LAPORAN KINERJA 2015 RKT
RENCANA KERJA TAHUNAN
KABUPATEN :
MALANG
Tahun
:
2015
Misi 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
NO
1.
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya
kehidupan 1. Persentase
beragama yang baik di
kesepakatan/
lingkungan masyarakat
rekomendasi
hasil
pertemuan
FKUB
yang ditindaklanjuti
2. Tingkat
keaktifan
Forum
Kerukunan
antar
UmatBeragama
(FKUB)
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
100 %
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi
Beragama
b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
e. Program Pembinaan Anak Terlantar
f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a. 1.350.130.200
100 %
Jumlah Total Anggaran Program
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
1
b. 141.389.000
c. 31.863.000
d.
e.
f.
g.
98.553.000
173.481.500
562.766.600
1.812.226.200
h. 267.010.000
i. 1.882.145.000
j. 1.017.855.000
7.337.399.500
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang
Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
1
Meningkatnya
kualitas
layanan
publik
dan
meningkatnya kualitas Tata
Kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
3. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Kabupaten Malang
78
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Sosial Budaya
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
h. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
j. Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pertanahan
k. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
m. Program Pendidikan Kedinasan
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
o. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
p. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
WTP
Minimal Nilai B
2
ANGGARAN (Rp)
a. 500.105.100
b. 777.478.200
c. 272.210.000
d.
e.
f.
g.
1.882.426.600
197.455.500
1.071.402.800
268.990.000
h. 30.773.265.046
i.
j.
294.150.000
36.810.000
k.
42.281.399.775
l.
7.282.084.100
m. 116.120.000
n. 2.126.005.500
o. 18.961.500
p. 9.383.264.100
q. 22.524.421.900
r.
s.
3.701.527.200
485.000.000
t.
1.114.050.000
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik
v. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
w. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
y. Program Penelitian dan Pengembangan
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total Anggaran Program
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
3
u. 704.667.500
v. 308.038.300
w.
x.
y.
z.
445.570.000
5.609.071.074
648.283.100
867.980.000
134.236.737.295
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
1
SASARAN
Terpenuhinya hak dan
perlindungan hukum terhadap
anak serta meningkatnya
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
perundang-undangan
INDIKATOR
1. Persentase pengaduan
kasus kekerasan anak
yg ditindaklanjuti
TARGET
100 %
2. Presentase Penurunan
kasus
pelanggaran
Perda
5%
PROGRAM
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
4
ANGGARAN (Rp)
a. 547.364.000
b. 201.127.500
c. 310.795.000
d. 649.059.000
e. 4.986.732.300
f.
3.543.537.000
g. 205.325.000
10.443.939.800
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
NO
1
SASARAN
Terwujudnya kondisi
masyarakat yang aman, tertib,
dan damai serta meningkatnya
ketertiban dan keamanan
masyarakat
INDIKATOR
1. Persentase
penurunan
konflik
politik yang ditangani
2. Angka Kiminalitas yang
tertangani
TARGET
19 %
< 5,3
PROGRAM
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
e. Program Penanggulangan Bencana
f. Program
Penanggulangan
Bencana
Berbasis
Masyarakat
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
5
ANGGARAN (Rp)
a. 765.714.300
b. 2.257.972.700
c.
77.564.800
d. 932.336.600
e. 1.173.997.100
f. 162.895.200
5.370.480.700
Misi 5
:
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya
ketersediaan,
kuantitas
maupun
Kualitas
infrastruktur
Kebinamargaan,
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
NO
1
SASARAN
Meningkatnya
ketersediaan kuantitas
maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan dan
keciptakaryaan/
permukiman serta energi
untuk mendukung
aktifitas ekonomi, sosial
dan budaya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
INDIKATOR
Persentase penduduk
yang
mendapatkan
akses air minum
Persentase
pemanfaatan
ruang
yang sesuai dengan
RTR yang ditetapkan
Persentase
panjang
jalan Kabupaten dalam
kondisi baik
Persentase
jembatan
kabupaten
yang
memenuhi
standar
Persentase
peningkatan
ketersediaan
rumah
layak huni Kabupaten
Malang
Persentase
bauran penggunaan
energi
baru
terbarukan
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
TARGET
68 %
PROGRAM
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
50 %
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
93,95 % h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
jembatan
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
44,81 % j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
2,95 %
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
25 %
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan Konservasi Migas
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
6
ANGGARAN (Rp)
a. 220.941.065.000
b. 8.666.746.570
c. 6.434.003.000
d. 346.679.359.981
e. 110.080.000
f. 7.127.100.000
g. 41.984.076.610
h. 611.980.000
i.
j.
66.308.460.000
25.506.359.170
k.
l.
m.
n.
9.005.533.561
117.902.200
163.550.000
1.247.372.015
o. 385.000.000
p. 687.500.000
q.
r.
s.
t.
844.430.000
251.000.000
1.618.578.230
356.447.400
u. 41.984.076.610
v. 3.908.168.820
784.938.789.167
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO
SASARAN
1
Meningkatnya
taraf
pendidikan dan kesehatan
serta aksesibilitas, kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan
INDIKATOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Angka
partisipasi
kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka
partisipasi
murni
SD
SMP
SMA/SMK
Angka melek huruf
Angka kematian Ibu
(AKI)
Angka kematian bayi
(AKB)
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
TARGET
83,06 %
113,20 %
98 %
80 %
99,34 %
80 %
75 %
PROGRAM
a.
b.
c.
d.
e.
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringanny
Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program
Pengawasan
dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
f.
g.
h.
i.
j.
98,81 %
118/100.000KH
24/1000KH
100 %
100 %
100 %
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
7
ANGGARAN (Rp)
a.
b.
c.
d.
e.
115.000.000
92.627.968.537
3.775.610.200
525.300.000
461.500.000
f.
g.
h.
i.
j.
1.724.135.750
4.605.060.232
37.933.864.682
197.102.500
1.052.196.950
k. 566.546.500
l. 633.988.300
m. 1.722.427.673
n. 632.373.250
o. 26.920.000.000
p. 17.581.039.200
q. 302.141.000
r.
s.
t.
u.
v.
14.681.000
167.189.123.453
254.687.850
48.453.000
263.000.000
w. 50.000.000
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
z. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
jj. Program Transmigrasi Lokal
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
x.
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
8
x. 50.000.000
y. 368.088.200
z. 1.606.033.500
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
446.590.000
446.590.000
460.520.000
6.899.011.200
84.840.000
1.177.692.800
gg. 1.119.342.025
hh. 448.240.600
ii. 316.619.000
jj. 138.190.500
368.527.538.202
Misi 7
: Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat yang
lebih merata hingga
perdesaan
serta
meningkatnya
kontribusi
sektor
pendukung PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase
capaian
indikator
kinerja
pembangunan
a.
PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f.
Angka kemiskinan
g. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
TARGET
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Rp. 58.086.549 juta
Rp. 20.555.992 juta
Rp. 22.510.415
6,87 %
6%-7%
6,90 %
73,59 %
PROGRAM
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
c. Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
i. Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran
serta Masyarakat
9
ANGGARAN (Rp)
a. 817.033.000
b. 59.812.500
c. 1.358.111.500
d. 533.789.100
e. 931.764.500
f.
641.630.400
g. 508.339.300
h. 3.506.427.490
i. 851.756.600
j. 30.268.299.300
k. 601.851.400
l.
4.029.273.456
m. 12.422.216.330
n. 133.905.000
o. 3.468.633.000
p. 155.000.000
q. 685.101.271,50
r. 158.600.000
s. 271.270.600
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem
Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
10
t.
u.
v.
w.
x.
y.
1.600.000.000
800.000.000
4.850.518.398
2.878.936.915
1.605.432.700
1.312.145.500
z. 166.304.200
aa. 289.948.800
bb. 228.668.200
cc. 1.192.956.000
dd. 564.310.000
ee. 744.091.000
ff. 15.483.169.601
gg. 421.024.000
hh.
ii.
jj.
kk.
116.435.113
60.591.811.900
156.600.000
177.000.000
154.582.167.074,50
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
NO
1
SASARAN
Meningkatnya kualitas
fungsi lingkungan hidup
dan pengelolaan sumber
daya alam
INDIKATOR
1. Presentase jumlah usaha
dan/ atau kegiatan yang
memenuhi
baku
mutu
limbah cair
2. Persentase tingkat
kelestarian wilayah tambang
TARGET
75 %
2,1 %
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
PROGRAM
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Oktober 2014
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
11
f. 843.446.000
g. 282.142.000
h. 2.336.782.097
i.
j.
788.630.000
598.322.200
k.
l.
m.
n.
6.947.797.601
17.815.495.298
197.500.000
128.000.000
o. 5.304.323.700
p. 50.000.000
74.203.451.896
Malang,
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
ANGGARAN (Rp)
a. 1.907.460.000
b. 190.000.000
c. 1.203.676.000
d. 32.887.675.000
e. 2.722.202.000
KABUPATEN :
MALANG
Tahun
:
2015
Misi 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
NO
1.
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya
kehidupan 1. Persentase
beragama yang baik di
kesepakatan/
lingkungan masyarakat
rekomendasi
hasil
pertemuan
FKUB
yang ditindaklanjuti
2. Tingkat
keaktifan
Forum
Kerukunan
antar
UmatBeragama
(FKUB)
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
100 %
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi
Beragama
b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
e. Program Pembinaan Anak Terlantar
f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a. 1.350.130.200
100 %
Jumlah Total Anggaran Program
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
1
b. 141.389.000
c. 31.863.000
d.
e.
f.
g.
98.553.000
173.481.500
562.766.600
1.812.226.200
h. 267.010.000
i. 1.882.145.000
j. 1.017.855.000
7.337.399.500
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang
Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
1
Meningkatnya
kualitas
layanan
publik
dan
meningkatnya kualitas Tata
Kelola
(governance)
Pemerintah
Kabupaten
Malang
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
3. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Kabupaten Malang
78
a. Program Pengembangan Data/Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Program Perencanaan Sosial Budaya
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
h. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
j. Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pertanahan
k. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
m. Program Pendidikan Kedinasan
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
o. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
p. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
WTP
Minimal Nilai B
2
ANGGARAN (Rp)
a. 500.105.100
b. 777.478.200
c. 272.210.000
d.
e.
f.
g.
1.882.426.600
197.455.500
1.071.402.800
268.990.000
h. 30.773.265.046
i.
j.
294.150.000
36.810.000
k.
42.281.399.775
l.
7.282.084.100
m. 116.120.000
n. 2.126.005.500
o. 18.961.500
p. 9.383.264.100
q. 22.524.421.900
r.
s.
3.701.527.200
485.000.000
t.
1.114.050.000
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik
v. Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
w. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
y. Program Penelitian dan Pengembangan
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
Jumlah Total Anggaran Program
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
3
u. 704.667.500
v. 308.038.300
w.
x.
y.
z.
445.570.000
5.609.071.074
648.283.100
867.980.000
134.236.737.295
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
1
SASARAN
Terpenuhinya hak dan
perlindungan hukum terhadap
anak serta meningkatnya
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
perundang-undangan
INDIKATOR
1. Persentase pengaduan
kasus kekerasan anak
yg ditindaklanjuti
TARGET
100 %
2. Presentase Penurunan
kasus
pelanggaran
Perda
5%
PROGRAM
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa.
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
4
ANGGARAN (Rp)
a. 547.364.000
b. 201.127.500
c. 310.795.000
d. 649.059.000
e. 4.986.732.300
f.
3.543.537.000
g. 205.325.000
10.443.939.800
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
NO
1
SASARAN
Terwujudnya kondisi
masyarakat yang aman, tertib,
dan damai serta meningkatnya
ketertiban dan keamanan
masyarakat
INDIKATOR
1. Persentase
penurunan
konflik
politik yang ditangani
2. Angka Kiminalitas yang
tertangani
TARGET
19 %
< 5,3
PROGRAM
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
e. Program Penanggulangan Bencana
f. Program
Penanggulangan
Bencana
Berbasis
Masyarakat
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
5
ANGGARAN (Rp)
a. 765.714.300
b. 2.257.972.700
c.
77.564.800
d. 932.336.600
e. 1.173.997.100
f. 162.895.200
5.370.480.700
Misi 5
:
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya
ketersediaan,
kuantitas
maupun
Kualitas
infrastruktur
Kebinamargaan,
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
NO
1
SASARAN
Meningkatnya
ketersediaan kuantitas
maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan dan
keciptakaryaan/
permukiman serta energi
untuk mendukung
aktifitas ekonomi, sosial
dan budaya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
INDIKATOR
Persentase penduduk
yang
mendapatkan
akses air minum
Persentase
pemanfaatan
ruang
yang sesuai dengan
RTR yang ditetapkan
Persentase
panjang
jalan Kabupaten dalam
kondisi baik
Persentase
jembatan
kabupaten
yang
memenuhi
standar
Persentase
peningkatan
ketersediaan
rumah
layak huni Kabupaten
Malang
Persentase
bauran penggunaan
energi
baru
terbarukan
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
TARGET
68 %
PROGRAM
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
50 %
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
93,95 % h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan
jembatan
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
44,81 % j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
2,95 %
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
25 %
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan Konservasi Migas
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
6
ANGGARAN (Rp)
a. 220.941.065.000
b. 8.666.746.570
c. 6.434.003.000
d. 346.679.359.981
e. 110.080.000
f. 7.127.100.000
g. 41.984.076.610
h. 611.980.000
i.
j.
66.308.460.000
25.506.359.170
k.
l.
m.
n.
9.005.533.561
117.902.200
163.550.000
1.247.372.015
o. 385.000.000
p. 687.500.000
q.
r.
s.
t.
844.430.000
251.000.000
1.618.578.230
356.447.400
u. 41.984.076.610
v. 3.908.168.820
784.938.789.167
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO
SASARAN
1
Meningkatnya
taraf
pendidikan dan kesehatan
serta aksesibilitas, kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan
INDIKATOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Angka
partisipasi
kasar
PAUD
SD
SMP
SMA/SMK
Angka
partisipasi
murni
SD
SMP
SMA/SMK
Angka melek huruf
Angka kematian Ibu
(AKI)
Angka kematian bayi
(AKB)
Angka Lulus Sekolah
SD
SMP
SMA/SMK
TARGET
83,06 %
113,20 %
98 %
80 %
99,34 %
80 %
75 %
PROGRAM
a.
b.
c.
d.
e.
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program
Pengadaan,
Peningkatan,
dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringanny
Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
ParuParu/Rumah Sakit Mata
Program
Pengawasan
dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB / KR yang Mandiri
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
f.
g.
h.
i.
j.
98,81 %
118/100.000KH
24/1000KH
100 %
100 %
100 %
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
7
ANGGARAN (Rp)
a.
b.
c.
d.
e.
115.000.000
92.627.968.537
3.775.610.200
525.300.000
461.500.000
f.
g.
h.
i.
j.
1.724.135.750
4.605.060.232
37.933.864.682
197.102.500
1.052.196.950
k. 566.546.500
l. 633.988.300
m. 1.722.427.673
n. 632.373.250
o. 26.920.000.000
p. 17.581.039.200
q. 302.141.000
r.
s.
t.
u.
v.
14.681.000
167.189.123.453
254.687.850
48.453.000
263.000.000
w. 50.000.000
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
z. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
jj. Program Transmigrasi Lokal
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
x.
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
8
x. 50.000.000
y. 368.088.200
z. 1.606.033.500
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
446.590.000
446.590.000
460.520.000
6.899.011.200
84.840.000
1.177.692.800
gg. 1.119.342.025
hh. 448.240.600
ii. 316.619.000
jj. 138.190.500
368.527.538.202
Misi 7
: Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat yang
lebih merata hingga
perdesaan
serta
meningkatnya
kontribusi
sektor
pendukung PDRB
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
Persentase
capaian
indikator
kinerja
pembangunan
a.
PDRB ADHB
b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita
d. Pertumbuhan ekonomi
e. Inflasi
f.
Angka kemiskinan
g. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
TARGET
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Rp. 58.086.549 juta
Rp. 20.555.992 juta
Rp. 22.510.415
6,87 %
6%-7%
6,90 %
73,59 %
PROGRAM
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
c. Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
i. Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran
serta Masyarakat
9
ANGGARAN (Rp)
a. 817.033.000
b. 59.812.500
c. 1.358.111.500
d. 533.789.100
e. 931.764.500
f.
641.630.400
g. 508.339.300
h. 3.506.427.490
i. 851.756.600
j. 30.268.299.300
k. 601.851.400
l.
4.029.273.456
m. 12.422.216.330
n. 133.905.000
o. 3.468.633.000
p. 155.000.000
q. 685.101.271,50
r. 158.600.000
s. 271.270.600
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem
Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
10
t.
u.
v.
w.
x.
y.
1.600.000.000
800.000.000
4.850.518.398
2.878.936.915
1.605.432.700
1.312.145.500
z. 166.304.200
aa. 289.948.800
bb. 228.668.200
cc. 1.192.956.000
dd. 564.310.000
ee. 744.091.000
ff. 15.483.169.601
gg. 421.024.000
hh.
ii.
jj.
kk.
116.435.113
60.591.811.900
156.600.000
177.000.000
154.582.167.074,50
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
NO
1
SASARAN
Meningkatnya kualitas
fungsi lingkungan hidup
dan pengelolaan sumber
daya alam
INDIKATOR
1. Presentase jumlah usaha
dan/ atau kegiatan yang
memenuhi
baku
mutu
limbah cair
2. Persentase tingkat
kelestarian wilayah tambang
TARGET
75 %
2,1 %
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
PROGRAM
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikkan
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM
Oktober 2014
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
11
f. 843.446.000
g. 282.142.000
h. 2.336.782.097
i.
j.
788.630.000
598.322.200
k.
l.
m.
n.
6.947.797.601
17.815.495.298
197.500.000
128.000.000
o. 5.304.323.700
p. 50.000.000
74.203.451.896
Malang,
Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Malang Tahun 2015
ANGGARAN (Rp)
a. 1.907.460.000
b. 190.000.000
c. 1.203.676.000
d. 32.887.675.000
e. 2.722.202.000