4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp.
486.333.000,- dengan realisasi anggaran Rp 467.473.969,- atau 96,12. B.
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 82.370.815,- dengan realisasi anggaran Rp. 81.850.000,- atau 99,34 .
2. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu
anggaran Kegiatan ini Rp. 559.030.495,- dengan realisasi anggaran Rp. 558.691.880,- atau 99,94.
3. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 47.500.000,-, namun tidak
terealisasi karena Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2015 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana gedung kantor tahun 2015 yang rencananya
untuk pembangunan gedung kantor DKP. C.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya aparatur pada dinas Kelautan dan
Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lannya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 28.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.932.400,- atau
17,49 . Serapan anggaran pada kegiatan ini rendah dikarenakan tidak banyaknya pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Pesisir Selatan.
5 D.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.
Penyusunan laporan tahunan dan statistik kelautan dan perikanan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran
Rp. 29.182.800,- dimana realisasi anggaran Rp. 27.690.300,- atau 94,89 dan realisasi fisik 100. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir
tahun LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik
Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan P2HP maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KP3K
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 28.783.000,- dimana realisasi anggaran Rp. 25.703.500,- atau 89,30 dan realisasi
fisik 100. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. E.
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik Program ini mempunyai 1 satu kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Statistik DAK dan Pendamping 2014. Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.137.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 dan
realisasi keuangan sebesar Rp 28.556.000,- atau sebesar 98,01 . Kegiatan ini memiliki uraian kegiatan pengadaan komputerpc sebanyak 4 empat unit yang dapat dimanfaatkan untuk
menginput data-data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K dan P2HP. F.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.
Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang PPI Dak dan dana pendamping 2014
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan Pagu anggaran Rp. 5.902.578.000,-. Melalui dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1 paket Docking
kapal dan 1 Paket Travelift. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp. 5.902.578.000,- dengan realisasi fisik 100.
2. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp.
20.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.632.500,- atau 96,27 . Kegiatan ini untuk
6 mendampingi kegiatan propinsi berupa penyerahan mesin, dan alat tangkap, serta
melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket berdasarkan data PPLS 2011. 3.
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama KUB Perikanan Tangkap PUMP Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Usaha Bersama
KUB bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.237.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 23.024.500,- atau 57,22 dan realisasi fisik sebesar 100 .
4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran kegiatan penunjang
ini sebesar Rp. 76.815.000,- dengan realisasi anggaran 71.146.221,- atau 92,62 dan realisasi fisik sebesar 100.
5. Pengawasan Pembangunan Docking Kapal
Kegiatan ini bertujuan agar adanya pengawasan pembangunan docking kapal yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 . 6.
Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan agar terawasinya pembangunan Dermaga PPI Kambang yang
dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 .
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 2.442.939.235,- dan realisasi keuangan Rp. 2.435.056.080,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan
sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakatkelompok nelayan, yaitu: a.
Pengadaan bahan alat pangkap pukat tepi dan jaring millenium masing-masing 10 paket b.
Pengadaan perahu : payang 2 unit dan perahuboat 1 unit, jukung robin 4 unit c.
Pengadaan sarana penangkapan dan pengolahan ikan : coolbox 50 L 65 unit, coolbox 100 L 4 unit, dan sarana pengolahan ikan genset dan wereng 10 paket
d. Pengadaan mesin tempel: 40 PK 12 unit, 15 PK 15 unit, 5 PK 84 unit, dan 5 PK 1 unit
e. Pengadaan jaring : monofilament 267 pcs, tramelnet 63 pcs, millenium 10 pcs
f. Pengadaan mesin 1 paket dan bahan pukat tepi 3 paket.
8. Operasional PPI Kambang
Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp. 53.385.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.090.000,- atau 88,21 . Kegiatan ini bertujuan agar
7 beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang
lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan. 9.
Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan PPI Luncuran DAK Tahun 2013 Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2013 dengan pagu anggaran Rp.
3.423.014.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.222.451.000,- 94,14 . Untuk tersedianya sarana PPI Kambang berupa :
a. Penambahan Daya dan Instalasi Listrik 1 paket.
b. Pembangunan Dermaga PPI Kambang lanjutan 1 paket
c. Pembangunan Mess Operator 1 paket
d. Pembangunan Mushalla PPI Kambang 1 paket
e. Pembangunan Sarana Penunjang Pabrik Es 1 paket.
10. PerencanaanDED Pembangunan Mushalla PPI Kambang
Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus 2014. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 25.550.000,- dengan realisasi
anggaran Rp. 24.967.800,- atau 97,72 . Dengan keluaran 1 paket Dokumen DED Mushalla PPI Kambang.
11. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan DAK dan Pendamping 2014
Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.161.750,- atau 80,12 . Kegiatan ini berupa
belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu pengadaan jaring millenium 20 pcs dan jaring mltifilamen 37 pcs yang diserahkan kepada nelayan di Kecamatan Ranah
Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat membantu produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakatnelayan setempat.
12. Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang DAK 2013
Kegiatan ini berasal dari luncuran Dana Alokasi Khusus tahun 2013 sebesar Rp. 101.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.970.000,- 99,98 . Kegiatan ini bertujuan
agar tersedianya air bersih untuk keperluan docking kapal, kios, mushalla, mess, dan lain sebagainya.
G. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
8 Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat
pada bidang Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.785.000,- atau 94,87. Kegiatan ini untuk mendampingi
kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani GPP, Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir G-PEMP, dan Bantuan Induk Ikan Unggul lele
dan nila. Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas.
2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan
Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.35.939.200,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 32.313.500,- atau 89,91, bertujuan agar terbinanya masyarakat
minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN Dana Tugas Perbantuan Tahun 2014 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung KJA sebanyak 3 tiga
unit 30 lobang. 3.
Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok
Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan
dengan harga yang relatif rendah, yaitu dengan pengadaan mesin pencetak pelet. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 39.253.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.176.500,- atau
94,71. 4.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan benih dan pakan bagi pembudidaya ikan.
Keluaran dari kegiatan ini yaitu : tersedianya benih nila dan pakan ikan sebanyak 1 paket, benih lele, pakan ikan dan terpal sebanyak 37 paket, dan mesin cetak pelet 1 paket. Pagu
anggaran kegiatan Rp. 304.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 295.991.600 atau 97,06 .
5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PUMP Perikanan
Budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Pembudidaya
Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.865.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.671.800,- atau 92,88.
9 H.
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1.
Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga
dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp. 182.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.886.900,- atau 95,05. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah
menghasilkan PAD sebesar Rp. 99.855.000,-. 2.
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama KUB PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan P2HP
Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar POKLAHSAR. Pagu anggaran sebesar Rp. 64.590.000,- dan serapan anggaran
sebesar Rp. 48.271.500,- atau 74,74. 3.
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran
kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.594.000 dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera
Barat. 4.
DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 73.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.170.100,-
atau 16,67 dan realisasi fisik sebesar 20. Rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini dikarenakan Pesisir Selatan gagal mendapat bantuan Pembangunan Cold
Strorage tersebut dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah lepas landas dari Kabupaten Tertinggal.
I. Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. Lomba masak ikan Se-Kabupaten Pesisir Selatan
Kegiatan ini bertujuan membina perempuan Pesisir Selatan agar dapat berusaha dan dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan lomba
masak Se-Kabupaten Pesisir Selatan dan juaranya diikutsertakan mengikuti lomba masak ikan tingkat Propinsi dan Nasional. Pagu anggran Kegiatan ini Rp. 46.070.000 dan
terealisasi Rp. 45.945.000,- atau 99,73. 2.
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut DaerahKKLD Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau
Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 102.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 101.479.400 atau 99,49.
10 3.
Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh PDPT Kegiatan ini bertujuan mendukung Kegiatan APBN di 3 tiga nagari di Kecamatan Ranah
Pesisir, yaitu dimana pagu anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 43.400.000,- dengan realisai anggaran Rp.40.853.200,- atau 93,51.
4. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K
Kegiatan ini bertujuan mendukung program Propinsi Sumatera Barat yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonami Masyarakat Pesisir GPEMP dengan melakukan identifikasi
calon penerima paket GPEMP dan operasional. Pagu anggaran kegiatan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.696.500,- atau 98,48.
5. Promosi, Publikasi, dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan
Kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya pembangunan bidang perikanan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama produk
unggulan yaitu Ikan Kerapu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 69.874.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 63.252.500,- atau 90,52 .
6. SeHAT Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan 2014
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan
modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 35.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,- atau 65,45 . Kegiatan
ini telah terealisasi pada 100 nelayan. 7.
Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini bertujuan agar memperlancar transportasi penyeberangan anak sekolah di
Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Nyalo Mudik Air Kecamatan Koto XI Tarusan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 95.986.300,- dan belum terealisasi dikarenakan anggaran tidak
mencukupi untuk pengadaan boat tersebut. J.
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan
Kegiatan ini bersumber dari dana APBD kabupaten dengan Pagu anggaran Rp. 197.585.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 184.722.900,- atau 93,49. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengurangi illegal fishing.
11
3.2. Evaluasi dan analisis Kinerja sasaran secara keseluruhan
Kategori