DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.1.17

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

07

01

17

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

LOKASI KEGIATAN

:

Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
45.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

SUMARTINI, SH, M.Hum

NIP

:

19620818 198903 2 006

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Empat puluh lima juta rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

07

01

17

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan

:

Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 58.000.000

Rp. 45.000.000

KELUARAN

meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

12 bulan

12 bulan

HASIL

tersedianya makanan dan minuman balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana
pariwisata

tersedianya makanan dan minuman balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana
pariwisata

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Tamu Kedinasan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

4.595.000,00

58.000.000,00

4.255.000,00

45.000.000,00

(13.000.000,00)

(22,41)

4.595.000,00

58.000.000,00

4.255.000,00

45.000.000,00

(13.000.000,00)

(22,41)

4.595.000,00

58.000.000,00

4.255.000,00

45.000.000,00

(13.000.000,00)

(22,41)

4.595.000,00

58.000.000,00

4.255.000,00

45.000.000,00

(13.000.000,00)

(22,41)

45.000,00

3.400.000,00

45.000,00

2.900.000,00

(500.000,00)

(14,71)

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Satuan

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1

3

4

5

Belanja Makan dan Minum Rapat

5 . 2 . 2 . 11 . 03

6=3X5
45.000,00

Jumlah

Harga

(Rp)

%

11

12

Satuan

7

8

3.400.000,00

9

10 = 7 x 9
45.000,00

2.900.000,0

(500.000,00)

(14,71)
(30,00)

- Snack

100

dos

20.000,00

2.000.000,00

70

dos

20.000,00

1.400.000,00

(600.000,00)

- Makan nasi dus

56

dos

25.000,00

1.400.000,00

60

dos

25.000,00

1.500.000,00

100.000,00

4.550.000,00

54.600.000,00

4.210.000,00

42.100.000,00

(12.500.000,00)

(22,89)

4.550.000,00

54.600.000,00

4.210.000,00

42.100.000,0

(12.500.000,00)

(22,89)

4.550.000,00

54.600.000,00

4.210.000,00

42.100.000,00

(12.500.000,00)

(22,89)

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Belanja makan Minum Tamu

- Belanja Makan Minum Tamu

12

bulan

10

bulan

7,14

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 4.600.000,00

Triwulan II

Rp 16.000.000,00

Triwulan III

Rp 16.500.000,00

Triwulan IV

Rp 7.900.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

SUMARTINI, SH, M.Hum

Rp 45.000.000,00

Jumlah

NIP. 19620818 198903 2 006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2