| Badan Penjaminan Mutu
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No.Audit
:
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
en
Mutu
4.2.2
Manual Mutu
No. Revisi
01
…………………….
Hal
1dari12
Tanggal
:
……………..
Daftar Pertanyaan
Referensi
1. Apakah dok SMM ISO 9001:2008 yg
digunakan sbg referensi adalah dokumen yang
benar/sah? (misalnya ada revisi PM, maka yg
digunakan adalah revisi terbaru)
PM
Berkop
UKAS
(PM No. 4, 5, 6,
7, 10, 14, 18, 19
dan 23)
dengan target yang ditetapkan?
5.4.1. dan
5.4.2.
Sasaran Mutu
&Perencanaan
SMM
5.5.1
Tanggung
jawab dan
wewenang
5.5.2
………………..
Kesesuaian
2. Apakah status akreditasi prodi tercapai sesuai
4.2.3
Pengendalian
Dokumen
Auditor
:
TanggalTerbit
1 Maret 2012
3. Apakah setiap dokumen yang disyaratkan
T
5. Apakah setiap akhir tahun dibuat laporan
kinerja untuk masing-masing unit kerja? (misal
laporan evaluasi diri atau LAKIP)
PM-BPM-08
…………….
Pengukuran
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Status
terakreditasi
prodi
SM-1
Rasio calon
mahasiswa yang
ikut seleksi
terhadap daya
tampung prodi
SM-2
PM-BPM-01
SMM ISO selalu tersedia dan dikendalikan?
(misalnya fotocopi dokumen selalu distempel
dokumen tidak terkendali)
4. Apakah setiap kegiatan telah dibuat
perencanaannya? (termasuk sasaran mutu
dan rencana mutu)
6. Apakah hasil setiap rapat di tiap unit dicatat
Y
NIP :
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
Wakil
Manajemen
6.1.
Penyediaan
Sumber Daya
6.2.
Sumber Daya
Manusia
No. Revisi
01
Hal
2dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
dalam notulen rapat? (ketersediaan notulen
rapat)
7. Apakah setiap dosen yang sedang studi lanjut PM-AKD-09
telah mengikuti proses usulan yang benar?
(lihat PM studi lanjut)
8. Apakah setiap jabatan Ketua Jurusan, Ka.
Prodi dan Kepala Laboratorium telah
ditetapkan sesuai aturan yg berlaku?
9. Apakah Prodi menyediakan sarana pendukung
perkuliahan sesuai Prosedur ?
11.
Apakah Prodi menyediakan bahan pustaka
sebagai pendukung perkuliahan?
PM-PEG-02
PM-PEG-03
&
PM-SARPRAS14
PM-AKD-07 dan
08
% Ketersediaan
LCD di ruang
kuliah
SM-53
% Ruang kuliah
yang memenuhi
standar minimal
untuk
pembelajaran
SM-54
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa buku teks
SM-55
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa jurnal
internasional
SM-56
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa jurnal
nasional
terakreditasi
SM-57
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
7.1.
Perencanaan
Realisasi
Produk
No. Revisi
01
Hal
3dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
14. Apakah terdapat standar kompetensi lulusan
yang telah ditetapkan untuk setiap program
studi? (lihat dokumen spesifikasi
prodi/kompetensi lulusan)
15. Apakah kurikulum yang digunakan telah
dirumuskan melalui proses yg benar dan
sesuai Prosedur Mutu (PM)?
16. Apakah tersedia kurikulum yang memuat
kompetensi lulusan secara lengkap (utama,
pendukung, lainnya)?
17. Apakah kurikulum telah memuat mata kuliah
yang mendukung pencapaian kompetensi
lulusan?
18. Apakah tersedia sejarah peninjauan/evaluasi
kurikulum?
19. Apakah setiap matakuliah telah dilengkapi
dengan silabi dan SAP?
PM-AKD-04
20. Apakah persentase mata kuliah yang dalam
PM-AKD-18
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04, 05
dan 06.
penentuan nilai akhirnya memberikan bobot
pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%?
(lihat kontrak perkuliahan)
21. Apakah tersedia deskripsi mata kuliah, PM-AKD-05, 06
silabus, dan SAP? (Lihat dokumen Silabi dan
SAP)
19. Apakah jumlah bahan ajar (handout) yang PM-AKD-07
tersedia telah sesuai dengan yang
ditentukan? (ihat bahan ajar matakuliah
tertentu)
% Ketersediaan
deskripsi mata
kuliah, silabus,
dan SAP
SM-6
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
4dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
20. Apakah tersedia dosen per matakuliah /
praktikum dan daftar kualifikasinya sebelum
masa pengisian KRS? (lihat daftar dosen
pengampu matakuliah di sikadu)
21. Apakah tersedia jadwal perkuliahan sebelum
masa pengisian KRS? (lihat jadwal
matakuliah disikadu)
7.2.
22. Apakah setiap perkuliahan telah mengikuti
Proses yang
SAP yang ditetapkan? (lihat dokumen jurnal
berkaitan
perkuliahan dengan SAP matakuliah yang
dengan
sama)
pelanggan
23. Apakah setiap dosen yg tidak mengajar
tercatat dan membuat surat permohonan ijin
tidak mengajar? (lihat arsip ijin mengajar dan
jurnal perkuliahan dosen yang sama)
PM-AKD-13
24. Apakah kegiatan Ujian Tengah Semester dan
Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai
prosedur? (lihat PM Ujian tengah semester
dan ujian akhir misal arsip kisi-kisi soal dan
arsip soal ujian) )
25. Apakah realisasi SAP sesuai dengan
silabus?
26. Apakah realisasi handout dan SAP telah
sesuai dengan silabus?
27. Apakah pelaksanaan praktikum sesuai
dengan modul praktikum?
28. Apakah presensi kuliah mahasiswa melebihi
jumlah yang ditentukan?
29. Apakah kehadiran dosen setiap matakuliah
PM-AKD-19
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
PM-AKD-13
PM-AKD-14 dan
06
PM-AKD-16
PM-AKD-05 dan
06
PM-AKD-05, 06,
dan 07
PM-AKD-23
PM-AKD-14
PM-AKD-14
% Kehadiran
SM-8
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
5dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
memenuhi jumlah yang ditentukan?
30. Apakah jumlah mahasiswa yang terlambat
melaksanakan KKN, PKL, dan/atau PPL
tidak melebihi dari yang ditentukan?
31. Apakah
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan
secara rutin setiap bulan?
32. Apakah jumlah rata-rata banyaknya
mahasiswa per dosen Pembimbing
Akademik (PA) sesuai yang ditentukan?
33. Apakah dosen pembimbing melaksanakan
kegiatan pembimbingan akademik sesuai
pedoman akademik?
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
dosen tetap dalam
perkuliahan
PM-AKD-21A,
21B dan 21C
PM-AKD-14
PM-AKD-03
PM-AKD-03
Rerata jumlah
pertemuan
pembim-bingan
akademik
SM-9
34. Apakah mahasiswa dalam mengajukan topik PM-AKD-24
dan melaksanakan bimbingan Skripsi telah
melalui proses yg benar? (lihat Siskripsi)
35. Apakah jumlah rata-rata pertemuan PM-AKD-24
pembimbingan tiap mahasiswa per
semester sesuai yang ditentukan? (lihat
Siskripsi)
Rerata jumlah
pertemuan
pembimbingan
skripsi
SM-10
36. Apakah kegiatan bimbingan skripsi PM-AKD-24
berlangsung dengan efektif? (lihat Siskripsi)
37. Apakah tersedia pedoman skripsi tertulis
sebelum masa pengisian KRS?
38. Apakah proposal skripsi mahasiswa telah
disahkan pada semester VII? (lihat Siskripsi)
39. Apakah rata-rata jumlah pertemuan PM-AKD-24
% Kelulusan tepat
SM-12
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
6dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
pembimbingan selama penyelesaian skripsi
sesuai dengan yang ditentukan? (lihat
Siskripsi)
40. Apakah kualifikasi akademik dosen
pembimbing skripsi sesuai ketentuan?
41. Apakah rata-rata waktu penyelesaian
penulisan skripsi mahasiswa memenuhi
target yang ditentukan?
42. Apakah tersedia jadwal ujian akhir semester
sebelum pelaksanaan ujian?
43. Apakah tersedia dokumen soal ujian
sebelum pelaksanaan ujian?
44. Apakah soal ujian setiap mata uji sesuai
dengan Silabus/SAP?
45. Apakah tersedia Acuan Penilaian Ujian?
(lihat Kontrak Perkuliahan)
46. Apakah proses pelaksanaan Ujian Skripsi
telah mengikuti aturan yang berlaku? (lihat
PM Ujian Skripsi
47. Apakah tersedia jadwal ujian skripsi
sebelum ujian dilaksanaan?
48. Apakah jumlah persentase mahasiswa yang
lulus ujian skripsi pada semester VIII sesuai
yang ditentukan?
49. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK
kurang dari 2.00 tiap angkatan tidak
melebihi jumlah persentasi maksimal yang
ditentukan?
50. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK
kurang dari 3.00 tiap angkatan tidak
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
waktu (maksimal
4,5 tahun)
Rerata waktu
penyelesaian
skripsi
PM-AKD-19
PM-AKD-19
PM-AKD-19
PM-AKD-18
PM-AKD-20
PM-AKD-20
SM-11
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
7dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
melebihi jumlah persentasi maksimal yang
ditentukan?
51. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK lebih
dari 3.00 tiap angkatan melebihi jumlah
persentasi minimal yang ditentukan?
52. Apakah nilai TOEFL mahasiswa melebihi
dari standar yang ditentukan?
53. Apakah jumlah mahasiswa DO tiap
angkatan tidak melebihi jumlah persentasi
maksimal yang ditentukan?
54. Apakah rasio dosen : mahasiswa sesuai
dengan standar jumlah yang ditentukan?
56. Apakah ada jenjang studi dosen untuk taraf
kelayakan mengajar?
58. Apakah tersedia pengukuran kesesuaian PM-AKD-11
kompetensi dosen dengan kompetensi
prodi/kompetensi mata kuliah?
59. Apakah tersedia indeks kinerja dosen? (lihat
laporan IKDP di Laporan akademik 2012)
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
% IPK Lulusan ≥
3.00
SM-13
% Nilai TOEFL SM-14
lulusan ≥ 450
% Mahasiswa DO SM-15
atau
mengundurkan
diri (MDO) tiap
angkatan
Rasio dosen dan SM-45
mahasiswa
SM-46
Rerata beban
dosen per
semester, atu
FTE (Fulltime
Teaching
Equivalent)
SM-43
% Dosen
berkualifikasi S3
SM-44
% Guru besar
Indeks kinerja
dosen
SM-20
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
8dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
60. Apakah
tersedia
indeks
kepuasan PM-BPM-05
mahasiswa? (lihat laporan bidang akademik
2011)
62. Apakah jumlah penelitian yang dilakukan
dosen sesuai dengan jumlah minimal yang
ditentukan?
63. Apakah jumlah kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilakukan dosen sesuai
dengan jumlah minimal yang ditentukan??
65. Apakah jumlah publikasi ilmiah yang
dilakukan dosen sesuai dengan jumlah
minimal yang ditentukan?
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Kepuasan
layanan akademik
mahasiswa
SM-19
Kepuasan
pengguna lulusan
SM-21
Rasio riset
terhadap jumlah
dosen
SM-28
Perolehan
HAKI/patent
SM-25
Rasio kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
terhadap jumlah
dosen
SM-31
Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
berbasis riset
SM-30
Publikasi riset
dalam jurnal
internasional
SM-22
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
9dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
70. Apakah ada banyak mahasiswa yang
melakukan tugas akhir dalam penelitian
dosen?
71. Apakah rata-rata mahasiswa lulus tepat
waktu?
72. Apakah sebagian besar jumlah lulusan pada
enam bulan pertama, langsung berkarya?
73. Apakah lulusan yang berkarya, relevan
dengan bidang keilmuan?
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
Publikasi riset
dalam jurnal
nasional
terakreditasi
SM-23
Publikasi riset
dalam jurnal
nasional tidak
terakreditasi
SM-24
Publikasi riset
dalam prosiding
seminar nasional
SM-27
Publikasi riset
dalam prosiding
seminar
internasional
SM-26
Rerata masa
tunggu lulusan
memperoleh
pekerjaan
pertama
SM-16
% Kesesuaian
bidang kerja
lulusan dengan
SM-17
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
10dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
bidang studi
74. Apakah jumlah program dan kegiatan
akademik (seminar, simposium, lokakarya,
bedah buku) mampu menciptakan suasana
akademik
Jumlah program
dan kegiatan
akademik untuk
menciptakan
suasana
akademik
SM-18
75. Apakah ada dosen yang melaksanakan
kegiatan penelitian bersama mahasiswa tiap
tahunnya?
Keterlibatan
mahasiswa dalam
setiap penelitian
SM-29
76. Apakah mahasiswa ikut berpartisipasi dalam
kegiatan akademik?
Kejuaraan yang
telah
dimenangkan
dalam kompetisi
SM-36
Usulan PKM yang
didanai
SM-37
% Mahasiswa
penerima
beasiswa.
SM-38
Kerjasama
nasional
SM-65
% Program
kerjasama
nasional yang
terealisasi
SM-67
79. Apakah pelaksanaan Kerjasama telah PM-KJS-01
dilaksanakan sesuai prosedur?
80. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi
di dalam negeri setiap tahunnya sesuai
dengan jumlah minimal standar yang
ditentukan?
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
8.2
Pemantauan
dan
Pengukuran
No. Revisi
01
Hal
11dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
Jumlah dosen
tamu
SM-68
83. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi
di luar negeri setiap tahunnya sesuai
dengan jumlah minimal standar yang
ditentukan?
Kerjasama
Internasional
SM-64
% Program
kerjasama
internasional yang
terealisasi
SM-66
85. Apakah tersedia sistem informasi dan
fasilitas dalam proses pembelajaran
(hardware,
software,
e-learning,
perpustakaan)?
86. Apakah data dalam sistem informasi dapat
diakses dengan baik?
87. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara materi perkuliahan seperti yg
tercantum dalam Jurnal Mengajar dengan
SAP?
88. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara Kisi-Kisi Soal dengan SAP?
89. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara Soal dengan Kisi-Kisi Soal?
90. Apakah ada pemantauan dalam bentuk
verifikasi Prodi terhadap Silabus (lihat
halaman verifikasi silabus)
91. Apakah ada pemantauan dalam bentuk
% Ketersediaan
konten digital
pembelajaran
(e-learning)
SM-7
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
8.5.1.
Perbaikan
berkesinambun
gan
No. Revisi
01
Hal
12dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
verifikasi Prodi terhadap SAP (lihat halaman
verifikasi SAP)
92. Apakah telah dilaksanakan proses
perbaikan berkesinambungan dengan
melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
tingkat Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu
(TPM) tingkat jurusan ?
Semarang, .................................... 2012
Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Prodi
Auditor AMI 1
Auditor AMI 2
............................................
...................................
..............................................
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No.Audit
:
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
en
Mutu
4.2.2
Manual Mutu
No. Revisi
01
…………………….
Hal
1dari12
Tanggal
:
……………..
Daftar Pertanyaan
Referensi
1. Apakah dok SMM ISO 9001:2008 yg
digunakan sbg referensi adalah dokumen yang
benar/sah? (misalnya ada revisi PM, maka yg
digunakan adalah revisi terbaru)
PM
Berkop
UKAS
(PM No. 4, 5, 6,
7, 10, 14, 18, 19
dan 23)
dengan target yang ditetapkan?
5.4.1. dan
5.4.2.
Sasaran Mutu
&Perencanaan
SMM
5.5.1
Tanggung
jawab dan
wewenang
5.5.2
………………..
Kesesuaian
2. Apakah status akreditasi prodi tercapai sesuai
4.2.3
Pengendalian
Dokumen
Auditor
:
TanggalTerbit
1 Maret 2012
3. Apakah setiap dokumen yang disyaratkan
T
5. Apakah setiap akhir tahun dibuat laporan
kinerja untuk masing-masing unit kerja? (misal
laporan evaluasi diri atau LAKIP)
PM-BPM-08
…………….
Pengukuran
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Status
terakreditasi
prodi
SM-1
Rasio calon
mahasiswa yang
ikut seleksi
terhadap daya
tampung prodi
SM-2
PM-BPM-01
SMM ISO selalu tersedia dan dikendalikan?
(misalnya fotocopi dokumen selalu distempel
dokumen tidak terkendali)
4. Apakah setiap kegiatan telah dibuat
perencanaannya? (termasuk sasaran mutu
dan rencana mutu)
6. Apakah hasil setiap rapat di tiap unit dicatat
Y
NIP :
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
Wakil
Manajemen
6.1.
Penyediaan
Sumber Daya
6.2.
Sumber Daya
Manusia
No. Revisi
01
Hal
2dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
dalam notulen rapat? (ketersediaan notulen
rapat)
7. Apakah setiap dosen yang sedang studi lanjut PM-AKD-09
telah mengikuti proses usulan yang benar?
(lihat PM studi lanjut)
8. Apakah setiap jabatan Ketua Jurusan, Ka.
Prodi dan Kepala Laboratorium telah
ditetapkan sesuai aturan yg berlaku?
9. Apakah Prodi menyediakan sarana pendukung
perkuliahan sesuai Prosedur ?
11.
Apakah Prodi menyediakan bahan pustaka
sebagai pendukung perkuliahan?
PM-PEG-02
PM-PEG-03
&
PM-SARPRAS14
PM-AKD-07 dan
08
% Ketersediaan
LCD di ruang
kuliah
SM-53
% Ruang kuliah
yang memenuhi
standar minimal
untuk
pembelajaran
SM-54
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa buku teks
SM-55
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa jurnal
internasional
SM-56
Ketersediaan
bahan pustaka
berupa jurnal
nasional
terakreditasi
SM-57
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
7.1.
Perencanaan
Realisasi
Produk
No. Revisi
01
Hal
3dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
14. Apakah terdapat standar kompetensi lulusan
yang telah ditetapkan untuk setiap program
studi? (lihat dokumen spesifikasi
prodi/kompetensi lulusan)
15. Apakah kurikulum yang digunakan telah
dirumuskan melalui proses yg benar dan
sesuai Prosedur Mutu (PM)?
16. Apakah tersedia kurikulum yang memuat
kompetensi lulusan secara lengkap (utama,
pendukung, lainnya)?
17. Apakah kurikulum telah memuat mata kuliah
yang mendukung pencapaian kompetensi
lulusan?
18. Apakah tersedia sejarah peninjauan/evaluasi
kurikulum?
19. Apakah setiap matakuliah telah dilengkapi
dengan silabi dan SAP?
PM-AKD-04
20. Apakah persentase mata kuliah yang dalam
PM-AKD-18
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04
PM-AKD-04, 05
dan 06.
penentuan nilai akhirnya memberikan bobot
pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%?
(lihat kontrak perkuliahan)
21. Apakah tersedia deskripsi mata kuliah, PM-AKD-05, 06
silabus, dan SAP? (Lihat dokumen Silabi dan
SAP)
19. Apakah jumlah bahan ajar (handout) yang PM-AKD-07
tersedia telah sesuai dengan yang
ditentukan? (ihat bahan ajar matakuliah
tertentu)
% Ketersediaan
deskripsi mata
kuliah, silabus,
dan SAP
SM-6
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
4dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
20. Apakah tersedia dosen per matakuliah /
praktikum dan daftar kualifikasinya sebelum
masa pengisian KRS? (lihat daftar dosen
pengampu matakuliah di sikadu)
21. Apakah tersedia jadwal perkuliahan sebelum
masa pengisian KRS? (lihat jadwal
matakuliah disikadu)
7.2.
22. Apakah setiap perkuliahan telah mengikuti
Proses yang
SAP yang ditetapkan? (lihat dokumen jurnal
berkaitan
perkuliahan dengan SAP matakuliah yang
dengan
sama)
pelanggan
23. Apakah setiap dosen yg tidak mengajar
tercatat dan membuat surat permohonan ijin
tidak mengajar? (lihat arsip ijin mengajar dan
jurnal perkuliahan dosen yang sama)
PM-AKD-13
24. Apakah kegiatan Ujian Tengah Semester dan
Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai
prosedur? (lihat PM Ujian tengah semester
dan ujian akhir misal arsip kisi-kisi soal dan
arsip soal ujian) )
25. Apakah realisasi SAP sesuai dengan
silabus?
26. Apakah realisasi handout dan SAP telah
sesuai dengan silabus?
27. Apakah pelaksanaan praktikum sesuai
dengan modul praktikum?
28. Apakah presensi kuliah mahasiswa melebihi
jumlah yang ditentukan?
29. Apakah kehadiran dosen setiap matakuliah
PM-AKD-19
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
PM-AKD-13
PM-AKD-14 dan
06
PM-AKD-16
PM-AKD-05 dan
06
PM-AKD-05, 06,
dan 07
PM-AKD-23
PM-AKD-14
PM-AKD-14
% Kehadiran
SM-8
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
5dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
memenuhi jumlah yang ditentukan?
30. Apakah jumlah mahasiswa yang terlambat
melaksanakan KKN, PKL, dan/atau PPL
tidak melebihi dari yang ditentukan?
31. Apakah
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan
secara rutin setiap bulan?
32. Apakah jumlah rata-rata banyaknya
mahasiswa per dosen Pembimbing
Akademik (PA) sesuai yang ditentukan?
33. Apakah dosen pembimbing melaksanakan
kegiatan pembimbingan akademik sesuai
pedoman akademik?
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
dosen tetap dalam
perkuliahan
PM-AKD-21A,
21B dan 21C
PM-AKD-14
PM-AKD-03
PM-AKD-03
Rerata jumlah
pertemuan
pembim-bingan
akademik
SM-9
34. Apakah mahasiswa dalam mengajukan topik PM-AKD-24
dan melaksanakan bimbingan Skripsi telah
melalui proses yg benar? (lihat Siskripsi)
35. Apakah jumlah rata-rata pertemuan PM-AKD-24
pembimbingan tiap mahasiswa per
semester sesuai yang ditentukan? (lihat
Siskripsi)
Rerata jumlah
pertemuan
pembimbingan
skripsi
SM-10
36. Apakah kegiatan bimbingan skripsi PM-AKD-24
berlangsung dengan efektif? (lihat Siskripsi)
37. Apakah tersedia pedoman skripsi tertulis
sebelum masa pengisian KRS?
38. Apakah proposal skripsi mahasiswa telah
disahkan pada semester VII? (lihat Siskripsi)
39. Apakah rata-rata jumlah pertemuan PM-AKD-24
% Kelulusan tepat
SM-12
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
6dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
pembimbingan selama penyelesaian skripsi
sesuai dengan yang ditentukan? (lihat
Siskripsi)
40. Apakah kualifikasi akademik dosen
pembimbing skripsi sesuai ketentuan?
41. Apakah rata-rata waktu penyelesaian
penulisan skripsi mahasiswa memenuhi
target yang ditentukan?
42. Apakah tersedia jadwal ujian akhir semester
sebelum pelaksanaan ujian?
43. Apakah tersedia dokumen soal ujian
sebelum pelaksanaan ujian?
44. Apakah soal ujian setiap mata uji sesuai
dengan Silabus/SAP?
45. Apakah tersedia Acuan Penilaian Ujian?
(lihat Kontrak Perkuliahan)
46. Apakah proses pelaksanaan Ujian Skripsi
telah mengikuti aturan yang berlaku? (lihat
PM Ujian Skripsi
47. Apakah tersedia jadwal ujian skripsi
sebelum ujian dilaksanaan?
48. Apakah jumlah persentase mahasiswa yang
lulus ujian skripsi pada semester VIII sesuai
yang ditentukan?
49. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK
kurang dari 2.00 tiap angkatan tidak
melebihi jumlah persentasi maksimal yang
ditentukan?
50. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK
kurang dari 3.00 tiap angkatan tidak
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
waktu (maksimal
4,5 tahun)
Rerata waktu
penyelesaian
skripsi
PM-AKD-19
PM-AKD-19
PM-AKD-19
PM-AKD-18
PM-AKD-20
PM-AKD-20
SM-11
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
7dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
melebihi jumlah persentasi maksimal yang
ditentukan?
51. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK lebih
dari 3.00 tiap angkatan melebihi jumlah
persentasi minimal yang ditentukan?
52. Apakah nilai TOEFL mahasiswa melebihi
dari standar yang ditentukan?
53. Apakah jumlah mahasiswa DO tiap
angkatan tidak melebihi jumlah persentasi
maksimal yang ditentukan?
54. Apakah rasio dosen : mahasiswa sesuai
dengan standar jumlah yang ditentukan?
56. Apakah ada jenjang studi dosen untuk taraf
kelayakan mengajar?
58. Apakah tersedia pengukuran kesesuaian PM-AKD-11
kompetensi dosen dengan kompetensi
prodi/kompetensi mata kuliah?
59. Apakah tersedia indeks kinerja dosen? (lihat
laporan IKDP di Laporan akademik 2012)
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
% IPK Lulusan ≥
3.00
SM-13
% Nilai TOEFL SM-14
lulusan ≥ 450
% Mahasiswa DO SM-15
atau
mengundurkan
diri (MDO) tiap
angkatan
Rasio dosen dan SM-45
mahasiswa
SM-46
Rerata beban
dosen per
semester, atu
FTE (Fulltime
Teaching
Equivalent)
SM-43
% Dosen
berkualifikasi S3
SM-44
% Guru besar
Indeks kinerja
dosen
SM-20
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
8dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
60. Apakah
tersedia
indeks
kepuasan PM-BPM-05
mahasiswa? (lihat laporan bidang akademik
2011)
62. Apakah jumlah penelitian yang dilakukan
dosen sesuai dengan jumlah minimal yang
ditentukan?
63. Apakah jumlah kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilakukan dosen sesuai
dengan jumlah minimal yang ditentukan??
65. Apakah jumlah publikasi ilmiah yang
dilakukan dosen sesuai dengan jumlah
minimal yang ditentukan?
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Kepuasan
layanan akademik
mahasiswa
SM-19
Kepuasan
pengguna lulusan
SM-21
Rasio riset
terhadap jumlah
dosen
SM-28
Perolehan
HAKI/patent
SM-25
Rasio kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
terhadap jumlah
dosen
SM-31
Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
berbasis riset
SM-30
Publikasi riset
dalam jurnal
internasional
SM-22
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
9dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
70. Apakah ada banyak mahasiswa yang
melakukan tugas akhir dalam penelitian
dosen?
71. Apakah rata-rata mahasiswa lulus tepat
waktu?
72. Apakah sebagian besar jumlah lulusan pada
enam bulan pertama, langsung berkarya?
73. Apakah lulusan yang berkarya, relevan
dengan bidang keilmuan?
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
Publikasi riset
dalam jurnal
nasional
terakreditasi
SM-23
Publikasi riset
dalam jurnal
nasional tidak
terakreditasi
SM-24
Publikasi riset
dalam prosiding
seminar nasional
SM-27
Publikasi riset
dalam prosiding
seminar
internasional
SM-26
Rerata masa
tunggu lulusan
memperoleh
pekerjaan
pertama
SM-16
% Kesesuaian
bidang kerja
lulusan dengan
SM-17
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
No. Revisi
01
Hal
10dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
bidang studi
74. Apakah jumlah program dan kegiatan
akademik (seminar, simposium, lokakarya,
bedah buku) mampu menciptakan suasana
akademik
Jumlah program
dan kegiatan
akademik untuk
menciptakan
suasana
akademik
SM-18
75. Apakah ada dosen yang melaksanakan
kegiatan penelitian bersama mahasiswa tiap
tahunnya?
Keterlibatan
mahasiswa dalam
setiap penelitian
SM-29
76. Apakah mahasiswa ikut berpartisipasi dalam
kegiatan akademik?
Kejuaraan yang
telah
dimenangkan
dalam kompetisi
SM-36
Usulan PKM yang
didanai
SM-37
% Mahasiswa
penerima
beasiswa.
SM-38
Kerjasama
nasional
SM-65
% Program
kerjasama
nasional yang
terealisasi
SM-67
79. Apakah pelaksanaan Kerjasama telah PM-KJS-01
dilaksanakan sesuai prosedur?
80. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi
di dalam negeri setiap tahunnya sesuai
dengan jumlah minimal standar yang
ditentukan?
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
8.2
Pemantauan
dan
Pengukuran
No. Revisi
01
Hal
11dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
Indikator
Sasaran Mutu
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Ref
Sarmut
Jumlah dosen
tamu
SM-68
83. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi
di luar negeri setiap tahunnya sesuai
dengan jumlah minimal standar yang
ditentukan?
Kerjasama
Internasional
SM-64
% Program
kerjasama
internasional yang
terealisasi
SM-66
85. Apakah tersedia sistem informasi dan
fasilitas dalam proses pembelajaran
(hardware,
software,
e-learning,
perpustakaan)?
86. Apakah data dalam sistem informasi dapat
diakses dengan baik?
87. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara materi perkuliahan seperti yg
tercantum dalam Jurnal Mengajar dengan
SAP?
88. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara Kisi-Kisi Soal dengan SAP?
89. Apakah setiap periode tertentu (semester)
dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian
antara Soal dengan Kisi-Kisi Soal?
90. Apakah ada pemantauan dalam bentuk
verifikasi Prodi terhadap Silabus (lihat
halaman verifikasi silabus)
91. Apakah ada pemantauan dalam bentuk
% Ketersediaan
konten digital
pembelajaran
(e-learning)
SM-7
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
Prosedur
Operasi
onal/
Dokum
8.5.1.
Perbaikan
berkesinambun
gan
No. Revisi
01
Hal
12dari12
Kesesuaian
Daftar Pertanyaan
Referensi
Y
T
TanggalTerbit
1 Maret 2012
Indikator
Sasaran Mutu
Ref
Sarmut
Pengukuran
Target
Realisa
si
Akar Penyebab/Akar
Penunjang
verifikasi Prodi terhadap SAP (lihat halaman
verifikasi SAP)
92. Apakah telah dilaksanakan proses
perbaikan berkesinambungan dengan
melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
tingkat Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu
(TPM) tingkat jurusan ?
Semarang, .................................... 2012
Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Prodi
Auditor AMI 1
Auditor AMI 2
............................................
...................................
..............................................
Rencana Perbaikan
& Tindak lanjut