RENJA BKDD TAHUN 2014
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BULUKUM BA
TAHUN 2014
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1.20.1.20.19.01
1.20.1.20.19.01.01
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
PAGU INDIKATIF
Hasil
Keluaran
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pelayanan
Perkantoran
administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksannya pengiriman surat dinas
Lancarnya pelayanan administrasi
LOKASI
8
511,060,835
PAD/ DAU
6,390,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
136,440,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
20,640,835
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,040,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
250,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
25,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
perkantoran
1.20.1.20.19.01.02
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa telepon dan listrik
sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.19.01.07
listrik
3 Penyediaan jasa administrasi
Terlaksananya pelayanan administrasi
Tertibnya administrasi keuangan
keuangan
keuangan
1.20.1.20.19.01.08
Tersedianya jasa tagihan telepon dan
Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor
4 Penyediaan jasa kebersihan
Terpeliharanya kebersihan gedung
kantor
kantor
5 Penyediaan Komponen
Terlaksananya penambahan daya listrik
Terpenuhinya daya listrik kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
M eningkatnya pengetahuan aparat
10,550,000
InstalasiListrik
1.20.1.20.19.01.15
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.19.01.18
perundang-undangan
7 Rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksannya konsultasi dan koordinasi
konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.19.01.21
pusat & daerah
8 Penatausahaan kesekretariatan
Tersedianya ATK, Cetak dan makan minum
SKPD
1.20.1.20.19.02
1.20.1.20.19.02.
1.20.1.20.19.02.10
1.20.1.20.19.02.09
Terpenuhinya kebutuhan ATK, Cetak
dan makan minum
Program Peningkatan Sarana dan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
265,600,000
1 Pengadaan M obeleur
Terlaksananya pengadaan mobeleur
M eningkatnya kinerja aparat
2 Pengadaan Kendaraan dinas
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
Optimalisasi pelaksanaan tugas
16,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksannya pengadaan peralatan gedung
M eningkatnya kinerja aparat
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas gedung kantor
35,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Operasional
3 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.19.02.22
Terw ujudnya kesefahaman pemerintah
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
gedung kantor
1.20.1.20.19.02.24
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional M eningkatnya kualitas kendaraan
1.20.1.20.19.02.28
kendaraan dinas/ operasional
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
dinas/ operasional
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
peralatan gedung kantor
1.20.1.20.19.06
12,600,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
500,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
gedung kantor
7 Rehabilitasi Sedang Berat gedung
1.20.1.20.19.02.42
M eningkatnya kualitas peralatan
Terpeliharanya gedung kantor
M eningkatnya kualitas gedung kantor
Kantor
Program Peningkatan
Tersedianya Laporan
Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan
85,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.19.06.01
1 Penyusunan laporan capaian
1.20.1.20.19.06.04
Tersedianya laporan kinerja SKPD
20,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Neraca, LRA dan CaLK
Tersedianya laporan akhir tahun
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA
Tersedianya dokumen perencanaan
50,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Bulukumba/
Tersusunnya LAKIP dan laporan bulanan
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
1.20.1.20.19.06.05
3
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20.1.20.19.28
Program Pendidikan Kedinasan
1,060,000,000
Terlaksananya Pendidikan
Kedinasan
1.20.1.20.19.28.06
1 Peningkatan Keterampilan dan
Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi aparat M eningkatnya pengetahuan aparat
1,060,000,000
Profesionalisme
1.20.1.20.19.29
1.20.1.20.19.29.01
Program Peningkatan Kapasitas
Tersedianya PNS yang
Sumber Daya Aparatur
berkualitas
1 Pendidikan dan pelatihan
3,345,000,000
Terlaksannya diklat prajabatan Gol I, II dan III M eningkatnya pengetahuan aparat
445,000,000
M akassar
prajabatan
1.20.1.20.19.29.02
2 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
M eningkatnya pengetahuan aparat
2,900,000,000
PAD/ DAU
1.20.1.20.19.30
Bulukumba/
M akassar
struktural
Program Pembinaan dan
Terlaksannya Pembinaan
Pengembangan Aparatur
dan pengembangan
2,397,802,206
Aparatur sesuai dengan
1.20.1.20.19.30.02
1 Penyusunan Rencana Pembinaan
Karier PNS
1.20.1.20.19.30.02
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II dan
Pembinaan karir PNS
85,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
450,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Penyesuaian Ijasah
Pelaksanaan Seleksi CPNSD
Penetapan Hasil Seleksi
CPNSD
1.20.1.20.19.30.03
1.20.1.20.19.30.04
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
Terlaksananya sidang BAPERJAKAT
Pengisian jabatan struktural dan
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penelitian berkas kenaikan
fungsional
Terbitnya Sk kenaikan
280,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pangkat
pangkat
1.20.1.20.19.30.05
5 Pembangunan/ pengembangan
sistim informasi kepegaw aian
1.20.1.20.19.30.09
6 Proses penanganan kasus-kasus
Pelaksanaan penginputan dan peremajaan
Tersedianya data jumlah PNS Lingkup
data PNS
Pemkab Bulukumba
Peningkatan disiplin aparat
M eningkatnya disiplin aparat
109,937,152
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
90,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.19.30.10
7 Pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi
1.20.1.20.19.30.11
8 Pemberian bantuan tugas belajar
Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Bagi Terealisasinya Pemberian Satya Lencana
PNS
Bagi PNS
Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
Terealisasinya bantuan tugas belajar
300,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya seleksi praja IPDN
PNS
Penetapan praja IPDN
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penerbitan KPE Tahap II
Data kepegaw aian yang akurat
72,865,054
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya pengurusan administrasi
Penerbitan SK. pensiun PNS
110,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penyusunan kebutuhan dan
Tersedianya data kebutuhan dan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
formasi PNS
formasi PNS
Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional
Terealisasinya sosialisasi jabatan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
lingkup pemkab Bulukumba
fungsional lingkup pemkab Bulukumba
Terlaksananya w orkshop membangun
M eningkatnya kenerja aparat
350,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
dan ikatan dinas
1.20.1.20.19.30.12
9 Pemberian bantuan penyelg.
penerimaan praja IPDN
1.20.1.20.19.30.17
10 Pembuatan & penggantian atribut
PNS
1.20.1.20.19.30.23
11 Pelayanan administrasi pensiun
pensiun PNS
1.20.1.20.19.30.24
12 Penyusunan kebutuhan dan
formasi PNS
13 Sosialisasi Jabatan Fungsional
14 Workshop M embangun Budaya
Kerja Unggul
15 Workshop penyusunan standar
penilaian kinerja pegaw ai
budaya kerja unggul
Terlaksananya w orkshop penyusunan
M eningkatnya pengetahuan dan
standar penilaian kinerja pegaw ai
keterampilan aparat
Jumlah
7,664,463,041
Bulukumba, 21 M aret 2013
KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN
DAN DIKLAT DAERAH
M uh Ali Saleng, SH, M .Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip.
: 19681231 199403 1 051
BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BULUKUM BA
TAHUN 2014
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1.20.1.20.19.01
1.20.1.20.19.01.01
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
PAGU INDIKATIF
Hasil
Keluaran
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pelayanan
Perkantoran
administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksannya pengiriman surat dinas
Lancarnya pelayanan administrasi
LOKASI
8
511,060,835
PAD/ DAU
6,390,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
136,440,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
20,640,835
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,040,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
250,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
25,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
perkantoran
1.20.1.20.19.01.02
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa telepon dan listrik
sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.19.01.07
listrik
3 Penyediaan jasa administrasi
Terlaksananya pelayanan administrasi
Tertibnya administrasi keuangan
keuangan
keuangan
1.20.1.20.19.01.08
Tersedianya jasa tagihan telepon dan
Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor
4 Penyediaan jasa kebersihan
Terpeliharanya kebersihan gedung
kantor
kantor
5 Penyediaan Komponen
Terlaksananya penambahan daya listrik
Terpenuhinya daya listrik kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
M eningkatnya pengetahuan aparat
10,550,000
InstalasiListrik
1.20.1.20.19.01.15
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.19.01.18
perundang-undangan
7 Rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksannya konsultasi dan koordinasi
konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.19.01.21
pusat & daerah
8 Penatausahaan kesekretariatan
Tersedianya ATK, Cetak dan makan minum
SKPD
1.20.1.20.19.02
1.20.1.20.19.02.
1.20.1.20.19.02.10
1.20.1.20.19.02.09
Terpenuhinya kebutuhan ATK, Cetak
dan makan minum
Program Peningkatan Sarana dan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
265,600,000
1 Pengadaan M obeleur
Terlaksananya pengadaan mobeleur
M eningkatnya kinerja aparat
2 Pengadaan Kendaraan dinas
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
Optimalisasi pelaksanaan tugas
16,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksannya pengadaan peralatan gedung
M eningkatnya kinerja aparat
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas gedung kantor
35,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Operasional
3 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.19.02.22
Terw ujudnya kesefahaman pemerintah
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
gedung kantor
1.20.1.20.19.02.24
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional M eningkatnya kualitas kendaraan
1.20.1.20.19.02.28
kendaraan dinas/ operasional
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
dinas/ operasional
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
peralatan gedung kantor
1.20.1.20.19.06
12,600,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
500,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
gedung kantor
7 Rehabilitasi Sedang Berat gedung
1.20.1.20.19.02.42
M eningkatnya kualitas peralatan
Terpeliharanya gedung kantor
M eningkatnya kualitas gedung kantor
Kantor
Program Peningkatan
Tersedianya Laporan
Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan
85,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.19.06.01
1 Penyusunan laporan capaian
1.20.1.20.19.06.04
Tersedianya laporan kinerja SKPD
20,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Neraca, LRA dan CaLK
Tersedianya laporan akhir tahun
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA
Tersedianya dokumen perencanaan
50,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Bulukumba/
Tersusunnya LAKIP dan laporan bulanan
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
1.20.1.20.19.06.05
3
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20.1.20.19.28
Program Pendidikan Kedinasan
1,060,000,000
Terlaksananya Pendidikan
Kedinasan
1.20.1.20.19.28.06
1 Peningkatan Keterampilan dan
Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi aparat M eningkatnya pengetahuan aparat
1,060,000,000
Profesionalisme
1.20.1.20.19.29
1.20.1.20.19.29.01
Program Peningkatan Kapasitas
Tersedianya PNS yang
Sumber Daya Aparatur
berkualitas
1 Pendidikan dan pelatihan
3,345,000,000
Terlaksannya diklat prajabatan Gol I, II dan III M eningkatnya pengetahuan aparat
445,000,000
M akassar
prajabatan
1.20.1.20.19.29.02
2 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
M eningkatnya pengetahuan aparat
2,900,000,000
PAD/ DAU
1.20.1.20.19.30
Bulukumba/
M akassar
struktural
Program Pembinaan dan
Terlaksannya Pembinaan
Pengembangan Aparatur
dan pengembangan
2,397,802,206
Aparatur sesuai dengan
1.20.1.20.19.30.02
1 Penyusunan Rencana Pembinaan
Karier PNS
1.20.1.20.19.30.02
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II dan
Pembinaan karir PNS
85,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
450,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Penyesuaian Ijasah
Pelaksanaan Seleksi CPNSD
Penetapan Hasil Seleksi
CPNSD
1.20.1.20.19.30.03
1.20.1.20.19.30.04
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
Terlaksananya sidang BAPERJAKAT
Pengisian jabatan struktural dan
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penelitian berkas kenaikan
fungsional
Terbitnya Sk kenaikan
280,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pangkat
pangkat
1.20.1.20.19.30.05
5 Pembangunan/ pengembangan
sistim informasi kepegaw aian
1.20.1.20.19.30.09
6 Proses penanganan kasus-kasus
Pelaksanaan penginputan dan peremajaan
Tersedianya data jumlah PNS Lingkup
data PNS
Pemkab Bulukumba
Peningkatan disiplin aparat
M eningkatnya disiplin aparat
109,937,152
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
90,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.19.30.10
7 Pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi
1.20.1.20.19.30.11
8 Pemberian bantuan tugas belajar
Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Bagi Terealisasinya Pemberian Satya Lencana
PNS
Bagi PNS
Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
Terealisasinya bantuan tugas belajar
300,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya seleksi praja IPDN
PNS
Penetapan praja IPDN
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penerbitan KPE Tahap II
Data kepegaw aian yang akurat
72,865,054
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya pengurusan administrasi
Penerbitan SK. pensiun PNS
110,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penyusunan kebutuhan dan
Tersedianya data kebutuhan dan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
formasi PNS
formasi PNS
Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional
Terealisasinya sosialisasi jabatan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
lingkup pemkab Bulukumba
fungsional lingkup pemkab Bulukumba
Terlaksananya w orkshop membangun
M eningkatnya kenerja aparat
350,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
dan ikatan dinas
1.20.1.20.19.30.12
9 Pemberian bantuan penyelg.
penerimaan praja IPDN
1.20.1.20.19.30.17
10 Pembuatan & penggantian atribut
PNS
1.20.1.20.19.30.23
11 Pelayanan administrasi pensiun
pensiun PNS
1.20.1.20.19.30.24
12 Penyusunan kebutuhan dan
formasi PNS
13 Sosialisasi Jabatan Fungsional
14 Workshop M embangun Budaya
Kerja Unggul
15 Workshop penyusunan standar
penilaian kinerja pegaw ai
budaya kerja unggul
Terlaksananya w orkshop penyusunan
M eningkatnya pengetahuan dan
standar penilaian kinerja pegaw ai
keterampilan aparat
Jumlah
7,664,463,041
Bulukumba, 21 M aret 2013
KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN
DAN DIKLAT DAERAH
M uh Ali Saleng, SH, M .Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip.
: 19681231 199403 1 051