DPA Dinas LH TA 2017 12.09.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.12.09.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.12. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.12.09. - Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
19 Kab/Kota
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase pengembangan system dan akses informasi SDA dan LH
40%
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 250.000.000,-
Keluaran
Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2016,
Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2017,
Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai penyusun buku SLHD terbaik
tingkat Provinsi,
jumlah peserta Bimek SLHD
Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat
65 set buku SLHD 2016,
Draft buku data SLHD 2017,
5 Kab/Kota terbaik
50 orang
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan dalam dokumen
perencanaan RPJMD 2016-2021
Instansi LH dan instansi teknis lainnya di Sumatera Barat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
250.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
kertas folio15
10.00
rim
51.500,00
515.000,00
10.00
rim
49.600,00
496.000,00
snelhecter bufallo
100.00
buah
3.300,00
330.000,00
box file bahan plastik
10.00
buah
18.200,00
182.000,00
pena
20.00
buah
3.700,00
74.000,00
binder clip 155
15.00
buh
12.100,00
181.500,00
binder clip 260
15.00
buah
26.600,00
399.000,00
clip paper trigonal
5.00
kotak
30.200,00
151.000,00
5.00
buah
350.000,00
5.2.2.01.0011.
ls
3.000.000,00
50.00
set
50.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
3.00
buah
1.500.000,00
5.00
meter
60.000,00
4.500.000,00
300.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
spanduk (5 m x 1 buah)
3.000.000,00
2.500.000,00
Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
tropy SLHD terbaik tk. Sumbar
5.2.2.01.0012.
1.00
Belanja Seminar Kit Peserta
Bimtek SLHD
1.750.000,00
3.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.01.0010.
4.078.500,00
kertas kwarto
refil toner laser jet
5.2.2.01.0006.
14.378.500,00
300.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.504.000,00
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
1.600.000,00
akomodasi narasumber pusat
5.2.2.03.0020.
2.00
kmr/hr
2.00
ok
800.000,00
5.904.000,00
Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber pusat
1.600.000,00
2.952.000,00
5.904.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
60.967.500,00
5.2.2.06.0001.
Belanja cetak
50.450.000,00
buku SLHD tahun 2016 (58 set hitam putih (700 hal))
40,600.00
hal
500,00
20.300.000,00
buku SLHD tahun 2016 (7 set warna)
4,900.00
hal
6.000,00
29.400.000,00
5.00
buah
cetak sertifikat SLHD terbaik tk. sumbar
5.2.2.06.0002.
150.000,00
fotocopy
jilid laporan
jilid buku SLHD tahun 2016
750.000,00
10.517.500,00
Belanja Penggandaan
12,630.00
lbr
5.00
buah
130.00
buah
250,00
3.157.500,00
29.000,00
145.000,00
55.500,00
7.215.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0004.
nasi kotak ( 30 org x 5 kali)
snack kotak ( 30 org x 5 kali)
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
13.170.000,00
7.800.000,00
150.00
31.000,00
4.650.000,00
150.00
ok
21.000,00
3.150.000,00
makan prasmanan (60 org x 1 kali)
60.00
ok
37.500,00
2.250.000,00
snack hidangan (60 org x 2 kali)
120.00
ok
26.000,00
3.120.000,00
5.370.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
58.880.000,00
22.040.000,00
uang harian
-
es III/IV ( 1 org x 2 hr x 7 kali)
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
15.640.000,00
14.00
oh
500.000,00
7.000.000,00
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
-
es III/IV (1 org x 1 hr x 7 kali)
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
6.400.000,00
7.00
oh
400.000,00
12.00
oh
300.000,00
2.800.000,00
3.600.000,00
36.840.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
-
es II ( 1 org x 3 hr x 1 kali)
es III ( 1 org x 3 hr x 3 kali)
11.700.000,00
3.00
oh
1.200.000,00
3.600.000,00
9.00
oh
900.000,00
8.100.000,00
penginapan
-
es II ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
8.932.000,00
2.00
oh
1.490.000,00
2.980.000,00
es III ( 1 org x 2 hr x 3 kali)
6.00
oh
992.000,00
5.952.000,00
refresentatif
3.00
oh
400.000,00
transportasi
1.200.000,00
-
15.008.000,00
taksi padang (PP)
8.00
ok
190.000,00
taksi Jakarta (PP)
8.00
ok
210.000,00
1.680.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
4.00
ok
2.952.000,00
11.808.000,00
5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.19.0001.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.520.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
penyusunan buku analisis SLHD 2016
1.00
paket
43.000.000,00
43.000.000,00
penyusunan draft buku data SLHD 2017
1.00
paket
44.000.000,00
44.000.000,00
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
8.100.000,00
6.100.000,00
Bimtek SLHD
5.2.2.27.0022.
6 = (3 x 5)
ok
5.2.2.15.
5.2.2.15.0002.
Jumlah
-
6.100.000,00
narasumber pusat (es III) 2 org x 2 jam
4.00
oj
900.000,00
3.600.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
narasumber daerah (es III) 1 org x 2 jam
2.00
oj
500.000,00
1.000.000,00
4.00
o/kp
2.000.000,00
Belanja Jasa Moderator
Bimtek SLHD
2.000.000,00
500.000,00
Jumlah
250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
57.663.700,00
Triwulan II
Rp.
91.745.000,00
Triwulan III
Rp.
37.834.700,00
Rp.
62.756.600,00
Jumlah Rp.
250.000.000,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.12.09.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.12. - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.12.09. - Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
19 Kab/Kota
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase pengembangan system dan akses informasi SDA dan LH
40%
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 250.000.000,-
Keluaran
Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2016,
Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2017,
Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai penyusun buku SLHD terbaik
tingkat Provinsi,
jumlah peserta Bimek SLHD
Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat
65 set buku SLHD 2016,
Draft buku data SLHD 2017,
5 Kab/Kota terbaik
50 orang
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan dalam dokumen
perencanaan RPJMD 2016-2021
Instansi LH dan instansi teknis lainnya di Sumatera Barat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
250.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
kertas folio15
10.00
rim
51.500,00
515.000,00
10.00
rim
49.600,00
496.000,00
snelhecter bufallo
100.00
buah
3.300,00
330.000,00
box file bahan plastik
10.00
buah
18.200,00
182.000,00
pena
20.00
buah
3.700,00
74.000,00
binder clip 155
15.00
buh
12.100,00
181.500,00
binder clip 260
15.00
buah
26.600,00
399.000,00
clip paper trigonal
5.00
kotak
30.200,00
151.000,00
5.00
buah
350.000,00
5.2.2.01.0011.
ls
3.000.000,00
50.00
set
50.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
3.00
buah
1.500.000,00
5.00
meter
60.000,00
4.500.000,00
300.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
spanduk (5 m x 1 buah)
3.000.000,00
2.500.000,00
Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
tropy SLHD terbaik tk. Sumbar
5.2.2.01.0012.
1.00
Belanja Seminar Kit Peserta
Bimtek SLHD
1.750.000,00
3.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.01.0010.
4.078.500,00
kertas kwarto
refil toner laser jet
5.2.2.01.0006.
14.378.500,00
300.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.504.000,00
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
1.600.000,00
akomodasi narasumber pusat
5.2.2.03.0020.
2.00
kmr/hr
2.00
ok
800.000,00
5.904.000,00
Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber pusat
1.600.000,00
2.952.000,00
5.904.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
60.967.500,00
5.2.2.06.0001.
Belanja cetak
50.450.000,00
buku SLHD tahun 2016 (58 set hitam putih (700 hal))
40,600.00
hal
500,00
20.300.000,00
buku SLHD tahun 2016 (7 set warna)
4,900.00
hal
6.000,00
29.400.000,00
5.00
buah
cetak sertifikat SLHD terbaik tk. sumbar
5.2.2.06.0002.
150.000,00
fotocopy
jilid laporan
jilid buku SLHD tahun 2016
750.000,00
10.517.500,00
Belanja Penggandaan
12,630.00
lbr
5.00
buah
130.00
buah
250,00
3.157.500,00
29.000,00
145.000,00
55.500,00
7.215.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0004.
nasi kotak ( 30 org x 5 kali)
snack kotak ( 30 org x 5 kali)
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
13.170.000,00
7.800.000,00
150.00
31.000,00
4.650.000,00
150.00
ok
21.000,00
3.150.000,00
makan prasmanan (60 org x 1 kali)
60.00
ok
37.500,00
2.250.000,00
snack hidangan (60 org x 2 kali)
120.00
ok
26.000,00
3.120.000,00
5.370.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
58.880.000,00
22.040.000,00
uang harian
-
es III/IV ( 1 org x 2 hr x 7 kali)
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
15.640.000,00
14.00
oh
500.000,00
7.000.000,00
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
penginapan
-
es III/IV (1 org x 1 hr x 7 kali)
gol. III/II (2 org x 1 hr x 6 kali)
6.400.000,00
7.00
oh
400.000,00
12.00
oh
300.000,00
2.800.000,00
3.600.000,00
36.840.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
uang harian
-
es II ( 1 org x 3 hr x 1 kali)
es III ( 1 org x 3 hr x 3 kali)
11.700.000,00
3.00
oh
1.200.000,00
3.600.000,00
9.00
oh
900.000,00
8.100.000,00
penginapan
-
es II ( 1 org x 2 hr x 1 kali)
8.932.000,00
2.00
oh
1.490.000,00
2.980.000,00
es III ( 1 org x 2 hr x 3 kali)
6.00
oh
992.000,00
5.952.000,00
refresentatif
3.00
oh
400.000,00
transportasi
1.200.000,00
-
15.008.000,00
taksi padang (PP)
8.00
ok
190.000,00
taksi Jakarta (PP)
8.00
ok
210.000,00
1.680.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
4.00
ok
2.952.000,00
11.808.000,00
5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.19.0001.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.520.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
penyusunan buku analisis SLHD 2016
1.00
paket
43.000.000,00
43.000.000,00
penyusunan draft buku data SLHD 2017
1.00
paket
44.000.000,00
44.000.000,00
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
8.100.000,00
6.100.000,00
Bimtek SLHD
5.2.2.27.0022.
6 = (3 x 5)
ok
5.2.2.15.
5.2.2.15.0002.
Jumlah
-
6.100.000,00
narasumber pusat (es III) 2 org x 2 jam
4.00
oj
900.000,00
3.600.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
narasumber daerah (es III) 1 org x 2 jam
2.00
oj
500.000,00
1.000.000,00
4.00
o/kp
2.000.000,00
Belanja Jasa Moderator
Bimtek SLHD
2.000.000,00
500.000,00
Jumlah
250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
57.663.700,00
Triwulan II
Rp.
91.745.000,00
Triwulan III
Rp.
37.834.700,00
Rp.
62.756.600,00
Jumlah Rp.
250.000.000,00
Triwulan IV
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----