Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.31. DINHUT
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEHUTANAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
undangan
0
0
1
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
Tersedianya Bahan 6 Media Cetak
Bacaan dan
Peraturan
Peundangundangan
Terselenggaranya
40 Laporan
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Tersedianya Alat
1 Kantor
Tulis Kantor
Tersedianya
14 Kendaraan
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
Penyediaan Surat
Menyurat
600 Surat
31. Dinhut
891.924.542
7.320.000 Pendapatan Daerah
0
6 Media Cetak
1.429.404.000
8.784.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
40 Laporan
264.000.000
87.840.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
105.408.000
70.000.000 Pendapatan Daerah
14 Kendaraan
106.000.000
3.000.000 Pendapatan Daerah
650 Surat
10.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
SKPD ()
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 Ruangan
6.614.542 Pendapatan Daerah
7 Ruangan
7.200.000
0
0
1
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Terselenggaranya
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
51 Laporan
220.000.000 Pendapatan Daerah
51 Laporan
320.000.000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kantor
1 Tahun
1 Tahun
35.760.000
0
0
1
5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Barang Milik Daerah
6 Unit
52.000.000 Pendapatan Daerah
6 Unit
62.400.000
0
0
1
23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
SKPD ()
1 Tahun
20.000.000 Pendapatan Daerah
1 Tahun
43.700.000
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
400 Orang
30.150.000 Pendapatan Daerah
400 Orang
93.000.000
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya
Penyediaan Jasa
Publikasi dan Media
Cetak
Terlaksananya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Tahun
72.000.000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
1 Kantor
45.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
98.400.000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
Terselenggaranya
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
1 Tahun
1 Tahun
202.752.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
31. Dinhut
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
20.000.000 Pendapatan Daerah 17 Unit AC, 12 Unit
Laptop, 3 Unit
Komputer dan 18
Unit Printer
130.000.000 Pendapatan Daerah Listrik dan Telepon
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
SKPD ()
Tersedianya Meja
dan Kursi Pegawai
16 Unit
SKPD ()
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD ()
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD ()
0
2
0
0
2
10 Pengadaan Meubeler
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
SKPD ()
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD ()
0
0
3
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
933.752.000
87.531.000 Pendapatan Daerah
16 Unit
69.000.000
1 Kantor
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
72.600.000
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
20 Unit
50.000.000 Pendapatan Daerah
20 Unit
90.000.000
6 Unit
65.000.000 Pendapatan Daerah
6 Unit
130.152.000
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
1 Unit
Meningkatnya
disiplin aparatur
Tersedianya
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
100%
0
Tersedianya
Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
302.531.000
Target Capaian
Kinerja
0
-
50.000.000 Pendapatan Daerah
114.000.000
0
500.000.000
1 Unit
72.000.000
0
124.500.000
80 Pasang
69.000.000 Pendapatan Daerah
80 Pasang
75.000.000
75 Pasang
45.000.000 Pendapatan Daerah
75 Pasang
49.500.000
31. Dinhut
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
x Monev Program dan Kegiatan
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
0
0
6
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan Laporan Semesteran
SKPD ()
2
2 28
2 28
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Luar Daerah ()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16 Penyusunan DPPA SKPD
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
100%
Terselenggaranya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
20 Orang
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
Tersusunnya
Laporan RKA
SKPD
Tersusunnya
laporan Keuangan
Semesteran
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terlaksananya
Monev Program
dan Kegiatan
Tersusunya
Laporan Akhir
Tahun
Tersusunnya
DPPA SKPD
Tersusunnya
Laporan Tahunan
dan Bulanan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
220.000.000
220.000.000 Pendapatan Daerah
89.001.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
264.000.000
20 Orang
264.000.000
0
107.384.400
6 Laporan
50.000.000 Pendapatan Daerah
6 Laporan
60.000.000
1 Laporan
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
2.574.000
1 Dokumen
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
2.574.000
20 Laporan
29.509.000 Pendapatan Daerah
20 Laporan
35.400.000
1 Dokumen
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
2.574.000
2 Laporan
3.552.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
4.262.400
Pilihan
Kehutanan
0
2.165.312.000
Program Perencanaan Makro Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
31. Dinhut
3.564.400.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terselenggarany
Pelatihan SIG
Bidang Kehutanan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
2 28
0
x Pengembangan SIG Bidang Kehutanan
Provinsi ()
2 28
0
x Monitoring dan Evaluasi Serta Pendataan Mutasi
Kawasan Hutan
Polewali Mandar,
Mamuju ()
2 28
0
Tersedianya Data
2 Kabupaten
Mutasi Kawasan
Hutan
3 Penyusunan , Updating Data dan Informasi Kawasan Mamuju Utara, Mamuju, Pembaharuan Peta 3 Dokumen
Hutan
Majene, Polewali
dan Kawasan Hutan
Mandar, Mamuju
Produksi
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
8 Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung Ganda
Dewata
Mamuju, Bonehau ()
2 28
0
4 Penyusunan Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan
Kayu
Mamuju Utara, Mamuju, Tersedianya Data
Majene, Polewali
dan Informasi Hasil
Mandar, Mamuju
Hutan Bukan Kayu
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
2 Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan
2 28
0
x Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
Operasionalisasi KPH
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Bonehau ()
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
2 28
0
x Fasilitasi Penyusunan Kelembagaan Pengelolaan
Hutan
1 Pengelolaan Hutan Pada KPH Produksi Budongbudong
40 Orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
40 Orang
86.400.000
0 Pendapatan Daerah
2 Kabupaten
180.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
3 Dokumen
180.000.000
300 Hektar
800.312.000 Pendapatan Daerah
120 Hektar
1.560.000.000
2 Buku
150.000.000 Pendapatan Daerah
2 Buku
180.000.000
Teridentifikasinya
Permasalahan
Kawasan Hutan
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
6 Kabupaten
120.000.000
Beroperasinya
KPH Dengan Baik
7 KPH
100.000.000 Pendapatan Daerah
7 KPH
120.000.000
KPH Bisa Berjalan
dan Beroperasi
Dengan baik
72.000.000 Pendapatan Daerah
0
Mamuju Tengah ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
KPH Bisa Berjalan
dan Beroperasi
Dengan baik
300 Hektar
31. Dinhut
-
793.000.000 Pendapatan Daerah
148.000.000
62 Hektar
990.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Tersusunnya
perencanaan dan
pembangan hutan
dengan baik
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
77%
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
903.776.000
80.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
95.000.000
1 Laporan
55.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
66.000.000
2 Laporan
700.400.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
650.000.000
20
2 28
20
6 Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan Kehutanan
Provinsi ()
Terselenggaranya
Sosialisasi dan
Publikasi Peraturan
Perundangperundangan
1 Laporan
2 28
20
x Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kehutanan
Provinsi ()
Terlaksananya
Pembangunan
Kehutanan Secara
Berkelanjutan dan
Tersedianya Data
Aset Prov. Yang
Ada di Kabupaten
2 28
20
4 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kehutanan Prov. Sulawesi Barat
Luar Daerah, SKPD,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terselenggaranya
Rapat dan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Kehutanan Prov.
Sulawesi Barat
31. Dinhut
912.713.600
Target Capaian
Kinerja
0
2 28
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
30 Buku
terwujudnya tertib
pengamanan hutan,
tertanggulanginya
kebakaran hutan
dan meningkatnya
kawasan konservasi
6 Kab
Provinsi ()
Terlaksananya
Penyegaran Polhut
dan PPNS
30 Orang
3 Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar
dan Perambahan Hutan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terlaksananya
Pelatihan dan
Pembentukan PAM
Swakarsa
99
6 Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam
Provinsi ()
2 28
99
x Pengamanan Hutan Lintas Daerah
2 28
99
x Pelatihan dan Pembentukan PAM Swakarsa
2 28
99
x Penanganan Kasus Baru Tindak Pidanan Kehutanan
5 Penyusunan Statistik Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
20
2 28
99
2 28
99
x Penguatan Kapasitas SDM Kehutanan
2 28
99
2 28
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersusunnya
Statistik Kehutanan
Prov. Sulawesi
Barat
(1)
2 28
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
30 Buku
92.776.000
0
952.840.000
80.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
96.000.000
300 Hektar
104.400.000 Pendapatan Daerah
300 Hektar
120.000.000
Terlaksananya
Pembinaan Kader
Konservasi dan
Pecinta Alam
3 Lokasi
120.000.000 Pendapatan Daerah
3 Lokasi
135.000.000
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terkendalinya
Perdagangan dan
Peredaran Hasil
Hutan Yang Ilegal
3 Kasus
61.200.000 Pendapatan Daerah
3 Kasus
73.440.000
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terlaksananya
Pelatihan dan
Pembentukan PAM
Swakarsa
30 Orang
60.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
72.000.000
Program konservasi keanekaragaman hayati dan
perlindungan hutan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
77.313.600 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
1.035.600.000
0
31. Dinhut
-
100.000.000
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 28
99
5 Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Wisata Alam dan
Jasa Lingkungan
Dapat Terkelola
Dengan Baik
0
135.000.000 Pendapatan Daerah
0
120.000.000
2 28
99
1 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terwujudnya
Upaya Menekan
Kebakaran Hutan
dan Lahan Yang
Terbakar
39 Hotspot
150.000.000 Pendapatan Daerah
39 Hotspot
86.400.000
2 28
99
x Pengamanan dan Perlindungan Hutan
2 28
99
1 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Mamuju Utara (Mamuju
Utara)
Mamasa ()
2 28
99
4 Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan
Konservasi
2 28
99
2 28
99
2 28
99
x Kampanye/Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
Hutan (Karhut)
x Pembuatan Buku Kajian Pengembangan Wisata Alam
dan Jasa Lingkungan
Program peningkatan fungsi dan daya dukung
DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2 28
99
2 28
99
x Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelestarian Lingkungan
2 Pemeliharaan Wilayah Daerah Aliran sungai (DAS)
2 28
99
2 pemeliharaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
Polewali Mandar ()
75.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Terlaksananya
1 Kali Kegiatan
sosialisasi
pengamanan hutan,
tertanggulanginya
kebakaran hutan,
dan meningkatnya
kawasan konservasi
Terlaksananya
Fungsi Kawasan
Hutan Lindung dan
Kawasan
Konservasi
1 Kabupaten
Berkurangnya areal
lahan kritis
500 Ha
0
Mamuju, Mamuju Utara
(Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
70.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kali Kegiatan
180.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kabupaten
150.000.000
-
0
0
-
0
1.986.200.568
0
-
0 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
31. Dinhut
0
0
170.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Mamuju (mamuju)
0
0
588.960.000
0
372.960.000
0
0
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Mamuju, Mamuju
Tengah, Budong-budong
()
Majene, Mamasa,
Ulumanda ()
Polewali Mandar ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 28
99
4 Rehabilitasi Kawasan Pantai
220.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
2 28
99
3 Pengembangan hasil hutan non kayu
2 28
99
6 Pengembangan MPTS
2 28
99
7 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
2 28
2 28
2 28
99
99
99
3 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
0
-
0
x Pengembangan HKM/HD
0
-
216.000.000
5 Pengembangan Hutan Rakyat
Polewali Mandar ()
2 28
99
4 Rehabilitasi Kawasan Pantai
Mamuju (Mamuju)
2 28
99
x Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelestarian Lingkungan
Mamuju Tengah,
Budong-budong,
Pangale, Topoyo,
Karossa, Tobadak ()
1 paket
1 paket
71.200.568 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI
SKPD PROVINSI
SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
Mamuju Tengah,
Tobadak ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
600.000.000 Pendapatan Daerah
0
0
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
0
75.000.000 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI
SKPD PROVINSI
SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
0
0 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
Terlaksananya
Pelestarian
Lingkungan Oleh
Masyarakat
80.000 Batang
31. Dinhut
150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
0
0
90.000 Batang
0
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
2 28
99
2 28
99
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
1 Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Mamasa, Aralle, Pana,
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Buntu Malangka,
Tabulahan, Mehalaan,
Sesenapadang, Balla,
Tawalian, Bambang,
Mamasa, Sumarorong,
Tanduk Kalua (Desa
Karaka (Kec. Pana);
Desa Timoro, Desa
Pangandaran, Desa
Burana, Desa
Periangan, dan Desa
Gandang Dewata (Kec.
Tabulahan); Desa
Taupe, Desa Bombong
Lambe, Desa Osango,
Desa Pebassian, dan
Desa Mambulilling (Kec.
Mamasa); Desa
Rantelemo dan Desa
Saludengen (Kec.
Bambang); Desa
Paladan dan Desa
Orobua (Kec.
Sesenapadang), Desa
Tawalian Timur (Kec.
Tawalian); Desa
Panetean (Kec. Aralle);
Desa Botteng dan Desa
Salukonta (Kec.
Mehalaan); Desa
Salurinduk (Kec. Buntu
Malangka); Desa
Sepakuan dan Desa
Balla Tumuka (Kec.
Program peningkatan usaha kehutanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
rehabilitasi hutan
baik di dalam
maupun di luar
kawasan
Kapasitas dan
jumlah industri
meningkat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
10 Hektar
2015-07-07
31. Dinhut
500.000.000 Pendapatan Daerah
370.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
370 Hektar
0
0
959.910.000
BAB V.1 - 10
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
2 28
99
x Pengembangan Demplot Hutan Tanaman Didalam
Kawasan dan Sekitar Kawasan Produksi
2 28
99
3 Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan
2 28
99
2 28
2 28
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Terbangunnya
Pengembangan
Demplot Hutan
Tanaman Pada
Kawasan Hutan
atau Sekitar Hutan
Produksi Bersama
Masyarakat
50 Hektar
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Hasil
Hutan Pada Industri
Kehutanan
30 Unit
x Pembinaan Pemasaran Hasil Hutan
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terselenggaranya
Pengembangan
Pemasaran dan
Publikasi Produk
Olahan Hasil Hutan
99
2 Pembinaan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran
Hasil Hutan
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengendalian
Peredaran Produksi
Hasil Hutan dan
Penerimaan Iuran
Kehutanan
99
1 Pemanfaatan Usaha Kawasan Hutan Produksi
Mamuju, Mamuju Utara, Terlaksananya
35 Unit
Mamasa, Mamuju
Pembinaan ,
Pemegang Izin
Tengah ()
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
Produksi
Sumber Dana
(7)
0 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
50 Hektar
360.000.000
85.000.000 Pendapatan Daerah
30 Unit
133.910.000
1 Laporan
70.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
150.000.000
68 Tenaga
Wasganis
105.000.000 Pendapatan Daerah
68 Tenaga
Wasganis
168.000.000
110.000.000 Pendapatan Daerah
35 Unit Pemegang
Izin
148.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
8.087.282.710
31. Dinhut
9.828.926.400
BAB V.1 - 11
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
undangan
0
0
1
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
Tersedianya Bahan 6 Media Cetak
Bacaan dan
Peraturan
Peundangundangan
Terselenggaranya
40 Laporan
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Tersedianya Alat
1 Kantor
Tulis Kantor
Tersedianya
14 Kendaraan
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
Penyediaan Surat
Menyurat
600 Surat
31. Dinhut
891.924.542
7.320.000 Pendapatan Daerah
0
6 Media Cetak
1.429.404.000
8.784.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
40 Laporan
264.000.000
87.840.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
105.408.000
70.000.000 Pendapatan Daerah
14 Kendaraan
106.000.000
3.000.000 Pendapatan Daerah
650 Surat
10.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
SKPD ()
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 Ruangan
6.614.542 Pendapatan Daerah
7 Ruangan
7.200.000
0
0
1
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Terselenggaranya
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
51 Laporan
220.000.000 Pendapatan Daerah
51 Laporan
320.000.000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kantor
1 Tahun
1 Tahun
35.760.000
0
0
1
5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Barang Milik Daerah
6 Unit
52.000.000 Pendapatan Daerah
6 Unit
62.400.000
0
0
1
23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
SKPD ()
1 Tahun
20.000.000 Pendapatan Daerah
1 Tahun
43.700.000
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
400 Orang
30.150.000 Pendapatan Daerah
400 Orang
93.000.000
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya
Penyediaan Jasa
Publikasi dan Media
Cetak
Terlaksananya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Tahun
72.000.000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
1 Kantor
45.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
98.400.000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
Terselenggaranya
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
1 Tahun
1 Tahun
202.752.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
31. Dinhut
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
20.000.000 Pendapatan Daerah 17 Unit AC, 12 Unit
Laptop, 3 Unit
Komputer dan 18
Unit Printer
130.000.000 Pendapatan Daerah Listrik dan Telepon
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
SKPD ()
Tersedianya Meja
dan Kursi Pegawai
16 Unit
SKPD ()
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD ()
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD ()
0
2
0
0
2
10 Pengadaan Meubeler
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
SKPD ()
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD ()
0
0
3
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
933.752.000
87.531.000 Pendapatan Daerah
16 Unit
69.000.000
1 Kantor
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kantor
72.600.000
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
20 Unit
50.000.000 Pendapatan Daerah
20 Unit
90.000.000
6 Unit
65.000.000 Pendapatan Daerah
6 Unit
130.152.000
Terselenggaranya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
1 Unit
Meningkatnya
disiplin aparatur
Tersedianya
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
100%
0
Tersedianya
Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
302.531.000
Target Capaian
Kinerja
0
-
50.000.000 Pendapatan Daerah
114.000.000
0
500.000.000
1 Unit
72.000.000
0
124.500.000
80 Pasang
69.000.000 Pendapatan Daerah
80 Pasang
75.000.000
75 Pasang
45.000.000 Pendapatan Daerah
75 Pasang
49.500.000
31. Dinhut
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
x Monev Program dan Kegiatan
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
0
0
6
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
x Penyusunan Laporan Semesteran
SKPD ()
2
2 28
2 28
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Luar Daerah ()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16 Penyusunan DPPA SKPD
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
100%
Terselenggaranya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
20 Orang
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
Tersusunnya
Laporan RKA
SKPD
Tersusunnya
laporan Keuangan
Semesteran
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Terlaksananya
Monev Program
dan Kegiatan
Tersusunya
Laporan Akhir
Tahun
Tersusunnya
DPPA SKPD
Tersusunnya
Laporan Tahunan
dan Bulanan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
220.000.000
220.000.000 Pendapatan Daerah
89.001.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
264.000.000
20 Orang
264.000.000
0
107.384.400
6 Laporan
50.000.000 Pendapatan Daerah
6 Laporan
60.000.000
1 Laporan
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
2.574.000
1 Dokumen
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
2.574.000
20 Laporan
29.509.000 Pendapatan Daerah
20 Laporan
35.400.000
1 Dokumen
1.980.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
2.574.000
2 Laporan
3.552.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
4.262.400
Pilihan
Kehutanan
0
2.165.312.000
Program Perencanaan Makro Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
31. Dinhut
3.564.400.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terselenggarany
Pelatihan SIG
Bidang Kehutanan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
2 28
0
x Pengembangan SIG Bidang Kehutanan
Provinsi ()
2 28
0
x Monitoring dan Evaluasi Serta Pendataan Mutasi
Kawasan Hutan
Polewali Mandar,
Mamuju ()
2 28
0
Tersedianya Data
2 Kabupaten
Mutasi Kawasan
Hutan
3 Penyusunan , Updating Data dan Informasi Kawasan Mamuju Utara, Mamuju, Pembaharuan Peta 3 Dokumen
Hutan
Majene, Polewali
dan Kawasan Hutan
Mandar, Mamuju
Produksi
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
8 Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung Ganda
Dewata
Mamuju, Bonehau ()
2 28
0
4 Penyusunan Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan
Kayu
Mamuju Utara, Mamuju, Tersedianya Data
Majene, Polewali
dan Informasi Hasil
Mandar, Mamuju
Hutan Bukan Kayu
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
2 Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan
2 28
0
x Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
Operasionalisasi KPH
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Bonehau ()
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
2 28
0
2 28
0
x Fasilitasi Penyusunan Kelembagaan Pengelolaan
Hutan
1 Pengelolaan Hutan Pada KPH Produksi Budongbudong
40 Orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
40 Orang
86.400.000
0 Pendapatan Daerah
2 Kabupaten
180.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
3 Dokumen
180.000.000
300 Hektar
800.312.000 Pendapatan Daerah
120 Hektar
1.560.000.000
2 Buku
150.000.000 Pendapatan Daerah
2 Buku
180.000.000
Teridentifikasinya
Permasalahan
Kawasan Hutan
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
6 Kabupaten
120.000.000
Beroperasinya
KPH Dengan Baik
7 KPH
100.000.000 Pendapatan Daerah
7 KPH
120.000.000
KPH Bisa Berjalan
dan Beroperasi
Dengan baik
72.000.000 Pendapatan Daerah
0
Mamuju Tengah ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
KPH Bisa Berjalan
dan Beroperasi
Dengan baik
300 Hektar
31. Dinhut
-
793.000.000 Pendapatan Daerah
148.000.000
62 Hektar
990.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Tersusunnya
perencanaan dan
pembangan hutan
dengan baik
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
77%
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
903.776.000
80.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
95.000.000
1 Laporan
55.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
66.000.000
2 Laporan
700.400.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
650.000.000
20
2 28
20
6 Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan Kehutanan
Provinsi ()
Terselenggaranya
Sosialisasi dan
Publikasi Peraturan
Perundangperundangan
1 Laporan
2 28
20
x Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kehutanan
Provinsi ()
Terlaksananya
Pembangunan
Kehutanan Secara
Berkelanjutan dan
Tersedianya Data
Aset Prov. Yang
Ada di Kabupaten
2 28
20
4 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kehutanan Prov. Sulawesi Barat
Luar Daerah, SKPD,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terselenggaranya
Rapat dan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Kehutanan Prov.
Sulawesi Barat
31. Dinhut
912.713.600
Target Capaian
Kinerja
0
2 28
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
30 Buku
terwujudnya tertib
pengamanan hutan,
tertanggulanginya
kebakaran hutan
dan meningkatnya
kawasan konservasi
6 Kab
Provinsi ()
Terlaksananya
Penyegaran Polhut
dan PPNS
30 Orang
3 Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar
dan Perambahan Hutan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terlaksananya
Pelatihan dan
Pembentukan PAM
Swakarsa
99
6 Pembinaan Kader Konservasi dan Pecinta Alam
Provinsi ()
2 28
99
x Pengamanan Hutan Lintas Daerah
2 28
99
x Pelatihan dan Pembentukan PAM Swakarsa
2 28
99
x Penanganan Kasus Baru Tindak Pidanan Kehutanan
5 Penyusunan Statistik Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
20
2 28
99
2 28
99
x Penguatan Kapasitas SDM Kehutanan
2 28
99
2 28
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersusunnya
Statistik Kehutanan
Prov. Sulawesi
Barat
(1)
2 28
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
30 Buku
92.776.000
0
952.840.000
80.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
96.000.000
300 Hektar
104.400.000 Pendapatan Daerah
300 Hektar
120.000.000
Terlaksananya
Pembinaan Kader
Konservasi dan
Pecinta Alam
3 Lokasi
120.000.000 Pendapatan Daerah
3 Lokasi
135.000.000
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terkendalinya
Perdagangan dan
Peredaran Hasil
Hutan Yang Ilegal
3 Kasus
61.200.000 Pendapatan Daerah
3 Kasus
73.440.000
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terlaksananya
Pelatihan dan
Pembentukan PAM
Swakarsa
30 Orang
60.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
72.000.000
Program konservasi keanekaragaman hayati dan
perlindungan hutan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
77.313.600 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
1.035.600.000
0
31. Dinhut
-
100.000.000
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 28
99
5 Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Wisata Alam dan
Jasa Lingkungan
Dapat Terkelola
Dengan Baik
0
135.000.000 Pendapatan Daerah
0
120.000.000
2 28
99
1 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa ()
Terwujudnya
Upaya Menekan
Kebakaran Hutan
dan Lahan Yang
Terbakar
39 Hotspot
150.000.000 Pendapatan Daerah
39 Hotspot
86.400.000
2 28
99
x Pengamanan dan Perlindungan Hutan
2 28
99
1 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Mamuju Utara (Mamuju
Utara)
Mamasa ()
2 28
99
4 Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan
Konservasi
2 28
99
2 28
99
2 28
99
x Kampanye/Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
Hutan (Karhut)
x Pembuatan Buku Kajian Pengembangan Wisata Alam
dan Jasa Lingkungan
Program peningkatan fungsi dan daya dukung
DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2 28
99
2 28
99
x Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelestarian Lingkungan
2 Pemeliharaan Wilayah Daerah Aliran sungai (DAS)
2 28
99
2 pemeliharaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
Polewali Mandar ()
75.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Terlaksananya
1 Kali Kegiatan
sosialisasi
pengamanan hutan,
tertanggulanginya
kebakaran hutan,
dan meningkatnya
kawasan konservasi
Terlaksananya
Fungsi Kawasan
Hutan Lindung dan
Kawasan
Konservasi
1 Kabupaten
Berkurangnya areal
lahan kritis
500 Ha
0
Mamuju, Mamuju Utara
(Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
70.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kali Kegiatan
180.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kabupaten
150.000.000
-
0
0
-
0
1.986.200.568
0
-
0 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
31. Dinhut
0
0
170.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Mamuju (mamuju)
0
0
588.960.000
0
372.960.000
0
0
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Mamuju, Mamuju
Tengah, Budong-budong
()
Majene, Mamasa,
Ulumanda ()
Polewali Mandar ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 28
99
4 Rehabilitasi Kawasan Pantai
220.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
2 28
99
3 Pengembangan hasil hutan non kayu
2 28
99
6 Pengembangan MPTS
2 28
99
7 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
2 28
2 28
2 28
99
99
99
3 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
0
-
0
x Pengembangan HKM/HD
0
-
216.000.000
5 Pengembangan Hutan Rakyat
Polewali Mandar ()
2 28
99
4 Rehabilitasi Kawasan Pantai
Mamuju (Mamuju)
2 28
99
x Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelestarian Lingkungan
Mamuju Tengah,
Budong-budong,
Pangale, Topoyo,
Karossa, Tobadak ()
1 paket
1 paket
71.200.568 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI
SKPD PROVINSI
SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
Mamuju Tengah,
Tobadak ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
600.000.000 Pendapatan Daerah
0
0
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
0
75.000.000 Pendapatan Daerah HASIL ASISTENSI
SKPD PROVINSI
SULAWESI BARAT
TAHUN 2015
0
0 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
Terlaksananya
Pelestarian
Lingkungan Oleh
Masyarakat
80.000 Batang
31. Dinhut
150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
0
0
90.000 Batang
0
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
2 28
99
2 28
99
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
1 Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Mamasa, Aralle, Pana,
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Buntu Malangka,
Tabulahan, Mehalaan,
Sesenapadang, Balla,
Tawalian, Bambang,
Mamasa, Sumarorong,
Tanduk Kalua (Desa
Karaka (Kec. Pana);
Desa Timoro, Desa
Pangandaran, Desa
Burana, Desa
Periangan, dan Desa
Gandang Dewata (Kec.
Tabulahan); Desa
Taupe, Desa Bombong
Lambe, Desa Osango,
Desa Pebassian, dan
Desa Mambulilling (Kec.
Mamasa); Desa
Rantelemo dan Desa
Saludengen (Kec.
Bambang); Desa
Paladan dan Desa
Orobua (Kec.
Sesenapadang), Desa
Tawalian Timur (Kec.
Tawalian); Desa
Panetean (Kec. Aralle);
Desa Botteng dan Desa
Salukonta (Kec.
Mehalaan); Desa
Salurinduk (Kec. Buntu
Malangka); Desa
Sepakuan dan Desa
Balla Tumuka (Kec.
Program peningkatan usaha kehutanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
rehabilitasi hutan
baik di dalam
maupun di luar
kawasan
Kapasitas dan
jumlah industri
meningkat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
10 Hektar
2015-07-07
31. Dinhut
500.000.000 Pendapatan Daerah
370.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
370 Hektar
0
0
959.910.000
BAB V.1 - 10
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
2 28
99
x Pengembangan Demplot Hutan Tanaman Didalam
Kawasan dan Sekitar Kawasan Produksi
2 28
99
3 Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan
2 28
99
2 28
2 28
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Terbangunnya
Pengembangan
Demplot Hutan
Tanaman Pada
Kawasan Hutan
atau Sekitar Hutan
Produksi Bersama
Masyarakat
50 Hektar
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengendalian
Pengelolaan Hasil
Hutan Pada Industri
Kehutanan
30 Unit
x Pembinaan Pemasaran Hasil Hutan
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terselenggaranya
Pengembangan
Pemasaran dan
Publikasi Produk
Olahan Hasil Hutan
99
2 Pembinaan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran
Hasil Hutan
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengendalian
Peredaran Produksi
Hasil Hutan dan
Penerimaan Iuran
Kehutanan
99
1 Pemanfaatan Usaha Kawasan Hutan Produksi
Mamuju, Mamuju Utara, Terlaksananya
35 Unit
Mamasa, Mamuju
Pembinaan ,
Pemegang Izin
Tengah ()
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
Produksi
Sumber Dana
(7)
0 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
50 Hektar
360.000.000
85.000.000 Pendapatan Daerah
30 Unit
133.910.000
1 Laporan
70.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
150.000.000
68 Tenaga
Wasganis
105.000.000 Pendapatan Daerah
68 Tenaga
Wasganis
168.000.000
110.000.000 Pendapatan Daerah
35 Unit Pemegang
Izin
148.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
8.087.282.710
31. Dinhut
9.828.926.400
BAB V.1 - 11