MATRIKS RENJA BKDD 2016
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BULUKUM BA
TAHUN 2016
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Keluaran
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
4
5
6
7
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
1.20.1.20.08.01
1.20.1.20.08.01.01
2
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pelayanan administrasi
Perkantoran
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksannya pengiriman surat dinas
Lancarnya pelayanan administrasi
8
715,000,000
PAD/ DAU
8,500,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
140,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
25,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
perkantoran
1.20.1.20.08.01.02
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa telepon dan listrik
sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.08.01.07
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.20.1.20.08.01.08
4 Penyediaan jasa kebersihan
listrik
Terlaksananya pelayanan administrasi
5 Penyediaan Komponen
Tertibnya administrasi keuangan
keuangan
Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor
kantor
1.20.1.20.08.01.12
Tersedianya jasa tagihan telepon dan
Terpeliharanya kebersihan gedung
kantor
Terlaksananya penambahan daya listrik
Terpenuhinya daya listrik kantor
3,000,000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
M eningkatnya pengetahuan aparat
3,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
300,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
115,500,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
323,078,750
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
InstalasiListrik
1.20.1.20.08.01.15
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.18
7 Rapat-rapat koordinasi dan
perundang-undangan
Terlaksannya konsultasi dan koordinasi
konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.08.01.19
8 Penatausahaan kesekretariatan
pusat & daerah
Tersedianya ATK, Cetak dan makan minum
SKPD
1.20.1.20.08.02
Program Peningkatan Sarana dan
Terw ujudnya kesefahaman pemerintah
Terpenuhinya kebutuhan ATK, Cetak
dan makan minum
594,078,750
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.08.02.10
1 Pengadaan M obeleur
Terlaksananya pengadaan mobeleur
M eningkatnya kinerja aparat
1.20.1.20.08.02.05
2 Pengadaan Kendaraan dinas
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
Optimalisasi pelaksanaan tugas
Terlaksannya pengadaan peralatan gedung
M eningkatnya kinerja aparat
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas gedung kantor
35,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
19,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Operasional
1.20.1.20.08.02.09
3 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.08.02.09
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
gedung kantor
1.20.1.20.08.02.24
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional M eningkatnya kualitas kendaraan
kendaraan dinas/ operasional
1.20.1.20.08.02.28
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
dinas/ operasional
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
M eningkatnya kualitas peralatan
gedung kantor
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Keluaran
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
2
4
1.20.1.20.08.02.42
7 Rehabilitasi Sedang Berat gedung Terpeliharanya gedung kantor
1.20.1.20.08.02.23
8 Pemeliharaan Rutin Berkala
5
6
8
7
M eningkatnya kualitas gedung kantor
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas mobil jabatan
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Kantor
Terpeliharanya mobil jabatan
M obil Jabatan
1.20.1.20.08.06
Program Peningkatan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Pengembangan Sistim Pelaporan
Keuangan
130,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.08.06.01
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
1.20.1.20.08.06.04
kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan
Tersedianya laporan kinerja SKPD
65,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Neraca, LRA dan CaLK
Tersedianya laporan akhir tahun
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA
Tersedianya dokumen perencanaan
50,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Bulukumba/
Tersusunnya LAKIP dan laporan bulanan
SKPD
akhir tahun
1.20.1.20.08.06.05
3
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20.1.20.08.28
1.20.1.20.08.28.06
Program Pendidikan Kedinasan
1 Peningkatan Keterampilan dan
Terlaksananya Pendidikan Kedinasan
150,000,000
Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi aparat M eningkatnya pengetahuan aparat
150,000,000
Profesionalisme
1.20.1.20.19.29
Program Peningkatan Kapasitas
3,512,700,000
Tersedianya PNS yang berkualitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.08.29.01
1 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksannya diklat prajabatan Gol I, II dan III M eningkatnya pengetahuan aparat
392,700,000
M akassar
prajabatan
1.20.1.20.08.29.02
2 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
M eningkatnya pengetahuan aparat
2,900,000,000
PAD/ DAU
1.20.1.20.08.05.02
3 Sosialisasi peraturan perundang
Bulukumba/
M akassar
struktural
Sosialisasi peraturan kepagaw aian
M eningkatnya pengetahuan aparat
170,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksanannya Bimtek Keuangan dan
M eningkatnya pengetahuan aparat
50,000,000
PAD/ DAU
M akassar/ Jakarta
undangan
1.20.1.20.08.05.03
4 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang undangan
1.20.1.20.08.30
penyusunan program
Program Pembinaan dan
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
pengembangan Aparatur sesuai dengan
Kompetensi
1,775,000,000
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Keluaran
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Hasil
Sumber Dana
Jumlah
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
1.20.1.20.08.30.01
2
4
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II dan
Penyesuaian Ijasah
Karier PNS
Pembinaan karir PNS
1.20.1.20.08.30.02
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Penetapan Hasil Seleksi
Pelaksanaan Seleksi CPNSD
5
6
7
8
85,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
450,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
CPNSD
1.20.1.20.08.30.03
1.20.1.20.08.30.04
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20.1.20.08.30.05
5 Pembangunan/ pengembangan
sistim informasi kepegaw aian
1.20.1.20.08.30.09
6 Proses penanganan kasus-kasus
Terlaksananya sidang BAPERJAKAT
Pengisian jabatan struktural dan
125,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penelitian berkas kenaikan
fungsional
Terbitnya Sk kenaikan
160,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pangkat
pangkat
Pelaksanaan penginputan dan peremajaan
Tersedianya data jumlah PNS Lingkup
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
data PNS
Pemkab Bulukumba
Peningkatan disiplin aparat
M eningkatnya disiplin aparat
90,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
70,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.08.30.10
7 Pemberian penghargaan bagi PNS Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Bagi Terealisasinya Pemberian Satya Lencana
berprestasi
1.20.1.20.08.30.11
PNS
8 Pemberian bantuan tugas belajar Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
320,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PNS
Penetapan praja IPDN
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Data kepegaw aian yang akurat
70,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Penerbitan SK. pensiun PNS
110,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penyusunan kebutuhan dan
Tersedianya data kebutuhan dan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
formasi PNS
formasi PNS
dan ikatan dinas
1.20.1.20.08.30.12
9 Pemberian bantuan penyelg.
Bagi PNS
Terlaksananya seleksi praja IPDN
Terealisasinya bantuan tugas belajar
penerimaan praja IPDN
1.20.1.20.08.30.17
10 Pembuatan & penggantian atribut Terlaksananya penerbitan KPE Tahap II
PNS
1.20.1.20.08.30.23
11 Pelayanan administrasi pensiun
Terlaksananya pengurusan administrasi
pensiun PNS
1.20.1.20.08.30.24
12 Penyusunan kebutuhan dan
formasi PNS
Jumlah
6,876,778,750
Bulukumba,
Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN
DAN DIKLAT DAERAH
Drs. H. M uh. Sabir
Pangkat : Pembina Ut ama M uda
NIP.19621231 198903 1 305
BADAN KEPEGAW AIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN BULUKUM BA
TAHUN 2016
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Keluaran
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
4
5
6
7
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
1.20.1.20.08.01
1.20.1.20.08.01.01
2
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pelayanan administrasi
Perkantoran
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksannya pengiriman surat dinas
Lancarnya pelayanan administrasi
8
715,000,000
PAD/ DAU
8,500,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
140,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
25,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
perkantoran
1.20.1.20.08.01.02
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa telepon dan listrik
sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.08.01.07
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.20.1.20.08.01.08
4 Penyediaan jasa kebersihan
listrik
Terlaksananya pelayanan administrasi
5 Penyediaan Komponen
Tertibnya administrasi keuangan
keuangan
Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor
kantor
1.20.1.20.08.01.12
Tersedianya jasa tagihan telepon dan
Terpeliharanya kebersihan gedung
kantor
Terlaksananya penambahan daya listrik
Terpenuhinya daya listrik kantor
3,000,000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
M eningkatnya pengetahuan aparat
3,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
300,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
115,500,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
323,078,750
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
InstalasiListrik
1.20.1.20.08.01.15
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.18
7 Rapat-rapat koordinasi dan
perundang-undangan
Terlaksannya konsultasi dan koordinasi
konsultasi keluar daerah
1.20.1.20.08.01.19
8 Penatausahaan kesekretariatan
pusat & daerah
Tersedianya ATK, Cetak dan makan minum
SKPD
1.20.1.20.08.02
Program Peningkatan Sarana dan
Terw ujudnya kesefahaman pemerintah
Terpenuhinya kebutuhan ATK, Cetak
dan makan minum
594,078,750
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.08.02.10
1 Pengadaan M obeleur
Terlaksananya pengadaan mobeleur
M eningkatnya kinerja aparat
1.20.1.20.08.02.05
2 Pengadaan Kendaraan dinas
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
Optimalisasi pelaksanaan tugas
Terlaksannya pengadaan peralatan gedung
M eningkatnya kinerja aparat
80,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas gedung kantor
35,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
2,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
19,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Operasional
1.20.1.20.08.02.09
3 Pengadaan peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.08.02.09
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
gedung kantor
1.20.1.20.08.02.24
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional M eningkatnya kualitas kendaraan
kendaraan dinas/ operasional
1.20.1.20.08.02.28
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
dinas/ operasional
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
M eningkatnya kualitas peralatan
gedung kantor
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Keluaran
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Hasil
Jumlah
Sumber Dana
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
2
4
1.20.1.20.08.02.42
7 Rehabilitasi Sedang Berat gedung Terpeliharanya gedung kantor
1.20.1.20.08.02.23
8 Pemeliharaan Rutin Berkala
5
6
8
7
M eningkatnya kualitas gedung kantor
60,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
M eningkatnya kualitas mobil jabatan
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Kantor
Terpeliharanya mobil jabatan
M obil Jabatan
1.20.1.20.08.06
Program Peningkatan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Pengembangan Sistim Pelaporan
Keuangan
130,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.08.06.01
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
1.20.1.20.08.06.04
kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan
Tersedianya laporan kinerja SKPD
65,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Neraca, LRA dan CaLK
Tersedianya laporan akhir tahun
15,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA
Tersedianya dokumen perencanaan
50,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PAD/ DAU
Bulukumba/
Tersusunnya LAKIP dan laporan bulanan
SKPD
akhir tahun
1.20.1.20.08.06.05
3
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20.1.20.08.28
1.20.1.20.08.28.06
Program Pendidikan Kedinasan
1 Peningkatan Keterampilan dan
Terlaksananya Pendidikan Kedinasan
150,000,000
Terlaksananya Bimbingan Tehnis bagi aparat M eningkatnya pengetahuan aparat
150,000,000
Profesionalisme
1.20.1.20.19.29
Program Peningkatan Kapasitas
3,512,700,000
Tersedianya PNS yang berkualitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.08.29.01
1 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksannya diklat prajabatan Gol I, II dan III M eningkatnya pengetahuan aparat
392,700,000
M akassar
prajabatan
1.20.1.20.08.29.02
2 Pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya diklatpim IV, III dan II
M eningkatnya pengetahuan aparat
2,900,000,000
PAD/ DAU
1.20.1.20.08.05.02
3 Sosialisasi peraturan perundang
Bulukumba/
M akassar
struktural
Sosialisasi peraturan kepagaw aian
M eningkatnya pengetahuan aparat
170,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksanannya Bimtek Keuangan dan
M eningkatnya pengetahuan aparat
50,000,000
PAD/ DAU
M akassar/ Jakarta
undangan
1.20.1.20.08.05.03
4 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang undangan
1.20.1.20.08.30
penyusunan program
Program Pembinaan dan
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
pengembangan Aparatur sesuai dengan
Kompetensi
1,775,000,000
INDIKATOR KEGIATAN
Urusan/ Bidang Urusan
KODE
Keluaran
Pemerintahan Daerah dan
PAGU INDIKATIF
Hasil
Sumber Dana
Jumlah
LOKASI
Program/ Kegiatan
1
1.20.1.20.08.30.01
2
4
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II dan
Penyesuaian Ijasah
Karier PNS
Pembinaan karir PNS
1.20.1.20.08.30.02
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Penetapan Hasil Seleksi
Pelaksanaan Seleksi CPNSD
5
6
7
8
85,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
450,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
CPNSD
1.20.1.20.08.30.03
1.20.1.20.08.30.04
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20.1.20.08.30.05
5 Pembangunan/ pengembangan
sistim informasi kepegaw aian
1.20.1.20.08.30.09
6 Proses penanganan kasus-kasus
Terlaksananya sidang BAPERJAKAT
Pengisian jabatan struktural dan
125,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penelitian berkas kenaikan
fungsional
Terbitnya Sk kenaikan
160,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pangkat
pangkat
Pelaksanaan penginputan dan peremajaan
Tersedianya data jumlah PNS Lingkup
120,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
data PNS
Pemkab Bulukumba
Peningkatan disiplin aparat
M eningkatnya disiplin aparat
90,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
70,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.08.30.10
7 Pemberian penghargaan bagi PNS Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Bagi Terealisasinya Pemberian Satya Lencana
berprestasi
1.20.1.20.08.30.11
PNS
8 Pemberian bantuan tugas belajar Tersedianya bantuan tugas belajar PNS
320,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
PNS
Penetapan praja IPDN
75,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Data kepegaw aian yang akurat
70,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Penerbitan SK. pensiun PNS
110,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
Terlaksananya penyusunan kebutuhan dan
Tersedianya data kebutuhan dan
100,000,000
PAD/ DAU
Kec. U. Bulu
formasi PNS
formasi PNS
dan ikatan dinas
1.20.1.20.08.30.12
9 Pemberian bantuan penyelg.
Bagi PNS
Terlaksananya seleksi praja IPDN
Terealisasinya bantuan tugas belajar
penerimaan praja IPDN
1.20.1.20.08.30.17
10 Pembuatan & penggantian atribut Terlaksananya penerbitan KPE Tahap II
PNS
1.20.1.20.08.30.23
11 Pelayanan administrasi pensiun
Terlaksananya pengurusan administrasi
pensiun PNS
1.20.1.20.08.30.24
12 Penyusunan kebutuhan dan
formasi PNS
Jumlah
6,876,778,750
Bulukumba,
Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN
DAN DIKLAT DAERAH
Drs. H. M uh. Sabir
Pangkat : Pembina Ut ama M uda
NIP.19621231 198903 1 305