Materi Rakor Evaluasi 2017

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

KATA PENG ANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur
Tahun 2016 dapat disajikan sebagai Laporan Capaian Kinerja Balai, pelaksanaan
kegiatan mulai Januari s.d Desember 2016 sesuai kesepakatan di dalam perjanjian
kinerja di tahun 2016.
Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan tata
kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD
dan Dikmas Jawa Timur.
LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016 menyampaikan laporan tingkat
ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi
dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1 (satu) tahun.

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian
kinerja untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

Surabaya, 31 Desember 2016
Kepala,

Drs. Dadan Supriatna, M.Pd
NIP 196212311992121001

i

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

RING KASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur
menetapkan

visi“ terwujudnya PAUD-Dikmas yang bermutu, berkarakter, Dinamis,

melalui pelibatan publik dan gotong royong”. Untuk mencapai visi tersebut BP
PAUD dan Dikmas Jawa Timur menjabarkannya ke dalam misi:
a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat
b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku
kepentingan
c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan Dikmas
d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang
efektif dan efisien
e. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan
berkomitmen tinggi
f.

Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan
bermanfaat

g. Melaksanakan

kemitraan

di

bidang

PAUD

dan

Dikmas

yang

saling

menguntungkan

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD dan
Dikmas ikut berkonstribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu, “Tersedianya
hasil pengkajian dan pengembangan moel/program, PAUD-Dikmas yang bermutu,
berwawasan gender, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

berkewarnegaan global serta direplikasi di seluruh regional/wilayah”. Sasaran
kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah
tercantum dalam “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan “ dalam Dokumen
Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, yaitu :

ii

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

1. Model/program PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil
kajian/pengembangan;
2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil
kajian/pengembangan;
3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana;
4. Dokumen keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan dan BMN

Keempat indikator tersebut didukung oleh 9 (sembilan) output sesuai dengan
“Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam Dokumen Renstra Ditjen PAUDDikmas” yang dijadikan sebagai komponen/output dalam penentuan indikator
kinerja kegiatan lembaga, yaitu :

1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan
2. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis
3. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas
4. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas
5. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas
6. SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya
7. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan
8. Data dan informasi PAUD-Dikmas
9. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, semua indikator kinerja kegiatan telah
mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%, akan tetapi ada 1 (satu)
indikator kinerja kegiatan yang kurang dari target yang telah ditetapkan (kurang
dari target 100%), yaitu: indikator kinerja kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas
yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” dengan capaian
kinerja sebesar 71,60%.

Adapun output yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan
dengan capaian kinerja kurang dari target 100% adalah output “SDM PAUD-Dikmas
yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya” dengan persentase capaian kinerja

iii

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

sebesar 63,45%. Adapun beberapa output yang berkontribusi dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan dengan capaian kinerja melebihi target 100% adalah:
1. Output “Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis”
dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,33%
2. Output “Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas” dengan persentase
capaian kinerja sebesar 102%

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir, keseluruhan
pagu anggaran yang dikontrak kinerjakan sebesar Rp. 18.441.150.000,- (delapan
belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan

data

terakhir

dalam

Laporan

Perkembangan

Pelaksanaan

Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi anggaran
berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (versi
revisi per bulan Oktober 2015) adalah sebesar Rp. 13.701.304.466,- (tiga belas milyar
tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah),
dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

74,30%. Capaian kinerja

keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking
anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu

anggaran sebesar Rp. 4.646.414.000,- , dengan persentase blokir sebesar 25,20%
dari keseluruhan pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis akuntabilitas keuangan, dari keseluruhan pagu
anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebesar Rp. 36.638.982.000,-

(tiga

puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh
dua ribu rupiah), daya serap keuangan secara keseluruhan adalah sebesar 83,31%.
Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena adanya
kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp. 5.240.368.000,- , dengan
persentase blokir sebesar 14,30% dari keseluruhan pagu anggaran lembaga.

iv

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. v
DAFTAR BAGAN ....................................................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... vii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................ 22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.................................................................................. 22
B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................... 56
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................... 72

LAMPIRAN:
 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA AWAL (REVISI 0)
 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TERAKHIR (REVISI 5)
 DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (JADWAL PELAKSANAAN DAN
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN) AWAL TAHUN
 DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN

v

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

DAFTAR BAG AN

Bagan 1
Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur ........................................................... 4

vi

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1
Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016 ........................................................................... 10
Tabel 2
Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per 13 Oktober 2016 ............................................................................... 18
Tabel 3
Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi
5 Per 13 Oktober 2016............................................................................................................................................... 19
Tabel 4
Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5
Per 13 Oktober 2016 .................................................................................................................................................. 20
Tabel 5
Target dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima)
BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 .............................................................................................. 23
Tabel 6
Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya ........................ 24
Tabel 7
Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam
Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019................................................................... 25-26
Tabel 8
Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah
Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 .................................................... 26-27
Tabel 9
Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap
Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 ....................................................................................................................................................................... 27
Tabel 10
Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ........... 28
Tabel 11
Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan
Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” .............................................................................................. 31

vii

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016
Tabel 12
Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan
Pemagangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ................................................................... 38
Tabel 13
Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas
BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ............................................................................................... 42
Tabel 14
Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana” ........................................................................................................................................................................ 46
Tabel 15
Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan
BMN” ............................................................................................................................................................................... 53
Tabel 16
Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..... 56
Tabel 17
Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi
5) Tahun 2016 ............................................................................................................................................................... 57
Tabel 18
Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada
Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya ................................................................................... 59
Tabel 19
Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada
Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............. 65
Tabel 20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 69

viii

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

DAFTAR G RAFIK

Grafik 1
Rencana Penyerapan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai
Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016 .............................................................................. 21
Grafik 2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan” ........................................................................................................................................................... 31
Grafik 3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang
Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil
Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................................................... 32
Grafik 4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas
yang Mendapat Bimbingan Teknis” ..................................................................................................................... 35
Grafik 5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan
PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 37
Grafik 6
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat
Kualifikasi dan Kompetensinya” ............................................................................................................................. 41
Grafik 7
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu
PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 44
Grafik 8
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Lembaga Kemitraan dan
Kerjasama PAUD-Dikmas” ........................................................................................................................................ 46
Grafik 9
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang
Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ................. 47
Grafik 10
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan”...................................................................................................................... 51

ix

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016
Grafik 11
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Data dan Informasi PAUDDIkmas” ............................................................................................................................................................................ 53
Grafik 12
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
Ketatausahaan dan BMN” ........................................................................................................................................ 55
Grafik 13
Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ............................................................................ 68
Grafik 14
Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.......................................................................... 69
Grafik 15
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 70

x

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipersyaratkan kepada satuan
kerja instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang diperlukan dalam
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Berdasar peraturan tersebut,
BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan
sistem akuntabilitas kinerja balai.
Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya
perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat
untuk:
a.

mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata

Kelola

pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat
(good governance);

1

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

b.

mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
beroperasi secara efisien dan efektif;

c.

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

d.

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

e.

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

f.

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan Dikmas
Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.Laporan ini
menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur
sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati
antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas
Jawa Timur. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran
strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi dan misi BP-PAUD
dan Dikmas Jawa Timur, dan dapat berkontribusi dalam pencapaian lima misi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
1.

Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;

2.

Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

3.

Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4.

Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5.

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan
Pelibatan Publik;

Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun
2016 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:
a.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

2

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

b.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja
Instansi Pemerintah;

c.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

d.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2016 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat;

f.

Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD
dan Dikmas) Jawa Timur yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/3711/M.PANRB/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015. Kedudukan satuan kerja ini adalah Unit
Pelaksana Teknis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktut Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan Mempunyai wilayah kerja 2 (dua) Propinsi yaitu
Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah melaksanakan pengembangan
mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, serta fungsi BP-PAUD
dan Dikmas Jawa Timur adalah

3

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

1.

Pengembangan

program

pendidikan

anak

usia

dini

dan

pendidikan

masyarakat;
2.

Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3.

Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4.

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;

5.

Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

6.

Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

7.

Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

8.

Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;

Pada Tahun Anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam
melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi.
Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai
berikut:
Bagan 1
Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur
Drs. Dadan Supriatna, M.Pd
Ka Subbag Umum
Dra. Endah Warsiati,M.Pd

Kasi Program
Dra. Prihaningsih, M,Si

Kasi Fasilitasi Sumber Daya
Drs. Agus Samsudin, M.Si

Kasi Informasi dan Kemitraan
Drs. Eko Yunianto

Kelompok Jabatan Fungsional
Pamong Belajar

4

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Susunan organisasi BP-PAUDNI Regional II terdiri atas :
a. Kepala;
b. Subbagian Umum;
c. Seksi Program;
d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya;
e. Seksi Informasi dan Kemitraan; dan
f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahun anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam
melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya tertuang
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA BP-PAUD dan
Dikmas Jawa Timur tahun 2016. Untuk mempertanggung jawabkan dan
menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan efisien maka
dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahun
2016 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang menilai
tingkat keberhasilan ataupun belum tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran
strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan
Dikmas Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah “Terwujudnya PAUD-Dikmas Yang
Bermutu,

Berkarakter,

Dinamis

Melalui

Pelibatan

Publik

dan

Gotong

Royong”.Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai juga menetapkan misi
sebagai berikut :
1.

Pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat;

2.

Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku
kepentingan;

3.

Melaksanakan Supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan
Dikmas;

5

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

4.

Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang
efektif dan efisien;

5.

Mengembangkan Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan
berkomitmen tinggi;

6.

Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan
bermanfaat;

7.

Melaksanakan

Kemitraan

di

Bidang

PAUD

dan

Dikmas

yang

saling

menguntungkan;

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 semoga bermanfaat sebagai
bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kedepan yang dapat
meningkatkan capaian yang sudah ada dan mempertahankan tingkat keberhasilan.
A. Permasalahan

6

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

BAB II
PERENC ANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur
didasarkan pada: (1) dokumenRencana StrategisDirektorat Jenderal PAUDdan
Dikmas Tahun 2015-2019selaku unit utama, (2) dokumenRencana StrategisBP-PAUD
dan Dikmas Jawa Timur selaku satuan kerja unit pelaksana teknis, (3) dokumen
Perjanjian

KinerjaantaraKepala

BP-PAUD

dan

Dikmas

Jawa

Timur

denganDirekturJenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2016, dan (4) dokumen RKA-K/L
dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur serta dokumen dukung lainnya
seperti grafik, foto, tabel dan lain-lain.

Dalam Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019 (edisi revisi
terbaru, per September 2015) disebutkan bahwa Program “Layanan Pengkajian,
Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD-Dikmas”.Dengan Sasaran
Kegiatan “Tersedianya Hasil Pengkajian dan Pengembangan Model/Program,
PAUD-Dikmas yang

Bermutu,

Berwawasan

Gender,

Pendidikan

untuk

Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global serta
Direplikasi di Seluruh Regional/Wilayah.

7

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur memiliki 4(empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
yang dijadikan acuan dalam capaian kinerja tahun 2016 karena merupakan ouput
yang direncanakan sebagai berikut:
1.

Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan;

2.

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil
Kajian/Pengembangan;

3.

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

4.

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN;

Adapun indikator Kinerja Kegiatan yang termuat dalam target renstra, akan tetapi
tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Dokumen NSPK Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas
yang Dikembangkan;
2) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi UPT PAUD-Dikmas;
3) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;
4) Kendaraan operasional perkantoran;
5) Bangunan Gedung;
Beberapa indikator tersebut diatas tidak termasuk dalam perjanjian kinerja
dikarenakan berbagai dasar dan alasan, yaitu untuk IKK Dokumen NSPK dan
Dokumen Penyelenggaraan Lomba Apresiasi UPT , karena bukan merupakan tugas
pokok dan fungsi dari BP PAUD dan Dikmas, serta tidak ada komponen dan input
yang mendukung tercapainya output tersebut. Sedangkan IKK Kendaraan
Operasional Perkantoran tidak termasuk dalam perjanjian kinerja karena pada tahun
anggaran 2016 kerena BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur tidak melaksanakan
pengadaan kendaraan bermotor.

8

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Terhitung mulai diterbitkannya DIPA Petikan Awal (Revisi 0) BP-PAUD dan Dikmas
Jawa Timur tertanggal 07 Desember 2016 sampai dengan akhir tahun anggaran
2016 yaitu 31 Desember 2016 telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali,
dengan kondisi perubahan dari berbagai segi diantaranya:
1. Penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran dan penghematan perjalanan
dinas dalam rangka efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan revisi surat dari
Sekjen Kemendikbud No.3502/A.A1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal
tindak lanjut efisiensi.
2. Adanya keputusan dari kementerian terkait Self blocking dan penyesuaian pagu
perjalanan dinas yang didasarkan pada surat Sekjen Kemendikbud No.21057/A
1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 dan surat dari Sesditjen PAUD dan Dikmas
No. 994/C1.1/PR/2016 perihal pemotongan pagu anggaran dan efiesiensi
perjalanan dinas.
3. Adanya pemotongan pagu pada anggaran APBN-P Tahap I Tahun anggaran
2016 yang didasarkan pada surat dari Sekjen Kemendikbud No.43997/A.A
1.1/PR/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal penyampaian Revisi APBN-P
Program PAUD Dikmas Tahun Anggaran 2016.
Berbagai rincian perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2016 dapat dilihat
dalam lampiran laporan ini.

Pada bulan Januari tahun 2016, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja berdasarkan
DIPA Revisi 0 antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timurdengan Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang merupakan
bagian utama dalam menghitung capaian kinerja pada waktu tahun berjalan, dan
merupakan target yang harus diutamakan, yang selanjutnya disebut “PERJANJIAN
KINERJA AWAL (REVISI 0)”. Adapun Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 bisa dilihat
dalam tabel berikut :

9

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016
Tabel 1
Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Fasilitasi,
1. Model/ program PAUD-Dikmas
Kompetensi
yang dikembangkan
pendidik/tenaga
Output :
kependidikan dan
a. Program PAUD-Dikmas yang
model/program,
dikembangkan
PAUD-Dikmas yang
bermutu
2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas
berwawasan
yang menerapkan
gender, pendidikan
model/program hasil
untuk
Output :
pembangunan
a. Penyelenggaraan PAUDberkelanjutan (ESD)
dan
Dikmas yang mendapat
kewarganegaraan
bimbingan teknis
global
b. Laboratorium percontohan
PAUD-Dikmas
c. Dokumen pemetaan mutu
PAUD-Dikmas
d. Lembaga kemitraan dan
kerjasama PAUD-Dikmas
e. SDM PAUDNI yang meningkat
kompetensi dan
kualifikasinya
3. Jumlah Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

TARGET KINERJA

ANGGARAN

46 Naskah

Rp.

4,850,000,000

46 Naskah

Rp.

4,850,000,000

2,546

Lembaga
/ orang

Rp.

17,128,746,000

400

Lembaga
/ orang

Rp.

2,028,620,000

Rp.

500,000,000

Rp.

950,126,000

Rp.

2,100,000,000

1,915 Orang

Rp.

11,550,000,000

199 Unit

Rp.

1,098,639,000

19 Unit

Rp.

358,815,000

180 Unit

Rp.

739,824,000

34 Dokumen

Rp.

3,025,600,000

6 Dokumen

Rp.

1,785,600,000

28 Dokumen

Rp.

1,240,000,000

Lab /
Lembaga
Lok /
207
Lembaga
10

14 Lembaga

Output :
a. Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
b. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
4 Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi pelaksanaan
Output :
a. Dokumen rencana kegiatan
dan anggaran, evaluasi dan
pelaporan
b. Data dan Informasi PAUDDikmas
5 Dokumen Keuangan,
Kepegawaian , Ketatausahaan
dan BMN

10 Dokumen Rp.

856,316,000

10 Dokumen

856,316,000

Output :
a.

Dokumen kepegawaian,
keuangan dan ketatausahaan

6 Gedung dan Bangunan

1,500 M2

Rp.
Rp.

6,000,000,000

Output :
a. Gedung/Bangunan

1,500 M2

Rp.

6,000,000,000

10

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut disebutkan sebanyak 6 (enam) IKK yang akan
disepakati oleh kedua belah pihak dari total 9 (sembilan) IKK yang terdapat dalam
dokumen Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019 (edisi revisi terbaru,
per September 2015).
Selanjutnya dasar dan alasan tidak dimasukkannya IKK bangunan gedung, peralatan
fasilitas perkantoran, karena kegiatan tersebut bukanlah sebuah output, atau bukan
merupakan kegiatan yang menghasilkan produk. Namun merupakan kegiatan yang
berupa input, atau kegiatan rutin dilaksanakan lembaga, dan merupakan kegiatan
yang menambah jumlah aset/ modal BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur.
Beberapa IKK yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, merupakan
kesepakatan antar seluruh UPT Ditjen PAUD dan Dikmas, dan telah melewati
beberapa pembahasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan
akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan penentuan IKK ini sebagai
acuan untuk lebih memfokuskan pada target capaian kinerja utama berdasarkan
tugas fungsi yang telah tertuang dalam PERMENDIKBUD NO. 69 Tahun 2015
tentang organisasai tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, serta dipertegas dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas.
Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar
Rp32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 0
sebesar Rp. 44.107.494.000,-.
Dalam perjalanan tahun Anggaran 2016, terjadi beberapa revisi perjanjian kinerja,
hal ini karena adanya perubahan anggaran atas arahan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan selaku eselon I, dan Setditjen PAUD dan Dikmas selaku eselon II dari
BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut.
1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 disahkantanggal 16 Maret 2016
berdasarkan Berita acara perubahan oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Jatim,
didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 1 tertanggal 11 Maret 2016 yang
selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja Revisi 1.

11

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp.32.959.301.000,- dari
keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 44.107.494.000.Dalam perjanjian kinerja revisi I dapat disimpulkan bahwa target volume pada
masing-masing output tidak mengalami perubahan, pagu IKK terkait Model
yang dikermbangkan mengalami kenaikan semula Rp.4.850.000.000,- menjadi
Rp.5.030.000.000,-, sedangkan untuk pagu IKK Lembaga/Satuan PAUD Dikmas
yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan mengalami
penurunan, semula Rp.17.128.746.000,- menjadi Rp. 16.647.071.000,-, dan pagu
IKK untuk jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana
mengalami kenaikan, semula Rp. 3.025.600.000,- menjadRp. 3.027.275.000,adapun total pagu yang diperjanjian tidak mengalami perubahan. Matrik
perjanjian kinerja revisi I dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Perjanjian kinerja Revisi II disahkan tanggal 09 Juni 2016 sesuaiBerita acara yang
telah ditanda tangani Kepala BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, didasarkan pada
DIPA Petikan Revisi II tanggal 06 Juni 2016. Jumlah anggaran yang diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 32.959.301.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 7.468.512.000,2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp25.490.789.000,Dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 2 tahun 2016 yaitu
sebesar Rp. 44.107.494.000,Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses
revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 1 dan revisi 2, yaitu :
a. Target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan
b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan, akan
tetapi ada pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan (tanda *).
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” sebesar
Rp. 1.135.000.000,-

12

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

2. Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

Model/Program

Hasil

PAUD-Dikmas

yang

Kajian/Pengembangan”

Menerapkan
sebesar

Rp.

5.246.856.000,3. Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak diblokir
4. Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” diblokir semua yakni
sebesar Rp. 300.000.000,5. Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana” sebesar Rp. 686.656.000,6. Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN”
sebesar Rp. 100.000.000,7. Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak diblokir

3.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 3 disahkan pada tanggal 27 Juli 2016
didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 3, yang selanjutnya disebut sebagai
Perjanjian Kinerja Revisi 3. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dari keseluruhan pagu anggaran
dalam DIPA Petikan Revisi 3 sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Perubahan dalam
perjanjian kinerja revisi 3, yaitu:
a.

Target volume pada masing-masing IKK mengalami perubahan, yaitu:
- Pada

IKK

“Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan target volume, yakni dari 46 naskah menjadi 19
naskah
- Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas

yang

Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan
target volume, yakni dari 2.546 lembaga menjadi 2.437 lembaga
- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami
perubahan target volume
- Pada

IKK

“Kendaraan

Operasional

Perkantoran”

dihapus

atau

didropping

13

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana” mengalami penurunan target volume, yakni dari 34 dokumen
menjadi 33 dokumen
- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan
BMN” tidak mengalami perubahan target volume
- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan target
volume
b.

Total pagu pada masing-masing IKK mengalami perubahan, dikarenakan
tanda blokir (*) pada DIPA Petikan Revisi 2 telah mengalami dropping
anggaran atau pelepasan tanda blokir (*) dengan mengurangkan pagu
anggaran yang diblokir dari keseluruhan total pagu anggaran. Adapun
rinciannya sebagai berikut:
- Pada

IKK

“Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 5.030.000.000,menjadi Rp. 3.895.000.000,- Pada

IKK

“Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas

yang

Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan
pagu anggaran, yakni dari

Rp. 16.6647.071.000,- menjadi Rp.

11.400.215.000,- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami
perubahan pagu anggaran
- Pada

IKK

“Kendaraan

Operasional

Perkantoran”

dihapus

atau

didropping
- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari

Rp.

3.027.275.000,- menjadi Rp. 2.340.619.000,- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan
BMN” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari

Rp.

856.316.000,- menjadi Rp. 756.316.000,- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan pagu
anggaran

14

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

c.

Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami perubahan, yakni dari
semula sebesar Rp. 32.959.301.000,- menjadi Rp. 25.490.789.000,

4.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 4 disahkan pada tanggal 26 September
2016,.yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 4. Jumlah
anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja di atas adalah sebesar Rp.
25.490.789.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.240.378.000,2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 20.650.411.000,-dari
keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 4 sebesar Rp.
36.638.982.000,Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan
proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 4, yaitu:
a. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan
b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan
c.

Total pagu yang dikontrakkinerjakan tidak mengalami perubahan, akan
tetapi akibat adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan self
blocking anggaran tahap II, maka ada sebesar Rp. 5.240.378.000,- yang
diblokir/tidak dapat dicairkan dari total pagu yang dikontrakkinerjakan
sebesar Rp. 25.490.789.000,-

5.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 5 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 5
tertanggal 13 Oktober 2016 dan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2016, yang
selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 5.
Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 17.684.834.000,dengan rincian sebagai berikut:
1.

Pagu

anggaran

yang

diblokir/tidak

bisa

dicairkan

sebesar

Rp.

4.449.617.000,-

15

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

2.

Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 13.235.217.000,- dari
keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 5 sebesar Rp.
36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa perubahan perjanjian
kinerja revisi 5, yaitu:
a. Jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, semula 6
(enam) IKK menjadi 3 (tiga) IKK, hal ini dikarenakan adanya reviu terhadap
lampiran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20152019, yang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sehingga
berdampak pada perubahan kebijakan untuk merevisi Dokumen Perjanjian
Kinerja.
b. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan
c. Total pagu pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana” mengalami kenaikan pagu anggaran, yakni dari Rp.
2.340.619.000,- menjadi Rp. 2.389.619.000. Hal ini dikarenakan adanya revisi
anggaran pada tingkat Kanwil DJPb dengan status revisi pergeseran pagu
antar keluaran/output tanpa merubah pagu satker.
d. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, yakni dari Rp.
25.490.789.000,- menjadi Rp. 17.684.834.000,-. Hal ini dikarenakan adanya
pengurangan jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan akibat Kebijakan di
lingkup eselon I sehingga berakibat pula pada penurunan pagu anggaran
yang dikontrakkinerjakan.
Dalam naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Akhir Tahun BP-PAUD dan Dikmas Jawa
Timur Tahun Anggaran 2016 ini, dokumen Perjanjian Kinerja yang berlaku adalah
Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5, dengan menyepakatisebanyak 4 (empat) IKK
yaitu:
1. Model /program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan;
2. Lembaga/satuan PAUD dan Dikmas yang menerapkan model/program hasil
kajian/pengembangan;
3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana;

16

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

4. Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN.

Dalam 4 (empat) IKK tersebut di atas, tertuang 9 (sembilan) output dari 13 (tiga
belas) yang ada, meliputi Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, penyelenggara
PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis, laboratorium percontohan PAUDDikmas, Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas, Lembaga kemitraan dan
kerjasama

PAUD-Dikmas,

SDM

PAUDNI

yang

meningkat

kualifikasi

dan

kompetensinya, Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan,
Data dan informasi PAUD-Dikmas, dan dokumen kepegawaian, keuangan dan
ketatausahaan.
Adapun output yang tidak diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja sejumlah
4 (empat) output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan
fasilitas perkantoran, Gedung/bangunan, dan Layanan perkantoran, yang di
dalamnya

terdapat

komponen

Gaji

dan

Tunjangan

serta

komponen

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang merupakan
kegiatan rutin dalam suatu lembaga.

Adapun matriks perjanjian kinerja revisi 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

17

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016
Tabel 2
Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 5
Per 13 Oktober 2016

INDIKATOR KINERJA

1. Model/program PAUDDikm as yang dikem bangkan

TARGET
KINERJA

PAGU
ANGGARAN
KESELURUHAN

PAGU
ANGGARAN
YANG
DIBLOKIR

PAGU
ANGGARAN
YANG BISA
DIREALISASIKAN

19 Nas kah

Rp.

3,895,000,000 Rp.

0 Rp.

3,895,000,000

19 Nas kah

Rp.

3,895,000,000 Rp.

0 Rp.

3,895,000,000

2,437 Lem baga Rp.
/ orang

11,400,215,000 Rp.

4,127,054,000 Rp.

7,273,161,000

300 Lem baga Rp.
/ orang

1,395,612,000 Rp.

551,680,000 Rp.

843,932,000

8 Lab /
Rp.
Lem baga

400,000,000 Rp.

0 Rp.

400,000,000

c. Dokum en pem etaan m utu
PAUD-Dikm as

200 Lok /
Rp.
Lem baga

600,000,000 Rp.

201,780,000 Rp.

398,220,000

d. Lem baga kem itraan dan
kerjas am a PAUD-Dikm as

14 Lem baga Rp.

1,420,338,000 Rp.

720,603,000 Rp.

699,735,000

Rp.

7,584,265,000 Rp.

2,652,991,000 Rp.

4,931,274,000

33 Dokum en Rp.

2,389,619,000 Rp.

322,563,000 Rp.

2,067,056,000

5 Dokum en Rp.

1,448,479,000 Rp.

268,413,000 Rp.

1,180,066,000

28 Dokum en Rp.

941,140,000 Rp.

54,150,000 Rp.

886,990,000

10 Dokum en Rp.

756,316,000 Rp.

196,797,000 Rp.

559,519,000

10 Dokum en Rp.

756,316,000 Rp.

196,797,000 Rp.

559,519,000

Output :
a. Model PAUD-Dikm as
yang dikem bangkan

2. Lem baga/s atuan PAUDDikm as yang m enerapkan
m odel/ program has il kajian/
pengem bangan
Output :
a. Penyelenggaraan PAUDDikm as yang m endapat
bim bingan teknis
b. Laboratorium
percontohan PAUDDikm as

e. SDM PAUDNI yang
m eningkat kom petens i
dan kualifikas inya

3. Jum lah dokum en
perencanaan dan evaluas i
pelaks anaan rencana
Output :
a. Dokum en rencana
kegiatan dan anggaran,
evaluas i dan pelaporan
b. Data dan Inform as i PAUDDikm as

4. Dokum en keuangan,
kepegawaian, ketataus ahaan
dan BMN
Output :
a. Dokum en kepegawaian,
keuangan, dan
ketataus ahaan

1,915 Orang

18

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Pelaksanaan perjanjian kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016) merupakan revisi
akhir anggaran pada tahun 2016, dan dijadikan penghitungan capaian kinerja BP
PAUD dan Dikmas di Tahun 2016.Berikut ini akan disajikan matriks program, target,
anggaran dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi 5
tahun anggaran 2016.
Tabel 3
Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja
Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

PROGRAM / KEGIATAN
NO
/ OUTPUT

TARGET

PAGU
ANGGARAN
KESELURUHAN

PAGU
ANGGARAN
YANG BISA

PENANGGUNG
JAWAB

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas
1.

Model PAUD - Dikmas
Yang Dikembangkan

2.

Penyelenggara PAUDDikmas yang mendapat
bimbingan teknis

3.

Laboratorium Percontohan
PAUD-Dikmas

8 Lab

4.

Dokumen rencana
kegiatan dan anggaran,
evaluasi dan pelaporan

5 DokumenRp. 1,448,479,000 Rp.

5.

Data dan Informasi PAUDDikmas

6.

7.

Dokumen kepegawaian,
keuangan dan
ketatausahaan
SDM PAUD-Dikmas yang
meningkat kualifikasi dan
kompetensinya

8.

Dokumen Pemetaan Mutu
Satuan PAUD-Dikmas

9.

Lembaga kemitraan dan
kerjasama PAUD-Dikmas

10. Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas
12.
Perkantoran
11.

13. Gedung / Bangunan
TOTAL

19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp.

300 LembagaRp. 1,395,612,000 Rp.

Rp.

400,000,000 Rp.

Seksi
3,895,000,000 Pengembangan
Program
Seksi
843,932,000 Pengembangan
Sumber Daya
Seksi
400,000,000 Pengembangan
Program
1,180,066,000

Sub. Bagian
Umum

28 DokumenRp.

941,140,000 Rp.

886,990,000

Seksi Informasi
dan Kemitraan

10 DokumenRp.

756,316,000 Rp.

559,519,000

Sub.Bagian
Umum

1,915 Orang

Rp. 7,584,265,000 Rp.

Seksi
4,931,274,000 Pengembangan
Sumber Daya

600,000,000 Rp.

398,220,000

Seksi Informasi
dan Kemitraan

14 LembagaRp. 1,420,338,000 Rp.

699,735,000

Seksi Informasi
dan Kemitraan

200 Lokasi

Rp.

Bulan
Sub.Bagian
Rp. 11,148,193,000 Rp. 11,148,193,000
Layanan
Umum
Seksi Informasi
19 Unit
Rp.
358,815,000 Rp.
358,815,000
dan Kemitraan
Sub. Bagian
180 Unit
Rp.
739,824,000 Rp.
398,560,000
Umum
Sub.Bagian
1,500 m2
Rp. 5,951,000,000 Rp. 5,698,300,000
Umum
12

Rp. 36,638,982,000 Rp. 31,398,604,000

19

LAPO RAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

Berdasarkan DIPA PETIKAN RKA-K/L REVISI 5 yang disahkan per tanggal 13 Oktober
2016, total pagu anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,- dengan total pagu
anggaran

yang

dilakukan

self

blocking/tidak

bisa

dicairkan

sebesar

Rp.

5.240.378.000,- dan total pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp.
31.398.604.000,-.

Dari

total

pagu

anggaran

tersebut,

bisa

diklasifikasikan

berdasarkan pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 4
Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja
Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

NO

KLASIFIKASI ANGGARAN

PAGU
ANGGARAN
KESELURUHAN

PAGU
PAGU ANGGARAN
ANGGARAN
YANG BISA
YANG DIBLOKIR DIREALISASIKAN

1

Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam
Rp. 17,684,834,000 Rp.
Perjanjian Kinerja

2

Pagu anggaran yang tidak diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja
TOTAL

4,449,617,000 Rp. 13,235,217,000

Rp. 18,954,148,000 Rp.

790,761,000 Rp. 18,163,387,000

Rp. 36,638,982,000 Rp.

5,240,378,000 Rp. 31,398,604,000

Berdasarkan RKA-K/L DIPA PETIKAN REVISI 5 yang diterbitkan pada tanggal 13
Oktober 2016, maka disusun rencana serapan anggaran.Rencana Penyerapan
Anggar