757.975
45.058.000
0
51.815.975
(4.968.025)
(8,75)
23.220.000
120.144.000
0
143.364.000
23.220.000
119.257.470
0
142.477.470
(886.530)
(0,62)
3.870.000
11.530.000
0
15.400.000
3.870.000
11.530.000
0
15.400.000
0
0,00
8.640.000
67.724.000
0
76.364.000
8.640.000
66.837.500
0
75.477.500
(886.500)
(1,16)
4.230.000
13.370.000
0
17.600.000
4.230.000
13.369.970
0
17.599.970
(30)
0,00
6.480.000
27.520.000
0
34.000.000
6.480.000
27.520.000
0
34.000.000
0
0,00
15.300.000
52.900.000
0
68.200.000
15.235.000
46.555.000
0
61.790.000
(6.410.000)
(9,40)
1.800.000
12.500.000
0
14.300.000
1.735.000
6.155.000
0
7.890.000
(6.410.000)
(44,83)
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
0
0,00
Halaman : 7
Kode
1
1.02.1.02.01.47.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi keterpaduan Kespro
Remaja di Kab/Kota
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
Rekruitment Petugas Kesehatan Haji
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
6.750.000
20.200.000
0
26.950.000
0
0,00
224.057.500
1.832.985.546
642.850.000
2.699.893.046
208.417.500
1.625.401.020
641.400.000
2.475.218.520
(224.674.526)
(8,32)
6.725.000
12.432.340
0
19.157.340
6.725.000
12.066.800
0
18.791.800
(365.540)
(1,91)
21.645.000
329.849.000
0
351.494.000
18.225.000
268.559.000
0
286.784.000
(64.710.000)
(18,41)
1.02.1.02.01.48.003.
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
16.200.000
115.767.000
0
131.967.000
16.200.000
115.608.700
0
131.808.700
(158.300)
(0,12)
1.02.1.02.01.48.004.
Pelayanan PPPK pada Even Penting
3.470.000
26.530.000
0
30.000.000
3.420.000
26.204.950
0
29.624.950
(375.050)
(1,25)
1.02.1.02.01.48.005.
Upaya Kesehatan Rujukan
21.975.000
112.791.000
0
134.766.000
19.975.000
96.151.000
0
116.126.000
(18.640.000)
(13,83)
1.02.1.02.01.48.006.
Pemilihan Tenaga Kesehatan
Berprestasi
Peningkatan Kesehatan Haji
5.752.500
119.247.500
0
125.000.000
5.752.500
118.402.570
0
124.155.070
(844.930)
(0,68)
2.700.000
21.670.000
0
24.370.000
2.700.000
20.198.200
0
22.898.200
(1.471.800)
(6,04)
Peningkatan Program Kesehatan
Jiwa
Peningkatan Kesehatan Gigi
18.975.000
86.111.000
0
105.086.000
18.975.000
58.928.900
0
77.903.900
(27.182.100)
(25,87)
20.950.000
136.736.000
0
157.686.000
20.950.000
109.248.500
0
130.198.500
(27.487.500)
(17,43)
Peningkatan Program Kesehatan
Indra
Peningkatan Program Kesehatan
Olahraga
Peningkatan kesehatan kerja
32.175.000
247.281.000
0
279.456.000
31.905.000
199.668.450
0
231.573.450
(47.882.550)
(17,13)
0
15.210.000
0
15.210.000
0
15.210.000
0
15.210.000
0
0,00
4.500.000
23.708.000
0
28.208.000
4.500.000
23.308.000
0
27.808.000
(400.000)
(1,42)
4.050.000
16.347.500
0
20.397.500
4.050.000
15.240.050
0
19.290.050
(1.107.450)
(5,43)
22.720.000
85.677.300
0
108.397.300
22.720.000
84.878.700
0
107.598.700
(798.600)
(0,74)
40.020.000
66.017.500
0
106.037.500
30.120.000
59.386.300
0
89.506.300
(16.531.200)
(15,59)
2.200.000
417.610.406
642.850.000
1.062.660.406
2.200.000
402.340.900
641.400.000
1.045.940.900
(16.719.506)
(1,57)
182.749.100
65.055.527.700
168.524.200
65.406.801.000
143.190.000
36.705.831.062
101.775.355
36.950.796.417
(28.456.004.583)
(43,51)
182.749.100
65.055.527.700
168.524.200
65.406.801.000
143.190.000
36.705.831.062
101.775.355
36.950.796.417
(28.456.004.583)
(43,51)
1.02.1.02.01.48.
1.02.1.02.01.48.001.
1.02.1.02.01.48.002.
1.02.1.02.01.48.007.
1.02.1.02.01.48.008.
1.02.1.02.01.48.009.
1.02.1.02.01.48.010.
1.02.1.02.01.48.011.
1.02.1.02.01.48.012.
1.02.1.02.01.48.013.
1.02.1.02.01.48.014.
1.02.1.02.01.48.015.
1.02.1.02.01.48.016.
1.02.1.02.01.49.
1.02.1.02.01.49.001.
Peningkatan Mutu Pelatihan
Kesehatan
Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Peningkatan Mutu Sarana
Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan
(Pajak Rokok)
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA
BLUD BAPELJAMKESOS
Pelayanan Kesehatan pada BLUD
Halaman : 8
Kode
1
1.02.1.02.01.51.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN IBU
Pelatihan PPGDON Nakes
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
45.285.000
174.715.000
0
220.000.000
45.285.000
172.229.240
0
217.514.240
(2.485.760)
(1,13)
6.660.000
17.540.000
0
24.200.000
6.660.000
17.540.000
0
24.200.000
0
0,00
Sosialisasi Pengenalan Tanda
Bahaya Bumil, Bufas, Bulin
Evaluasi dan Koordinasi Yankes Ibu
8.910.000
20.790.000
0
29.700.000
8.910.000
20.790.000
0
29.700.000
0
0,00
2.700.000
8.300.000
0
11.000.000
2.700.000
7.894.400
0
10.594.400
(405.600)
(3,69)
3.960.000
13.740.000
0
17.700.000
3.960.000
13.740.000
0
17.700.000
0
0,00
1.02.1.02.01.51.005.
Sosialisasi Pelaksanaan Sistem
Mata Rantai Rujukan
Penguatan Pelayanan KB
6.480.000
19.370.000
0
25.850.000
6.480.000
19.209.960
0
25.689.960
(160.040)
(0,62)
1.02.1.02.01.51.006.
Penguatan Task Force KIA
4.500.000
16.400.000
0
20.900.000
4.500.000
16.199.880
0
20.699.880
(200.120)
(0,96)
1.02.1.02.01.51.007.
Evaluasi RS PONEK
2.700.000
14.900.000
0
17.600.000
2.700.000
14.800.000
0
17.500.000
(100.000)
(0,57)
1.02.1.02.01.51.008.
4.650.000
23.400.000
0
28.050.000
4.650.000
22.380.000
0
27.030.000
(1.020.000)
(3,64)
4.725.000
40.275.000
0
45.000.000
4.725.000
39.675.000
0
44.400.000
(600.000)
(1,33)
60.900.000
438.428.150
0
499.328.150
55.880.000
394.332.600
0
450.212.600
(49.115.550)
(9,84)
1.02.1.02.01.53.001.
Penguatan/Pembentukan Tim
Penanganan Kegawatan Maternal
Neonatal di RS
Pengembangan Sistem Informasi
Penanganan Kegawatan Maternal
Neonatal
PROGRAM PELATIHAN
KESEHATAN DAN PENINGKATAN
MUTU DIKLAT
Pemasaran Diklat
6.700.000
109.677.000
0
116.377.000
2.880.000
90.057.400
0
92.937.400
(23.439.600)
(20,14)
1.02.1.02.01.53.002.
Pengembangan SDM Diklat
14.400.000
61.242.500
0
75.642.500
14.400.000
56.976.150
0
71.376.150
(4.266.350)
(5,64)
1.02.1.02.01.53.003.
39.800.000
267.508.650
0
307.308.650
38.600.000
247.299.050
0
285.899.050
(21.409.600)
(6,97)
28.275.000
90.375.000
0
118.650.000
27.840.000
89.151.000
0
116.991.000
(1.659.000)
(1,40)
1.02.1.02.01.55.001.
Penyelenggaraan Diklat SDM
Kesehatan Nakes dan Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN BAYI DAN BALITA
Pembinaan Teknis Pasca Pelatihan
2.250.000
13.700.000
0
15.950.000
2.250.000
13.676.000
0
15.926.000
(24.000)
(0,15)
1.02.1.02.01.55.002.
Pengembangan Surveilans KIA
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
0
0,00
1.02.1.02.01.55.003.
Perencanaan dan Evaluasi
Kesehatan Anak
Pengembangan Keterpaduan
SDIDTK Balita
Koordinasi Pelaksanaan MTBS di
Puskesmas
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
2.880.000
9.220.000
0
12.100.000
0
0,00
13.290.000
35.510.000
0
48.800.000
12.855.000
34.310.000
0
47.165.000
(1.635.000)
(3,35)
6.975.000
22.725.000
0
29.700.000
6.975.000
22.725.000
0
29.700.000
0
0,00
1.02.1.02.01.51.001.
1.02.1.02.01.51.002.
1.02.1.02.01.51.003.
1.02.1.02.01.51.004.
1.02.1.02.01.51.009.
1.02.1.02.01.53.
1.02.1.02.01.55.
1.02.1.02.01.55.004.
1.02.1.02.01.55.005.
Halaman : 9
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PEMBIAYAAN
KESEHATAN
Pengembangan Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Pengembangan Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes
83.075.000
516.118.000
0
599.193.000
83.075.000
500.833.400
0
583.908.400
(15.284.600)
(2,55)
9.050.000
41.820.000
0
50.870.000
9.050.000
41.820.000
0
50.870.000
0
0,00
2.000.000
23.500.000
0
25.500.000
2.000.000
21.506.800
0
23.506.800
(1.993.200)
(7,82)
32.000.000
167.355.000
0
199.355.000
32.000.000
158.615.000
0
190.615.000
(8.740.000)
(4,38)
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Jamkesta
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Jamkes
Pengelolaan Data Jaminan
Kesehatan
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
20.850.000
105.905.000
0
126.755.000
20.850.000
105.792.500
0
126.642.500
(112.500)
(0,09)
1.575.000
96.340.000
0
97.915.000
1.575.000
96.078.000
0
97.653.000
(262.000)
(0,27)
17.600.000
81.198.000
0
98.798.000
17.600.000
77.021.100
0
94.621.100
(4.176.900)
(4,23)
316.100.000
2.098.327.100
21.688.000
2.436.115.100
310.815.000
1.905.433.420
20.233.900
2.236.482.320
(199.632.780)
(8,19)
61.550.000
230.773.000
0
292.323.000
60.925.000
227.838.120
0
288.763.120
(3.559.880)
(1,22)
2.000.000
28.040.000
0
30.040.000
2.000.000
27.982.400
0
29.982.400
(57.600)
(0,19)
19.850.000
117.650.000
0
137.500.000
19.850.000
116.100.600
0
135.950.600
(1.549.400)
(1,13)
4.400.000
23.100.000
0
27.500.000
4.400.000
21.535.100
0
25.935.100
(1.564.900)
(5,69)
20.950.000
283.419.000
0
304.369.000
19.200.000
180.324.500
0
199.524.500
(104.844.500)
(34,45)
104.100.000
39.375.100
0
143.475.100
103.980.000
34.515.000
0
138.495.000
(4.980.100)
(3,47)
26.250.000
452.643.000
0
478.893.000
24.660.000
431.529.000
0
456.189.000
(22.704.000)
(4,74)
1.02.1.02.01.57.008.
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit HIV AIDS
Pengendalian Penyakit TB
48.600.000
463.937.000
21.688.000
534.225.000
48.600.000
428.077.700
20.233.900
496.911.600
(37.313.400)
(6,98)
1.02.1.02.01.57.009.
Pengendalian Penyakit Zoonosis
14.800.000
167.280.000
0
182.080.000
13.600.000
154.613.500
0
168.213.500
(13.866.500)
(7,62)
1.02.1.02.01.57.010.
Penanggulangan Penyakit Kanker
5.200.000
100.110.000
0
105.310.000
5.200.000
99.655.000
0
104.855.000
(455.000)
(0,43)
1.02.1.02.01.57.011.
Penanggulangan Penyakit Jantung
dan Pembuluh Darah (PJPD)
Penanggulangan Penyakit Metabolik
2.400.000
41.950.000
0
44.350.000
2.400.000
41.950.000
0
44.350.000
0
0,00
6.000.000
150.050.000
0
156.050.000
6.000.000
141.312.500
0
147.312.500
(8.737.500)
(5,60)
1.02.1.02.01.56.
1.02.1.02.01.56.001.
1.02.1.02.01.56.002.
1.02.1.02.01.56.003.
1.02.1.02.01.56.004.
1.02.1.02.01.56.005.
1.02.1.02.01.56.006.
1.02.1.02.01.57.
1.02.1.02.01.57.001.
1.02.1.02.01.57.003.
Penguatan Pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
SKD dan Penanggulangan KLB
1.02.1.02.01.57.004.
Surveilans PD3I
1.02.1.02.01.57.005.
Pengendalian penyakit Demam
Berdarah Dengue
Pengendalian Penyakit Malaria
1.02.1.02.01.57.002.
1.02.1.02.01.57.006.
1.02.1.02.01.57.007.
1.02.1.02.01.57.012.
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.537.657.100
89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997
3.414.940.125
59.107.095.297 12.128.644.110
74.650.679.532
(32.329.646.465)
(30,22)