Lampiran 2. Usulan Anggaran

Lampiran
Tabel 1
Rincian Usulan Anggaran Untuk Pendidikan Tidak Bergelar
(dalam ribuan rupiah)
Pendidikan Tidak Bergelar
Aktivitas

Total Biaya

Jumlah
PHK

PT

15.000

-

15.000

-


TAHUN 2007
Meningkatkan mutu penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen melalui pelatihan
metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen (A.1.3)

2

Total Tahun 2007

TAHUN 2008
Menyelenggarakan pelatihan aplikasi komputer dan administrasi bagi karyawan (I.1.2)

2

15.000

Meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan pelatihan pekerti untuk dosen (A.1.1)

2


15.000

Menyelenggarakan magang kerja karyawan ke institusi lain (I.1.3)

2

15.000

Total Tahun 2008

-

45.000
60.000

TOTAL
Tabel 2
Rincian Usulan Anggaran Untuk Peralatan
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas


Nama Peralatan

Kategori

Jumlah

Biaya per unit

Total biaya
PHK
PT

TAHUN 2007
Meningkatkan skill mahasiswa dengan
upaya meningkatkan kemampuan
kewirausahaan mahasiswa bidang
kehutanan (A.1.4)

Alat Pertanian


LP

1

10.000

10.000

Keterangan

Meningkatkan mutu penelitian dan
penulisan karya ilmiah dosen melalui
pelatihan metodologi penelitian dan
penulisan karya ilmiah dosen (A.1.3)
Memperbaiki sistem administrasi
umum jurusan (I.1.1)
Meningkatkan interaksi dosen dan
mahasiswa (A.1.5)


-

Komputer
Printer
Software
Komputer
Software
Komputer
Software

AP

1

12.000

12.000

AP


1

12.000

12.000

AP

1

7.500

12.500

Total Tahun 2007

-

46.500


-

TAHUN 2008
Menyelenggarakan pelatihan aplikasi
komputer dan administrasi bagi
karyawan (I.1.2)
Mengembangkan Sistem Informasi
Akademik (SIA) di jurusan (I.1.4)

Komputer
Software

Meningkatkan efektifitas proses
pembelajaran di kelas (E.1.1)











Server
Workstation
UPS
LCD
Laptop
Printer
TV
VCD

Meningkatkan
efektifitas
proses
pembelajaran di perpustakaan (E.1.2)





Komputer
Software

AP

1

10.000

10.000

-

AP

1
2
1
1

1
1
1
1

5.000
1.000
1.000
15.000
10.000
1.000
4.000
1.500

5.000
2.000
1.000
15.000
10.000
1.000

4.000
1.500

-

AP

1

12.000

12.000

-

61.500
108.000

-

Total Tahun 2008
TOTAL

Tabel 3
Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Penyempurnaan struktur organisasi dan deskripsi kerja (L.1.1)
Implementasi dan evaluasi struktur oganisasi (L.1.3)

Jumlah
TAHUN 2007
1
1

Total Biaya
PHK

PT

7.500
7.500

-

Meningkatkan mutu penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen
melalui pelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah
dosen (A.1.3)
Meningkatkan skill mahasiswa dengan upaya meningkatkan
kemampuan kewirausahaan mahasiswa bidang kehutanan (A.1.4)
Penggalian kompetensi (R.1.1)
Lokakarya kurikulum (R.1.2)
Total Tahun 2007

2

15.000

-

1

7.500

-

1
1

7.500
7.500
52.500

-

2

15.000

-

1

7.500

-

22.500
75.000

-

TAHUN 2008
Meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan pelatihan
pekerti untuk dosen. hibah pengajaran (teaching grant) dan
penulisan buku ajar (A.1.1)
Menyelenggarakan pelatihan aplikasi komputer dan administrasi
bagi karyawan (I.1.2)

Total Tahun 2008
TOTAL

Tabel 4
Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas

Nama Pengembangan
Program

Tujuan

Biaya satuan

Total Biaya
PHK
PT

TAHUN 2007
Penyempurnaan struktur organisasi dan
deskripsi kerja (L.1.1)
Sosialisasi struktur organisasi dan deskripsi
(L.1.2)
Penggalian kompetensi yang diperlukan
stakeholders.(R.1.1)
Meningkatkan mutu penelitian dan karya ilmiah
dosen (A.1.3)
Meningkatkan skill mahasiswa (A.1.4)

Implementasi struktur
organisasi

Meningkatkan manajemen
organisasi di Jurusan
Menjalan kan manajemen
organisasi

Workshop Kurikulum

Pemutakhiran kurikulum

Manajemen organisasi

Pelatihan Metodologi
Penelitian
Pelatihan Kewirausahaan

Meningkatkan wawasan
metodologi penelitian
dosen
Meningkatkan wawasan

15.000

15.000

-

15.000

15.000

-

10.000

10.000

-

15.000

15.000

-

10.000

10.000

-

Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran
di kelas (E.1.1)
Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran
di perpustakaan (E.1.2)
Meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa
(A.1.5)

Manajemen PBM
Manajemen Perpustakaan
Implementasi mutu
akademik

kewirausahaan mahasiswa
Meningkatkan efektifitas
pembelajaran
Meningkatakan layanan
perpustakaan
Meningkatkan proses
belajar mengajar

15.000

15.000

-

15.000

15.000

-

7.500

7.500

Total tahun 2007

102.500

-

4.000

4.000

-

5.000

5.000

-

15.000

15.000

-

7.000

7.000

-

14.000

14.000

-

10.000

12.000

-

15.000

15.000

-

12.000

12.000

-

82.000
184.500

-

TAHUN 2008
Implementasi. monitoring dan evaluasi (R.1.3)

Proses Pembelajaran

Meningkatkan mutu pembelajaran (A.1.1)

Pelatihan pekerti

Meningkatkan skill mahasiswa (A.1.4)

Pelatihan Kewirausahaan

Memperbaiki sistem administrasi umum (I.1.1)

Manajemen administrasi

Menyelenggarakan magang kerja administrasi
karyawan (I.1.3)
Mengembangkan Sistem Adminitrasi Akademik
(I.1.4)
Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran
di kelas (E.1.1)
Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran
di perpustakaan (E.1.2)

Magang Administrasi
Manajemen informasi
Hibah pengajaran
Manajemen Laboratorium

Meningkatkan proses
pembelajaran
Meningkatkan manajemen
pembelajaran
Meningkatkan wawasan
kewirausahaan mahasiswa
Meningkatkan layanan
administrasi
Meningkatkan skill
karyawan
Meningkatkan manajemen
informasi
Meningkatkan mutu
pembelajaran
Meningkatakan layanan
perpustakaan

Total Tahun 2008
TOTAL

Tabel 5
Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas

Jenis Bahan Pustaka

Total Biaya
PHK

PT

TAHUN 2007
Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2)

Koleksi buku referensi

Total Tahun 2007

15.000
15.000

-

15.000

-

15.000
30.000

-

TAHUN 2008
Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran di perpustakaan
dengan menyediakan prasarana perpustakaan (E.1.1)

Koleksi buku referensi

Total Tahun 2008
TOTAL

Aktivitas
Meningkatkan mutu pembelajaran (A.1.1)
Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2)

Total Tahun 2007

Tabel 6
Rincian Usulan Anggaran untuk Hibah Pengajaran
(dalam ribuan rupiah)
Jumlah Mahasiswa
Jjumlah Hibah
yang terlibat
TAHUN 2007
3
3
6

Total Biaya
PHK

PT

10
10
20

12.500
12.500
25.000

-

10
10
20
40

12.500
12.500
25.000
50.000

-

TAHUN 2008
Meningkatkan mutu pembelajaran (A1.1)
Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2)

Total Tahun 2008
TOTAL

3
3
6
12

Tabel 7
Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Proyek
(dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran

Jumlah

Biaya per Unit

Total Biaya

TAHUN 2007
Honor penasehat
Honor penanggung jawab dan Pembina

1 x 12
2 x 12

150
200

1.800
4.800

Honor ketua
Honor sekretaris
Honor bendahara
Honor penanggung jawab kegiatan
ATK
Komunikasi
Laporan
Monitoring dan Evaluasi

1 x 12
1 x 12
1 x 12
5 x 12
12
12
2

200
125
125
100
100
50
500
5.000

2.400
1.500
1.500
6.000
1.200
0.600
1.000
5.000
25.800

150
200
200
125
125
100
100
50
500
5.000

1.800
4.800
2.400
1.500
1.500
6.000
1.200
0.600
1.000
5.000
25.800
51.600

Total Tahun 2007
TAHUN 2008
Honor penasehat
Honor penanggung jawab dan pembina
Honor ketua
Honor sekretaris
Honor bendahara
Honor penanggung jawab kegiatan
ATK
Komunikasi
Laporan
Monitoring dan Evaluasi

1 x 12
2 x 12
1 x 12
1 x 12
1 x 12
5 x 12
12
12
2

Total Tahun 2008
TOTAL
Tabel 8
Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Staf Tahun 2007
Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri
Aktivitas
Meningkatkan mutu penelitian
dan karya ilmiah dosen (A.1.3)

TOTAL

Nama Calon
1.
2.

Drs. Amir Syarifudin. MP
Ir. Nandang Rahayu. MP

Bidang Studi
Penulisan karya
ilmiah

Perguruan Tinggi/Instansi
yang dituju

Perkiraan lama
studi (hr)

Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)

UGM

14

15.000
15.000

Tabel 9
Spesifikasi Rinci untuk Peralatan Tahun 2007
Nama Peralatan

Spesifikasi Teknis

Alat Pertanian
Komputer
Printer
Software

Pentium Centrino
Canon

Jumlah

Fasilitas Pendukung

Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)

1 paket

17.500

2
2
1

24.000

TOTAL

Keterangan

41.500

Tabel 10
Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007
Nama Calon
Dr. Sambas Sabarnurdin.
M.Sc.
Dr. Hariadi K
Ir. Ririt S.

Asal Perguruan
Tinggi/Institusi

Tugas Utama yang
diberikan pada
Tenaga Ahli

Perkiraan Lama
Waktu (bl/org)

Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)

Bidang Keahlian
Utama

UGM

Pemutakhiran kurikulum

1

7.500

Ilmu Kehutanan

IPB

Pemutakhiran kurikulum
Narasumber
kewirausahaan
Manajemen organisasi
Manajemen organisasi
Narasumber pelatihan
metodologi penelitian
Narasumber pelatihan
metodologi penelitian

1

7.500

Ilmu Kehutanan

1

7.500

Ilmu Kehutanan

1
1

7.500
7.500

Ilmu Kehutanan
Ilmu Kehutanan

1

7.500

Statistika

1

7.500

Ilmu kehutanan

Perhutani

Prof. M. Naiem
Ir. Haryanto, MS

UGM
UGM

Prof. Sumarno

UNBRAW

Prof. Suhardi

IPB

TOTAL

52.500

Tabel 11
Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007
Judul Lokakarya
Manajemen organisasi
Implementasi struktur organisasi
Workshop Kurikulum
Pelatihan Metodologi Penelitian
Pelatihan Kewirausahaan
Manajemen PBM
Manajemen Perpustakaan

Jumlah Pembicara

Jumlah Peserta

Perkiraan lama
lokakarya (hr)

Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)

2
2
2
2
2
2
2

15
15
20
15
20
15
20

1
1
2
3
3
2
1

15.000
15.000
10.000
20.000
10.000
15.000
15.000
100.000

TOTAL
Tabel 12
Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Teks Tahun 2007
Judul Buku

Pengarang

Penerbit

ISBN

Jumlah

Perkiraan
Biaya per
Unit

Perkiraan Total
Biaya (ribuan
rupiah)

Handbook of Micrbial Biofertilizers

Mahendra K.

Haorth Press

1.56022-270-0

1

1.250.000

1.250

Amarjit

Haorth Press

1-56022-315-4

1

1.250.000

1.250

Handbook of Industrial Crops

Chopra & Peter

Haorth Press

1-56022-283-2

1

1.000.000

1.000

Handbook of statistic for teaching and research
in plant and crop science

Usha. P & K. M.
Palaniswamy

Haorth Press

1-56022-239-X

1

1.000.000

1.000

H. Singh

Haorth Press

1-56022-956-X

1

1.300.000

1.300

Encyclopedia of plant and crop science

Robert

Agropedia

0-8247-0944-6

1

3

3.000

Encyclopedia of soil science

Rattan

Agropedia

0-8247-0944-X

1

3

3.000

Encyclopedia of agricukltural. food . anf

Dennis

Agropedia

0-8247-0937-3

1

3.200.000

3.200

Handbook of Seed Science and Technology

Handbook of sustainable weed management

biological engineering
T O TAL

8

15.000

Tabel 13
Spesifikasi Rinci untuk Langganan Bahan Pustaka Tahun 2007
Judul Bahan Pustaka yang
dilanggan
Forestry journal
TOTAL

Penerbit

Jenis Bahan
Pustaka

Periode
Penerbitan

Astaralia

Jurnal ilmiah

2007

ISSN

Perkiraan Total Biaya
(ribuan rupiah)
1.250
1.250