Dampak Sertifikasi ISO 9001:2008 Terhadap Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

  

Lampiran 1.KlausulSistemManajemenMutu ISO 9001:2008 SKPKelas I

TanjungBalaiAsahan.

  Klausul PM.SKP.I.TBA.01 ProfilOrganisasi PM.SKP.I.TBA.01.6 InteraksiAntar Proses PM.SKP.I.TBA.01 RuangLingkup PM.SKP.I.TBA.01 StrukturOrganisasi PM.SKP.I.TBA.01 TugasdanFungsi Wilayah Kerja PM.SKP.I.TBA.01 Tata AlirKegiatan PM.SKP.I.TBA.02 KebijakanManajemen PM.SKP.I.TBA.02.2 Kebijakanmutu PM.SKP.I.TBA.02.4 RencanaMutu PM.SKP.I.TBA.02. SasaranMutu PM.SKP.I.TBA.03 DaftarIstilah PM.SKP.I.TBA.04 SistemManajemenMutu

PM.SKP.I.TBA.04.2.3 PengendalianDokumen

  PM.SKP.I.TBA.04 PersyaratanMutu PM.SKP.I.TBA.04 PersyaratanDokumentasi PM.SKP.I.TBA.05 TanggungJawabManajemen PM.SKP.I.TBA.05 KomitmenManajemen PM.SKP.I.TBA.05 PusatPerhatianTerhadapMitraKerja PM.SKP.I.TBA.05 KebijakanMutu PM.SKP.I.TBA.05 PerencanaanSistemManajemen PM.SKP.I.TBA.05 TanggungJawabdanWewenang PM.SKP.I.TBA.05 TinjauanManajemen PM.SKP.I.TBA.06 PenyediaanSumber Dana PM.SKP.I.TBA.06 SumberDayaManusia PM.SKP.I.TBA.06 Prasarana PM.SKP.I.TBA.06 LingkunganKerja PM.SKP.I.TBA.07 RealisasiJasa PM.SKP.I.TBA.07 RencanaPelaksanaanProduk PM.SKP.I.TBA.07 Proses BerkaitandenganMitraKerja PM.SKP.I.TBA.07 PengadaanBarang PM.SKP.I.TBA.07 PelaksanaanKegiatanPelayanandanPenyediaanJasa PM.SKP.I.TBA.07 PengendalianSaranaPemantauandanPengukuran PM.SKP.I.TBA.08 Pengukuran, AnalisisdanPerbaikan PM.SKP.I.TBA.01 Pengukuran PM.SKP.I.TBA.01 PengendalianJasaTidaksesuai PM.SKP.I.TBA.01 Analisis Data danEvaluasiKinerja PM.SKP.I.TBA.01 Pemantauan PM.SKP.I.TBA.01 Perbaikan

Lampiran 2. Jumlah Stakeholders atau Pengguna Jasa SKP Kelas I Tanjung

  Balai Asahan.

  Tahun Jumlah Populasi Jumlah Sampel Sebelum ISO 9001:2008

  23

  13 Tahun 2009

  23

  13 Tahun 2010 Sesudah ISO 9001:2008

  38

  23 Tahun 2011

  40

  23 Tahun 2012 ( s/d Bulan Oktober 2012) Lampiran 3 .LamanyaWaktuPelaksanaanTindakanKarantinaTerhadapKomodita sPertanianEkspor. PelaksanaanTindakanKarantina Waktu KomoditasEkspor ( hari )

• Singkat < 1 hari Lipan Cacing - Sedang

  

1

• 7 hari Lidi - Sabutkelapa - Lama >7 hari - kambing
• domba
• kelapaparut kering

  Lampiran 4.PersyaratanDokumenEksporKomoditasPertanianBerdasarkanISO 9001:2008 SKP Kelas I TanjungBalaiAsahan.

  No Keterangan Persyaratan Rendah Sedang Tinggi

  I Dokumenwajib : SertifikatKesehatanKarantina

  ( Quarantine Health Certificate ) Atau SertifikatFitosanitasiKarantina (Quarantine Phytosanitary

  Certificate )   

  II DokumenPendukung :

    

• Shiping instruction
• Packing list
• PEB/ PemberianEksporBarang
• NPE/ Nota PelayananEkspor
• HasilPemeriksaanpenyak it Brucellosis 
• Hasilpemeriksaanpence marancendawan
• Hasilpemeriksaanpence maranbakteri
• Keteranganfumigasi 
• Keterangandesinfeksialat angkut

• -

  Minyak sawit

• -

  Lipan / Cacing - Sabut kelapa
• Lidi - Kodok - Kambing, domba
• Kelapa parut kering

       

    

   

   

   

  Keterangan : 1) : Pemeriksaanpadakomoditieksporsabutkelapadanlidi 2) : Pemeriksaanpadakomoditiekspordagingpahakodok 3) : Pemeriksaanpadakomoditieksporkambing / domba 4) : Pemeriksaanpadakomoditieksporkelapaparutkering

Lampiran 5.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per Respondendan Per

  2) 4) 2) 3)

  3) 1) 4) 4)

UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2009

  2 P

  4

  4

  3

  2

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  4

  2

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  No Resp.

  P

  4

  4

  3

  2

  3

  4

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  5

  2

  2

  2

  2

  3 P

  14

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  1

  13 P

  3

  12 P

  11 P

  10 P

  9 P

  8 P

  7 P

  6 P

  5 P

  4 P

  3

  4

  2

  2

  3

  3

  3

  2

  3

  1 P

  3

  2

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  2

  3

  2

  3

  2

  2

  2,53

  2

  3

  2

  2

  11

  3

  2

  3

  2

  2

  3

  2

  2

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  2

  2

  4

  13

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  12

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  2

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  10

  2

  2 NRR

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  7

  2

  2

  3

  3

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  6

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  2

  3

  2

  2

  3

  2

  9

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  4

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  8

  3

• ) 2,505

  Per Unsur

• ) 62,625

  81 0,1

  64 0,1

  98 0,1

  81 0,17

  7 0,16 0,19

  3 0,0,1

  81 0,0,1

  93

  1 AgenPengurusanDokemenEksporPT. Multi NabatiAsahan (1)

  Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun 2009 adalah:

  2 AgenPengurusanDokemenEksporPT.MultiNabatiAsahan (2)

  3 AgenPengurusanDokemenEksporPT.Pelita (1)

  4 AgenPengurusanDokemenEkspor PT. Pelita (2)

  5 AgenPengurusanDokemenEksporPT.Sejati (1)

  6 AgenPengurusanDokemenEkspor PT. Sejati (2)

  7 PT.Harfard

  8 PT. Sumatera Baru

  9 PT. SumberKarindoSaktindo

  72 0,1

  77 0,1

  89 0,1

  92 2,5

  8 2,6

  15 2,5

  38 2,4

  61 2,3

  85 2,5

  38 2,2

  31 2,6

  38 2,46

  93 0,1

  2 2,15

  4 2,69

  2 2,53

  4 2,69

  2

  NRR Tertim- bang Per Unsur

  0,17

  6 0,1

IKM unit Pelayana Lanjutan (Lampiran 5)

  10 PT. GandaSentosa

  4

  2

  2

  4

  3

  3

  2

  2

  3

  6

  4

  4

  4

  4

  3

  3

  3

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  5

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  2

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  8

  3

  2

  3

  2

  2

  7

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  2

  3

  11 UD. Hanif

  13 P

  3

  3

  2

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  1

  14

  12 P

  3

  3 P

  12 UD. Sumberrejeki

  13 UD. Mudajaya Lampiran

  No Resp.

  P

  1 P

  2 P

  4 P

  11 P

  5 P

  6 P

  7 P

  8 P

  9 P

  10 P

  3

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  2

  2

  3

  4

  2

  3

  2

  4

  2

  2

  4

  2

  2

  3

  3

  2

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  2

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  12 UD. Sumberrejeki

  36 NRR Per Un- sur

  53

  9 2,

  76

  3 2,

  92

  3 2,

  69

  9 2,

  76

  3 2,

  69

  6 2,

  84

  2,

  39

  69

  35

  3

  3

  3

  37

  35

  36

  38

  37

  36

  33

  35

  37

  36

  34

  4 2,

  3 2,

  3

  4 Agenpengurusandokumenekspor PT. Pelita (2)

  2 0,21

  7

  5 IKM unit Pelayanan Lampiran 6.Lanjutan Nama-namastakeholders sebagairespondenpenilaian IKM tahun 2010 adalah:

  1 Agenpengurusandokumenekspor PT. Multi NabatiAsahan (1)

  2 AgenpengurusandokumeneksporPT.MultiNabatiAsahan (2)

  3 AgenpengurusandokumeneksporPT.Pelita (1)

  5 AgenpengurusandokumeneksporPT.Sejati (1)

  6 0,22 3 0,20

  6 Agenpengurusandokumenekspor PT. Sejati (2)

  7 PT.Harfard

  8 PT. Sumatera Baru

  9 PT. SumberKarindoSaktindo

  10 PT. GandaSentosa

  11 UD. Hanif

  1 0,22 3 0,23

  22

  84

  7 0,

  6 2,76 9 2,61

  5 2,84 6 3,00 2,76

  9

  21

  4 0, 22 0,

  21

  21

  2 0, 22 0,

  1 0,

  22

  3 0,

  21

  7 0,

  19

  3

  3

  9

  3

  2

  11

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  10

  3

  3

  3

  2

  4

  3

  2

  2

  3

  13

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  2

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  2

  3

  2

  2

  12

  3

  3

  3

  3

• ) 2,769 NRR 0,
• ) 69,22

  

Lampiran 7.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per Responden Dan Per

UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2011.

  3

  7

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  8

  4

  3

  3

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  3

  4

  6

  2

  3

  4

  3

  4

  4

  4

  3

  2

  4

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  10

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  3

  9

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  No Resp.

  4

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  7 P

  P

  1 P

  2 P

  3 P

  4 P

  5 P

  6 P

  8 P

  3

  9 P

  10 P

  11 P

  12 P

  13 P

  14

  1

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  5

  3

  3

  3

  4

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  11

  3

  4

  3

  4

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  3

  3

  4

  12

  3

  4

  3

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  4

  3

  4

  13

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  14

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  4

  3

  4

  15

  4

  3

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  16

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4 17.

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  18

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  4

  3

  2

  4

  3

  3

  19

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  4

  2

  3

  4

  3

  4

  4

  3

  20

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  21

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  22

  4

  4

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  23

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  78

  76

  76

  77

  78

  77

  79

  76

  77

  78

  76

  78

  77

  79 Per 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,39 3,30 3,39 3,34 3,34 *) Unsur

  91

  04

  04

  48

  91

  48

  34

  04

  48

  1

  4

  1

  8 3 3,353 NRR Tertim- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 **) bang

  42

  36

  36

  39

  42

  39

  45

  36

  39

  2

  6

  2

  9

  5 Per 83,82

  Unsur

  5 IKM unit Pelayanan

  Lampiran 7.Lanjutan Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun 2011adalah:

  1 Agen PT. Multi NabatiAsahan (1)

  2 AgenPT.MultiNabatiAsahan (2)

  3 AgenPT.Pelita (1)

  4 Agen PT. Pelita (2)

  5 AgenPT.Sejati (1)

  6 Agen PT. Sejati (2)

  7 Agen PT. Sejati (3)

  8 PT.Harfard

  9 AgenPT. Sumatera Baru (1)

  10 Agen PT. Sumatera Baru (2)

  11 PT. SumberKarindoSaktindo

  12 Agen PT. GandaSentosa (1)

  13 Agen PT. GandaSentosa (2)

  14 PT. AnugerahPratama

  15 PT. MultimasNabatiAsahan

  16 CV. IqbalPutera

  17 Agen UD. Hanif (1)

  18 Agen UD. Hanif (2)

  19 Agen UD. Hanif (3)

  20 Agen UD. Sumberreaeki (1)

  21 Agen UD. SumberRezeki (2)

  22 AgenUD. Mudajaya (1)

  23 Agen UD. Muda Jaya (2) Lampiran 8.PengolahanIndeksKepuasanMasyarakat Per Responden Dan

  Per

UnsurPelayananPada SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanTahun 2012

  P

  3

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  3

  13

  4

  4

  4

  3

  4

  3

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  14

  4

  4

  4

  15

  4

  3

  3

  11

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  4

  12

  4

  3

  4

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  18

  3

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  19

  3

  4

  4

  3

  4

  4

  16

  3

  3

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3 17.

  4

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  10

  1 P

  4

  3

  4

  4

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  3

  3

  3

  10 P

  4

  1

  14

  13 P

  12 P

  11 P

  9 P

  4

  8 P

  7 P

  6 P

  5 P

  4 P

  3 P

  2 P

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  2

  4

  3

  3

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  5

  3

  3

  4

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  8

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  4

  3

  3

  4

  4

  3

  No Resp.

  4

  3

  4

  4

  4

  4

  3

  4

  9

  4

  4

  3

  3

  4

  4

  6

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  3

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  3

  3

  3

  7

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  20

  3

  4

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  21

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  3

  22

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  23

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  79

  78

  78

  78

  78

  78

  80

  78

  79

  78

  78

  79

  79

  80 NRR

Per 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 *)

Un-

  35

  91

  91

  91

  91

  91

  78

  91

  35

  91

  91

  35

  35 78 3,4 sur

  16 NRR

Ter – 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 **)

tim-

  41

  46

  42

  39

  41

  35

  42

  39

  44

  44

  42

  46

  42

  44 bang Per Un - sur

  85,

  40 IKM unit Pelayanan Lampiran 8.Lanjutan Nama-namastakeholderssebagairespondenpenilaian IKM tahun2012 adalah:

  1 Agen PT. Multi NabatiAsahan (1)

  2 AgenPT.MultiNabatiAsahan (2)

  3 AgenPT.Pelita (1)

  4 Agen PT. Pelita (2)

  5 AgenPT.Sejati (1)

  6 Agen PT. Sejati (2)

  7 Agen PT. Sejati (3)

  8 PT.Harfard

  9 Agen PT. Sumatera Baru (1)

  10 Agen PT. Sumatera Baru (2)

  11 PT. SumberKarindoSaktindo

  12 Agen PT. GandaSentosa (1)

  13 Agen PT. GandaSentosa (2)

  14 PT. AnugerahPratama

  15 PT. MultimasNabatiAsahan

  16 CV. IqbalPutera

  17 Agen UD. Hanif (1)

  18 Agen UD. Hanif (2)

  19 Agen UD. Hanif (3)

  20 Agen UD. Sumberreaeki (1)

  21 Agen UD. SumberRezeki (2)

  22 Agen UD. Mudajaya (1)

  23 Agen UD. Muda Jaya (2)

Lampiran9.PetaSebarEksporKomoditasPertanianMelalui Wilayah Kerja SKP

Kelas I TanjungBalaiAsahanSebelumPelaksanaan ISO 9001:2008

  ( Tahun 2009 ).

  1) Malaysia 2) Singapura 3) Thailand 4) Vietnam

  

Lampiran10.PetaSebarEksporKomoditasPertanianMelalui Wilayah KerjaSKP

Kelas I TanjungBalaiAsahanSebelumPelaksanaan ISO 9001:2008 ( Tahun 2010 ).

  1) Malaysia 2) Singapura 3) Thailand 4) Afrika Selatan 5) India 6) Korea Selatan 7) China 8) Vietnam 9) Bangladesh

  Lampiran11.PetaSebarEksporKomoditasPertanianMelalui Wilayah Kerja SKP Kelas I TanjungBalaiAsahanSesudahPelaksanaan ISO 9001:2008 ( Tahun 2011 ).

  1) Malaysia 2) Singapura 3) Thailand 4) Afrika Selatan 5) India 6) Korea Selatan 7) China 8) Vietnam 9) Bangladesh 10) Spanyol 11) Saudi Arabia 12) Slovenia

  Lampiran12.PetaSebarEksporKomoditasPertanianMelalui Wilayah Kerja SKP KelasI TanjungBalaiAsahanSesudahPelaksanaan ISO 9001:2008 (Tahun 2012 ). u 1) Malaysia 2) Singapura 3) Thailand 4) Afrika Selatan 5) India 6) Korea Selatan 7) China 8) Vietnam 9) Bangladesh 10)

  Spanyol 11) Saudi Arabia 12) Slovenia 13)

  Polandia 14) Siria 15) Bahrain 16) Jerman 17) Bolivia 18) Yunani 19) Turki 20) Slovenia 21) Ukraina 22) Belanda 23)

Amerika Serikat

24) Taiwan

  25) Denmark 26) Afrika Selatan 27) Uruguay 28) Portugal 29) Swiss 30) Perancis 31) Inggris