AKHIR Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) C NEGERI PEMBINA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

13824000

150000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Meningkatnya jasa
komonikasi, sumber daya air
dan listrik (1 Tahun);

276048000

300000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan

Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah (1 Tahun);

56160000

70000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

1 1.01.1.01.01.01.01.01.5.2

Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD;

Meningkatnya jasa surat
menyurat (1 Tahun);

2 1.01.1.01.01.01.01.02.5.2.

Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya
air dan listrik

SKPD;

3 1.01.1.01.01.01.01.07.5.2.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD;

Keterangan

4 1.01.1.01.01.01.01.08.5.2.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran (1
Tahun);

336960000

350000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

5 1.01.1.01.01.01.01.10.5.2.

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD;

Meningkatnya Penyediaan
alat tulis kantor (1 Tahun);

72000000

75000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

6 1.01.1.01.01.01.01.11.5.2.

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

SKPD;

meningkatnya barang
cetakan dan penggandaan (1
Tahun);

31680000

35000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

7 1.01.1.01.01.01.01.12.5.2.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD;

Meningkatnya penerangan
dan keamanan kantor (1
Tahun);

43200000

65000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

65664000

70000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

Meningkatnya penyediaan
bahan logistik kantor (1

Tahun);

159840000

160000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

SKPD;

Meningkatnya gizi anak dan
karyawan (1 Tahun);

468270000

550000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

SKPD;

meningkatnya rapat
konsultasi dan koordinasi (0
terlaksana);

172800000

200000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan

Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

8 1.01.1.01.01.01.01.15.5.2.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

SKPD;

Meningkatnya bahan bacaan
dan peraturan per UUan (1
Tahun);

9 1.01.1.01.01.01.01.16.5.2.

Penyediaan bahan logistik kantor

SKPD;

10 1.01.1.01.01.01.01.17.5.2.

Penyediaan makanan dan minuman

11 1.01.1.01.01.01.01.18.5.2.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

12 1.01.1.01.01.01.01.19.5.2.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam SKPD;
daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
13 1.01.1.01.01.01.03.05.5.2.

Kegiatan

Pakaian khusus hari tertentu

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 1.01.1.01.01.01.05.01.5.2.

Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi
SKPD;

Lokasi
SKPD;

Lokasi

meningkatnya rapat
koordinasi dalam daerah (0
terlaksana);

Indikator dan Target
Meningkatnya pakaian kerja
lapangan (101 stel);

Indikator dan Target
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
PNS/Guru SLB-C Negeri
Pembina (1 Tahun);

Indikator dan Target

51840000

Pagu
75750000

Pagu
144000000

Pagu

70000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

80000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

160000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15 1.01.1.01.01.01.02.07.5.2.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya sarana dan
prasarana kantor (3
Kegiatan);

891000000

900000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

16 1.01.1.01.01.01.02.09.5.2.

Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya peralatan
gedung kantor (3 Kegiatan);

792400000

800000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

17 1.01.1.01.01.01.02.21.5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

SKPD;

Meningkatnya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas (1
Tahun);

17280000

20000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

18 1.01.1.01.01.01.02.22.5.2.

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya gedung
kantor/sekolah (1 Tahun);

878048000

900000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

19 1.01.1.01.01.01.02.24.5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

SKPD;

Meningkatnya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
(1 Tahun);

114624000

130000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

20 1.01.1.01.01.01.02.26.5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor (0
terpelihara);

36000000

40000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

21 1.01.1.01.01.01.02.28.5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor (0
terpelihara);

18576000

25000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

5. Program Pendidikan Khusus
No
Kode Rek
22 1.01.1.01.01.01.19.17.5.2.

Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB-C
Pembina

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Meningkatnya Pengadaan
alat praktekdan peraga siswa
(5 Paket);

Pagu
819200000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

850000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Keterangan
Kegiatan ini adalah penggabungan
dari Kegiatan : - Penyediaan bahan
latihan/praktek/keterampilan
- Mebeleur sekolah semua jenjang
- Alat Praktek dan Peraga Siswa.

23 1.01.1.01.01.01.19.24.5.2.

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SLB-C
Pembina

SKPD;

Meningkatnya infrastruktur
dan akses pendidikan luar
biasa/ruang kelas sekolah,
wisma dan aula (5 Paket);

1080000000

1500000000 Kesiapan / Ketersediaan Lahan;
Lokasi Kegiatan;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Dokumen Pembebasan Lahan;
DED dan Masterplan;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

24 1.01.1.01.01.01.19.48.5.2.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SLB-C
Pembina

SKPD;

Meningkatnya infrastruktur
dan akses pendidikan luar
biasa/ruang praktikum
olahraga (1 Paket);

300000000

400000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

25 1.01.1.01.01.01.20.04.5.2.

Pengembangan Kebijakan Pendidikan
Layanan Khusus

SKPD;

Meningkatnya kualitas mutu
tenaga pendidik (3 Kegiatan);

498360000

650000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

26 1.01.1.01.01.01.20.56.5.2.

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan SLB- SKPD;
C Pembina.

Meningkatnya mutu tenaga
pendidik (2 Kegiatan);

707616000

750000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

- Rehab Gedung Kelas Jenjang SDLB
Rp. 220.000.000,- - Rehab Gedung
Kelas Jenjang SMPLB
Rp.220.000.000,- Rehab Gedung Kelas Jenjang
SMALB Rp. 220.000.000,- Rehab
Gedung Aula Rp. 220.000.000,- Rehab Wisma Rp. 200.000.000,-

penggabungan kegiatan : Pemeliharaan Lapangan Olahraga Pemeliharaan Ruang Bengkel
Keterampilan.
Indikator dan target : Terpeliharanya
sarana dan prasarana SLB-C Pembina
(2 paket)

Kegiatan ini penggabungan dari
kegiatan : -Pelatihan assisment anak
berkebutuhan khusus.
- Pengembangan potensi anak autis.
- Pelatihan Pendidikan Karakter PK
dan PLK.
- Workshop pelatihan keterampilan.

27 x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx.x.x.

Jumlah Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana SLB-C
Pembina

27

SKPD;

Meningkatnya Pembangunan
asrama/wisma baru (0
meningkat);

Total Pagu Indikatif

11880000000

20,001,140,000

15000000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

24,300,000,000

Kegiatan ini penggabungan dari : Pembangunan Asrama/Wisma
Rp.11.000.000.000,- . -Pembangunan
Ruang Kelas Baru Jenjang SDLB
Rp.220.000.000,-. - Pembangunan
Ruang Kelas Baru Jenjang SMPLB Rp.
220.000.000, - Pembangunan Ruang
Kelas Baru Jenjang SMALB Rp.
220.000.000,- Pembangunan Ruang
Kelas Baru Jenjang TKLB Rp.
220.000.000,-