Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 20. Satpol PP
Tabel 5.3.20
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp2.699.584.874
Rp4.381.836.500
Rp1.734.771.874
Rp2.610.436.500
00.00.
NON URUSAN
1.19.1.19.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 %
1.19.1.19.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman, Pengantar, PerangkoPadang
dan Materai
12 Bulan
Rp4.957.474
12 Bulan
Rp5.000.000
1.19.1.19.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi (telepon), Listrik dan Internet
Padang
12 Bulan
Rp114.000.000
12 Bulan
Rp145.200.000
1.19.1.19.03.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas
Padang
9 Unit
Rp27.119.000
9 Unit
1.19.1.19.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kebersihan Pada Lingkungan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp88.773.000
12 Bulan
Rp115.500.000
1.19.1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Padang
12 Bulan
Rp49.040.000
12 Bulan
Rp67.375.000
1.19.1.19.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Fotocopy
Padang
12 Bulan
Rp32.035.400
12 Bulan
Rp48.125.000
1.19.1.19.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Instalasi Listrik Untuk penerangan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp4.970.000
12 Bulan
Rp7.282.000
1.19.1.19.03.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Padang
1 unit
1.19.1.19.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Literatur Dalam Peningkatan SumberdayaPadang
1.19.1.19.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
1.19.1.19.03.01.18.
Rp50.500.000
Rp21.640.000
1 unit
Rp77.000.000
12 Bulan
Rp20.000.000
12 Bulan
Rp29.700.000
12 Bulan
Rp18.680.000
12 Bulan
Rp25.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam MaupunDalam
Luar Daerah
dan Luar Sumbar
12 Bulan
Rp513.489.000
12 Bulan
Rp700.568.000
1.19.1.19.03.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Honor, Jasa Pengamanan, Makanan dan Minuman Bagi Anggota
Pol P
Padang
12 Bulan
Rp717.168.000
12 Bulan
Rp1.182.186.500
1.19.1.19.03.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tesedianya Dana untuk Publikasi
Padang
12 BUlan
Rp14.000.000
12 BUlan
Rp25.000.000
1.19.1.19.03.01.30.
Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Satpol PP
Padang
121 Orang
Rp108.900.000
121 Orang
Rp132.000.000
1.19.1.19.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelayanan Pemeliharaan
20%
Rp388.116.000
1.19.1.19.03.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Padang
2 Unit
Rp138.000.000
2 Unit
Rp566.500.000
1.19.1.19.03.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya Pengadaan Meubelier
Padang
1 buah
Rp10.000.000
1 buah
Rp49.500.000
1.19.1.19.03.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksanya Pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiPadang
12 Bulan
Rp4.100.000
12 Bulan
Rp10.000.000
1.19.1.19.03.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Padang
12 Bulan
Rp59.894.000
12 Bulan
Rp99.000.000
1.19.1.19.03.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliaharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp3.950.000
12 Bulan
Rp7.000.000
1.19.1.19.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
Terlaksananya Pemeliharaan Meubelier
Padang
12 bulan
Rp3.700.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.19.1.19.03.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Padang
12 Bulan
Rp21.650.000
12 Bulan
Rp34.100.000
1.19.1.19.03.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terawasinya Aset yang Terkelola Pada Kantor Satpol PP
Padang
12 Bulan
Rp27.322.000
12 Bulan
Rp38.500.000
1.19.1.19.03.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Perkantoran
Padang
1 Unit
Rp49.500.000
1 Unit
Rp66.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp993.600.000
V - 219
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.19.1.19.03.02.41.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan
Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Persenjataan Keamanan
1.19.1.19.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.03.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas
1.19.1.19.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya aparatur
20%
Rp71.768.000
1.19.1.19.03.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pol PP yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Seminar Dll Dalam dan Luar Sumbar
18 Orang
Rp71.768.000
1.19.1.19.03.06.
Meningkatnya
Tertib Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.19.1.19.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP
Padang
12 bulan
Rp16.089.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.19.1.19.03.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Satpol PP
Padang
12 Bulan
Rp9.660.000
12 Bulan
Rp38.500.000
1.19.1.19.03.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Se sumbar Sumbar
19 Kab/Kota
Rp140.000.000
19 Kab/Kota
Rp165.000.000
1.19.1.19.03.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersusunnya Laporan Bulanan Keuangan
12 Bulan
Rp144.522.000
12 Bulan
Rp209.000.000
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.03.27.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
Menurunnya Perbuatan Maksiat
1.19.1.19.03.27.02.
Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah
Tegaknya PERDA dan Keputusan Kepala Daerah Serta Terpeliharanya Sumbar
1.19.1.19.03.27.03.
Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan
Berkurangnya
dan Pemberantasan
PerbuatanMaksiat
Maksiat
1.19.1.19.03.31.
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan masyarkat
1.19.1.19.03.31.02.
Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota
Terinventarisasinya Data Serta Pemantauan Aktifitas Masyarakat
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp75.000.000
19 Kab/Kota
Rp125.000.000
1.19.1.19.03.31.04.
Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko
Pencegahan
Bencana diDan
Sumatera
Tidak Terjadi
Barat Konflik
Sumbar
15 Kab/Kota
Rp95.000.000
15 Kab/Kota
Rp180.000.000
1.19.1.19.03.31.05.
Pembentukkan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp42.000.000
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
1.19.1.19.03.31.06.
Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat
Sosialisasi (Permendagri) Dengan 30 Orang Perserta
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp66.836.763
19 Kab/Kota
Rp70.000.000
1.19.1.19.03.32.
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
20 %
1.19.1.19.03.32.01.
Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan
Terlaksananya
Pejabat VIP Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Pejabat VIP
Sumbar
12 bulan
1.19.1.19.03.32.02.
Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera
Tersusunya
Barat
Informasi Tentang Perkembangan Permasalahan KetentramanSumbar
dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan
Penegakan Perda serta
3 Kali
1.19.1.19.03.32.03.
Pengamanan Gedung Istana Bunghatta dan Pengamanan Gedung VI Terlakasananya Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Gedung VI Sumbar
1.19.1.19.03.32.04.
Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya
Lintas Kabupaten/Kota
Patroli Lapangan
Se Sumatera
Untuk Pemeliharaan
Barat
Ketertiban dan Keamanan
19Kab/Kota
Kali
SumbarDi Provinsi Sumatera Barat 13
1.19.1.19.03.32.05.
Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas
Terselenggaranya Gelar Pasukan Satpol PP dan Sat linmas
Kota Payakumbuh
1 Kali
1.19.1.19.03.32.06.
Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman
Tersedianya Pengawal Kontrak Satpol PP Prov. Sumbar
Sumbar
51 orang
Rp1.571.871.000
51 orang
Rp3.850.000.000
1.19.1.19.03.32.08.
Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan aparat terkait
Terlaksananya Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian Dengan Berkoordinasi
Padang
12 Bulan
Rp21.250.000
12 Bulan
Rp120.000.000
1.19.1.19.03.32.10.
Jambore Nasional dan Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Terlaksananya
Nasional
Jambore Nasional Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Kegiatan
Jawa Timur
1 Kali
Rp13.398.000
1 Kali
Rp55.000.000
1.19.1.19.03.32.11.
Pelatihan Pengendalian Massa bagi Anggota Pol PP Sumatea Barat
50 Orang
Rp54.770.800
50 Orang
Rp70.000.000
1.19.1.19.03.32.12.
Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah
Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Pol PP Dalam Memahami TekhnikPadang
Pengamanan
Deteksi Dini Wilayah
Panjangdan Pengawalan Serta
45 Orang
Rp114.330.000
45 Orang
Rp160.000.000
1.19.1.19.03.32.13.
Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP
Rp123.942.300
75 Orang
Rp150.000.000
Tahap Data Induk
Terbentuknya Pedoman Sistem Penyelenggaraan Linmas Di Sumbar
Padang
Padang
Rp70.000.000
20%
Rp194.658.000
121 stel
Rp194.658.000
20%
Padang
Sumbar
Padang
5 Unit
Rp118.000.000
Rp217.800.000
121 stel
Rp217.800.000
Rp120.000.000
18 Orang
Rp310.271.000
Rp120.000.000
Rp440.000.000
Rp3.261.039.126
Rp7.425.928.300
20%
Rp207.178.363
Rp750.000.000
19 Kab/Kota
Rp123.077.000
19 Kab/Kota
Rp250.000.000
19 Kab/Kota
Rp84.101.363
19 Kab/Kota
Rp500.000.000
20 %
31 kali pengamanan
Terlaksanannya Ketanggkasan dan Keterampilan anggota Pol PP Prov Sumbar
PadangDalam Mengendalikan
Terlaksananya latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP
5 Unit
75 Orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp278.836.763
Rp525.000.000
Rp2.544.946.750
Rp109.940.500
Rp5.687.928.300
12 bulan
Rp185.000.000
Rp99.004.600
3 Kali
Rp275.000.000
Rp75.077.000
31 kali pengamanan
Rp150.000.000
Rp88.012.400
13 Kab/Kota
Rp225.000.000
1 Kali
Rp330.000.000
Rp195.230.500
V - 220
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.19.1.19.03.32.14.
Monitoring dan evaluasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pol PP
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Sumber Daya Aparatur Pol PP
1.19.1.19.03.33.
Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan PemberdayaanMeningkatnya
PPNS
1.19.1.19.03.33.01.
Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat
Terawasinya Pelaksanaan Peraturan Daerah
1.19.1.19.03.33.02.
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS
1.19.1.19.03.33.03.
1.19.1.19.03.33.04.
Sumbar
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
37 Kali dan lima Jilid laporan
20 %
Sumbar
6 Perda
Target
Capaian
Kinerja
8
Rp78.119.650
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
37 Kali dan lima Jilid laporan
Rp230.077.250
10
Rp117.928.300
Rp463.000.000
Rp64.552.000
6 Perda
Berfungsinya Sekretariat Bersama PPNS sebagai wadah koordinasi PPNSSumbar
serta meningkatnya peran PPNS 8dalam
Kali melakukan penyedikan pelanggaran Perda
Rp59.934.000
8 Kali
Rp200.000.000
Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring
Terlaksananya Penyuluhan Pemberkasan dan Sidang Tipiring
Sumbar
50 Orang
Rp40.341.250
50 Orang
Rp108.000.000
Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS
Terkelolanya dengan Baik Seluruh Administrasi PPNS
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp65.250.000
18 Kab/Kota
TOTAL SUMBER DANA APBD
10.754.550.300,00
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
5.960.624.000,00
Printed by SIPKD modul MR
Rp75.000.000
Rp80.000.000
12.039.692.500,00
11.807.764.800,00
V - 221
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp2.699.584.874
Rp4.381.836.500
Rp1.734.771.874
Rp2.610.436.500
00.00.
NON URUSAN
1.19.1.19.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 %
1.19.1.19.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman, Pengantar, PerangkoPadang
dan Materai
12 Bulan
Rp4.957.474
12 Bulan
Rp5.000.000
1.19.1.19.03.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi (telepon), Listrik dan Internet
Padang
12 Bulan
Rp114.000.000
12 Bulan
Rp145.200.000
1.19.1.19.03.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas
Padang
9 Unit
Rp27.119.000
9 Unit
1.19.1.19.03.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kebersihan Pada Lingkungan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp88.773.000
12 Bulan
Rp115.500.000
1.19.1.19.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Padang
12 Bulan
Rp49.040.000
12 Bulan
Rp67.375.000
1.19.1.19.03.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Fotocopy
Padang
12 Bulan
Rp32.035.400
12 Bulan
Rp48.125.000
1.19.1.19.03.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Instalasi Listrik Untuk penerangan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp4.970.000
12 Bulan
Rp7.282.000
1.19.1.19.03.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Padang
1 unit
1.19.1.19.03.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Literatur Dalam Peningkatan SumberdayaPadang
1.19.1.19.03.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
1.19.1.19.03.01.18.
Rp50.500.000
Rp21.640.000
1 unit
Rp77.000.000
12 Bulan
Rp20.000.000
12 Bulan
Rp29.700.000
12 Bulan
Rp18.680.000
12 Bulan
Rp25.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam MaupunDalam
Luar Daerah
dan Luar Sumbar
12 Bulan
Rp513.489.000
12 Bulan
Rp700.568.000
1.19.1.19.03.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Honor, Jasa Pengamanan, Makanan dan Minuman Bagi Anggota
Pol P
Padang
12 Bulan
Rp717.168.000
12 Bulan
Rp1.182.186.500
1.19.1.19.03.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tesedianya Dana untuk Publikasi
Padang
12 BUlan
Rp14.000.000
12 BUlan
Rp25.000.000
1.19.1.19.03.01.30.
Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Satpol PP
Padang
121 Orang
Rp108.900.000
121 Orang
Rp132.000.000
1.19.1.19.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelayanan Pemeliharaan
20%
Rp388.116.000
1.19.1.19.03.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Padang
2 Unit
Rp138.000.000
2 Unit
Rp566.500.000
1.19.1.19.03.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya Pengadaan Meubelier
Padang
1 buah
Rp10.000.000
1 buah
Rp49.500.000
1.19.1.19.03.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksanya Pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiPadang
12 Bulan
Rp4.100.000
12 Bulan
Rp10.000.000
1.19.1.19.03.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Padang
12 Bulan
Rp59.894.000
12 Bulan
Rp99.000.000
1.19.1.19.03.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliaharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang
12 Bulan
Rp3.950.000
12 Bulan
Rp7.000.000
1.19.1.19.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
Terlaksananya Pemeliharaan Meubelier
Padang
12 bulan
Rp3.700.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.19.1.19.03.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Padang
12 Bulan
Rp21.650.000
12 Bulan
Rp34.100.000
1.19.1.19.03.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terawasinya Aset yang Terkelola Pada Kantor Satpol PP
Padang
12 Bulan
Rp27.322.000
12 Bulan
Rp38.500.000
1.19.1.19.03.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Perkantoran
Padang
1 Unit
Rp49.500.000
1 Unit
Rp66.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp993.600.000
V - 219
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.19.1.19.03.02.41.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan
Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Persenjataan Keamanan
1.19.1.19.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.03.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas
1.19.1.19.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya aparatur
20%
Rp71.768.000
1.19.1.19.03.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pol PP yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Seminar Dll Dalam dan Luar Sumbar
18 Orang
Rp71.768.000
1.19.1.19.03.06.
Meningkatnya
Tertib Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.19.1.19.03.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP
Padang
12 bulan
Rp16.089.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.19.1.19.03.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Satpol PP
Padang
12 Bulan
Rp9.660.000
12 Bulan
Rp38.500.000
1.19.1.19.03.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Se sumbar Sumbar
19 Kab/Kota
Rp140.000.000
19 Kab/Kota
Rp165.000.000
1.19.1.19.03.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersusunnya Laporan Bulanan Keuangan
12 Bulan
Rp144.522.000
12 Bulan
Rp209.000.000
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.03.27.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
Menurunnya Perbuatan Maksiat
1.19.1.19.03.27.02.
Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah
Tegaknya PERDA dan Keputusan Kepala Daerah Serta Terpeliharanya Sumbar
1.19.1.19.03.27.03.
Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan
Berkurangnya
dan Pemberantasan
PerbuatanMaksiat
Maksiat
1.19.1.19.03.31.
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan masyarkat
1.19.1.19.03.31.02.
Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota
Terinventarisasinya Data Serta Pemantauan Aktifitas Masyarakat
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp75.000.000
19 Kab/Kota
Rp125.000.000
1.19.1.19.03.31.04.
Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko
Pencegahan
Bencana diDan
Sumatera
Tidak Terjadi
Barat Konflik
Sumbar
15 Kab/Kota
Rp95.000.000
15 Kab/Kota
Rp180.000.000
1.19.1.19.03.31.05.
Pembentukkan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp42.000.000
19 Kab/Kota
Rp150.000.000
1.19.1.19.03.31.06.
Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat
Sosialisasi (Permendagri) Dengan 30 Orang Perserta
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp66.836.763
19 Kab/Kota
Rp70.000.000
1.19.1.19.03.32.
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
20 %
1.19.1.19.03.32.01.
Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan
Terlaksananya
Pejabat VIP Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Pejabat VIP
Sumbar
12 bulan
1.19.1.19.03.32.02.
Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera
Tersusunya
Barat
Informasi Tentang Perkembangan Permasalahan KetentramanSumbar
dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan
Penegakan Perda serta
3 Kali
1.19.1.19.03.32.03.
Pengamanan Gedung Istana Bunghatta dan Pengamanan Gedung VI Terlakasananya Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Gedung VI Sumbar
1.19.1.19.03.32.04.
Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya
Lintas Kabupaten/Kota
Patroli Lapangan
Se Sumatera
Untuk Pemeliharaan
Barat
Ketertiban dan Keamanan
19Kab/Kota
Kali
SumbarDi Provinsi Sumatera Barat 13
1.19.1.19.03.32.05.
Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas
Terselenggaranya Gelar Pasukan Satpol PP dan Sat linmas
Kota Payakumbuh
1 Kali
1.19.1.19.03.32.06.
Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman
Tersedianya Pengawal Kontrak Satpol PP Prov. Sumbar
Sumbar
51 orang
Rp1.571.871.000
51 orang
Rp3.850.000.000
1.19.1.19.03.32.08.
Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan aparat terkait
Terlaksananya Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian Dengan Berkoordinasi
Padang
12 Bulan
Rp21.250.000
12 Bulan
Rp120.000.000
1.19.1.19.03.32.10.
Jambore Nasional dan Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Terlaksananya
Nasional
Jambore Nasional Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Kegiatan
Jawa Timur
1 Kali
Rp13.398.000
1 Kali
Rp55.000.000
1.19.1.19.03.32.11.
Pelatihan Pengendalian Massa bagi Anggota Pol PP Sumatea Barat
50 Orang
Rp54.770.800
50 Orang
Rp70.000.000
1.19.1.19.03.32.12.
Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah
Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Pol PP Dalam Memahami TekhnikPadang
Pengamanan
Deteksi Dini Wilayah
Panjangdan Pengawalan Serta
45 Orang
Rp114.330.000
45 Orang
Rp160.000.000
1.19.1.19.03.32.13.
Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP
Rp123.942.300
75 Orang
Rp150.000.000
Tahap Data Induk
Terbentuknya Pedoman Sistem Penyelenggaraan Linmas Di Sumbar
Padang
Padang
Rp70.000.000
20%
Rp194.658.000
121 stel
Rp194.658.000
20%
Padang
Sumbar
Padang
5 Unit
Rp118.000.000
Rp217.800.000
121 stel
Rp217.800.000
Rp120.000.000
18 Orang
Rp310.271.000
Rp120.000.000
Rp440.000.000
Rp3.261.039.126
Rp7.425.928.300
20%
Rp207.178.363
Rp750.000.000
19 Kab/Kota
Rp123.077.000
19 Kab/Kota
Rp250.000.000
19 Kab/Kota
Rp84.101.363
19 Kab/Kota
Rp500.000.000
20 %
31 kali pengamanan
Terlaksanannya Ketanggkasan dan Keterampilan anggota Pol PP Prov Sumbar
PadangDalam Mengendalikan
Terlaksananya latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP
5 Unit
75 Orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp278.836.763
Rp525.000.000
Rp2.544.946.750
Rp109.940.500
Rp5.687.928.300
12 bulan
Rp185.000.000
Rp99.004.600
3 Kali
Rp275.000.000
Rp75.077.000
31 kali pengamanan
Rp150.000.000
Rp88.012.400
13 Kab/Kota
Rp225.000.000
1 Kali
Rp330.000.000
Rp195.230.500
V - 220
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.19.1.19.03.32.14.
Monitoring dan evaluasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pol PP
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Sumber Daya Aparatur Pol PP
1.19.1.19.03.33.
Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan PemberdayaanMeningkatnya
PPNS
1.19.1.19.03.33.01.
Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat
Terawasinya Pelaksanaan Peraturan Daerah
1.19.1.19.03.33.02.
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS
1.19.1.19.03.33.03.
1.19.1.19.03.33.04.
Sumbar
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
37 Kali dan lima Jilid laporan
20 %
Sumbar
6 Perda
Target
Capaian
Kinerja
8
Rp78.119.650
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
37 Kali dan lima Jilid laporan
Rp230.077.250
10
Rp117.928.300
Rp463.000.000
Rp64.552.000
6 Perda
Berfungsinya Sekretariat Bersama PPNS sebagai wadah koordinasi PPNSSumbar
serta meningkatnya peran PPNS 8dalam
Kali melakukan penyedikan pelanggaran Perda
Rp59.934.000
8 Kali
Rp200.000.000
Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring
Terlaksananya Penyuluhan Pemberkasan dan Sidang Tipiring
Sumbar
50 Orang
Rp40.341.250
50 Orang
Rp108.000.000
Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS
Terkelolanya dengan Baik Seluruh Administrasi PPNS
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp65.250.000
18 Kab/Kota
TOTAL SUMBER DANA APBD
10.754.550.300,00
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
5.960.624.000,00
Printed by SIPKD modul MR
Rp75.000.000
Rp80.000.000
12.039.692.500,00
11.807.764.800,00
V - 221