Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB V
V-1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1
Visi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 merupakan penjabaran
dari
visi
dan
misi
Bupati/Wakil
Bupati
terpilih.
Dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang
hendak dicapai dalam periode 2010–2015 adalah :
“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”
Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
Sejahtera; upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) untuk
mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan
kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan
kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan
prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh
lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan
menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan
besar serta koperasi.
Berkeadilan; pembangunan yang adil dan merata serta penegakan
hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan
anak.
5.2
Misi
Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan
visi pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan
menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan
pelaksanaan good governance.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-2
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber
daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan
usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam
kerangka penciptaan lapangan kerja.
4. Meningkatkan
sumber-sumber
pendapatan
dan
pengembangan potensi serta daya saing agribisinis,
industri dan pariwisata.
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan
untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara
kualitas maupun kuantitas.
6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan.
Perumusan visi dan misi sebagaiman telah diuraikan diatas, tidak
terlepas dari telaahan terhadap sasaran pembangunan jangka panjang
khususnya tahap kedua pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025. Hal
ini ditunjukkan secara sistematis dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.1
Persandingan Sasaran Pembangunan Tahap Kedua RPJPD
dengan
Pernyataan Visi dan Misi RPJMD 2010-2015
Tahap Kedua RPJPD 2005-2025
Visi dan Misi:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri,
Dan Sejahtera”
Misi:
1. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang maju.
2. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang mandiri.
3. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang sejahtera.
Sasaran Pembangunan:
1. Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia
yang
menguasai
ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek),
beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,
beradab, demokratis, dan berbudaya
tinggi.
2. Meningkatnya produksi
produk hasil pertanian.
dan
kualitas
RPJMD 2010-2015
Visi:
“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai
Kartanegara yang Sejahtera dan
Berkeadilan”
Misi:
Misi 1: Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dengan menitik beratkan
pada
motivasi
dan
pengawasan
pelaksanaan good governance.
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya
saing menuju sumber daya manusia yang
unggul, beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Misi 7: Meningkatkan peran dan partisipasi
perempuan
dalam
berbagai
aspek
kehidupan.
Misi 3: Menumbuhkan sentra perekonomian
dan pengembangan usaha rakyat dengan
tetap menjaga iklim investasi dalam
kerangka penciptaan lapangan kerja.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-3
3. Meningkatnya jumlah dan lama tinggal
wisatawan
di
Kabupaten
Kutai
Kartanegara.
Misi 4: Meningkatkan sumber-sumber
pendapatan dan pengembangan potensi
serta daya saing agribisinis, industri dan
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
pariwisata.
Tabel diatas menunjukkan bahwa substansi dari 3 (tiga) sasaran
pembangunan tahap kedua pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025
telah dimuat dalam pernyataan misi pembangunan lima tahun (20102015). Sementara 2 (dua) misi yang lain dalam pembangunan 20102015 merupakan hasil dari telaahan isu-isu strategis pembangunan.
5.3
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting
sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah
secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar
dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Visi dan misi pembangunan Kutai Kartanegara 2010-2015 dijabarkan ke
dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:
Misi Pertama:
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan
good governance.
Tujuan:
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan
bertanggungjawab, akuntabel serta pelayanan umum yang didukung
teknologi informasi.
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah.
2. Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan
kekayaan daerah.
3. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
dan
V-4
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas
pelayanan publik.
Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran
5. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat
untuk
menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
6. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat
dalam penanggulangan bencana.
7. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan daerah.
8. Meningkatnya ketersediaan informasi data kabupaten.
Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya
manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa
Tujuan:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan
sejahtera dengan peran serta dan produktivitas tinggi serta bertaqwa
kepada Tuhan YME dan berdasarkan Pancasila.
Sasaran:
1. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta
pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam
perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap
penyakit.
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan
kesehatan.
4. Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan.
5. Menurunnya angka kemiskinan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera.
7. Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan.
8. Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta
peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan.
9. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.
Misi Ketiga:
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha
rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka
penciptaan lapangan kerja.
Tujuan :
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-5
1. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan
kerja.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Meningkatnya kemandirian ekonomi kerakyatan.
Sasaran:
1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah.
2. Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan.
3. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM.
Misi Keempat:
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan
potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata.
Tujuan:
Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi
pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan yang didukung daya
saing perdagangan, industri dan pariwisata daerah.
Sasaran:
1.
2.
3.
4.
Optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan.
Meningkatnya ketersediaan pangan.
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas.
Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan
budidaya.
5. Berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi
perdagangan dan perindustrian.
6. Meningkatnya daya jual potensi pariwisata.
Misi Kelima :
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas
maupun kuantitas
Tujuan :
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memiliki
daya dukung dan gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial
yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi.
Misi Keenam :
Menetapkan
penyelenggaraan
pembangunan
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
berwawasan
Tujuan :
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-6
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang
baik
dan
terpadu
sesuai
penataan
ruang
dengan
Visi,
Misi,
Tujuan, dan Sasaran
mengembangkan kearifan lokal.
Sasaran:
1. Meningkatnya pencegahan pencemaran lingkungan/perusakan
lingkungan serta pertumbuhan sektor kehutanan.
2. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
3. Meningkatnya potensi dan konservasi sumber daya hutan.
Misi Ketujuh :
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai
aspek kehidupan.
Tujuan :
Meningkatkan partisipasi
perlindungan anak.
perempuan
dalam
pembangunan
dan
Sasaran :
Meningkatnya kesetaraan
perempuan dan anak.
gender
dan
perlindungan
terhadap
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Kutai Kartanegera 2010-2015 disajikan pada Tabel 5.1. dan
penjabaran indikator serta target masing-masing sasaran disajikan pada
Tabel 5.2.
Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kutai Kartanegara 2010-2015
VISI: MENUJU TEWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA
YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
NO
1
MISI
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan
penyelenggara
an
pemerintahan
dengan
menitikberatka
n
pada
motivasi
dan
pengawasan
pelaksanaan
good
Meningkatkan
tata
pemerintahan
yang
baik,
demokratis, jujur
dan
bertanggungjawa
b, akuntabel serta
pelayanan umum
yang
didukung
teknologi
1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
pemerintah
2. Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah
3. Menurunnya
hukum
tingkat
pelanggaran
4. Meningkatnya
tertib
administrasi
pemerintah dan kualitas pelayanan
publik
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
MISI
governance
TUJUAN
informasi
V-7
SASARAN
5. Meningkatnya kerjasama pemerintah
dengan masyarakat
untuk
Visi,
Misi,menjaga
Tujuan, dan Sasaran
keamanan dan ketertiban dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
6. Meningkatnya
kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana
7. Meningkatnya kualitas manajemen
pembangunan serta pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah
8. Meningkatnya ketersediaan informasi
data kabupaten
2
Meningkatkan
kualitas
dan
daya
saing
menuju
sumber daya
manusia yang
unggul,
beriman
dan
bertaqwa
kepada Tuhan
Yang Maha
Esa
Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
yang
handal
dan
sejahtera dengan
peran serta dan
produktivitas
tinggi
serta
bertaqwa kepada
Tuhan YME dan
berdasarkan
Pancasila
1. Meningkatnya mutu dan daya saing
pendidikan
serta
pemerataan
memperoleh kesempatan pendidikan
3. Meningkatnya
kualitas
dan
pemberdayaan masyarakat dalam
perluasan
pelayanan
kesehatan
serta pencegahan terhadap penyakit
4. Meningkatnya ketersediaan sarana
dan tenaga pelayanan kesehatan
5. Meningkatnya tata kelola pelayanan
kesehatan
6. Menurunnya angka kemiskinan
7. Meningkatnya kualitas pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
8. Meningkatnya
peran
serta
pembangunan
keberdayaan
dan
masyarakat
dalam
9. Meningkatnya wawasan seni dan
budaya masyarakat serta peran
serta
masyarakat
dalam
melestarikan kebudayaan
10.
Meningkatnya
prestasi
dan
kreativitas pemuda dan olahraga
3
Menumbuhkan 1. Meningkatkan
sentra
investasi yang
perekonomian
mendorong
dan
penciptaan
pengembanga
lapangan kerja.
n usaha rakyat 2. Meningkatkan
dengan tetap
kemandirian
1. Meningkatnya
nilai
pembangunan daerah
investasi
2. Meningkatnya perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
MISI
menjaga iklim
investasi
dalam
kerangka
penciptaan
lapangan kerja
V-8
4
Meningkatkan
sumbersumber
pendapatan
dan
pengembanga
n potensi serta
daya
saing
agribisinis,
industri
dan
pariwisata
TUJUAN
ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan
ketahanan
pangan
melalui
pengembangan
potensi pertanian
dalam arti luas
dan
kelautan
perikanan
yang
didukung
daya
saing
perdagangan,
industri
dan
pariwisata daerah
SASARAN
3. Optimalisasi kualitas dan peran
BUMD, koperasi dan
UMKM
Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran
1. Optimalisasi pemanfaatan
sumber pendapatan
sumber-
2. Meningkatnya ketersediaan pangan
3. Meningkatnya produktivitas
pertanian dalam arti luas
sektor
4. Meningkatnya
produksi
tangkap
nelayan dan perikanan budidaya
5. Berkembangnya dan meningkatnya
daya saing potensi perdagangan dan
perindustrian
6. Meningkatnya
pariwisata
daya
jual
potensi
5
Meningkatkan
pemerataan
infrastruktur
pembangunan
untuk
menjangkau
layanan
fasilitas umum
baik
secara
kualitas
maupun
kuantitas
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas
infrastruktur yang
memiliki
daya
dukung dan gerak
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
dan
sosial
yang
berkeadilan
dan
mengutamakan
kepentingan
masyarakat.
Meningkatnya
kualitas
sarana
prasarana pendukung aktivitas ekonomi
6
Menetapkan
penyelenggara
an
pembangunan
berwawasan
lingkungan
dan
pelestarian
sumber daya
alam
Meningkatkan
pengelolaan
sumber
daya
alam
dan
lingkungan hidup
yang baik dan
terpadu
sesuai
penataan
ruang
dengan
mengembangkan
kearifan lokal
1. Meningkatnya
pencegahan
pencemaran
lingkungan/perusakan
lingkungan
serta
pertumbuhan
sektor kehutanan
2. Meningkatnya
ruang
kualitas
penataan
3. Meningkatnya
potensi
konservasi sumber daya hutan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
dan
NO
7
V-9
MISI
TUJUAN
Meningkatkan
peran
dan
partisipasi
perempuan
dalam
berbagai
aspek
kehidupan
Meningkatkan
partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
dan perlindungan
anak
SASARAN
Meningkatnya kesetaraan gender dan
perlindungan terhadap
perempuan
dan dan Sasaran
Visi,
Misi, Tujuan,
anak
Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan jangka
menengah pada akhir periode pembangunan yaitu tahun 2015, dapat
menggunakan target indikator sasaran pada masing-masing tujuan,
sebagaimana dimuat pada Tabel 5.3.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
Tabel 5.3
Sasaran dan Indikator Kinerja
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
KONDISI AWAL
(2010)
(1)
(2)
(3)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
Misi 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Persentase aparatur yang
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
memiliki kompetensi sesuai
pemerintah
bidang tugasnya (%)
Meningkatnya
kemampuan Opini BPK terhadap
pengelolaan keuangan dan kekayaan Pengelolaan Keuangan
daerah
Daerah
Menurunnya
tingkat
pelanggaran Tingkat Pelanggaran Disiplin
hukum
Pegawai (%)
Meningkatnya
tertib
administrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
pemerintah dan kualitas pelayanan
(IKM)
publik
Meningkatnya kerjasama pemerintah
dengan masyarakat untuk menjaga Cakupan penanganan
keamanan dan ketertiban dalam kamtibmas (%)
kehidupan berbangsa dan bernegara
Meningkatnya
kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam Tingkat waktu tanggap (jam)
penanggulangan bencana
Meningkatnya kualitas manajemen
pembangunan serta pengendalian dan
Penilaian LAKIP
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan daerah
Meningkatnya ketersediaan informasi
data kabupaten
Informasi data pembangunan
kabupaten
100
Tidak
Memberikan
Pendapat
100
Tidak
Memberikan
Pendapat
9
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
9
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
5
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
4
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
3
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
2
Baik
2
Sangat Baik
Sangat Baik
100
100
100
100
100
100
100
12
12
12
12
12
12
12
D
D
CC
B
B
A
A
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
1.
2.
Meningkatnya mutu dan daya saing
pendidikan
serta
pemerataan Angka Melek Huruf (%)
memperoleh kesempatan pendidikan
Meningkatnya
kualitas
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam Usia Harapan Hidup (UHH)
perluasan pelayanan kesehatan serta (tahun)
pencegahan terhadap penyakit
96,87
97,31
98,33
98,55
98,76
98,98
98,98
67,93
68,05
68,17
68,28
68,38
68,49
68,49
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
SASARAN
(1)
(2)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
(3)
Rasio Puskesmas dan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan
jaringannya per satuan
tenaga pelayanan kesehatan
penduduk
Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya tata kelola pelayanan
terhadap unit layanan
kesehatan
kesehatan
Persentase penduduk miskin
Menurunnya angka kemiskinan
(%)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Rata-rata jumlah anak per
Keluarga Berencana dan Keluarga
keluarga
Sejahtera
LPM (Lembaga
Meningkatnya keberdayaan dan peran
Pemberdayaan Masyarakat)
serta masyarakat dalam pembangunan
Berprestasi (kelompok)
Meningkatnya wawasan seni dan
budaya masyarakat serta peran serta
Cakupan Fasilitasi Seni (%)
masyarakat
dalam
melestarikan
kebudayaan
Meningkatnya prestasi dan kreativitas Jumlah prestasi tingkat
pemuda dan olahraga
nasional dan internasional
KONDISI AWAL
(2010)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
0,30
0,31
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
-
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
8,73
7,27
6,98
6,11
5,23
4,36
4,36
2
2
2
2
2
2
2
0
10
10
25
83
129
237
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
150
150
200
250
250
250
250
Misi 3: Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan
kerja
1.
Meningkatnya
nilai
pembangunan daerah
investasi Jumlah nilai investasi
berskala nasional:
- PMDN (Rp)
-
2.
3.
PMA (US$)
Meningkatnya perluasan kesempatan Tingkat Pengangguran
memperoleh pekerjaan
Terbuka (%)
Optimalisasi kualitas dan peran BUMD,
Persentase koperasi aktif
koperasi dan UMKM
1.978.668.350.306
3.749.457.566.84
3
1.053.870.934.11.074.948.352.8
37
20
1.759.399.20
757.466.718
9
1.096.447.319.8 1.118.376.266.2
10.071.768.790.25
76
74
6
68.559.952
204.869.652
4.086.629.159
9.492.182.216
16.369.106.905
11,53
7,68
6,44
5,39
4,52
3,79
3,79
61,27%
61,27%
80,72%
81,72%
90,80%
97,73%
97,73%
103
5
103
6
Misi 4: Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata
1.
Optimalisasi pemanfaatan
sumber pendapatan
sumber- Persentase pertumbuhan
pendapatan (%):
- Pajak
- Retribusi
(30)
(60)
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
40
30
160
(20)
103
4,3
103
5
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
KONDISI AWAL
(2010)
(1)
(2)
(3)
(4)
2.
3.
4.
5.
6.
- Bagi hasil
Ketersediaan pangan utama
Meningkatnya ketersediaan pangan
(%)
Kontribusi sektor
Meningkatnya
produktivitas
sektor
pertanian terhadap PDRB
pertanian dalam arti luas
(dlm juta rp)
Meningkatnya
produksi
tangkap
Produksi perikanan (ton)
nelayan dan perikanan budidaya
Kontribusi sektor industri
Berkembangnya dan meningkatnya
daya saing potensi perdagangan dan
terhadap PDRB (dlm juta
perindustrian
rp)
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB (dlm juta rp)
Meningkatnya
daya
jual
potensi
Jumlah kunjungan wisatawan
pariwisata
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
50
20
10
10
10
10
10
134
134
136
139
142
145
145
7.649.52
5
8.518.24
5
9.485.621
10.562.858
11.762.431
13.098.234
13.098.234
120.303.9
121.314.2
139.240.3
159.815.3
183.430.5
210.535.3
210.535.3
1.260.10
9
1.468.34
6
1.710
.995
1.9
93.742
2.323
.214
2.70
7.133
2.70
7.133
2.823.70
9
3.381.78
5
4.050
.159
4.8
50.630
5.809
.305
6.95
7.452
6.95
7.452
397.532
412.432
427.890
443.928
460.567
477.829
2.222.648
Misi 5: Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
1.
Meningkatnya
kualitas
prasarana
pendukung
ekonomi
sarana Proporsi panjang jaringan
aktivitas
jalan kabupaten dalam
kondisi baik (%)
Irigasi dalam kondisi baik
(%)
Rumah tangga pengguna
air bersih (%)
Persentase Rumah Tangga
yang menggunakan listrik
(%)
10,45%
11,19%
11,83%
12,47%
13,10%
13,74%
13,74%
39,06%
43,40%
51,06%
60,27%
70%
74,55%
74,55%
35%
38%
41%
45%
52%
60%
60%
48 (159.757 KK)
53
56
59
62
65
65
100
100
100
100
Ada
7,04% (5.928
Ha)
Ada
7,04% (5.928
Ha)
Misi 6: Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Meningkatnya
pencegahan Cakupan pengawasan
100
100
100
pencemaran
lingkungan/perusakan terhadap
1.
lingkungan serta pertumbuhan sektor pelaksanaan amdal (%)
kehutanan
2.
Meningkatnya kualitas penataan ruang Informasi Tata Ruang
Belum Ada
Belum ada
Belum ada
Meningkatnya potensi dan konservasi Rehabilitasi hutan dan lahan
0,64%
0,64%
1,31% (1.101
3.
sumber daya hutan
kritis (%)
(536 Ha)
(536 Ha)
Ha)
Misi 7: Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
Ada
3,80% (3.202
Ha)
Ada
5,55%
(4.675 Ha)
NO
(1)
1.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
(2)
(3)
Meningkatnya kesetaraan gender dan
Indeks Pembangunan
perlindungan terhadap perempuan
Gender (IPG)
dan anak
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu (%)
KONDISI AWAL
(2010)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
60.07
61,02
62,00
62,98
63,98
65,00
65,00
55
60
65
70
80
90
90
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1
Visi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 merupakan penjabaran
dari
visi
dan
misi
Bupati/Wakil
Bupati
terpilih.
Dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang
hendak dicapai dalam periode 2010–2015 adalah :
“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”
Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
Sejahtera; upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) untuk
mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan
kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan
kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan
prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh
lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan
menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan
besar serta koperasi.
Berkeadilan; pembangunan yang adil dan merata serta penegakan
hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan
anak.
5.2
Misi
Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan
visi pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan
menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan
pelaksanaan good governance.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-2
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber
daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan
usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam
kerangka penciptaan lapangan kerja.
4. Meningkatkan
sumber-sumber
pendapatan
dan
pengembangan potensi serta daya saing agribisinis,
industri dan pariwisata.
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan
untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara
kualitas maupun kuantitas.
6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan.
Perumusan visi dan misi sebagaiman telah diuraikan diatas, tidak
terlepas dari telaahan terhadap sasaran pembangunan jangka panjang
khususnya tahap kedua pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025. Hal
ini ditunjukkan secara sistematis dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.1
Persandingan Sasaran Pembangunan Tahap Kedua RPJPD
dengan
Pernyataan Visi dan Misi RPJMD 2010-2015
Tahap Kedua RPJPD 2005-2025
Visi dan Misi:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri,
Dan Sejahtera”
Misi:
1. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang maju.
2. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang mandiri.
3. Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Kutai Kartanegara yang sejahtera.
Sasaran Pembangunan:
1. Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia
yang
menguasai
ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek),
beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,
beradab, demokratis, dan berbudaya
tinggi.
2. Meningkatnya produksi
produk hasil pertanian.
dan
kualitas
RPJMD 2010-2015
Visi:
“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai
Kartanegara yang Sejahtera dan
Berkeadilan”
Misi:
Misi 1: Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dengan menitik beratkan
pada
motivasi
dan
pengawasan
pelaksanaan good governance.
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya
saing menuju sumber daya manusia yang
unggul, beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Misi 7: Meningkatkan peran dan partisipasi
perempuan
dalam
berbagai
aspek
kehidupan.
Misi 3: Menumbuhkan sentra perekonomian
dan pengembangan usaha rakyat dengan
tetap menjaga iklim investasi dalam
kerangka penciptaan lapangan kerja.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-3
3. Meningkatnya jumlah dan lama tinggal
wisatawan
di
Kabupaten
Kutai
Kartanegara.
Misi 4: Meningkatkan sumber-sumber
pendapatan dan pengembangan potensi
serta daya saing agribisinis, industri dan
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
pariwisata.
Tabel diatas menunjukkan bahwa substansi dari 3 (tiga) sasaran
pembangunan tahap kedua pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025
telah dimuat dalam pernyataan misi pembangunan lima tahun (20102015). Sementara 2 (dua) misi yang lain dalam pembangunan 20102015 merupakan hasil dari telaahan isu-isu strategis pembangunan.
5.3
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting
sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah
secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar
dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Visi dan misi pembangunan Kutai Kartanegara 2010-2015 dijabarkan ke
dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:
Misi Pertama:
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan
good governance.
Tujuan:
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan
bertanggungjawab, akuntabel serta pelayanan umum yang didukung
teknologi informasi.
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah.
2. Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan
kekayaan daerah.
3. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
dan
V-4
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas
pelayanan publik.
Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran
5. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat
untuk
menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
6. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat
dalam penanggulangan bencana.
7. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan daerah.
8. Meningkatnya ketersediaan informasi data kabupaten.
Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya
manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa
Tujuan:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan
sejahtera dengan peran serta dan produktivitas tinggi serta bertaqwa
kepada Tuhan YME dan berdasarkan Pancasila.
Sasaran:
1. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta
pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam
perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap
penyakit.
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan
kesehatan.
4. Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan.
5. Menurunnya angka kemiskinan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera.
7. Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan.
8. Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta
peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan.
9. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.
Misi Ketiga:
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha
rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka
penciptaan lapangan kerja.
Tujuan :
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-5
1. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan
kerja.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Meningkatnya kemandirian ekonomi kerakyatan.
Sasaran:
1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah.
2. Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan.
3. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM.
Misi Keempat:
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan
potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata.
Tujuan:
Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi
pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan yang didukung daya
saing perdagangan, industri dan pariwisata daerah.
Sasaran:
1.
2.
3.
4.
Optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan.
Meningkatnya ketersediaan pangan.
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas.
Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan
budidaya.
5. Berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi
perdagangan dan perindustrian.
6. Meningkatnya daya jual potensi pariwisata.
Misi Kelima :
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk
menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas
maupun kuantitas
Tujuan :
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memiliki
daya dukung dan gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial
yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi.
Misi Keenam :
Menetapkan
penyelenggaraan
pembangunan
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
berwawasan
Tujuan :
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
V-6
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang
baik
dan
terpadu
sesuai
penataan
ruang
dengan
Visi,
Misi,
Tujuan, dan Sasaran
mengembangkan kearifan lokal.
Sasaran:
1. Meningkatnya pencegahan pencemaran lingkungan/perusakan
lingkungan serta pertumbuhan sektor kehutanan.
2. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
3. Meningkatnya potensi dan konservasi sumber daya hutan.
Misi Ketujuh :
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai
aspek kehidupan.
Tujuan :
Meningkatkan partisipasi
perlindungan anak.
perempuan
dalam
pembangunan
dan
Sasaran :
Meningkatnya kesetaraan
perempuan dan anak.
gender
dan
perlindungan
terhadap
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Kutai Kartanegera 2010-2015 disajikan pada Tabel 5.1. dan
penjabaran indikator serta target masing-masing sasaran disajikan pada
Tabel 5.2.
Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kutai Kartanegara 2010-2015
VISI: MENUJU TEWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA
YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
NO
1
MISI
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan
penyelenggara
an
pemerintahan
dengan
menitikberatka
n
pada
motivasi
dan
pengawasan
pelaksanaan
good
Meningkatkan
tata
pemerintahan
yang
baik,
demokratis, jujur
dan
bertanggungjawa
b, akuntabel serta
pelayanan umum
yang
didukung
teknologi
1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
pemerintah
2. Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah
3. Menurunnya
hukum
tingkat
pelanggaran
4. Meningkatnya
tertib
administrasi
pemerintah dan kualitas pelayanan
publik
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
MISI
governance
TUJUAN
informasi
V-7
SASARAN
5. Meningkatnya kerjasama pemerintah
dengan masyarakat
untuk
Visi,
Misi,menjaga
Tujuan, dan Sasaran
keamanan dan ketertiban dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
6. Meningkatnya
kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana
7. Meningkatnya kualitas manajemen
pembangunan serta pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah
8. Meningkatnya ketersediaan informasi
data kabupaten
2
Meningkatkan
kualitas
dan
daya
saing
menuju
sumber daya
manusia yang
unggul,
beriman
dan
bertaqwa
kepada Tuhan
Yang Maha
Esa
Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
yang
handal
dan
sejahtera dengan
peran serta dan
produktivitas
tinggi
serta
bertaqwa kepada
Tuhan YME dan
berdasarkan
Pancasila
1. Meningkatnya mutu dan daya saing
pendidikan
serta
pemerataan
memperoleh kesempatan pendidikan
3. Meningkatnya
kualitas
dan
pemberdayaan masyarakat dalam
perluasan
pelayanan
kesehatan
serta pencegahan terhadap penyakit
4. Meningkatnya ketersediaan sarana
dan tenaga pelayanan kesehatan
5. Meningkatnya tata kelola pelayanan
kesehatan
6. Menurunnya angka kemiskinan
7. Meningkatnya kualitas pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
8. Meningkatnya
peran
serta
pembangunan
keberdayaan
dan
masyarakat
dalam
9. Meningkatnya wawasan seni dan
budaya masyarakat serta peran
serta
masyarakat
dalam
melestarikan kebudayaan
10.
Meningkatnya
prestasi
dan
kreativitas pemuda dan olahraga
3
Menumbuhkan 1. Meningkatkan
sentra
investasi yang
perekonomian
mendorong
dan
penciptaan
pengembanga
lapangan kerja.
n usaha rakyat 2. Meningkatkan
dengan tetap
kemandirian
1. Meningkatnya
nilai
pembangunan daerah
investasi
2. Meningkatnya perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
MISI
menjaga iklim
investasi
dalam
kerangka
penciptaan
lapangan kerja
V-8
4
Meningkatkan
sumbersumber
pendapatan
dan
pengembanga
n potensi serta
daya
saing
agribisinis,
industri
dan
pariwisata
TUJUAN
ekonomi
kerakyatan
Meningkatkan
ketahanan
pangan
melalui
pengembangan
potensi pertanian
dalam arti luas
dan
kelautan
perikanan
yang
didukung
daya
saing
perdagangan,
industri
dan
pariwisata daerah
SASARAN
3. Optimalisasi kualitas dan peran
BUMD, koperasi dan
UMKM
Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran
1. Optimalisasi pemanfaatan
sumber pendapatan
sumber-
2. Meningkatnya ketersediaan pangan
3. Meningkatnya produktivitas
pertanian dalam arti luas
sektor
4. Meningkatnya
produksi
tangkap
nelayan dan perikanan budidaya
5. Berkembangnya dan meningkatnya
daya saing potensi perdagangan dan
perindustrian
6. Meningkatnya
pariwisata
daya
jual
potensi
5
Meningkatkan
pemerataan
infrastruktur
pembangunan
untuk
menjangkau
layanan
fasilitas umum
baik
secara
kualitas
maupun
kuantitas
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas
infrastruktur yang
memiliki
daya
dukung dan gerak
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
dan
sosial
yang
berkeadilan
dan
mengutamakan
kepentingan
masyarakat.
Meningkatnya
kualitas
sarana
prasarana pendukung aktivitas ekonomi
6
Menetapkan
penyelenggara
an
pembangunan
berwawasan
lingkungan
dan
pelestarian
sumber daya
alam
Meningkatkan
pengelolaan
sumber
daya
alam
dan
lingkungan hidup
yang baik dan
terpadu
sesuai
penataan
ruang
dengan
mengembangkan
kearifan lokal
1. Meningkatnya
pencegahan
pencemaran
lingkungan/perusakan
lingkungan
serta
pertumbuhan
sektor kehutanan
2. Meningkatnya
ruang
kualitas
penataan
3. Meningkatnya
potensi
konservasi sumber daya hutan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
dan
NO
7
V-9
MISI
TUJUAN
Meningkatkan
peran
dan
partisipasi
perempuan
dalam
berbagai
aspek
kehidupan
Meningkatkan
partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
dan perlindungan
anak
SASARAN
Meningkatnya kesetaraan gender dan
perlindungan terhadap
perempuan
dan dan Sasaran
Visi,
Misi, Tujuan,
anak
Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan jangka
menengah pada akhir periode pembangunan yaitu tahun 2015, dapat
menggunakan target indikator sasaran pada masing-masing tujuan,
sebagaimana dimuat pada Tabel 5.3.
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
Tabel 5.3
Sasaran dan Indikator Kinerja
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
KONDISI AWAL
(2010)
(1)
(2)
(3)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
Misi 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Persentase aparatur yang
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
memiliki kompetensi sesuai
pemerintah
bidang tugasnya (%)
Meningkatnya
kemampuan Opini BPK terhadap
pengelolaan keuangan dan kekayaan Pengelolaan Keuangan
daerah
Daerah
Menurunnya
tingkat
pelanggaran Tingkat Pelanggaran Disiplin
hukum
Pegawai (%)
Meningkatnya
tertib
administrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
pemerintah dan kualitas pelayanan
(IKM)
publik
Meningkatnya kerjasama pemerintah
dengan masyarakat untuk menjaga Cakupan penanganan
keamanan dan ketertiban dalam kamtibmas (%)
kehidupan berbangsa dan bernegara
Meningkatnya
kesiapsiagaan
pemerintah dan masyarakat dalam Tingkat waktu tanggap (jam)
penanggulangan bencana
Meningkatnya kualitas manajemen
pembangunan serta pengendalian dan
Penilaian LAKIP
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan daerah
Meningkatnya ketersediaan informasi
data kabupaten
Informasi data pembangunan
kabupaten
100
Tidak
Memberikan
Pendapat
100
Tidak
Memberikan
Pendapat
9
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
9
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
5
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
4
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
3
Baik
100
Wajar Tanpa
Pengecualian
2
Baik
2
Sangat Baik
Sangat Baik
100
100
100
100
100
100
100
12
12
12
12
12
12
12
D
D
CC
B
B
A
A
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
1.
2.
Meningkatnya mutu dan daya saing
pendidikan
serta
pemerataan Angka Melek Huruf (%)
memperoleh kesempatan pendidikan
Meningkatnya
kualitas
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam Usia Harapan Hidup (UHH)
perluasan pelayanan kesehatan serta (tahun)
pencegahan terhadap penyakit
96,87
97,31
98,33
98,55
98,76
98,98
98,98
67,93
68,05
68,17
68,28
68,38
68,49
68,49
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
NO
SASARAN
(1)
(2)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
(3)
Rasio Puskesmas dan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan
jaringannya per satuan
tenaga pelayanan kesehatan
penduduk
Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya tata kelola pelayanan
terhadap unit layanan
kesehatan
kesehatan
Persentase penduduk miskin
Menurunnya angka kemiskinan
(%)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Rata-rata jumlah anak per
Keluarga Berencana dan Keluarga
keluarga
Sejahtera
LPM (Lembaga
Meningkatnya keberdayaan dan peran
Pemberdayaan Masyarakat)
serta masyarakat dalam pembangunan
Berprestasi (kelompok)
Meningkatnya wawasan seni dan
budaya masyarakat serta peran serta
Cakupan Fasilitasi Seni (%)
masyarakat
dalam
melestarikan
kebudayaan
Meningkatnya prestasi dan kreativitas Jumlah prestasi tingkat
pemuda dan olahraga
nasional dan internasional
KONDISI AWAL
(2010)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
0,30
0,31
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
-
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
8,73
7,27
6,98
6,11
5,23
4,36
4,36
2
2
2
2
2
2
2
0
10
10
25
83
129
237
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
150
150
200
250
250
250
250
Misi 3: Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan
kerja
1.
Meningkatnya
nilai
pembangunan daerah
investasi Jumlah nilai investasi
berskala nasional:
- PMDN (Rp)
-
2.
3.
PMA (US$)
Meningkatnya perluasan kesempatan Tingkat Pengangguran
memperoleh pekerjaan
Terbuka (%)
Optimalisasi kualitas dan peran BUMD,
Persentase koperasi aktif
koperasi dan UMKM
1.978.668.350.306
3.749.457.566.84
3
1.053.870.934.11.074.948.352.8
37
20
1.759.399.20
757.466.718
9
1.096.447.319.8 1.118.376.266.2
10.071.768.790.25
76
74
6
68.559.952
204.869.652
4.086.629.159
9.492.182.216
16.369.106.905
11,53
7,68
6,44
5,39
4,52
3,79
3,79
61,27%
61,27%
80,72%
81,72%
90,80%
97,73%
97,73%
103
5
103
6
Misi 4: Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata
1.
Optimalisasi pemanfaatan
sumber pendapatan
sumber- Persentase pertumbuhan
pendapatan (%):
- Pajak
- Retribusi
(30)
(60)
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
40
30
160
(20)
103
4,3
103
5
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
KONDISI AWAL
(2010)
(1)
(2)
(3)
(4)
2.
3.
4.
5.
6.
- Bagi hasil
Ketersediaan pangan utama
Meningkatnya ketersediaan pangan
(%)
Kontribusi sektor
Meningkatnya
produktivitas
sektor
pertanian terhadap PDRB
pertanian dalam arti luas
(dlm juta rp)
Meningkatnya
produksi
tangkap
Produksi perikanan (ton)
nelayan dan perikanan budidaya
Kontribusi sektor industri
Berkembangnya dan meningkatnya
daya saing potensi perdagangan dan
terhadap PDRB (dlm juta
perindustrian
rp)
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB (dlm juta rp)
Meningkatnya
daya
jual
potensi
Jumlah kunjungan wisatawan
pariwisata
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
50
20
10
10
10
10
10
134
134
136
139
142
145
145
7.649.52
5
8.518.24
5
9.485.621
10.562.858
11.762.431
13.098.234
13.098.234
120.303.9
121.314.2
139.240.3
159.815.3
183.430.5
210.535.3
210.535.3
1.260.10
9
1.468.34
6
1.710
.995
1.9
93.742
2.323
.214
2.70
7.133
2.70
7.133
2.823.70
9
3.381.78
5
4.050
.159
4.8
50.630
5.809
.305
6.95
7.452
6.95
7.452
397.532
412.432
427.890
443.928
460.567
477.829
2.222.648
Misi 5: Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
1.
Meningkatnya
kualitas
prasarana
pendukung
ekonomi
sarana Proporsi panjang jaringan
aktivitas
jalan kabupaten dalam
kondisi baik (%)
Irigasi dalam kondisi baik
(%)
Rumah tangga pengguna
air bersih (%)
Persentase Rumah Tangga
yang menggunakan listrik
(%)
10,45%
11,19%
11,83%
12,47%
13,10%
13,74%
13,74%
39,06%
43,40%
51,06%
60,27%
70%
74,55%
74,55%
35%
38%
41%
45%
52%
60%
60%
48 (159.757 KK)
53
56
59
62
65
65
100
100
100
100
Ada
7,04% (5.928
Ha)
Ada
7,04% (5.928
Ha)
Misi 6: Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Meningkatnya
pencegahan Cakupan pengawasan
100
100
100
pencemaran
lingkungan/perusakan terhadap
1.
lingkungan serta pertumbuhan sektor pelaksanaan amdal (%)
kehutanan
2.
Meningkatnya kualitas penataan ruang Informasi Tata Ruang
Belum Ada
Belum ada
Belum ada
Meningkatnya potensi dan konservasi Rehabilitasi hutan dan lahan
0,64%
0,64%
1,31% (1.101
3.
sumber daya hutan
kritis (%)
(536 Ha)
(536 Ha)
Ha)
Misi 7: Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015
Ada
3,80% (3.202
Ha)
Ada
5,55%
(4.675 Ha)
NO
(1)
1.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
(2)
(3)
Meningkatnya kesetaraan gender dan
Indeks Pembangunan
perlindungan terhadap perempuan
Gender (IPG)
dan anak
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu (%)
KONDISI AWAL
(2010)
(4)
KONDISI
AKHIR (2015)
TARGET
2011
(5)
2012
(6)
2013
(7)
2014
(8)
2015
(9)
(10)
60.07
61,02
62,00
62,98
63,98
65,00
65,00
55
60
65
70
80
90
90
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015