DPA Dinas LH TA 2017 13.02.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.02.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.02. - Pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab/Kota di Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 90.000.000
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan
7 Kab/Kota
KLHS terhadap dokumen perencanaannya
Hasil
Persentase hasil evaluasi/pembinaan yang diimplementasikan Kab/Kota
60%
dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Kab/Kota yang melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
90.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.690.500,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.720.400,00
5.2.2.01.0006.
Kertas F4 70 gr
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
Kertas A4 70 gr
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
Refill toner laserjet
3.00
kotak
350.000,00
1.050.000,00
Brief ordener plastik
3.00
buah
30.800,00
92.400,00
Pena mygell
1.00
kotak
72.500,00
72.500,00
1.970.100,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Belanja penggandaan
Belanja penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak (20 org x 7 kali)
Snack (20 org x 7 kali)
1.00
ls
1.970.100,00
1.970.100,00
959.500,00
959.500,00
3,438.00
lembar
5.00
buah
250,00
20.000,00
859.500,00
100.000,00
7.280.000,00
7.280.000,00
140.00
kotak
31.000,00
140.00
kotak
21.000,00
4.340.000,00
2.940.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
69.820.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
46.340.000,00
Uang harian
-
Es III/IV (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00
oh
Gol IV (3 org x 2 hari x 7 kali)
42.00
Staf gol III/II (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00
Penginapan
5.2.2.15.0002.
33.040.000,00
500.000,00
7.000.000,00
oh
500.000,00
21.000.000,00
oh
360.000,00
-
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00
Gol IV (3 org x 1 mlm x 7 kali)
21.00
Staf gol III/II (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00
ok
5.040.000,00
13.300.000,00
400.000,00
2.800.000,00
ok
400.000,00
8.400.000,00
ok
300.000,00
2.100.000,00
23.480.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat dan konsultasi teknis terkait pembinaan KLHS
-
Uang harian
-
23.480.000,00
7.800.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Es IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Staf gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
800.000,00
2.400.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
ok
992.000,00
1.984.000,00
Es IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
ok
610.000,00
1.220.000,00
Penginapan
-
4.424.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Staf gol III/II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
ok
Transportasi
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.220.000,00
610.000,00
-
11.256.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taksi sumbar
6.00
ok
190.000,00
1.140.000,00
Taksi jakarta
6.00
ok
210.000,00
1.260.000,00
5.2.2.33.
Belanja Vakasi/Verifikasi
5.2.2.33.0001.
Belanja Vakasi.
8.250.000,00
8.250.000,00
Asistensi dokumen KLHS (11 org x 5 kali)
55.00
org/dokumen
8.250.000,00
150.000,00
Jumlah
90.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
20.287.500,00
Triwulan II
Rp.
30.264.900,00
Triwulan III
Rp.
27.338.000,00
Triwulan IV
Rp.
12.109.600,00
Jumlah Rp.
90.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.02.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.02. - Pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab/Kota di Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 90.000.000
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan
7 Kab/Kota
KLHS terhadap dokumen perencanaannya
Hasil
Persentase hasil evaluasi/pembinaan yang diimplementasikan Kab/Kota
60%
dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Kab/Kota yang melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaan
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
90.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.690.500,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.720.400,00
5.2.2.01.0006.
Kertas F4 70 gr
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
Kertas A4 70 gr
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
Refill toner laserjet
3.00
kotak
350.000,00
1.050.000,00
Brief ordener plastik
3.00
buah
30.800,00
92.400,00
Pena mygell
1.00
kotak
72.500,00
72.500,00
1.970.100,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Belanja penggandaan
Belanja penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak (20 org x 7 kali)
Snack (20 org x 7 kali)
1.00
ls
1.970.100,00
1.970.100,00
959.500,00
959.500,00
3,438.00
lembar
5.00
buah
250,00
20.000,00
859.500,00
100.000,00
7.280.000,00
7.280.000,00
140.00
kotak
31.000,00
140.00
kotak
21.000,00
4.340.000,00
2.940.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
69.820.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
46.340.000,00
Uang harian
-
Es III/IV (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00
oh
Gol IV (3 org x 2 hari x 7 kali)
42.00
Staf gol III/II (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00
Penginapan
5.2.2.15.0002.
33.040.000,00
500.000,00
7.000.000,00
oh
500.000,00
21.000.000,00
oh
360.000,00
-
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00
Gol IV (3 org x 1 mlm x 7 kali)
21.00
Staf gol III/II (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00
ok
5.040.000,00
13.300.000,00
400.000,00
2.800.000,00
ok
400.000,00
8.400.000,00
ok
300.000,00
2.100.000,00
23.480.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat dan konsultasi teknis terkait pembinaan KLHS
-
Uang harian
-
23.480.000,00
7.800.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Es IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Staf gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
800.000,00
2.400.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
ok
992.000,00
1.984.000,00
Es IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
ok
610.000,00
1.220.000,00
Penginapan
-
4.424.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Staf gol III/II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
ok
Transportasi
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.220.000,00
610.000,00
-
11.256.000,00
Tiket pesawat pdg-jkt
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taksi sumbar
6.00
ok
190.000,00
1.140.000,00
Taksi jakarta
6.00
ok
210.000,00
1.260.000,00
5.2.2.33.
Belanja Vakasi/Verifikasi
5.2.2.33.0001.
Belanja Vakasi.
8.250.000,00
8.250.000,00
Asistensi dokumen KLHS (11 org x 5 kali)
55.00
org/dokumen
8.250.000,00
150.000,00
Jumlah
90.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
20.287.500,00
Triwulan II
Rp.
30.264.900,00
Triwulan III
Rp.
27.338.000,00
Triwulan IV
Rp.
12.109.600,00
Jumlah Rp.
90.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----