DPA DPPA | Payakumbuh Kota SEKRETARIAT DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
33.420.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
33.420.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
33.420.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
33.420.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
33.420.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
33.420.000,00
5.
BELANJA
23.908.853.188,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.389.493.248,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.389.493.248,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.996.490.648,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.449.725.975,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
431.119.861,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
470.997.053,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
216.435.066,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
296.399.250,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.577.497,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.392.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.392.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.002.600,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
1.002.600,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.438.741.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.637.261.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.224.811.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
571.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
571.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
230.280.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
483.779.450,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
205.219.450,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.134.066,00
101.880,00
16.519.359.940,00
407.200.000,00
5.250.000,00
73.200.000,00
157.080.000,00
11.650.456.940,00
86.616.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
18.300.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
22.578.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
17.000.000,00
5.2.2.01.17.
Belanja Papan Bunga
28.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
67.679.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
13.533.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
47.050.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
54.782.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
345.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
346.667.695,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
152.240.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
18.586.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
73.175.250,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
5.600.000,00
5.2.2.03.17.
Iuran Apeksi
28.500.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
36.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
40.000.000,00
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
87.050.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
1.580.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
1.100.650.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
232.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
711.300.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
365.269.545,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
153.652.200,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
145.720.845,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
277.103.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
269.093.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
100.000.000,00
6.000.000,00
66.000,00
307.104.000,00
6.000.000,00
118.060.000,00
3.178.218.945,00
115.800.000,00
97.800.000,00
1.800.000,00
249.000.000,00
97.500.000,00
1.500.000,00
57.850.000,00
65.896.500,00
8.010.000,00
65.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
65.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
310.311.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
58.922.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
36.650.000,00
5.2.2.10.12.
Belanja sewa karpet
2.200.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
65.263.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
232.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
517.124.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
687.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
125.800.000,00
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
52.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
73.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
347.600.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.410.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
47.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
35.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
39.410.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
2.000.000,00
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
15.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
35.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
215.217.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
100.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi
115.217.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
246.400.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
37.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
209.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
78.078.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
66.338.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
8.740.000,00
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
3.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
211.500.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
96.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
44.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
71.500.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
259.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
138.000.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
143.876.000,00
3.400.000,00
1.436.124.000,00
3.366.070.000,00
463.385.000,00
2.555.085.000,00
1.430.162.000,00
10.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
67.500.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
30.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
6.000.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
8.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
4.784.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
70.000.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
20.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
72.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
5.2.3.26.49.
Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo
356.000.000,00
5.2.3.26.50.
Belanja Modal Pembangunan Musholla
250.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
15.800.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
15.800.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
2.500.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
2.500.000,00
450.000,00
4.334.000,00
162.000.000,00
696.000.000,00
90.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.908.853.188,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.875.433.188,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
8.355.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
8.355.000,00
7
33.420.000,00
1.831.367.781,00
5.293.199.800,00
8.355.000,00
3.377.754.824,00
4.579.729.120,00
8.355.000,00
1.832.370.643,00
3.772.037.475,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
348.000.000,00 7.389.493.248,00
2.874.393.545,00 16.519.359.940,00
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
33.420.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
33.420.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
33.420.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
33.420.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
33.420.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
33.420.000,00
5.
BELANJA
23.908.853.188,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.389.493.248,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.389.493.248,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.996.490.648,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
4.449.725.975,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
431.119.861,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
470.997.053,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
216.435.066,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
296.399.250,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
126.577.497,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.392.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.392.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.002.600,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
1.002.600,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.438.741.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.637.261.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.224.811.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
571.200.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
571.200.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
230.280.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
483.779.450,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
205.219.450,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.134.066,00
101.880,00
16.519.359.940,00
407.200.000,00
5.250.000,00
73.200.000,00
157.080.000,00
11.650.456.940,00
86.616.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
18.300.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
22.578.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
17.000.000,00
5.2.2.01.17.
Belanja Papan Bunga
28.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
67.679.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
13.533.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
47.050.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
54.782.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
345.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
346.667.695,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
152.240.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
18.586.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
73.175.250,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
5.600.000,00
5.2.2.03.17.
Iuran Apeksi
28.500.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
36.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
40.000.000,00
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
87.050.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
1.580.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
1.100.650.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
232.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
711.300.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
365.269.545,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
153.652.200,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
145.720.845,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
277.103.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
269.093.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
100.000.000,00
6.000.000,00
66.000,00
307.104.000,00
6.000.000,00
118.060.000,00
3.178.218.945,00
115.800.000,00
97.800.000,00
1.800.000,00
249.000.000,00
97.500.000,00
1.500.000,00
57.850.000,00
65.896.500,00
8.010.000,00
65.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
65.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
310.311.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
58.922.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
36.650.000,00
5.2.2.10.12.
Belanja sewa karpet
2.200.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
65.263.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
232.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
517.124.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
687.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
125.800.000,00
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
52.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
73.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
347.600.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.410.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
47.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
35.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
39.410.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
2.000.000,00
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
15.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
35.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
215.217.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
100.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi
115.217.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
246.400.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
37.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
209.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
78.078.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
66.338.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
8.740.000,00
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
3.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
211.500.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
96.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
44.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
71.500.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
259.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
138.000.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
143.876.000,00
3.400.000,00
1.436.124.000,00
3.366.070.000,00
463.385.000,00
2.555.085.000,00
1.430.162.000,00
10.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
67.500.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
30.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
6.000.000,00
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
8.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
4.784.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
70.000.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
20.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
72.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
5.2.3.26.49.
Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo
356.000.000,00
5.2.3.26.50.
Belanja Modal Pembangunan Musholla
250.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
15.800.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
15.800.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
2.500.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
2.500.000,00
450.000,00
4.334.000,00
162.000.000,00
696.000.000,00
90.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.908.853.188,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.875.433.188,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
8.355.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
8.355.000,00
7
33.420.000,00
1.831.367.781,00
5.293.199.800,00
8.355.000,00
3.377.754.824,00
4.579.729.120,00
8.355.000,00
1.832.370.643,00
3.772.037.475,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
348.000.000,00 7.389.493.248,00
2.874.393.545,00 16.519.359.940,00
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005