DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.1.1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

01

01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc

NIP

:

196111151986031010

JABATAN

:

Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah

5

2

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan

:

Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

Efisiensi Belanja

01

01

01

01

5

2

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 30.000.000

Rp. 10.000.000

KELUARAN

1. Menyediakan Materai Sekretariat Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng

1. Menyediakan Meterai Sekretariat Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jateng

800 lembar materai

400 lembar materai

2. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan Paket
Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov
Jateng

2. Menyediakan pengiriman surat perangko dalam
Jateng

3.530 buah

150 lbr

Menyediakan jasa surat menyurat sekretariat dinas
kebudayaan dan pariwisata
HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan

3. Menyediakan pengiriman surat perangko luar
jateng

160 lembar

4. Menyediakan pengiriman surat perangko kilat
khusus luar Jateng

100 lembar

5. Menyediakan pengiriman surat perangko kilat
khusus luar Jawa

60 lembar

6. Menyediakan Pengiriman paket

80 paket kirim

4 paket kirim

Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas
kebudayaan dan pariwisata

800 lembar materai

Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas
kebudayaan dan pariwisata

3.530 lembar perangko

Tersedianya jasa surat menyurat sekretariat dinas
kebudayaan dan pariwisata

80 paket kirim

:

Tersedianya meterai untuk Sekretariat pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

400 lembar

Tersedianya pengiriman surat luar Jateng

150 lbr

Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus
dalam Jateng

160 lembar

Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus
luar Jateng

100 lembar

Tersedianya pengiriman surat perangko kilat khusus
luar Jawa

60 lembar

Tersedianya pengiriman paket

4 paket kirim

Pegawai Dinas Budpar

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1
5

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

BELANJA

3

4

5

6=3X5
144.000,00

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

30.000.000,00

7

8

9

10 = 7 x 9
144.000,00

10.000.000,00

(20.000.000,00)

(66,67)

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah

Harga

Volume

Satuan

Satuan
2

1
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

3

4

BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda

Jumlah

Harga

(Rp)

%

11

12

Satuan

5

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

144.000,00

30.000.000,00

144.000,00

10.000.000,00

(20.000.000,00)

(66,67)

144.000,00

30.000.000,00

144.000,00

10.000.000,00

(20.000.000,00)

(66,67)

6.000,00

4.800.000,00

6.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

6.000,00

4.800.000,00

6.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

6.000,00

4.800.000,00

6.000,00

4.800.000,0

0,00

0,00

Pos Lainnya
Belanja Perangko Meterai & Benda Pos
Lainnya
- Pembelian Meterai
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 07

800

lbr

Belanja Jasa Kantor
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman

6.000,00

4.800.000,00

6.000,00

4.800.000,00

138.000,00

25.200.000,00

800

lbr

138.000,00

5.200.000,00

(20.000.000,00)

0,00

(79,37)

0,00

138.000,00

25.200.000,00

138.000,00

5.200.000,00

(20.000.000,00)

(79,37)

138.000,00

25.200.000,00

138.000,00

5.200.000,0

(20.000.000,00)

(79,37)

1.000

lbr

3.500,00

3.500.000,00

400

lbr

3.500,00

1.400.000,00

(2.100.000,00)

(60,00)

880

lbr

5.000,00

4.400.000,00

150

lbr

5.000,00

750.000,00

(3.650.000,00)

(82,95)

800

kl

6.000,00

4.800.000,00

160

kl

6.000,00

960.000,00

(3.840.000,00)

(80,00)

600

kl

7.000,00

4.200.000,00

100

kl

7.000,00

700.000,00

(3.500.000,00)

(83,33)

- Pengiriman surat perangko kilat

200

kl

16.500,00

3.300.000,00

60

kl

16.500,00

990.000,00

(2.310.000,00)

(70,00)

khusus luar Jawa
- Pengiriman paket

50

kl

100.000,00

5.000.000,00

4

kl

100.000,00

400.000,00

(4.600.000,00)

(92,00)

- pengiriman surat perangko dalam
Jateng

- Pengiriman surat perangko luar
Jateng

- Pengiriman surat perangko kilat
khusus dalam Jateng

- Pengiriman surat perangko kilat
khusus luar Jateng

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Halaman 3

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Satuan

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 2.110.000,00

Triwulan II

Rp 1.438.500,00

Triwulan III

Rp 1.193.000,00

Triwulan IV

Rp 5.258.500,00

Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc

Rp 10.000.000,00

Jumlah

NIP. 196111151986031010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4