LAPORAN KINERJA 2014 LAMPIRAN - RKT 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
TUJUAN
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1.
Meningkatnya
peran
lembaga/tokoh
agama, pendidikan
keagamaan dan
sosial budaya
dalam pembinaan
umat dan
kemasyarakatan
1.
Prosentase
Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
yang memperoleh bantuan
TARGET
4
2,538 orang
2. Pengelolan Kekayaan Budaya
yang dikembangkan
500 Kelompok
2.
100 % yang
tertangani
Prosentase Tingkat Konflik
yang tertangani
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
1
MISI 2
:
Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola
kepemerintahan
yang
baik),
clean
government
(pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis
TUJUAN
:
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Semakin kuatnya
kelembagaan
SKPD dalam
penyelenggaraan
tugas pokok dan
fungsi pelayanan
kepada masyarakat
1. Tingkat
Kesesuaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan :
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
2. Peningkatan
Tata
Kelola
Pemerintahan yang baik
100 %
3. Kualitas laporan keuangan
4. Cakupan
Penerbitan
Kartu
Tanda Penduduk Elektronik
5. Prosentase
Aparatur
yang
terkena hukuman disiplin
a. WTP
6. Prosentase Ketepatan waktu
b. 100 %
b. 73 %
a. 0,3 %
(50 PNS yang
kena hukuman
disiplin)
penyediaan data pembangunan
52 SKPD
7. Prosentase Sertifikasi tanah Aset
Pemerintah Kabupaten Malang
c. 73 %
60 Bidang
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
2
MISI 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
TUJUAN
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1.
1. Prosentase
Partisipasi
Terbangunnya sistem
informasi dan
Perempuan dalam tenaga
komunikasi publik serta
kerja
terlaksananya
sosialisasi dan
deseminasi produk
hukum.
2. Cakupan
layanan
pengaduan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
3. Cakupan
Diseminasi
Informasi
4. Prosentase Tingkat Konflik
yang tertangani
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
TARGET
4
a. 60 %
b. Terselesaikan
100 %
c. 91 %
d. 100 %
tertangani
3
MISI 4
:
Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan
damai
TUJUAN
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Terciptanya sistem
pengamanan
swakarsa dan
kerjasama
pengamanan dengan
aparat keamanan
1. Prosentase Tingkat Konflik 100 % tertangani
yang tertangani
2. Prosentase
Penyan
dang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang dibina
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
100 %
(2.538 orang)
4
MISI 5
:
Mewujudkan
infrastruktur
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
TUJUAN
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman
serta
energi
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Terbangun dan
terpeliharanya infrastruktur
kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan/
permukiman, energi untuk
mendorong perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan
1.
Persentase luas a. 17,1 %
permukiman yang
tertata
2.
Jumlah RTH Publik
sebesar 20% luas
wilayah
kota/
kawasan
Perkotaan
20 %
25 Lokasi
3. Proporsi
panjang b. 86,58 %
jaringan jalan dalam
kondisi baik
4. Prosentase
c. 34,68
Peningkatan
kapasitas jembatan
Kabupaten
5. Prosentase Tingkat d. 2,5 %
kelestarian wilayah
tambang
e. 14,73 %
6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
f. 71 %
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan
Laik
Jalan
8. Cakupan Layanan g. 91,6 %
Rumah Layak Huni
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
5
MISI 6
:
Mewujudkan sumber
berdaya saing
TUJUAN
:
Meningkatnya kualitas dan produktivitas
manusia
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Semakin mudahnya
daya manusia yang produktif dan
INDIKATOR KINERJA
sumberdaya
TARGET
3
4
113,56 %
98,84 %
57,73 %
1.
Angka partisipasi kasar
SD
SMP
SMU
a.
2.
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMU
Angka melek huruf
b.
99,79 %
89,02 %
51,04 %
c.
100 %
4.
Perlambatan
pertumbuhan Penduduk
d.
e.
1,37 %
-8,85 %
5.
Angka
(AKI)
Angka
(AKB)
masyarakat
mengakses layanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu
3.
6.
kematian
Ibu f.
150
kematian
bayi g.
28
7.
Cakupan pelayanan ANC h.
bayi bagi ibu hamil
93 %
8.
Cakupan
pelayanan i.
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
100 %
9.
Persentase
buruk
balita
10. Rasio Pemuda
berprestasi
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
gizi j.
yang k.
< 15 %
2%
9.402 dari
568.375
pemuda
6
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
11. Rasio penduduk
bekerja
yang l.
TARGET
4
60 %
12. Rasio
partisipasi m. 100 %
angkatan kerja
13. Prosentase pelaksanaan n.
pemberangkatan
transmigran
100%
14. Layanan rumah sakit o.
yang telah terakreditasi
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
60 %
15. Prosentase
Partisipasi p.
Perempuan dalam tenaga
kerja
16. Prosentase peningkatkan q.
Minat Baca
17. Tertib
Kearsipan
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
Administrasi r.
100 %
29.500
pengunjung
500 berkas
7
MISI 7
:
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berbasis
pertanian dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan
TUJUAN
:
Meningkatnya kesejahteraan
merata hingga perdesaan.
NO
1
1.
SASARAN STRATEGIS
2
Meningkatnya
pertumbuhan
masyarakat
yang
lebih
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
1.
Rasio Investasi
a. 5 %
2.
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan Perdesaan
b. 1,2 %
3.
Peningkatan
Produksi
Pangan asal ikan
c. 27.353,93
4.
Rasio Rehabilitasi hutan
dan lahan
d. 0.0235
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan dan Hortikultura
Target ekspor komoditi
Target impor komoditi
Pertumbuhan Industri
e. 2.094.308
ton
sektor
pertanian dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya
pertumbuhan
potensi
sektor
pariwisata,
pertambangan dan jasa
konstruksi/
bangunan
yang mengarusutamakan
peran
koperasi
UMKM
dan
serta
pengentasan kemiskinan.
6.
7.
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
ton
f. 2 %
2%
g. 2 %
8
MISI 7
:
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berbasis
pertanian dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan
TUJUAN
:
Meningkatnya kesejahteraan
merata hingga perdesaan.
8.
Persentase
masyarakat
Jumlah
Koperasi aktif
Jumlah
kunjungan
wisatawan
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Tingkat
Kecukupan
Pangan
9.
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
yang
lebih
h. 0,5 %
i. 2.384.478
j. 117 kg/org
k. 86,5 %
9
MISI 8
:
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas
dan
Fungsi
Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumberdaya Alam
yang Berkelanjutan
TUJUAN
:
Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Semakin terkendalinya
perencanaan
dan
pemanfaatan
tata
ruang dan pemberian
ijin industri yang rentan
pencemaran
serta
semakin meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
1. Ketaatan terhadap RTRW
4
a. 40 %
2. Persentase Luas Permukiman
yang Tertata
b. 17,1 %
3. Studi Kelayakan mengenai Tata
Ruang
c. 1 Studi
4. Rasio Rehabilitasi Hutan dan
d. 0.0235
Lahan
5. Prosentase Tingkat kelestarian
wilayah tambang
e. 2,5 %
6. Pengelolaaan
f.
kualitas
air
(Prosentase
jumlah
usaha
dan /atau kegiatan
yang
memenuhi baku mutu limbah
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
67 %
10
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Publik
g. 25 lokasi
cair)
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
11
KABUPATEN
:
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
TUJUAN
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1.
Meningkatnya
peran
lembaga/tokoh
agama, pendidikan
keagamaan dan
sosial budaya
dalam pembinaan
umat dan
kemasyarakatan
1.
Prosentase
Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
yang memperoleh bantuan
TARGET
4
2,538 orang
2. Pengelolan Kekayaan Budaya
yang dikembangkan
500 Kelompok
2.
100 % yang
tertangani
Prosentase Tingkat Konflik
yang tertangani
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
1
MISI 2
:
Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola
kepemerintahan
yang
baik),
clean
government
(pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis
TUJUAN
:
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Semakin kuatnya
kelembagaan
SKPD dalam
penyelenggaraan
tugas pokok dan
fungsi pelayanan
kepada masyarakat
1. Tingkat
Kesesuaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan :
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
Terlaksana
1 kali Review
1 tahun
2. Peningkatan
Tata
Kelola
Pemerintahan yang baik
100 %
3. Kualitas laporan keuangan
4. Cakupan
Penerbitan
Kartu
Tanda Penduduk Elektronik
5. Prosentase
Aparatur
yang
terkena hukuman disiplin
a. WTP
6. Prosentase Ketepatan waktu
b. 100 %
b. 73 %
a. 0,3 %
(50 PNS yang
kena hukuman
disiplin)
penyediaan data pembangunan
52 SKPD
7. Prosentase Sertifikasi tanah Aset
Pemerintah Kabupaten Malang
c. 73 %
60 Bidang
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
2
MISI 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
TUJUAN
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1.
1. Prosentase
Partisipasi
Terbangunnya sistem
informasi dan
Perempuan dalam tenaga
komunikasi publik serta
kerja
terlaksananya
sosialisasi dan
deseminasi produk
hukum.
2. Cakupan
layanan
pengaduan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
3. Cakupan
Diseminasi
Informasi
4. Prosentase Tingkat Konflik
yang tertangani
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
TARGET
4
a. 60 %
b. Terselesaikan
100 %
c. 91 %
d. 100 %
tertangani
3
MISI 4
:
Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan
damai
TUJUAN
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Terciptanya sistem
pengamanan
swakarsa dan
kerjasama
pengamanan dengan
aparat keamanan
1. Prosentase Tingkat Konflik 100 % tertangani
yang tertangani
2. Prosentase
Penyan
dang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
yang dibina
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
100 %
(2.538 orang)
4
MISI 5
:
Mewujudkan
infrastruktur
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
TUJUAN
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman
serta
energi
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
Terbangun dan
terpeliharanya infrastruktur
kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan/
permukiman, energi untuk
mendorong perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan
1.
Persentase luas a. 17,1 %
permukiman yang
tertata
2.
Jumlah RTH Publik
sebesar 20% luas
wilayah
kota/
kawasan
Perkotaan
20 %
25 Lokasi
3. Proporsi
panjang b. 86,58 %
jaringan jalan dalam
kondisi baik
4. Prosentase
c. 34,68
Peningkatan
kapasitas jembatan
Kabupaten
5. Prosentase Tingkat d. 2,5 %
kelestarian wilayah
tambang
e. 14,73 %
6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
f. 71 %
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan
Laik
Jalan
8. Cakupan Layanan g. 91,6 %
Rumah Layak Huni
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
5
MISI 6
:
Mewujudkan sumber
berdaya saing
TUJUAN
:
Meningkatnya kualitas dan produktivitas
manusia
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Semakin mudahnya
daya manusia yang produktif dan
INDIKATOR KINERJA
sumberdaya
TARGET
3
4
113,56 %
98,84 %
57,73 %
1.
Angka partisipasi kasar
SD
SMP
SMU
a.
2.
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMU
Angka melek huruf
b.
99,79 %
89,02 %
51,04 %
c.
100 %
4.
Perlambatan
pertumbuhan Penduduk
d.
e.
1,37 %
-8,85 %
5.
Angka
(AKI)
Angka
(AKB)
masyarakat
mengakses layanan
pendidikan dan
kesehatan yang
bermutu
3.
6.
kematian
Ibu f.
150
kematian
bayi g.
28
7.
Cakupan pelayanan ANC h.
bayi bagi ibu hamil
93 %
8.
Cakupan
pelayanan i.
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
100 %
9.
Persentase
buruk
balita
10. Rasio Pemuda
berprestasi
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
gizi j.
yang k.
< 15 %
2%
9.402 dari
568.375
pemuda
6
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
11. Rasio penduduk
bekerja
yang l.
TARGET
4
60 %
12. Rasio
partisipasi m. 100 %
angkatan kerja
13. Prosentase pelaksanaan n.
pemberangkatan
transmigran
100%
14. Layanan rumah sakit o.
yang telah terakreditasi
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah
Sakit oleh
KARS
60 %
15. Prosentase
Partisipasi p.
Perempuan dalam tenaga
kerja
16. Prosentase peningkatkan q.
Minat Baca
17. Tertib
Kearsipan
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
Administrasi r.
100 %
29.500
pengunjung
500 berkas
7
MISI 7
:
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berbasis
pertanian dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan
TUJUAN
:
Meningkatnya kesejahteraan
merata hingga perdesaan.
NO
1
1.
SASARAN STRATEGIS
2
Meningkatnya
pertumbuhan
masyarakat
yang
lebih
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
1.
Rasio Investasi
a. 5 %
2.
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan Perdesaan
b. 1,2 %
3.
Peningkatan
Produksi
Pangan asal ikan
c. 27.353,93
4.
Rasio Rehabilitasi hutan
dan lahan
d. 0.0235
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan dan Hortikultura
Target ekspor komoditi
Target impor komoditi
Pertumbuhan Industri
e. 2.094.308
ton
sektor
pertanian dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya
pertumbuhan
potensi
sektor
pariwisata,
pertambangan dan jasa
konstruksi/
bangunan
yang mengarusutamakan
peran
koperasi
UMKM
dan
serta
pengentasan kemiskinan.
6.
7.
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
ton
f. 2 %
2%
g. 2 %
8
MISI 7
:
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berbasis
pertanian dan pemberdayaan masyarakat
perdesaan
TUJUAN
:
Meningkatnya kesejahteraan
merata hingga perdesaan.
8.
Persentase
masyarakat
Jumlah
Koperasi aktif
Jumlah
kunjungan
wisatawan
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Tingkat
Kecukupan
Pangan
9.
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
yang
lebih
h. 0,5 %
i. 2.384.478
j. 117 kg/org
k. 86,5 %
9
MISI 8
:
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas
dan
Fungsi
Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumberdaya Alam
yang Berkelanjutan
TUJUAN
:
Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
NO
1
1.
SASARAN
STRATEGIS
2
Semakin terkendalinya
perencanaan
dan
pemanfaatan
tata
ruang dan pemberian
ijin industri yang rentan
pencemaran
serta
semakin meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
1. Ketaatan terhadap RTRW
4
a. 40 %
2. Persentase Luas Permukiman
yang Tertata
b. 17,1 %
3. Studi Kelayakan mengenai Tata
Ruang
c. 1 Studi
4. Rasio Rehabilitasi Hutan dan
d. 0.0235
Lahan
5. Prosentase Tingkat kelestarian
wilayah tambang
e. 2,5 %
6. Pengelolaaan
f.
kualitas
air
(Prosentase
jumlah
usaha
dan /atau kegiatan
yang
memenuhi baku mutu limbah
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
67 %
10
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Publik
g. 25 lokasi
cair)
RKT Kabupaten Malang Tahun 2013
11