2 DINKES
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESEHATAN
ORGANISASI
:
DINAS KESEHATAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.02.1.02.01.4.
Pendapatan
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
1.02.1.02.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
1.02.1.02.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.008.759.015,00
6.683.401.247,00
1.674.642.232,33
33.43 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.02.1.02.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
750.874.445,00
604.419.614,00
(146.454.831,00)
(19.50) Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
130.729.557.193,00
98.333.143.745,00
(32.396.413.448,00)
(24.78)
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.02.01.5.
BELANJA
1.02.1.02.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
23.749.231.196,00
23.682.464.213,00
(66.766.983,00)
(0.28)
1.02.1.02.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
23.749.231.196,00
23.682.464.213,00
(66.766.983,00)
(0.28)
1.02.1.02.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
106.980.325.997,00
74.650.679.532,00
(32.329.646.465,00)
(30.22)
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.360.712.351,00
5.718.194.186,00
(642.518.165,00)
(10.10)
1.02.1.02.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
13.750.000,00
12.673.811,00
(1.076.189,00)
(7.82)
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.750.000,00
12.673.811,00
(1.076.189,00)
(7.82)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.389.168.000,00
1.159.560.881,00
(229.607.119,00)
(16.52)
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.389.168.000,00
1.159.560.881,00
(229.607.119,00)
(16.52)
1.02.1.02.01.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
25.000.000,00
24.862.500,00
(137.500,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
24.862.500,00
(137.500,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
20.805.000,00
14.613.900,00
(6.191.100,00)
(29.75)
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.805.000,00
14.613.900,00
(6.191.100,00)
(29.75)
1.02.1.02.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
124.020.000,00
123.305.000,00
(715.000,00)
(0.57)
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.020.000,00
123.305.000,00
(715.000,00)
(0.57)
1.02.1.02.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
538.315.216,00
530.276.650,00
(8.038.566,00)
(1.49)
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
537.015.216,00
529.096.650,00
(7.918.566,00)
(1.47)
1.02.1.02.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
56.483.000,00
53.373.100,00
(3.109.900,00)
(5.50)
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.483.000,00
53.373.100,00
(3.109.900,00)
(5.50)
1.02.1.02.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
140.000.000,00
132.964.150,00
(7.035.850,00)
(5.02)
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
132.964.150,00
(7.035.850,00)
(5.02)
1.02.1.02.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
177.240.935,00
149.674.921,00
(27.566.014,00)
(15.55)
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.240.935,00
149.674.921,00
(27.566.014,00)
(15.55)
1.02.1.02.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
76.667.800,00
69.908.030,00
(6.759.770,00)
(8.81)
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.667.800,00
69.908.030,00
(6.759.770,00)
(8.81)
1.02.1.02.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
60.500.000,00
52.698.002,00
(7.801.998,00)
(12.89)
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
52.698.002,00
(7.801.998,00)
(12.89)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.172.000,00
27.652.050,00
(2.519.950,00)
(8.35)
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.118.000,00
13.621.000,00
(2.497.000,00)
(15.49)
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
14.054.000,00
14.031.050,00
(22.950,00)
(0.16)
1.02.1.02.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
93.076.600,00
82.102.579,00
(10.974.021,00)
(11.79)
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.076.600,00
82.102.579,00
(10.974.021,00)
(11.79)
1.02.1.02.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
710.913.900,00
533.698.560,00
(177.215.340,00)
(24.92)
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.723.000,00
9.057.000,00
(2.666.000,00)
(22.74)
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.190.900,00
524.641.560,00
(174.549.340,00)
(24.96)
1.02.1.02.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
352.608.000,00
280.839.150,00
(71.768.850,00)
(20.35)
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
352.608.000,00
280.839.150,00
(71.768.850,00)
(20.35)
1.02.1.02.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
715.759.400,00
706.256.252,00
(9.503.148,00)
(1.32)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.068.000,00
21.618.000,00
(450.000,00)
(2.03)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
693.691.400,00
684.638.252,00
(9.053.148,00)
(1.30)
1.02.1.02.01.01.024.
PENYEDIAAN JASA
PELAYANAN RUMAH
SAKIT
1.836.232.500,00
1.763.734.650,00
(72.497.850,00)
(3.94)
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.692.232.500,00
1.691.734.650,00
(497.850,00)
(0.02)
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.000.000,00
72.000.000,00
(72.000.000,00)
(50.00)
1.02.1.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.782.537.800,00
5.922.522.631,00
(860.015.169,00)
(12.67)
1.02.1.02.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
52.500.000,00
48.127.500,00
(4.372.500,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
52.500.000,00
48.127.500,00
(4.372.500,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
2.199.327.000,00
2.065.148.627,00
(134.178.373,00)
(6.10)
1.02.1.02.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.030.000,00
17.830.000,00
(200.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.02.1.02.01.02.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.417.800,00
5.128.645,00
(289.155,00)
(5.33)
2.175.879.200,00
2.042.189.982,00
(133.689.218,00)
(6.14)
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
20.000.000,00
16.670.000,00
(3.330.000,00)
(16.65)
1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
20.000.000,00
16.670.000,00
(3.330.000,00)
(16.65)
1.02.1.02.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
3.925.583.000,00
3.283.030.671,00
(642.552.329,00)
(16.36)
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.924.683.000,00
3.282.130.671,00
(642.552.329,00)
(16.37)
1.02.1.02.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
463.182.800,00
395.948.833,00
(67.233.967,00)
(14.51)
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.182.800,00
395.948.833,00
(67.233.967,00)
(14.51)
1.02.1.02.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
106.945.000,00
98.852.000,00
(8.093.000,00)
(7.56)
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.945.000,00
98.852.000,00
(8.093.000,00)
(7.56)
1.02.1.02.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
15.000.000,00
14.745.000,00
(255.000,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
14.745.000,00
(255.000,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.708.088.050,00
1.498.073.554,00
(210.014.496,00)
(12.29)
1.02.1.02.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
200.000.000,00
131.329.200,00
(68.670.800,00)
(34.33)
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
131.329.200,00
(68.670.800,00)
(34.33)
1.02.1.02.01.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.797.350,00
11.796.500,00
(850,00)
0.00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.997.350,00
8.996.500,00
(850,00)
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
24.774.000,00
24.774.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.075.000,00
15.075.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.699.000,00
9.699.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.019.
PENYUSUNAN DIGITAL
GOVERNMENT SERVICES (
DGS)
244.999.500,00
236.792.235,00
(8.207.265,00)
(3.34)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.900.000,00
36.780.000,00
(120.000,00)
(0.32)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.309.800,00
96.591.525,00
(4.718.275,00)
(4.65)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.
Belanja Modal
106.789.700,00
103.420.710,00
(3.368.990,00)
(3.15)
1.02.1.02.01.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
59.190.000,00
58.678.000,00
(512.000,00)
(0.86)
1.02.1.02.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.075.000,00
10.075.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.115.000,00
48.603.000,00
(512.000,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.05.033.
PENGEMBANGAN I S O
239.385.500,00
206.376.675,00
(33.008.825,00)
(13.78)
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.800.000,00
23.100.000,00
(11.700.000,00)
(33.62)
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
204.585.500,00
183.276.675,00
(21.308.825,00)
(10.41)
1.02.1.02.01.05.035.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
83.635.000,00
83.635.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.250.000,00
19.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.385.000,00
64.385.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.
PENGELOLAAN
PENELITIAN KESEHATAN
58.870.000,00
58.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.620.000,00
53.620.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.060.
PENGEMBANGAN MUTU
MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
690.436.700,00
594.142.944,00
(96.293.756,00)
(13.94)
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.400.000,00
53.600.000,00
(2.800.000,00)
(4.96)
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
634.036.700,00
540.542.944,00
(93.493.756,00)
(14.74)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.05.066.
SURVEI KESEHATAN
DAERAH
1.02.1.02.01.05.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.06.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
95.000.000,00
91.679.000,00
(3.321.000,00)
(3.49)
700.000,00
700.000,00
0,00
0.00
94.300.000,00
90.979.000,00
(3.321.000,00)
(3.52)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
158.789.000,00
153.795.860,00
(4.993.140,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA S K P D
12.500.000,00
12.287.050,00
(212.950,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00
5.387.050,00
(212.950,00)
(3.80)
1.02.1.02.01.06.010.
PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN
PERENCANAAN PROGRAM
35.014.000,00
34.219.950,00
(794.050,00)
(2.26)
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.014.000,00
28.219.950,00
(794.050,00)
(2.73)
1.02.1.02.01.06.013.
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM /
KEGIATAN
12.441.000,00
12.336.750,00
(104.250,00)
(0.83)
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.775.000,00
5.775.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.666.000,00
6.561.750,00
(104.250,00)
(1.56)
1.02.1.02.01.06.015.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
82.949.000,00
79.232.350,00
(3.716.650,00)
(4.48)
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.012.000,00
32.700.000,00
(312.000,00)
(0.94)
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.937.000,00
46.532.350,00
(3.404.650,00)
(6.81)
1.02.1.02.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.885.000,00
15.719.760,00
(165.240,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.885.000,00
15.719.760,00
(165.240,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.508.837.600,00
1.456.741.450,00
(52.096.150,00)
(3.45)
1.02.1.02.01.19.001.
PENGEMBANGAN MEDIA
PROMOSI DAN INFORMASI
SADAR HIDUP SEHAT
402.840.000,00
400.904.000,00
(1.936.000,00)
(0.48)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
393.390.000,00
391.454.000,00
(1.936.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.19.002.
PENYULUHAN
MASYARAKAT POLA
HIDUP SEHAT
110.150.000,00
109.428.000,00
(722.000,00)
(0.65)
1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.925.000,00
20.925.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.225.000,00
88.503.000,00
(722.000,00)
(0.80)
1.02.1.02.01.19.009.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
MELALUI UPAYA
KESEHATAN BERBASIS
MASYARAKAT ( U K B M )
132.210.000,00
124.359.400,00
(7.850.600,00)
(5.93)
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.650.000,00
29.385.000,00
(3.265.000,00)
(10.00)
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.560.000,00
94.974.400,00
(4.585.600,00)
(4.60)
1.02.1.02.01.19.010.
PENERBITAN MAJALAH
KESEHATAN
71.110.000,00
71.050.500,00
(59.500,00)
(0.08)
1.02.1.02.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.400.000,00
9.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.710.000,00
61.650.500,00
(59.500,00)
(0.09)
1.02.1.02.01.19.011.
PENGEMBANGAN MEDIA
PROMOSI KESEHATAN
113.540.000,00
110.165.000,00
(3.375.000,00)
(2.97)
1.02.1.02.01.19.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.540.000,00
108.165.000,00
(3.375.000,00)
(3.02)
1.02.1.02.01.19.012.
PENYUSUNAN PANDUAN
DAN PENGADAAN MATERI
MEDIA
PENANGGULANGAN HIV
AIDS
200.000.000,00
183.820.000,00
(16.180.000,00)
(8.09)
1.02.1.02.01.19.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.050.000,00
27.600.000,00
(3.450.000,00)
(11.11)
1.02.1.02.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.950.000,00
156.220.000,00
(12.730.000,00)
(7.53)
1.02.1.02.01.19.013.
PENYUSUNAN PANDUAN
DAN PENGADAAN MATERI
MEDIA
PENANGGULANGAN
NARKOBA
200.000.000,00
184.229.000,00
(15.771.000,00)
(7.88)
1.02.1.02.01.19.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.050.000,00
28.050.000,00
(3.000.000,00)
(9.66)
1.02.1.02.01.19.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.950.000,00
156.179.000,00
(12.771.000,00)
(7.55)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.19.014.
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PAJAK
ROKOK)
1.02.1.02.01.19.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.19.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.02.1.02.01.20.
PROGRAM PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
1.02.1.02.01.20.001.
PENYUSUNAN PETA
INFORMASI MASYARAKAT
KURANG GIZI
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.20.003.
PENANGGULANGAN
KURANG ENERGI PROTEIN
( K E P ), ANEMIA GIZI
BESI, GANGGUAN AKIBAT
KURANG YODIUM ( G A K Y
), KURANG VIT A DAN
KEKURANGAN ZAT GIZI M
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
278.987.600,00
272.785.550,00
(6.202.050,00)
(2.22)
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
262.807.000,00
256.605.550,00
(6.201.450,00)
(2.35)
15.000.600,00
15.000.000,00
(600,00)
0.00
928.920.000,00
881.309.200,00
(47.610.800,00)
(5.12)
27.500.000,00
26.927.500,00
(572.500,00)
(2.08)
4.275.000,00
4.275.000,00
0,00
0.00
23.225.000,00
22.652.500,00
(572.500,00)
(2.46)
453.431.000,00
420.722.700,00
(32.708.300,00)
(7.21)
39.880.000,00
39.880.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
413.551.000,00
380.842.700,00
(32.708.300,00)
(7.90)
1.02.1.02.01.20.005.
PENANGGULANGAN GIZI
LEBIH
165.000.000,00
160.183.000,00
(4.817.000,00)
(2.91)
1.02.1.02.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
163.200.000,00
158.383.000,00
(4.817.000,00)
(2.95)
1.02.1.02.01.20.006.
MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
9.969.000,00
9.849.000,00
(120.000,00)
(1.20)
1.02.1.02.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.619.000,00
8.499.000,00
(120.000,00)
(1.39)
1.02.1.02.01.20.008.
SOSIALISASI
PENANGGULANGAN
MASALAH GIZI
205.020.000,00
195.627.000,00
(9.393.000,00)
(4.58)
1.02.1.02.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.090.000,00
46.090.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.930.000,00
149.537.000,00
(9.393.000,00)
(5.91)
1.02.1.02.01.20.009.
PENINGKATAN KAPASITAS
PETUGAS GIZI
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.21.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
1.02.1.02.01.21.005.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.910.000,00
8.910.000,00
0,00
0.00
59.090.000,00
59.090.000,00
0,00
0.00
1.036.611.000,00
1.025.514.100,00
(11.096.900,00)
(1.07)
PENGEMBANGAN
KAWASAN SEHAT
80.000.000,00
78.591.900,00
(1.408.100,00)
(1.76)
1.02.1.02.01.21.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.165.000,00
26.790.000,00
(375.000,00)
(1.38)
1.02.1.02.01.21.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.835.000,00
51.801.900,00
(1.033.100,00)
(1.95)
1.02.1.02.01.21.008.
PEMBINAAN KUALITAS
KESEHATAN LINGKUNGAN
DI TEMPAT-TEMPAT UMUM
229.807.000,00
228.461.400,00
(1.345.600,00)
(0.58)
1.02.1.02.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.307.000,00
187.961.400,00
(1.345.600,00)
(0.71)
1.02.1.02.01.21.024.
PENYEHATAN AIR
36.731.000,00
32.681.000,00
(4.050.000,00)
(11.02)
1.02.1.02.01.21.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.381.000,00
31.331.000,00
(4.050.000,00)
(11.44)
1.02.1.02.01.21.025.
PENYEHATAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN
460.523.000,00
459.154.400,00
(1.368.600,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.21.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.100.000,00
62.100.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
398.423.000,00
397.054.400,00
(1.368.600,00)
(0.34)
1.02.1.02.01.21.026.
PENINGKATAN
MANAJEMEN KESEHATAN
LINGKUNGAN
229.550.000,00
226.625.400,00
(2.924.600,00)
(1.27)
1.02.1.02.01.21.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.650.000,00
16.650.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
212.900.000,00
209.975.400,00
(2.924.600,00)
(1.37)
1.02.1.02.01.26.
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
15.564.025.200,00
14.050.976.798,00
(1.513.048.402,00)
(9.72)
1.02.1.02.01.26.001.
PEMBANGUNAN RUMAH
SAKIT
6.699.552.000,00
5.823.201.100,00
(876.350.900,00)
(13.08)
1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.
Belanja Modal
6.699.552.000,00
5.823.201.100,00
(876.350.900,00)
(13.08)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.26.018.
PENGADAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH
SAKIT DI BP4 (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
759.002.000,00
623.610.318,00
(135.391.682,00)
(17.83)
1.02.1.02.01.26.018.5.2.3.
Belanja Modal
759.002.000,00
623.610.318,00
(135.391.682,00)
(17.83)
1.02.1.02.01.26.019.
PENGADAAN
OBAT-OBATAN RUMAH
SAKIT
2.606.918.700,00
2.520.464.680,00
(86.454.020,00)
(3.31)
1.02.1.02.01.26.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.26.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.598.718.700,00
2.512.264.680,00
(86.454.020,00)
(3.32)
1.02.1.02.01.26.021.
PENGADAAN MEBELEUR
RUMAH SAKIT
247.925.000,00
152.734.150,00
(95.190.850,00)
(38.39)
1.02.1.02.01.26.021.5.2.3.
Belanja Modal
247.925.000,00
152.734.150,00
(95.190.850,00)
(38.39)
1.02.1.02.01.26.022.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN RUMAH
TANGGA RUMAH SAKIT
(DAPUR, RUANG PASIEN,
LAUNDRY, RUANG
TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
185.733.500,00
159.277.684,00
(26.455.816,00)
(14.24)
1.02.1.02.01.26.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.312.500,00
8.183.955,00
(2.128.545,00)
(20.64)
1.02.1.02.01.26.022.5.2.3.
Belanja Modal
175.421.000,00
151.093.729,00
(24.327.271,00)
(13.86)
1.02.1.02.01.26.023.
PENGADAAN
BAHAN-BAHAN LOGISTIK
RUMAH SAKIT (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
266.220.000,00
97.142.500,00
(169.077.500,00)
(63.51)
1.02.1.02.01.26.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
266.220.000,00
97.142.500,00
(169.077.500,00)
(63.51)
1.02.1.02.01.26.024.
PENGADAAN
PENCETAKAN
ADMINISTRASI DAN SURAT
MENYURAT RUMAH SAKIT
120.000.000,00
119.568.000,00
(432.000,00)
(0.36)
1.02.1.02.01.26.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.26.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.700.000,00
118.268.000,00
(432.000,00)
(0.36)
1.02.1.02.01.26.028.
PENGADAAN REAGEN /
BAHAN KIMIA (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
750.000.000,00
746.077.050,00
(3.922.950,00)
(0.52)
1.02.1.02.01.26.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.200.000,00
7.700.000,00
(500.000,00)
(6.09)
1.02.1.02.01.26.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
741.800.000,00
738.377.050,00
(3.422.950,00)
(0.46)
1.02.1.02.01.26.032.
PENGADAAN REAGEN /
BAHAN KIMIA
1.440.339.000,00
1.427.740.000,00
(12.599.000,00)
(0.87)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.960.000,00
8.960.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.431.379.000,00
1.418.780.000,00
(12.599.000,00)
(0.88)
1.02.1.02.01.26.033.
PENGADAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH
SAKIT
1.406.412.600,00
1.362.155.575,00
(44.257.025,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.26.033.5.2.3.
Belanja Modal
1.406.412.600,00
1.362.155.575,00
(44.257.025,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.26.035.
PENGEMBANGAN RSKP.
RESPIRA (PAJAK ROKOK)
713.335.500,00
661.235.741,00
(52.099.759,00)
(7.30)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.300.000,00
0,00
(26.300.000,00)
(100.00)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.843.500,00
1.530.000,00
(22.313.500,00)
(93.58)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.
Belanja Modal
663.192.000,00
659.705.741,00
(3.486.259,00)
(0.52)
1.02.1.02.01.26.036.
PENGEMBANGAN BALAI
LABORATORIUM
KESEHATAN (PAJAK
ROKOK)
368.586.900,00
357.770.000,00
(10.816.900,00)
(2.93)
1.02.1.02.01.26.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
4.475.000,00
(25.000,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.26.036.5.2.3.
Belanja Modal
364.086.900,00
353.295.000,00
(10.791.900,00)
(2.96)
1.02.1.02.01.27.
PROGRAM
PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
470.568.700,00
445.120.706,00
(25.447.994,00)
(5.40)
1.02.1.02.01.27.001.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
SAKIT
246.095.700,00
244.881.700,00
(1.214.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
245.195.700,00
243.981.700,00
(1.214.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.27.016.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
INSTALASI PENGOLAHAN
LIMBAH RUMAH SAKIT
84.200.000,00
69.822.476,00
(14.377.524,00)
(17.07)
1.02.1.02.01.27.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.200.000,00
69.822.476,00
(14.377.524,00)
(17.07)
1.02.1.02.01.27.017.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KESEHATAN
RUMAH SAKIT
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
(10.21)
1.02.1.02.01.27.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
(10.21)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.27.020.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN RUMAH
SAKIT
50.000.000,00
47.536.000,00
(2.464.000,00)
(4.92)
1.02.1.02.01.27.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
47.536.000,00
(2.464.000,00)
(4.92)
1.02.1.02.01.27.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA HEWAN
PERCOBAAN
20.000.000,00
19.784.500,00
(215.500,00)
(1.07)
1.02.1.02.01.27.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
19.784.500,00
(215.500,00)
(1.07)
1.02.1.02.01.33.
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, PERBEKALAN
KESEHATAN, DAN
PENGAWASAN MAKANAN
269.692.000,00
263.040.080,00
(6.651.920,00)
(2.46)
1.02.1.02.01.33.001.
PENINGKATAN
PEMERATAAN OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
200.808.000,00
200.224.305,00
(583.695,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.33.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.450.000,00
5.450.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.33.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
195.358.000,00
194.774.305,00
(583.695,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.33.002.
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN FARMASI
KOMUNITAS DAN R S
12.100.000,00
10.999.800,00
(1.100.200,00)
(9.09)
1.02.1.02.01.33.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.33.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.700.000,00
9.599.800,00
(1.100.200,00)
(10.28)
1.02.1.02.01.33.003.
PENINGKATAN MUTU
PENGGUNAAN OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
56.784.000,00
51.815.975,00
(4.968.025,00)
(8.74)
1.02.1.02.01.33.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.000.000,00
6.757.975,00
(242.025,00)
(3.45)
1.02.1.02.01.33.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.784.000,00
45.058.000,00
(4.726.000,00)
(9.49)
1.02.1.02.01.43.
PROGRAM KESEHATAN
LANSIA
143.364.000,00
142.477.470,00
(886.530,00)
(0.61)
1.02.1.02.01.43.001.
PERENCANAAN PROGRAM
KESEHATAN LANSIA
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.870.000,00
3.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.530.000,00
11.530.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.003.
PENGEMBANGAN
PUSKESMAS SANTUN
USILA
76.364.000,00
75.477.500,00
(886.500,00)
(1.16)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.43.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.43.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
67.724.000,00
66.837.500,00
(886.500,00)
(1.30)
1.02.1.02.01.43.005.
MONEV PROGRAM
KESEHATAN LANSIA DI
PROVINSI
17.600.000,00
17.599.970,00
(30,00)
0.00
1.02.1.02.01.43.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.230.000,00
4.230.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.370.000,00
13.369.970,00
(30,00)
0.00
1.02.1.02.01.43.006.
ORIENTASI PENANGANAN
GANGGUAN KESEHATAN
LANSIA
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.480.000,00
6.480.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.520.000,00
27.520.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.
PROGRAM KESEHATAN
ANAK DAN REMAJA
68.200.000,00
61.790.000,00
(6.410.000,00)
(9.39)
1.02.1.02.01.47.001.
PERTEMUAN FKPKRR
PROVINSI
14.300.000,00
7.890.000,00
(6.410.000,00)
(44.82)
1.02.1.02.01.47.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.735.000,00
(65.000,00)
(3.61)
1.02.1.02.01.47.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
6.155.000,00
(6.345.000,00)
(50.76)
1.02.1.02.01.47.002.
KOORDINASI PUSKESMAS
PKPR DI KAB/KOTA
26.950.000,00
26.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.
KOORDINASI
KETERPADUAN KESPRO
REMAJA DI KAB/KOTA
26.950.000,00
26.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
2.699.893.046,00
2.475.218.520,00
(224.674.526,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.48.001.
REKRUITMENT PETUGAS
KESEHATAN HAJI
19.157.340,00
18.791.800,00
(365.540,00)
(1.90)
1.02.1.02.01.48.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.725.000,00
6.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.432.340,00
12.066.800,00
(365.540,00)
(2.94)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.48.002.
PENINGKATAN
PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN
MASALAH KESEHATAN
1.02.1.02.01.48.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.48.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
351.494.000,00
286.784.000,00
(64.710.000,00)
(18.40)
21.645.000,00
18.225.000,00
(3.420.000,00)
(15.80)
Belanja Barang Dan Jasa
329.849.000,00
268.559.000,00
(61.290.000,00)
(18.58)
1.02.1.02.01.48.003.
PENINGKATAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
131.967.000,00
131.808.700,00
(158.300,00)
(0.11)
1.02.1.02.01.48.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.200.000,00
16.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.767.000,00
115.608.700,00
(158.300,00)
(0.13)
1.02.1.02.01.48.004.
PELAYANAN PPPK PADA
EVEN PENTING
30.000.000,00
29.624.950,00
(375.050,00)
(1.25)
1.02.1.02.01.48.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.470.000,00
3.420.000,00
(50.000,00)
(1.44)
1.02.1.02.01.48.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.530.000,00
26.204.950,00
(325.050,00)
(1.22)
1.02.1.02.01.48.005.
UPAYA KESEHATAN
RUJUKAN
134.766.000,00
116.126.000,00
(18.640.000,00)
(13.83)
1.02.1.02.01.48.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.975.000,00
19.975.000,00
(2.000.000,00)
(9.10)
1.02.1.02.01.48.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.791.000,00
96.151.000,00
(16.640.000,00)
(14.75)
1.02.1.02.01.48.006.
PEMILIHAN TENAGA
KESEHATAN
BERPRESTASI
125.000.000,00
124.155.070,00
(844.930,00)
(0.67)
1.02.1.02.01.48.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.752.500,00
5.752.500,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.247.500,00
118.402.570,00
(844.930,00)
(0.70)
1.02.1.02.01.48.007.
PENINGKATAN
KESEHATAN HAJI
24.370.000,00
22.898.200,00
(1.471.800,00)
(6.03)
1.02.1.02.01.48.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.670.000,00
20.198.200,00
(1.471.800,00)
(6.79)
1.02.1.02.01.48.008.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN JIWA
105.086.000,00
77.903.900,00
(27.182.100,00)
(25.86)
1.02.1.02.01.48.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.975.000,00
18.975.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.111.000,00
58.928.900,00
(27.182.100,00)
(31.56)
1.02.1.02.01.48.009.
PENINGKATAN
KESEHATAN GIGI
157.686.000,00
130.198.500,00
(27.487.500,00)
(17.43)
1.02.1.02.01.48.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.950.000,00
20.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.48.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
136.736.000,00
109.248.500,00
(27.487.500,00)
(20.10)
1.02.1.02.01.48.010.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN INDRA
279.456.000,00
231.573.450,00
(47.882.550,00)
(17.13)
1.02.1.02.01.48.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.175.000,00
31.905.000,00
(270.000,00)
(0.83)
1.02.1.02.01.48.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.281.000,00
199.668.450,00
(47.612.550,00)
(19.25)
1.02.1.02.01.48.011.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN OLAHRAGA
15.210.000,00
15.210.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.210.000,00
15.210.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.012.
PENINGKATAN
KESEHATAN KERJA
28.208.000,00
27.808.000,00
(400.000,00)
(1.41)
1.02.1.02.01.48.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.708.000,00
23.308.000,00
(400.000,00)
(1.68)
1.02.1.02.01.48.013.
PENINGKATAN MUTU
PELATIHAN KESEHATAN
20.397.500,00
19.290.050,00
(1.107.450,00)
(5.42)
1.02.1.02.01.48.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.347.500,00
15.240.050,00
(1.107.450,00)
(6.77)
1.02.1.02.01.48.014.
PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
108.397.300,00
107.598.700,00
(798.600,00)
(0.73)
1.02.1.02.01.48.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.720.000,00
22.720.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.677.300,00
84.878.700,00
(798.600,00)
(0.93)
1.02.1.02.01.48.015.
PENINGKATAN MUTU
SARANA KESEHATAN
106.037.500,00
89.506.300,00
(16.531.200,00)
(15.58)
1.02.1.02.01.48.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.020.000,00
30.120.000,00
(9.900.000,00)
(24.73)
1.02.1.02.01.48.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.017.500,00
59.386.300,00
(6.631.200,00)
(10.04)
1.02.1.02.01.48.016.
PENGEMBANGAN
FASILITAS KESEHATAN
(PAJAK ROKOK)
1.062.660.406,00
1.045.940.900,00
(16.719.506,00)
(1.57)
1.02.1.02.01.48.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
417.610.406,00
402.340.900,00
(15.269.506,00)
(3.65)
1.02.1.02.01.48.016.5.2.3.
Belanja Modal
642.850.000,00
641.400.000,00
(1.450.000,00)
(0.22)
1.02.1.02.01.49.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
PADA BLUD
BAPELJAMKESOS
65.406.801.000,00
36.950.796.417,00
(28.456.004.583,00)
(43.50)
1.02.1.02.01.49.001.
PELAYANAN KESEHATAN
PADA BLUD
65.406.801.000,00
36.950.796.417,00
(28.456.004.583,00)
(43.50)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.49.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.49.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.49.001.5.2.3.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
182.749.100,00
143.190.000,00
(39.559.100,00)
(21.64)
65.055.527.700,00
36.705.831.062,00
(28.349.696.638,00)
(43.57)
Belanja Modal
168.524.200,00
101.775.355,00
(66.748.845,00)
(39.60)
1.02.1.02.01.51.
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN IBU
220.000.000,00
217.514.240,00
(2.485.760,00)
(1.12)
1.02.1.02.01.51.001.
PELATIHAN PPGDON
NAKES
24.200.000,00
24.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.660.000,00
6.660.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.540.000,00
17.540.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.
SOSIALISASI
PENGENALAN TANDA
BAHAYA BUMIL, BUFAS,
BULIN
29.700.000,00
29.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.910.000,00
8.910.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.790.000,00
20.790.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.003.
EVALUASI DAN
KOORDINASI YANKES IBU
11.000.000,00
10.594.400,00
(405.600,00)
(3.68)
1.02.1.02.01.51.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
7.894.400,00
(405.600,00)
(4.88)
1.02.1.02.01.51.004.
SOSIALISASI
PELAKSANAAN SISTEM
MATA RANTAI RUJUKAN
17.700.000,00
17.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.960.000,00
3.960.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.740.000,00
13.740.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.005.
PENGUATAN PELAYANAN
KB
25.850.000,00
25.689.960,00
(160.040,00)
(0.61)
1.02.1.02.01.51.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.480.000,00
6.480.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.370.000,00
19.209.960,00
(160.040,00)
(0.82)
1.02.1.02.01.51.006.
PENGUATAN TASK FORCE
KIA
20.900.000,00
20.699.880,00
(200.120,00)
(0.95)
1.02.1.02.01.51.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.400.000,00
16.199.880,00
(200.120,00)
(1.22)
1.02.1.02.01.51.007.
EVALUASI RS PONEK
17.600.000,00
17.500.000,00
(100.000,00)
(0.56)
1.02.1.02.01.51.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.51.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.900.000,00
14.800.000,00
(100.000,00)
(0.67)
1.02.1.02.01.51.008.
PENGUATAN/PEMBENTUK
AN TIM PENANGANAN
KEGAWATAN MATERNAL
NEONATAL DI RS
28.050.000,00
27.030.000,00
(1.020.000,00)
(3.63)
1.02.1.02.01.51.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
4.650.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.400.000,00
22.380.000,00
(1.020.000,00)
(4.35)
1.02.1.02.01.51.009.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENANGANAN
KEGAWATAN MATERNAL
NEONATAL
45.000.000,00
44.400.000,00
(600.000,00)
(1.33)
1.02.1.02.01.51.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.275.000,00
39.675.000,00
(600.000,00)
(1.48)
1.02.1.02.01.53.
PROGRAM PELATIHAN
KESEHATAN DAN
PENINGKATAN MUTU
DIKLAT
499.328.150,00
450.212.600,00
(49.115.550,00)
(9.83)
1.02.1.02.01.53.001.
PEMASARAN DIKLAT
116.377.000,00
92.937.400,00
(23.439.600,00)
(20.14)
1.02.1.02.01.53.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.700.000,00
2.880.000,00
(3.820.000,00)
(57.01)
1.02.1.02.01.53.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.677.000,00
90.057.400,00
(19.619.600,00)
(17.88)
1.02.1.02.01.53.002.
PENGEMBANGAN SDM
DIKLAT
75.642.500,00
71.376.150,00
(4.266.350,00)
(5.64)
1.02.1.02.01.53.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.53.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.242.500,00
56.976.150,00
(4.266.350,00)
(6.96)
1.02.1.02.01.53.003.
PENYELENGGARAAN
DIKLAT SDM KESEHATAN
NAKES DAN MASYARAKAT
307.308.650,00
285.899.050,00
(21.409.600,00)
(6.96)
1.02.1.02.01.53.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.800.000,00
38.600.000,00
(1.200.000,00)
(3.01)
1.02.1.02.01.53.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
267.508.650,00
247.299.050,00
(20.209.600,00)
(7.55)
1.02.1.02.01.55.
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN BAYI DAN
BALITA
118.650.000,00
116.991.000,00
(1.659.000,00)
(1.39)
1.02.1.02.01.55.001.
PEMBINAAN TEKNIS
PASCA PELATIHAN
15.950.000,00
15.926.000,00
(24.000,00)
(0.15)
1.02.1.02.01.55.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.700.000,00
13.676.000,00
(24.000,00)
(0.17)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.55.002.
PENGEMBANGAN
SURVEILANS KIA
1.02.1.02.01.55.002.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0.00
Belanja Pegawai
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.220.000,00
9.220.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.
PERENCANAAN DAN
EVALUASI KESEHATAN
ANAK
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.220.000,00
9.220.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.004.
PENGEMBANGAN
KETERPADUAN SDIDTK
BALITA
48.800.000,00
47.165.000,00
(1.635.000,00)
(3.35)
1.02.1.02.01.55.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.290.000,00
12.855.000,00
(435.000,00)
(3.27)
1.02.1.02.01.55.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.510.000,00
34.310.000,00
(1.200.000,00)
(3.37)
1.02.1.02.01.55.005.
KOORDINASI
PELAKSANAAN MTBS DI
PUSKESMAS
29.700.000,00
29.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.975.000,00
6.975.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.725.000,00
22.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.
PROGRAM PEMBIAYAAN
KESEHATAN
599.193.000,00
583.908.400,00
(15.284.600,00)
(2.55)
1.02.1.02.01.56.001.
PENGEMBANGAN
JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN
50.870.000,00
50.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.820.000,00
41.820.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.002.
PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBIAYAAN KESEHATAN
25.500.000,00
23.506.800,00
(1.993.200,00)
(7.81)
1.02.1.02.01.56.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.500.000,00
21.506.800,00
(1.993.200,00)
(8.48)
1.02.1.02.01.56.003.
SOSIALISASI
PELAKSANAAN JAMKES
199.355.000,00
190.615.000,00
(8.740.000,00)
(4.38)
1.02.1.02.01.56.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.355.000,00
158.615.000,00
(8.740.000,00)
(5.22)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.56.004.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
JAMKESTA
1.02.1.02.01.56.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.56.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.56.005.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
JAMKES
1.02.1.02.01.56.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.56.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
126.755.000,00
126.642.500,00
(112.500,00)
(0.08)
20.850.000,00
20.850.000,00
0,00
0.00
105.905.000,00
105.792.500,00
(112.500,00)
(0.10)
97.915.000,00
97.653.000,00
(262.000,00)
(0.26)
1.575.000,00
1.575.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
96.340.000,00
96.078.000,00
(262.000,00)
(0.27)
1.02.1.02.01.56.006.
PENGELOLAAN DATA
JAMINAN KESEHATAN
98.798.000,00
94.621.100,00
(4.176.900,00)
(4.22)
1.02.1.02.01.56.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.600.000,00
17.600.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.198.000,00
77.021.100,00
(4.176.900,00)
(5.14)
1.02.1.02.01.57.
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT
2.436.115.100,00
2.236.482.320,00
(199.632.780,00)
(8.19)
1.02.1.02.01.57.001.
PENINGKATAN IMUNISASI
292.323.000,00
288.763.120,00
(3.559.880,00)
(1.21)
1.02.1.02.01.57.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.550.000,00
60.925.000,00
(625.000,00)
(1.01)
1.02.1.02.01.57.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.773.000,00
227.838.120,00
(2.934.880,00)
(1.27)
1.02.1.02.01.57.002.
PENGUATAN
PELAKSANAAN BULAN
IMUNISASI ANAK
SEKOLAH (BIAS)
30.040.000,00
29.982.400,00
(57.600,00)
(0.19)
1.02.1.02.01.57.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.040.000,00
27.982.400,00
(57.600,00)
(0.20)
1.02.1.02.01.57.003.
SKD DAN
PENANGGULANGAN KLB
137.500.000,00
135.950.600,00
(1.549.400,00)
(1.12)
1.02.1.02.01.57.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.850.000,00
19.850.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.650.000,00
116.100.600,00
(1.549.400,00)
(1.31)
1.02.1.02.01.57.004.
SURVEILANS PD3I
27.500.000,00
25.935.100,00
(1.564.900,00)
(5.69)
1.02.1.02.01.57.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.100.000,00
21.535.100,00
(1.564.900,00)
(6.77)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.57.005.
PENGENDALIAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH
DENGUE
1.02.1.02.01.57.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.57.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
304.369.000,00
199.524.500,00
(104.844.500,00)
(34.44)
20.950.000,00
19.200.000,00
(1.750.000,00)
(8.35)
Belanja Barang Dan Jasa
283.419.000,00
180.324.500,00
(103.094.500,00)
(36.37)
1.02.1.02.01.57.006.
PENGENDALIAN PENYAKIT
MALARIA
143.475.100,00
138.495.000,00
(4.980.100,00)
(3.47)
1.02.1.02.01.57.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.100.000,00
103.980.000,00
(120.000,00)
(0.11)
1.02.1.02.01.57.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.375.100,00
34.515.000,00
(4.860.100,00)
(12.34)
1.02.1.02.01.57.007.
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT HIV AIDS
478.893.000,00
456.189.000,00
(22.704.000,00)
(4.74)
1.02.1.02.01.57.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.250.000,00
24.660.000,00
(1.590.000,00)
(6.05)
1.02.1.02.01.57.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
452.643.000,00
431.529.000,00
(21.114.000,00)
(4.66)
1.02.1.02.01.57.008.
PENGENDALIAN PENYAKIT
TB
534.225.000,00
496.911.600,00
(37.313.400,00)
(6.98)
1.02.1.02.01.57.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.600.000,00
48.600.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.937.000,00
428.077.700,00
(35.859.300,00)
(7.72)
1.02.1.02.01.57.008.5.2.3.
Belanja Modal
21.688.000,00
20.233.900,00
(1.454.100,00)
(6.70)
1.02.1.02.01.57.009.
PENGENDALIAN PENYAKIT
ZOONOSIS
182.080.000,00
168.213.500,00
(13.866.500,00)
(7.61)
1.02.1.02.01.57.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
13.600.000,00
(1.200.000,00)
(8.10)
1.02.1.02.01.57.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.280.000,00
154.613.500,00
(12.666.500,00)
(7.57)
1.02.1.02.01.57.010.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT KANKER
105.310.000,00
104.855.000,00
(455.000,00)
(0.43)
1.02.1.02.01.57.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.110.000,00
99.655.000,00
(455.000,00)
(0.45)
1.02.1.02.01.57.011.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH (PJPD)
44.350.000,00
44.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.950.000,00
41.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.012.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT METABOLIK
156.050.000,00
147.312.500,00
(8.737.500,00)
(5.59)
1.02.1.02.01.57.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
1.02.1.02.01.57.012.5.2.2.
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
Belanja Barang Dan Jasa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.050.000,00
141.312.500,00
(8.737.500,00)
(5.82)
130.729.557.193,00
98.333.143.745,00
(32.396.413.448,00)
(24.78)
(124.969.923.733,00)
(91.045.322.884,00)
33.924.600.849,33
(27.14)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESEHATAN
ORGANISASI
:
DINAS KESEHATAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.02.1.02.01.4.
Pendapatan
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
1.02.1.02.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
1.02.1.02.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.008.759.015,00
6.683.401.247,00
1.674.642.232,33
33.43 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.02.1.02.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
750.874.445,00
604.419.614,00
(146.454.831,00)
(19.50) Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
5.759.633.460,00
7.287.820.861,00
1.528.187.401,33
26.53
130.729.557.193,00
98.333.143.745,00
(32.396.413.448,00)
(24.78)
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.02.01.5.
BELANJA
1.02.1.02.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
23.749.231.196,00
23.682.464.213,00
(66.766.983,00)
(0.28)
1.02.1.02.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
23.749.231.196,00
23.682.464.213,00
(66.766.983,00)
(0.28)
1.02.1.02.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
106.980.325.997,00
74.650.679.532,00
(32.329.646.465,00)
(30.22)
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.360.712.351,00
5.718.194.186,00
(642.518.165,00)
(10.10)
1.02.1.02.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
13.750.000,00
12.673.811,00
(1.076.189,00)
(7.82)
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.750.000,00
12.673.811,00
(1.076.189,00)
(7.82)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.389.168.000,00
1.159.560.881,00
(229.607.119,00)
(16.52)
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.389.168.000,00
1.159.560.881,00
(229.607.119,00)
(16.52)
1.02.1.02.01.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
25.000.000,00
24.862.500,00
(137.500,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
24.862.500,00
(137.500,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
20.805.000,00
14.613.900,00
(6.191.100,00)
(29.75)
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.805.000,00
14.613.900,00
(6.191.100,00)
(29.75)
1.02.1.02.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
124.020.000,00
123.305.000,00
(715.000,00)
(0.57)
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.020.000,00
123.305.000,00
(715.000,00)
(0.57)
1.02.1.02.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
538.315.216,00
530.276.650,00
(8.038.566,00)
(1.49)
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
537.015.216,00
529.096.650,00
(7.918.566,00)
(1.47)
1.02.1.02.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
56.483.000,00
53.373.100,00
(3.109.900,00)
(5.50)
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.483.000,00
53.373.100,00
(3.109.900,00)
(5.50)
1.02.1.02.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
140.000.000,00
132.964.150,00
(7.035.850,00)
(5.02)
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
132.964.150,00
(7.035.850,00)
(5.02)
1.02.1.02.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
177.240.935,00
149.674.921,00
(27.566.014,00)
(15.55)
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.240.935,00
149.674.921,00
(27.566.014,00)
(15.55)
1.02.1.02.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
76.667.800,00
69.908.030,00
(6.759.770,00)
(8.81)
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.667.800,00
69.908.030,00
(6.759.770,00)
(8.81)
1.02.1.02.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
60.500.000,00
52.698.002,00
(7.801.998,00)
(12.89)
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
52.698.002,00
(7.801.998,00)
(12.89)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.172.000,00
27.652.050,00
(2.519.950,00)
(8.35)
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.118.000,00
13.621.000,00
(2.497.000,00)
(15.49)
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
14.054.000,00
14.031.050,00
(22.950,00)
(0.16)
1.02.1.02.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
93.076.600,00
82.102.579,00
(10.974.021,00)
(11.79)
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.076.600,00
82.102.579,00
(10.974.021,00)
(11.79)
1.02.1.02.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
710.913.900,00
533.698.560,00
(177.215.340,00)
(24.92)
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.723.000,00
9.057.000,00
(2.666.000,00)
(22.74)
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.190.900,00
524.641.560,00
(174.549.340,00)
(24.96)
1.02.1.02.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
352.608.000,00
280.839.150,00
(71.768.850,00)
(20.35)
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
352.608.000,00
280.839.150,00
(71.768.850,00)
(20.35)
1.02.1.02.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
715.759.400,00
706.256.252,00
(9.503.148,00)
(1.32)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.068.000,00
21.618.000,00
(450.000,00)
(2.03)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
693.691.400,00
684.638.252,00
(9.053.148,00)
(1.30)
1.02.1.02.01.01.024.
PENYEDIAAN JASA
PELAYANAN RUMAH
SAKIT
1.836.232.500,00
1.763.734.650,00
(72.497.850,00)
(3.94)
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.692.232.500,00
1.691.734.650,00
(497.850,00)
(0.02)
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.000.000,00
72.000.000,00
(72.000.000,00)
(50.00)
1.02.1.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.782.537.800,00
5.922.522.631,00
(860.015.169,00)
(12.67)
1.02.1.02.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
52.500.000,00
48.127.500,00
(4.372.500,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
52.500.000,00
48.127.500,00
(4.372.500,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
2.199.327.000,00
2.065.148.627,00
(134.178.373,00)
(6.10)
1.02.1.02.01.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.030.000,00
17.830.000,00
(200.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.02.1.02.01.02.009.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.417.800,00
5.128.645,00
(289.155,00)
(5.33)
2.175.879.200,00
2.042.189.982,00
(133.689.218,00)
(6.14)
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
20.000.000,00
16.670.000,00
(3.330.000,00)
(16.65)
1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
20.000.000,00
16.670.000,00
(3.330.000,00)
(16.65)
1.02.1.02.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
3.925.583.000,00
3.283.030.671,00
(642.552.329,00)
(16.36)
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.924.683.000,00
3.282.130.671,00
(642.552.329,00)
(16.37)
1.02.1.02.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
463.182.800,00
395.948.833,00
(67.233.967,00)
(14.51)
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.182.800,00
395.948.833,00
(67.233.967,00)
(14.51)
1.02.1.02.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
106.945.000,00
98.852.000,00
(8.093.000,00)
(7.56)
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.945.000,00
98.852.000,00
(8.093.000,00)
(7.56)
1.02.1.02.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
15.000.000,00
14.745.000,00
(255.000,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
14.745.000,00
(255.000,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.708.088.050,00
1.498.073.554,00
(210.014.496,00)
(12.29)
1.02.1.02.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
200.000.000,00
131.329.200,00
(68.670.800,00)
(34.33)
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
131.329.200,00
(68.670.800,00)
(34.33)
1.02.1.02.01.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.797.350,00
11.796.500,00
(850,00)
0.00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.997.350,00
8.996.500,00
(850,00)
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
24.774.000,00
24.774.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.075.000,00
15.075.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.699.000,00
9.699.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.019.
PENYUSUNAN DIGITAL
GOVERNMENT SERVICES (
DGS)
244.999.500,00
236.792.235,00
(8.207.265,00)
(3.34)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.900.000,00
36.780.000,00
(120.000,00)
(0.32)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.309.800,00
96.591.525,00
(4.718.275,00)
(4.65)
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.
Belanja Modal
106.789.700,00
103.420.710,00
(3.368.990,00)
(3.15)
1.02.1.02.01.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
59.190.000,00
58.678.000,00
(512.000,00)
(0.86)
1.02.1.02.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.075.000,00
10.075.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.115.000,00
48.603.000,00
(512.000,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.05.033.
PENGEMBANGAN I S O
239.385.500,00
206.376.675,00
(33.008.825,00)
(13.78)
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.800.000,00
23.100.000,00
(11.700.000,00)
(33.62)
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
204.585.500,00
183.276.675,00
(21.308.825,00)
(10.41)
1.02.1.02.01.05.035.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
83.635.000,00
83.635.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.250.000,00
19.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.385.000,00
64.385.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.
PENGELOLAAN
PENELITIAN KESEHATAN
58.870.000,00
58.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.620.000,00
53.620.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.05.060.
PENGEMBANGAN MUTU
MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
690.436.700,00
594.142.944,00
(96.293.756,00)
(13.94)
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.400.000,00
53.600.000,00
(2.800.000,00)
(4.96)
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
634.036.700,00
540.542.944,00
(93.493.756,00)
(14.74)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.05.066.
SURVEI KESEHATAN
DAERAH
1.02.1.02.01.05.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.05.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.06.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
95.000.000,00
91.679.000,00
(3.321.000,00)
(3.49)
700.000,00
700.000,00
0,00
0.00
94.300.000,00
90.979.000,00
(3.321.000,00)
(3.52)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
158.789.000,00
153.795.860,00
(4.993.140,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA S K P D
12.500.000,00
12.287.050,00
(212.950,00)
(1.70)
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00
5.387.050,00
(212.950,00)
(3.80)
1.02.1.02.01.06.010.
PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN
PERENCANAAN PROGRAM
35.014.000,00
34.219.950,00
(794.050,00)
(2.26)
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.014.000,00
28.219.950,00
(794.050,00)
(2.73)
1.02.1.02.01.06.013.
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM /
KEGIATAN
12.441.000,00
12.336.750,00
(104.250,00)
(0.83)
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.775.000,00
5.775.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.666.000,00
6.561.750,00
(104.250,00)
(1.56)
1.02.1.02.01.06.015.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
82.949.000,00
79.232.350,00
(3.716.650,00)
(4.48)
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.012.000,00
32.700.000,00
(312.000,00)
(0.94)
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.937.000,00
46.532.350,00
(3.404.650,00)
(6.81)
1.02.1.02.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.885.000,00
15.719.760,00
(165.240,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.885.000,00
15.719.760,00
(165.240,00)
(1.04)
1.02.1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.508.837.600,00
1.456.741.450,00
(52.096.150,00)
(3.45)
1.02.1.02.01.19.001.
PENGEMBANGAN MEDIA
PROMOSI DAN INFORMASI
SADAR HIDUP SEHAT
402.840.000,00
400.904.000,00
(1.936.000,00)
(0.48)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
393.390.000,00
391.454.000,00
(1.936.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.19.002.
PENYULUHAN
MASYARAKAT POLA
HIDUP SEHAT
110.150.000,00
109.428.000,00
(722.000,00)
(0.65)
1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.925.000,00
20.925.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.225.000,00
88.503.000,00
(722.000,00)
(0.80)
1.02.1.02.01.19.009.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
MELALUI UPAYA
KESEHATAN BERBASIS
MASYARAKAT ( U K B M )
132.210.000,00
124.359.400,00
(7.850.600,00)
(5.93)
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.650.000,00
29.385.000,00
(3.265.000,00)
(10.00)
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.560.000,00
94.974.400,00
(4.585.600,00)
(4.60)
1.02.1.02.01.19.010.
PENERBITAN MAJALAH
KESEHATAN
71.110.000,00
71.050.500,00
(59.500,00)
(0.08)
1.02.1.02.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.400.000,00
9.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.710.000,00
61.650.500,00
(59.500,00)
(0.09)
1.02.1.02.01.19.011.
PENGEMBANGAN MEDIA
PROMOSI KESEHATAN
113.540.000,00
110.165.000,00
(3.375.000,00)
(2.97)
1.02.1.02.01.19.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.19.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.540.000,00
108.165.000,00
(3.375.000,00)
(3.02)
1.02.1.02.01.19.012.
PENYUSUNAN PANDUAN
DAN PENGADAAN MATERI
MEDIA
PENANGGULANGAN HIV
AIDS
200.000.000,00
183.820.000,00
(16.180.000,00)
(8.09)
1.02.1.02.01.19.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.050.000,00
27.600.000,00
(3.450.000,00)
(11.11)
1.02.1.02.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.950.000,00
156.220.000,00
(12.730.000,00)
(7.53)
1.02.1.02.01.19.013.
PENYUSUNAN PANDUAN
DAN PENGADAAN MATERI
MEDIA
PENANGGULANGAN
NARKOBA
200.000.000,00
184.229.000,00
(15.771.000,00)
(7.88)
1.02.1.02.01.19.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.050.000,00
28.050.000,00
(3.000.000,00)
(9.66)
1.02.1.02.01.19.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.950.000,00
156.179.000,00
(12.771.000,00)
(7.55)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.19.014.
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PAJAK
ROKOK)
1.02.1.02.01.19.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.19.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.19.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.02.1.02.01.20.
PROGRAM PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
1.02.1.02.01.20.001.
PENYUSUNAN PETA
INFORMASI MASYARAKAT
KURANG GIZI
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.20.003.
PENANGGULANGAN
KURANG ENERGI PROTEIN
( K E P ), ANEMIA GIZI
BESI, GANGGUAN AKIBAT
KURANG YODIUM ( G A K Y
), KURANG VIT A DAN
KEKURANGAN ZAT GIZI M
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
278.987.600,00
272.785.550,00
(6.202.050,00)
(2.22)
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
262.807.000,00
256.605.550,00
(6.201.450,00)
(2.35)
15.000.600,00
15.000.000,00
(600,00)
0.00
928.920.000,00
881.309.200,00
(47.610.800,00)
(5.12)
27.500.000,00
26.927.500,00
(572.500,00)
(2.08)
4.275.000,00
4.275.000,00
0,00
0.00
23.225.000,00
22.652.500,00
(572.500,00)
(2.46)
453.431.000,00
420.722.700,00
(32.708.300,00)
(7.21)
39.880.000,00
39.880.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
413.551.000,00
380.842.700,00
(32.708.300,00)
(7.90)
1.02.1.02.01.20.005.
PENANGGULANGAN GIZI
LEBIH
165.000.000,00
160.183.000,00
(4.817.000,00)
(2.91)
1.02.1.02.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
163.200.000,00
158.383.000,00
(4.817.000,00)
(2.95)
1.02.1.02.01.20.006.
MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
9.969.000,00
9.849.000,00
(120.000,00)
(1.20)
1.02.1.02.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.619.000,00
8.499.000,00
(120.000,00)
(1.39)
1.02.1.02.01.20.008.
SOSIALISASI
PENANGGULANGAN
MASALAH GIZI
205.020.000,00
195.627.000,00
(9.393.000,00)
(4.58)
1.02.1.02.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.090.000,00
46.090.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.930.000,00
149.537.000,00
(9.393.000,00)
(5.91)
1.02.1.02.01.20.009.
PENINGKATAN KAPASITAS
PETUGAS GIZI
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.21.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
1.02.1.02.01.21.005.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.910.000,00
8.910.000,00
0,00
0.00
59.090.000,00
59.090.000,00
0,00
0.00
1.036.611.000,00
1.025.514.100,00
(11.096.900,00)
(1.07)
PENGEMBANGAN
KAWASAN SEHAT
80.000.000,00
78.591.900,00
(1.408.100,00)
(1.76)
1.02.1.02.01.21.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.165.000,00
26.790.000,00
(375.000,00)
(1.38)
1.02.1.02.01.21.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.835.000,00
51.801.900,00
(1.033.100,00)
(1.95)
1.02.1.02.01.21.008.
PEMBINAAN KUALITAS
KESEHATAN LINGKUNGAN
DI TEMPAT-TEMPAT UMUM
229.807.000,00
228.461.400,00
(1.345.600,00)
(0.58)
1.02.1.02.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.307.000,00
187.961.400,00
(1.345.600,00)
(0.71)
1.02.1.02.01.21.024.
PENYEHATAN AIR
36.731.000,00
32.681.000,00
(4.050.000,00)
(11.02)
1.02.1.02.01.21.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.381.000,00
31.331.000,00
(4.050.000,00)
(11.44)
1.02.1.02.01.21.025.
PENYEHATAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN
460.523.000,00
459.154.400,00
(1.368.600,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.21.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.100.000,00
62.100.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
398.423.000,00
397.054.400,00
(1.368.600,00)
(0.34)
1.02.1.02.01.21.026.
PENINGKATAN
MANAJEMEN KESEHATAN
LINGKUNGAN
229.550.000,00
226.625.400,00
(2.924.600,00)
(1.27)
1.02.1.02.01.21.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.650.000,00
16.650.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.21.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
212.900.000,00
209.975.400,00
(2.924.600,00)
(1.37)
1.02.1.02.01.26.
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
15.564.025.200,00
14.050.976.798,00
(1.513.048.402,00)
(9.72)
1.02.1.02.01.26.001.
PEMBANGUNAN RUMAH
SAKIT
6.699.552.000,00
5.823.201.100,00
(876.350.900,00)
(13.08)
1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.
Belanja Modal
6.699.552.000,00
5.823.201.100,00
(876.350.900,00)
(13.08)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.26.018.
PENGADAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH
SAKIT DI BP4 (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
759.002.000,00
623.610.318,00
(135.391.682,00)
(17.83)
1.02.1.02.01.26.018.5.2.3.
Belanja Modal
759.002.000,00
623.610.318,00
(135.391.682,00)
(17.83)
1.02.1.02.01.26.019.
PENGADAAN
OBAT-OBATAN RUMAH
SAKIT
2.606.918.700,00
2.520.464.680,00
(86.454.020,00)
(3.31)
1.02.1.02.01.26.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.26.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.598.718.700,00
2.512.264.680,00
(86.454.020,00)
(3.32)
1.02.1.02.01.26.021.
PENGADAAN MEBELEUR
RUMAH SAKIT
247.925.000,00
152.734.150,00
(95.190.850,00)
(38.39)
1.02.1.02.01.26.021.5.2.3.
Belanja Modal
247.925.000,00
152.734.150,00
(95.190.850,00)
(38.39)
1.02.1.02.01.26.022.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN RUMAH
TANGGA RUMAH SAKIT
(DAPUR, RUANG PASIEN,
LAUNDRY, RUANG
TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
185.733.500,00
159.277.684,00
(26.455.816,00)
(14.24)
1.02.1.02.01.26.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.312.500,00
8.183.955,00
(2.128.545,00)
(20.64)
1.02.1.02.01.26.022.5.2.3.
Belanja Modal
175.421.000,00
151.093.729,00
(24.327.271,00)
(13.86)
1.02.1.02.01.26.023.
PENGADAAN
BAHAN-BAHAN LOGISTIK
RUMAH SAKIT (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
266.220.000,00
97.142.500,00
(169.077.500,00)
(63.51)
1.02.1.02.01.26.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
266.220.000,00
97.142.500,00
(169.077.500,00)
(63.51)
1.02.1.02.01.26.024.
PENGADAAN
PENCETAKAN
ADMINISTRASI DAN SURAT
MENYURAT RUMAH SAKIT
120.000.000,00
119.568.000,00
(432.000,00)
(0.36)
1.02.1.02.01.26.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.26.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.700.000,00
118.268.000,00
(432.000,00)
(0.36)
1.02.1.02.01.26.028.
PENGADAAN REAGEN /
BAHAN KIMIA (DANA
CUKAI TEMBAKAU)
750.000.000,00
746.077.050,00
(3.922.950,00)
(0.52)
1.02.1.02.01.26.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.200.000,00
7.700.000,00
(500.000,00)
(6.09)
1.02.1.02.01.26.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
741.800.000,00
738.377.050,00
(3.422.950,00)
(0.46)
1.02.1.02.01.26.032.
PENGADAAN REAGEN /
BAHAN KIMIA
1.440.339.000,00
1.427.740.000,00
(12.599.000,00)
(0.87)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.960.000,00
8.960.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.431.379.000,00
1.418.780.000,00
(12.599.000,00)
(0.88)
1.02.1.02.01.26.033.
PENGADAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH
SAKIT
1.406.412.600,00
1.362.155.575,00
(44.257.025,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.26.033.5.2.3.
Belanja Modal
1.406.412.600,00
1.362.155.575,00
(44.257.025,00)
(3.14)
1.02.1.02.01.26.035.
PENGEMBANGAN RSKP.
RESPIRA (PAJAK ROKOK)
713.335.500,00
661.235.741,00
(52.099.759,00)
(7.30)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.300.000,00
0,00
(26.300.000,00)
(100.00)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.843.500,00
1.530.000,00
(22.313.500,00)
(93.58)
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.
Belanja Modal
663.192.000,00
659.705.741,00
(3.486.259,00)
(0.52)
1.02.1.02.01.26.036.
PENGEMBANGAN BALAI
LABORATORIUM
KESEHATAN (PAJAK
ROKOK)
368.586.900,00
357.770.000,00
(10.816.900,00)
(2.93)
1.02.1.02.01.26.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
4.475.000,00
(25.000,00)
(0.55)
1.02.1.02.01.26.036.5.2.3.
Belanja Modal
364.086.900,00
353.295.000,00
(10.791.900,00)
(2.96)
1.02.1.02.01.27.
PROGRAM
PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
470.568.700,00
445.120.706,00
(25.447.994,00)
(5.40)
1.02.1.02.01.27.001.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
SAKIT
246.095.700,00
244.881.700,00
(1.214.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
245.195.700,00
243.981.700,00
(1.214.000,00)
(0.49)
1.02.1.02.01.27.016.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
INSTALASI PENGOLAHAN
LIMBAH RUMAH SAKIT
84.200.000,00
69.822.476,00
(14.377.524,00)
(17.07)
1.02.1.02.01.27.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.200.000,00
69.822.476,00
(14.377.524,00)
(17.07)
1.02.1.02.01.27.017.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KESEHATAN
RUMAH SAKIT
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
(10.21)
1.02.1.02.01.27.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
(10.21)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.27.020.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN RUMAH
SAKIT
50.000.000,00
47.536.000,00
(2.464.000,00)
(4.92)
1.02.1.02.01.27.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
47.536.000,00
(2.464.000,00)
(4.92)
1.02.1.02.01.27.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA HEWAN
PERCOBAAN
20.000.000,00
19.784.500,00
(215.500,00)
(1.07)
1.02.1.02.01.27.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
19.784.500,00
(215.500,00)
(1.07)
1.02.1.02.01.33.
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, PERBEKALAN
KESEHATAN, DAN
PENGAWASAN MAKANAN
269.692.000,00
263.040.080,00
(6.651.920,00)
(2.46)
1.02.1.02.01.33.001.
PENINGKATAN
PEMERATAAN OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
200.808.000,00
200.224.305,00
(583.695,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.33.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.450.000,00
5.450.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.33.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
195.358.000,00
194.774.305,00
(583.695,00)
(0.29)
1.02.1.02.01.33.002.
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN FARMASI
KOMUNITAS DAN R S
12.100.000,00
10.999.800,00
(1.100.200,00)
(9.09)
1.02.1.02.01.33.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.33.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.700.000,00
9.599.800,00
(1.100.200,00)
(10.28)
1.02.1.02.01.33.003.
PENINGKATAN MUTU
PENGGUNAAN OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
56.784.000,00
51.815.975,00
(4.968.025,00)
(8.74)
1.02.1.02.01.33.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.000.000,00
6.757.975,00
(242.025,00)
(3.45)
1.02.1.02.01.33.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.784.000,00
45.058.000,00
(4.726.000,00)
(9.49)
1.02.1.02.01.43.
PROGRAM KESEHATAN
LANSIA
143.364.000,00
142.477.470,00
(886.530,00)
(0.61)
1.02.1.02.01.43.001.
PERENCANAAN PROGRAM
KESEHATAN LANSIA
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.870.000,00
3.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.530.000,00
11.530.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.003.
PENGEMBANGAN
PUSKESMAS SANTUN
USILA
76.364.000,00
75.477.500,00
(886.500,00)
(1.16)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.43.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.43.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
67.724.000,00
66.837.500,00
(886.500,00)
(1.30)
1.02.1.02.01.43.005.
MONEV PROGRAM
KESEHATAN LANSIA DI
PROVINSI
17.600.000,00
17.599.970,00
(30,00)
0.00
1.02.1.02.01.43.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.230.000,00
4.230.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.370.000,00
13.369.970,00
(30,00)
0.00
1.02.1.02.01.43.006.
ORIENTASI PENANGANAN
GANGGUAN KESEHATAN
LANSIA
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.480.000,00
6.480.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.43.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.520.000,00
27.520.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.
PROGRAM KESEHATAN
ANAK DAN REMAJA
68.200.000,00
61.790.000,00
(6.410.000,00)
(9.39)
1.02.1.02.01.47.001.
PERTEMUAN FKPKRR
PROVINSI
14.300.000,00
7.890.000,00
(6.410.000,00)
(44.82)
1.02.1.02.01.47.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.735.000,00
(65.000,00)
(3.61)
1.02.1.02.01.47.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.500.000,00
6.155.000,00
(6.345.000,00)
(50.76)
1.02.1.02.01.47.002.
KOORDINASI PUSKESMAS
PKPR DI KAB/KOTA
26.950.000,00
26.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.
KOORDINASI
KETERPADUAN KESPRO
REMAJA DI KAB/KOTA
26.950.000,00
26.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.47.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
2.699.893.046,00
2.475.218.520,00
(224.674.526,00)
(8.32)
1.02.1.02.01.48.001.
REKRUITMENT PETUGAS
KESEHATAN HAJI
19.157.340,00
18.791.800,00
(365.540,00)
(1.90)
1.02.1.02.01.48.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.725.000,00
6.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.432.340,00
12.066.800,00
(365.540,00)
(2.94)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.48.002.
PENINGKATAN
PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN
MASALAH KESEHATAN
1.02.1.02.01.48.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.48.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
351.494.000,00
286.784.000,00
(64.710.000,00)
(18.40)
21.645.000,00
18.225.000,00
(3.420.000,00)
(15.80)
Belanja Barang Dan Jasa
329.849.000,00
268.559.000,00
(61.290.000,00)
(18.58)
1.02.1.02.01.48.003.
PENINGKATAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
131.967.000,00
131.808.700,00
(158.300,00)
(0.11)
1.02.1.02.01.48.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.200.000,00
16.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.767.000,00
115.608.700,00
(158.300,00)
(0.13)
1.02.1.02.01.48.004.
PELAYANAN PPPK PADA
EVEN PENTING
30.000.000,00
29.624.950,00
(375.050,00)
(1.25)
1.02.1.02.01.48.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.470.000,00
3.420.000,00
(50.000,00)
(1.44)
1.02.1.02.01.48.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.530.000,00
26.204.950,00
(325.050,00)
(1.22)
1.02.1.02.01.48.005.
UPAYA KESEHATAN
RUJUKAN
134.766.000,00
116.126.000,00
(18.640.000,00)
(13.83)
1.02.1.02.01.48.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.975.000,00
19.975.000,00
(2.000.000,00)
(9.10)
1.02.1.02.01.48.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.791.000,00
96.151.000,00
(16.640.000,00)
(14.75)
1.02.1.02.01.48.006.
PEMILIHAN TENAGA
KESEHATAN
BERPRESTASI
125.000.000,00
124.155.070,00
(844.930,00)
(0.67)
1.02.1.02.01.48.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.752.500,00
5.752.500,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.247.500,00
118.402.570,00
(844.930,00)
(0.70)
1.02.1.02.01.48.007.
PENINGKATAN
KESEHATAN HAJI
24.370.000,00
22.898.200,00
(1.471.800,00)
(6.03)
1.02.1.02.01.48.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.670.000,00
20.198.200,00
(1.471.800,00)
(6.79)
1.02.1.02.01.48.008.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN JIWA
105.086.000,00
77.903.900,00
(27.182.100,00)
(25.86)
1.02.1.02.01.48.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.975.000,00
18.975.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.111.000,00
58.928.900,00
(27.182.100,00)
(31.56)
1.02.1.02.01.48.009.
PENINGKATAN
KESEHATAN GIGI
157.686.000,00
130.198.500,00
(27.487.500,00)
(17.43)
1.02.1.02.01.48.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.950.000,00
20.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.48.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
136.736.000,00
109.248.500,00
(27.487.500,00)
(20.10)
1.02.1.02.01.48.010.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN INDRA
279.456.000,00
231.573.450,00
(47.882.550,00)
(17.13)
1.02.1.02.01.48.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.175.000,00
31.905.000,00
(270.000,00)
(0.83)
1.02.1.02.01.48.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.281.000,00
199.668.450,00
(47.612.550,00)
(19.25)
1.02.1.02.01.48.011.
PENINGKATAN PROGRAM
KESEHATAN OLAHRAGA
15.210.000,00
15.210.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.210.000,00
15.210.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.012.
PENINGKATAN
KESEHATAN KERJA
28.208.000,00
27.808.000,00
(400.000,00)
(1.41)
1.02.1.02.01.48.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.708.000,00
23.308.000,00
(400.000,00)
(1.68)
1.02.1.02.01.48.013.
PENINGKATAN MUTU
PELATIHAN KESEHATAN
20.397.500,00
19.290.050,00
(1.107.450,00)
(5.42)
1.02.1.02.01.48.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.347.500,00
15.240.050,00
(1.107.450,00)
(6.77)
1.02.1.02.01.48.014.
PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
108.397.300,00
107.598.700,00
(798.600,00)
(0.73)
1.02.1.02.01.48.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.720.000,00
22.720.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.677.300,00
84.878.700,00
(798.600,00)
(0.93)
1.02.1.02.01.48.015.
PENINGKATAN MUTU
SARANA KESEHATAN
106.037.500,00
89.506.300,00
(16.531.200,00)
(15.58)
1.02.1.02.01.48.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.020.000,00
30.120.000,00
(9.900.000,00)
(24.73)
1.02.1.02.01.48.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.017.500,00
59.386.300,00
(6.631.200,00)
(10.04)
1.02.1.02.01.48.016.
PENGEMBANGAN
FASILITAS KESEHATAN
(PAJAK ROKOK)
1.062.660.406,00
1.045.940.900,00
(16.719.506,00)
(1.57)
1.02.1.02.01.48.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.48.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
417.610.406,00
402.340.900,00
(15.269.506,00)
(3.65)
1.02.1.02.01.48.016.5.2.3.
Belanja Modal
642.850.000,00
641.400.000,00
(1.450.000,00)
(0.22)
1.02.1.02.01.49.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
PADA BLUD
BAPELJAMKESOS
65.406.801.000,00
36.950.796.417,00
(28.456.004.583,00)
(43.50)
1.02.1.02.01.49.001.
PELAYANAN KESEHATAN
PADA BLUD
65.406.801.000,00
36.950.796.417,00
(28.456.004.583,00)
(43.50)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.49.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.49.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.49.001.5.2.3.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
182.749.100,00
143.190.000,00
(39.559.100,00)
(21.64)
65.055.527.700,00
36.705.831.062,00
(28.349.696.638,00)
(43.57)
Belanja Modal
168.524.200,00
101.775.355,00
(66.748.845,00)
(39.60)
1.02.1.02.01.51.
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN IBU
220.000.000,00
217.514.240,00
(2.485.760,00)
(1.12)
1.02.1.02.01.51.001.
PELATIHAN PPGDON
NAKES
24.200.000,00
24.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.660.000,00
6.660.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.540.000,00
17.540.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.
SOSIALISASI
PENGENALAN TANDA
BAHAYA BUMIL, BUFAS,
BULIN
29.700.000,00
29.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.910.000,00
8.910.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.790.000,00
20.790.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.003.
EVALUASI DAN
KOORDINASI YANKES IBU
11.000.000,00
10.594.400,00
(405.600,00)
(3.68)
1.02.1.02.01.51.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.300.000,00
7.894.400,00
(405.600,00)
(4.88)
1.02.1.02.01.51.004.
SOSIALISASI
PELAKSANAAN SISTEM
MATA RANTAI RUJUKAN
17.700.000,00
17.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.960.000,00
3.960.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.740.000,00
13.740.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.005.
PENGUATAN PELAYANAN
KB
25.850.000,00
25.689.960,00
(160.040,00)
(0.61)
1.02.1.02.01.51.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.480.000,00
6.480.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.370.000,00
19.209.960,00
(160.040,00)
(0.82)
1.02.1.02.01.51.006.
PENGUATAN TASK FORCE
KIA
20.900.000,00
20.699.880,00
(200.120,00)
(0.95)
1.02.1.02.01.51.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.400.000,00
16.199.880,00
(200.120,00)
(1.22)
1.02.1.02.01.51.007.
EVALUASI RS PONEK
17.600.000,00
17.500.000,00
(100.000,00)
(0.56)
1.02.1.02.01.51.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.02.1.02.01.51.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.900.000,00
14.800.000,00
(100.000,00)
(0.67)
1.02.1.02.01.51.008.
PENGUATAN/PEMBENTUK
AN TIM PENANGANAN
KEGAWATAN MATERNAL
NEONATAL DI RS
28.050.000,00
27.030.000,00
(1.020.000,00)
(3.63)
1.02.1.02.01.51.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
4.650.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.400.000,00
22.380.000,00
(1.020.000,00)
(4.35)
1.02.1.02.01.51.009.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENANGANAN
KEGAWATAN MATERNAL
NEONATAL
45.000.000,00
44.400.000,00
(600.000,00)
(1.33)
1.02.1.02.01.51.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.51.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.275.000,00
39.675.000,00
(600.000,00)
(1.48)
1.02.1.02.01.53.
PROGRAM PELATIHAN
KESEHATAN DAN
PENINGKATAN MUTU
DIKLAT
499.328.150,00
450.212.600,00
(49.115.550,00)
(9.83)
1.02.1.02.01.53.001.
PEMASARAN DIKLAT
116.377.000,00
92.937.400,00
(23.439.600,00)
(20.14)
1.02.1.02.01.53.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.700.000,00
2.880.000,00
(3.820.000,00)
(57.01)
1.02.1.02.01.53.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.677.000,00
90.057.400,00
(19.619.600,00)
(17.88)
1.02.1.02.01.53.002.
PENGEMBANGAN SDM
DIKLAT
75.642.500,00
71.376.150,00
(4.266.350,00)
(5.64)
1.02.1.02.01.53.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.53.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.242.500,00
56.976.150,00
(4.266.350,00)
(6.96)
1.02.1.02.01.53.003.
PENYELENGGARAAN
DIKLAT SDM KESEHATAN
NAKES DAN MASYARAKAT
307.308.650,00
285.899.050,00
(21.409.600,00)
(6.96)
1.02.1.02.01.53.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.800.000,00
38.600.000,00
(1.200.000,00)
(3.01)
1.02.1.02.01.53.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
267.508.650,00
247.299.050,00
(20.209.600,00)
(7.55)
1.02.1.02.01.55.
PROGRAM PEMBINAAN
KESEHATAN BAYI DAN
BALITA
118.650.000,00
116.991.000,00
(1.659.000,00)
(1.39)
1.02.1.02.01.55.001.
PEMBINAAN TEKNIS
PASCA PELATIHAN
15.950.000,00
15.926.000,00
(24.000,00)
(0.15)
1.02.1.02.01.55.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.700.000,00
13.676.000,00
(24.000,00)
(0.17)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.55.002.
PENGEMBANGAN
SURVEILANS KIA
1.02.1.02.01.55.002.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0.00
Belanja Pegawai
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.220.000,00
9.220.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.
PERENCANAAN DAN
EVALUASI KESEHATAN
ANAK
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.220.000,00
9.220.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.004.
PENGEMBANGAN
KETERPADUAN SDIDTK
BALITA
48.800.000,00
47.165.000,00
(1.635.000,00)
(3.35)
1.02.1.02.01.55.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.290.000,00
12.855.000,00
(435.000,00)
(3.27)
1.02.1.02.01.55.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.510.000,00
34.310.000,00
(1.200.000,00)
(3.37)
1.02.1.02.01.55.005.
KOORDINASI
PELAKSANAAN MTBS DI
PUSKESMAS
29.700.000,00
29.700.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.975.000,00
6.975.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.55.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.725.000,00
22.725.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.
PROGRAM PEMBIAYAAN
KESEHATAN
599.193.000,00
583.908.400,00
(15.284.600,00)
(2.55)
1.02.1.02.01.56.001.
PENGEMBANGAN
JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN
50.870.000,00
50.870.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.820.000,00
41.820.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.002.
PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBIAYAAN KESEHATAN
25.500.000,00
23.506.800,00
(1.993.200,00)
(7.81)
1.02.1.02.01.56.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.500.000,00
21.506.800,00
(1.993.200,00)
(8.48)
1.02.1.02.01.56.003.
SOSIALISASI
PELAKSANAAN JAMKES
199.355.000,00
190.615.000,00
(8.740.000,00)
(4.38)
1.02.1.02.01.56.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.355.000,00
158.615.000,00
(8.740.000,00)
(5.22)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.02.1.02.01.56.004.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
JAMKESTA
1.02.1.02.01.56.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.56.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.56.005.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
JAMKES
1.02.1.02.01.56.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.56.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
126.755.000,00
126.642.500,00
(112.500,00)
(0.08)
20.850.000,00
20.850.000,00
0,00
0.00
105.905.000,00
105.792.500,00
(112.500,00)
(0.10)
97.915.000,00
97.653.000,00
(262.000,00)
(0.26)
1.575.000,00
1.575.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
96.340.000,00
96.078.000,00
(262.000,00)
(0.27)
1.02.1.02.01.56.006.
PENGELOLAAN DATA
JAMINAN KESEHATAN
98.798.000,00
94.621.100,00
(4.176.900,00)
(4.22)
1.02.1.02.01.56.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.600.000,00
17.600.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.56.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.198.000,00
77.021.100,00
(4.176.900,00)
(5.14)
1.02.1.02.01.57.
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT
2.436.115.100,00
2.236.482.320,00
(199.632.780,00)
(8.19)
1.02.1.02.01.57.001.
PENINGKATAN IMUNISASI
292.323.000,00
288.763.120,00
(3.559.880,00)
(1.21)
1.02.1.02.01.57.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.550.000,00
60.925.000,00
(625.000,00)
(1.01)
1.02.1.02.01.57.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.773.000,00
227.838.120,00
(2.934.880,00)
(1.27)
1.02.1.02.01.57.002.
PENGUATAN
PELAKSANAAN BULAN
IMUNISASI ANAK
SEKOLAH (BIAS)
30.040.000,00
29.982.400,00
(57.600,00)
(0.19)
1.02.1.02.01.57.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.040.000,00
27.982.400,00
(57.600,00)
(0.20)
1.02.1.02.01.57.003.
SKD DAN
PENANGGULANGAN KLB
137.500.000,00
135.950.600,00
(1.549.400,00)
(1.12)
1.02.1.02.01.57.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.850.000,00
19.850.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.650.000,00
116.100.600,00
(1.549.400,00)
(1.31)
1.02.1.02.01.57.004.
SURVEILANS PD3I
27.500.000,00
25.935.100,00
(1.564.900,00)
(5.69)
1.02.1.02.01.57.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.100.000,00
21.535.100,00
(1.564.900,00)
(6.77)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.02.1.02.01.57.005.
PENGENDALIAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH
DENGUE
1.02.1.02.01.57.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.57.005.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
304.369.000,00
199.524.500,00
(104.844.500,00)
(34.44)
20.950.000,00
19.200.000,00
(1.750.000,00)
(8.35)
Belanja Barang Dan Jasa
283.419.000,00
180.324.500,00
(103.094.500,00)
(36.37)
1.02.1.02.01.57.006.
PENGENDALIAN PENYAKIT
MALARIA
143.475.100,00
138.495.000,00
(4.980.100,00)
(3.47)
1.02.1.02.01.57.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
104.100.000,00
103.980.000,00
(120.000,00)
(0.11)
1.02.1.02.01.57.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.375.100,00
34.515.000,00
(4.860.100,00)
(12.34)
1.02.1.02.01.57.007.
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT HIV AIDS
478.893.000,00
456.189.000,00
(22.704.000,00)
(4.74)
1.02.1.02.01.57.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.250.000,00
24.660.000,00
(1.590.000,00)
(6.05)
1.02.1.02.01.57.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
452.643.000,00
431.529.000,00
(21.114.000,00)
(4.66)
1.02.1.02.01.57.008.
PENGENDALIAN PENYAKIT
TB
534.225.000,00
496.911.600,00
(37.313.400,00)
(6.98)
1.02.1.02.01.57.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.600.000,00
48.600.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.937.000,00
428.077.700,00
(35.859.300,00)
(7.72)
1.02.1.02.01.57.008.5.2.3.
Belanja Modal
21.688.000,00
20.233.900,00
(1.454.100,00)
(6.70)
1.02.1.02.01.57.009.
PENGENDALIAN PENYAKIT
ZOONOSIS
182.080.000,00
168.213.500,00
(13.866.500,00)
(7.61)
1.02.1.02.01.57.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
13.600.000,00
(1.200.000,00)
(8.10)
1.02.1.02.01.57.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.280.000,00
154.613.500,00
(12.666.500,00)
(7.57)
1.02.1.02.01.57.010.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT KANKER
105.310.000,00
104.855.000,00
(455.000,00)
(0.43)
1.02.1.02.01.57.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.110.000,00
99.655.000,00
(455.000,00)
(0.45)
1.02.1.02.01.57.011.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH (PJPD)
44.350.000,00
44.350.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.950.000,00
41.950.000,00
0,00
0.00
1.02.1.02.01.57.012.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT METABOLIK
156.050.000,00
147.312.500,00
(8.737.500,00)
(5.59)
1.02.1.02.01.57.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
1.02.1.02.01.57.012.5.2.2.
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
Belanja Barang Dan Jasa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.050.000,00
141.312.500,00
(8.737.500,00)
(5.82)
130.729.557.193,00
98.333.143.745,00
(32.396.413.448,00)
(24.78)
(124.969.923.733,00)
(91.045.322.884,00)
33.924.600.849,33
(27.14)
7