Wajib belajar 12 tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Pudak

1.01.09.16 Wajib belajar 12 tahun

1 1.01.09.16.03 Penambahan ruang kelas sekolahan ruang kelas kurang sarana pendidikan 72 M2 SMPN 1 PUDAK - - 107,059,350 - 107,059,350 100 2 1.01.09.16.14 Pembangunan saluran air bersih dan sanitasi air menggenang saluran air lancar dan mendukung sarana pend 30 M3 SDN 2 BANJAREJO - - 12,900,000 1,500,000 14,400,000 100 4 1.01.09.16.07 Pembangunan saarna san prasarana OR paving halaman kalau hujan Pend OR terhambat Peningkatan Sarana dan prasarana OR 1 lokasi SDN PUDAK KULON - - 19,600,000 - 19,600,000 100

1.01.09.17 Program Pendidikan

Menengah 1 1.01.09.17.01 Pembangunan gedung SMKNSMAN Belum ada SMKN Peningkatan Sarana Pendidikan di Kecamatan 1 lokasi Kecamatan Pudak - - 930,000,000,000 - 930,000,000,000 100 Jumlah 930,141,059,350 Kecamatan Mlarak 1 Rehabilitasi Bangunan gedung SDN Serangan Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Serangan 304,800,000 304,800,000 100 2 Rehabilitasi Bangunan gedung SDN Mlarak Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Mlarak 304,800,000 304,800,000 100 3 Rehabilitasi Bangunan gedung SDN 1 Kaponan Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Kaponan 304,800,000 304,800,000 100 4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Siwalan Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Siwalan 106,600,000 106,600,000 100 5 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Jabung Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Jabung 280,000,000 280,000,000 100 6 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Jabung Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Jabung 280,000,000 280,000,000 100 7 Pembangunan gedung Perpustakan SDN 1 Bajang Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Bajang 280,000,000 280,000,000 100 8 Rehabilitasi Bangunan gedung SDN 2 Candi Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Candi 280,000,000 280,000,000 100 9 Rehabilitasi Bangunan gedung SDN 1 Bajang Sarana Kurang Memadai Terwujudnya sarana prasarana yang memadai 1 Paket Ds. Bajang 304,800,000 304,800,000 100

1.01.15 -

10 1.01.15.1 Pembangunan Gedung TPA Dukuh Porworejo TPA belum memiliki Gedung, jumlah murid banyak Meningkatkan proses belajar mengajar 72 m2 Desa Mlarak 108,000,000 7,200,000 115,200,000 100 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 11 1.01.15.2 Rehab Gedung TK Gedung TK rusak ruan kelas masih kurang meningkatkan belajar mengajar 8 x 32 m Desa Gontor 244,000,000 6,000,000 250,000,000 100 12 1.01.15.3 Pembangunan Gedung TK Dharma wanita TPA belum memiliki Gedung, jumlah murid banyak Meningkatkan ualitas pendidikan 8 x 7 m Desa Siwalan 180,000,000 4,000,000 184,000,000 100 Jumlah 2,995,000,000 Kecamatan Ngebel

1.01.16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun 1 1.01.16.1 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Pembangunan Gedung MTs Bahrul Ulum dan MA Sakti Dk. Nglingi Bangunan masih kurang memadahi Meningkatkan kelancaran KBM 6 Kelas Ngebel - - 260,000,000 40,000,000 300,000,000 100 2 1.01.16.2 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Rehab berat Gedung SDN Sempu Keadaan gedung rusak berat Kelancaran KBM 6 Ruang Klas Ngrogung - - 250,000,000 - 250,000,000 100 3 1.01.16.3 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Rehab ringan Gedung SDN 3 Wagir Lor Keadaan gedung rusak Kelancaran KBM 3 Ruang Klas Wagir Lor - - 150,000,000 - 150,000,000 100 4 1.01.16.4 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Rehab berat Gedung SDN 3 Ngebel Kondisi bangunan rusak berat Kelancaran KBM 3 Klas Ngebel - - 200,000,000 - 200,000,000 100 Jumlah 900,000,000 Kecamatan Balong 1 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngampel mutu Pelayanan SDN Ngampel Sarana prasarana 2 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Karangmojo mutu Pelayanan SDN Karangmojo Sarana prasarana 3 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Balong mutu Pelayanan SDN 1 Balong Sarana prasarana 4 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Tatung mutu Pelayanan SDN Tatung Sarana prasarana 5 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Ngendut mutu Pelayanan SDN 1 Ngendut Sarana prasarana 6 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Pandak mutu Pelayanan SDN 2 Pandak Sarana prasarana 7 Peningkatan Rehabilitasi Rusak Meningkatkan Sedarat mutu Pelayanan SDN 1 Sedarat Sarana prasarana Jumlah - Kecamatan Siman 1 1,01,15.1 Program Pendidikan Anak Usia Gedung TK Dharma Menampung Anak Kurang Dana 1 Unit Ngabar - - 100 - 100,000,000 Siman B Dini Wanita pra sekolah 2 1,01,15.2 Sda Gedung TPA Iksan Menampung Anak Kurang Dana 300 M Ronowijayan 300 - 300,000,000 Siman B 4 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE pra sekolah 3 1,01,16.1 Program wajib belajar pendidikan Gedung MIM Ronowijayan Peningkatan proses Rusak 6 lokal Ronowijayan - - 300 - 300,000,000 Siman R Dasar sembilan tahun belajarmengajar 4 1,01,16.2 Sda Mebeler SDN dan MIM Peningkatan proses Rusak 188 Stel Ronowijayan - - 40 - 40,000,000 Siman R belajarmengajar 5 1,01,16.3 Sda Gedung MIM 1 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 14 X 14 Mangunsuman - - 150 - 150,000,000 Siman R 6 1,01,16.4 Sda Gedung MIM 2 Mangunsuman Kenyamanan belajar Rusak 10 X 12 Mangunsuman - - 100 - 100,000,000 Siman L 7 1,01,16.5 Sda Gedung MIM Bahrul Ulum Kenyamanan belajar Rusak 5,5 X 6 Kepuhrubuh - - 150 - 150,000,000 Siman R 8 1,01,16.6 Sda Pengadaan Mebeler Kenyamanan belajar Rusak 80 Stel Kepuhrubuh - - 20 - 20,000,000 Siman B 9 1,01,16.7 Sda Pemapingan halaman Kenyamanan belajar Rusak 7 M2 Kepuhrubuh - - 3 - 3,000,000 Siman B 10 1,01,16.8 Sda Gedung MI Muh.14 Beton Kenyamanan belajar Rusak 4 Kelas Beton - - 220 - 220,000,000 Siman B 11 1,01,16.9 Sda Gedung MI Muh.9 Beton Kenyamanan belajar Rusak 3 Kelas Beton - - 150 - 150,000,000 Siman R 12 1,01,16.10 Sda Gedung MI Muh.secinde Kenyamanan belajar Kurang Ruang 2 Kelas Ronowijayan - - 150 - 150,000,000 Siman P 13 1,01,16.11 Sda Pagar Gedung MI Pijeran Keamanan madrash Belum ada pagr 1.5 X 95 M Pijeran - - 75 - 75,000,000 Siman B 14 1,01,16.12 Sda Gedung Lab IPA MI Manbaul Kenyamanan belajar Tidak memiliki 72 M2 Ngabar 100 - - - 100,000,000 Siman B Huda Ngabar 15 1,01,16.13 Sda Pagar MI Manbaul Huda Keamanan sekolah Rusak 120 M Ngabar - - 20 - 20,000,000 Siman R Ngabar 16 1,01,16.14 Sda Rehab gedung MIM Kenyamanan belajar rusak 2 Kelas Patihan Kidul - - 100 - 100,000,000 Siman R Maarif Patihan Kidul 17 1,01,16.15 Sda Rehab SDN 1 Siman Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Siman 300 - - - 300,000,000 Siman R 18 1,01,16.16 Sda Rehab SDN Brahu Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Brahu 300 - - - 300,000,000 Siman R 19 1,01,16.17 Sda Rehab SDN 1 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Pijeran 200 - - - 200,000,000 Siman R 20 1,01,16.18 Sda Rehab SDN 2 Pijeran Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Pijeran 300 - - - 300,000,000 Siman R 21 1,01,16.19 Sda Rehab SDN Ronowijayan Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ronowijayan 300 - - - 300,000,000 Siman R 22 1,01,16.20 Sda Rehab SDN 1 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman R 23 1,01,16.21 Program wajib belajar pendidikan Rehab SDN 2 Jarak Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Jarak 300 - - - 300,000,000 Siman B Dasar sembilan tahun 24 1,01,16.22 Sda Rehab SDN Manuk Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Manuk 200 - - - 200,000,000 Siman R 25 1,01,16.23 Sda Rehab SDN 2 Sekaran Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang sekaran 300 - - - 300,000,000 Siman R 26 1,01,16.24 Sda Rehab SDN 1 Tranjang Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Tranjang 200 - - - 200,000,000 Siman R 27 1,01,16.25 Sda Rehab SDN Ngabar Kenyamanan belajar Rusak 3 Ruang Ngabar 300 - - - 300,000,000 Siman R 28 1,01,16.26 Sda Rehab SDN Sawuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Sawuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 29 1,01,16.27 Sda Rehab SDN Kepuhrubuh Kenyamanan belajar Rusak 2 Ruang Kepuhrubuh 200 - - - 200,000,000 Siman R 30 1,01,16.28 Sda Ruang Lab. Bahasa Meningkatkan Belum ada 8 X 15 M SMPN I 135 - - - 135,000,000 Siman B Jumlah 5,513,000,000 Kecamatan Sambit 1 CAMPUR SARI Sarana dan Prasarana Rehab Gedung TK Rusak Lebih Baik Ds. Campursari 850,000,000 4,000,000 89,000,000 2 Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak Sekolah 60x0,6x0,3 20,000,000 2,000,000 22,000,000 3 NGADISANAN Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK PAUD PAUD 12 M Sanan 70,000,000 2,000,000 72,000,000 4 MAGUWAN Sarana dan Prasarana Paving halaman Blm Ada Peningkatan Mutu Pendidikan SDN 02 34,000,000 34,000,000 5 NGLEWAN Sarana dan Prasarana Paving Halaman Peningkatan Mutu Pendidikan Kurangnya sarana pendidikan 4 Unit SDN 02 34,000,000 34,000,000 5 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 CAMPUR REJO Sarana dan Prasarana Pengadaan APE Belum Ada Meningkatkan Mutu Pendidikan 1 Unit TK Dharma Wanita Ds. Campurejo 10,000,000 10,000,000 Peralatan TPA Blm Ada Peningkatan Pendidikan Agama Islam 3 Unit TPA Ds. Campurejo 15,000,000 1,500,000 16,500,000 7 BULU Sarana dan Prasarana Rehab Gedung SD Rusak Peningkatan Mutu Pendidikan 3 Ruang Dsn. Bulu II 28,000,000 28,000,000 SAMBIT Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung TK Blm Ada Peningkatan Mutu Pendidikan 12 x 7 m Dsn. Tamansari 150,000,000 150,000,000 Paving Halaman TPA Blm Ada Peningkatan Mutu Pendidikan 300 m Dsn. Tamansari 15,000,000 15,000,000 BESUKI Sarana dan Prasarana Pagar TK Dharma Wanita Pagar Tidak Layak Keamanan Anak Sekolah 90 m Dkh. Ngadinoyo 90,000,000 2,000,000 92,000,000 Gorong2 SDN Besuki Blm Ada Keamanan Anak Sekolah 60x0,6x0,3 20,000,000 2,000,000 22,000,000 Jumlah 584,500,000 Kecamatan Sampung 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 3 Gelangkulon Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 Ruiang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 3 Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Kunti 210,000,000 210,000,000 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 1 Gelangkulon Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 4 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 1Kunti Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Kunti 210,000,000 210,000,000 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 2 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Pagerukir 210,000,000 210,000,000 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 2 Karangwaluh Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Karangwaluh 210,000,000 210,000,000 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 1 Carangrejo Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000 8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 2 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 3 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000 10 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 1 Pagerukir Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Pagerukir 210,000,000 210,000,000 11 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 2 Gelangkulon Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000 12 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 5 Pohijo Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Pohijo 210,000,000 210,000,000 13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 3 Carangrejo Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000 14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 2 Carangrejo Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Carangrejo 210,000,000 210,000,000 15 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 4 Gelangkulon Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Gelangkulon 210,000,000 210,000,000 9 8 6 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 1 Tulung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Glinggang 210,000,000 210,000,000 17 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehab gedung SDN 4 Sampung Bangunan lama rusak Meningkatkan kelancaran KBM 3 ruang Ds. Sampung 210,000,000 210,000,000 18 Peningkatan Sarana Pendidikan Pembangunan pagar permanen kelililng sekolsh Pagar kawat yang lama sudah rusak Meningkatkan keamanan dan kenyamanan KBM 324x2 m SMPN 2 Kec.Sampung 162,000,000 162,000,000 19 Peningkatan Pendidikan Pendidikan Rusak Meningkatkan KBM 5 SDN 1 Jenangan 29,500,000 29,500,000 20 Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Playgroup Belum ada gedung Peningkatan Pendidkan Anak 1 unit Ds. Kunti 10,000,000 10,000,000 21 Peningkatan Sarana Pendidikan Pembangunan gedung TK belum ada Memperlancar KBM anak usia dini 6x12 m Jl.Kapunden Ds.Glinggang 170,000,000 6,000,000 176,000,000 22 Peningkatan Sarana Pendidikan Pembangunan gedung Playgroup belum ada Mendidik anak usia dini 15x6 m Nglurup 90,000,000 10,000,000 100,000,000 23 Peningkatan Sarana Pendidikan Pavingisasi halaman sekolah Becek dan berdebu Peningkatan sarana kesehatan siswa 600 m SDN 5 Pohijo 27,000,000 3,000,000 30,000,000 Jumlah 4,077,500,000 Kecamatan Badegan 1 2 WATUBONANG Pembangunan Gedung TK Belum Ada Meningkatkan mutu pendidikan 8 x 15 m2 Watubonang 250,000,000 250,000,000 2 3 BADEGAN Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita 01 Belum Ada Meninmgkatkan mutu pendidikan 8x15 m Dkh. Badegan 250,000,000 250,000,000 3 4 WATUBONANG Pengadaan Reyog Belum Ada Meningkatkan mutu Kebudayaan 1 unit Watubonang 50,000,000 50,000,000 4 5 TANJUNGGUNUNG Pembangunan gedung TK Tanjunggunung 1 Memperlancar PBM meningkatkan mutu pendidikan 1 Lokal Dkh. Santren, Bondalem 115,877,000 115,877,000 5 10 DAYAKAN Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai Meningkatkan kualitas pendidikan 2 lokal SD Paralel WTA 100,000,000 100,000,000 6 11 KARANGJOHO Rehabilitasi Gedung SD Belum Memadai meningkatkan kualitas pendidikan 1 lokal SD Karang Joho 250,000,000 250,000,000 7 12 DAYAKAN Pemasangan Paving SD Belum Ada Meningkatkan kualitas pendidikan 250 m3 SD Dayakan 1 dan 2 100,000,000 100,000,000 8 13 TANJUNGGUNUNG Pengadaan Meubeler TK Tanjunggunung 1 Belum Ada meningkatkan kualitas pendidikan 1 Paket Dkh. Santren, Bondalem 25,000,000 25,000,000 9 14 BANDARALIM MCK SD Belum Ada Meningkatkan kualitas kesehatan asyarakat 1 Lokal SD 15,000,000 15,000,000[ 10 15 KARANGAN Pembuatan Pagar TK Sarana dan Prasarana Belajar Meningkatkan keamanan 70 mX 1 m Dkh Tungkur 50,000,000 50,000,000 11 16 TANJUNGREJO Pembangunan Gedung TK Belum Ada merningkatkan mutu pendidikan RT 02 Dkh Bakalan 25,000,000 25,000,000 7 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 23 BADEGAN Penambahan dan Rehabilitasi Ruang Meneruskan ruang kelas dan rehab rusak sedang Meningkatkan mutu pendidikan 1 ruang baru, 3 ruang rusak sedang SDN 3 Badegan 280,000,000 280,000,000 Jumlah 1,395,877,000 Kecamatan Pulung 1 Pendidikan Talut sekolahan sda sda P = 25 m Mendak Dkh Bangunsari 65.000.000,- 10.000.000,- 75,000,000 SD V T = 3 m Ds. Wagirkidul Kec. Pulung 2 Pendidikan Rehab SDN 2 Knymn Knymn 4 ruang Dkh Tosari Ds. Munggung 250.000.000,- 20.000.000,- 270,000,000 Beljr Beljr kelas Kec. Pulung 3 Pendidikan Pemb Gdng TK Kymnn Kymnn 1 Unit Dkh Krajan Ds. Serag 100.000.000,- 100,000,000 Bljr Bljr Kec. Pulung 4 Pemb Fisik Plengsengan Mnhn Mnhn P = 200 m Dkh Jatirejo Ds Bedrug Timur SD Erosi Lngsor L = 0,60 m Kec. Pulung T = 2 m 5 sda Gedung TK Kenymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Mendak Ds Tegalrejo 99.265.300,- 2.400.000,- 101,665,000 Bljar Bljar Kec. Pulung 6 sda Gedung TK Knymn Knymn 7,5 x 15 m Dkh Kerep Ds. Wagirkidul 98.253.000,- 2.400.000,- 100,653,900 Bljr Bljr Kec. Pulung Jumlah 647,318,900 Kecamatan Sukorejo 1 Gedung TK 8 x 15 m Ds Morosari 144,000,000 2 Perbaikan Pengurukan Halaman Belakang SDN 1 Serangan 10x30x2m Mijil 0301 10,000,000 10,000,000 3 APBD Rehab Gedung TK 8mx20m 8mx20m TK Perwanida TK Muslimat 300,000,000 300,000,000 Meningkatk an mutu pendidikan 4 Baru Pembangunan TK Santren 7x16 Tengah 100.000.000,- 10.000.000,- 110,000,000 Jumlah 564,000,000 Kecamatan Kauman 1 Pemb Gedung TK Terpenuhnya sarana pendidikan 6 x 9 m Dsn Krajan 100,000,000 100,000,000 2 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Sukosari 210,000,000 210,000,000 3 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2 Plosojenar 210,000,000 210,000,000 4 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Pengkol 210,000,000 210,000,000 5 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Tegalombo 210,000,000 210,000,000 6 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 2 Ngrandu 210,000,000 210,000,000 7 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN Tosanan 210,000,000 210,000,000 8 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Kauman 210,000,000 210,000,000 9 Fisik Rehap Gedung 2 Lokal SDN 2 Carat 140,000,000 140,000,000 10 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 3 Pengkol 60,000,000 60,000,000 8 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 11 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Ngrandu 210,000,000 210,000,000 12 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 2 Somoroto 100,000,000 100,000,000 13 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Gabel 100,000,000 100,000,000 14 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 1 Carat 60,000,000 60,000,000 15 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Tegalombo 100,000,000 100,000,000 16 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 3 Somoroto 60,000,000 60,000,000 17 Prasarana Mebeler 60 stel SDN 2 Maron 60,000,000 60,000,000 18 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 2 Semanding 100,000,000 100,000,000 19 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Gabel 30,000,000 30,000,000 20 Prasarana Mebeler 30 stel SDN 2 Bringin 30,000,000 30,000,000 21 Fisik Perpustakaan 1 Lokal SDN 1 Semanding 100,000,000 100,000,000 22 Fisik Rehap Gedung 3 Lokal SDN 1 Somoroto 210,000,000 210,000,000 23 Prasarana Mebeler 60 stel SDN Nongkodono 60,000,000 60,000,000 24 SMA Negeri 1 Kauman Pembangunan Sarana KBM Pembangunan RKB Ruang Kelas Baru KBM Lancar Peningkatan Mutu Pembelajaran 1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000 25 Pembangunan Mushola Mencetak peserta didik yang cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa Meningkatkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1 SMAN 1 Kauman 250,000,000 250,000,000 26 Pembangunan Sarana Keamanan Sekolah Pembangunan Pagar Sekolah Terjaminnya keamanan Lingkungan Sekolah aman 300 m SMAN 1 Kauman 120,000,000 120,000,000 Jumlah 3,610,000,000 Kecamatan Jambon 1 Peningkatan sarana aparatur Gedung Perpustakaan Belum Punya Peningkatan Sarana Pendidikan 8 x 6 m SDN Bringinan 100,000,000 100,000,000 2 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN Bringinan Rusak Berat Peningkatan Sarana Pendidikan 3 Ruang Bringinan 200,000,000 12,000,000 212,000,000 3 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 4 Krebet Rusak Berat Peningkatan Sarana Pendidikan 3 Ruang Sidoharjo 200,000,000 12,000,000 212,000,000 4 Peningkatan sarana aparatur Rehab Gedung SDN 2 Karanglo Kidul Rusak Berat Peningkatan Sarana Pendidikan 1 Ruang Karanglo Kidul 50,000,000 50,000,000 Jumlah 574,000,000 Kecamatan Babadan 1 0 ,01 Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor Sekolah Kelancaran Belajar Mengajar 18x11 m SMPN 1 Babadan - - 330,000,000 200,000,000 530,000,000 2 0 ,02 Pembangunan Gedung Sekolah Rusak Berat Kelancaran Belajar Mengajar 3 Ruang kelas SDN 2 Babadan 210,000,000 - - 210,000,000 9 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.01.16 04 Pembangunan gedung rusak Rusak berat Kelancaran Belajar Mengajar 3 Ruang kelas SDN 2 Gupolo 210,000,000 - - - 210,000,000 Jumlah 950,000,000 Kecamatan Sawoo 1 Peningkatan Mutu perbaikan Plengsengan Plengaman Gedung Keamanan Kerja 100m2 UPTD Pendidikan 75,000,000 75,000,000 2 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 3 Tumpakpelem 183,000,000 183,000,000 3 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 4 Tumpakpelem 183,000,000 183,000,000 4 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 2 Bondrang 183,000,000 183,000,000 5 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 3 Temon 183,000,000 183,000,000 6 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 4 Grogol 183,000,000 183,000,000 7 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 1 Ngindeng 183,000,000 183,000,000 8 Peningkatan Mutu PMPTK Perbaikan Gedung Kondisi Gedung Rusak Keamanan dan Keamanan Belajar 1 Unit 3 Ruang SDN 3 Pangkal 183,000,000 183,000,000 9 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan Proses belajar 1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000 10 Pembangunan Gedung TK 5mx10m Dkh Krajan 75,000,000 75,000,000 11 bantuan Gedung TK Rehab Gedung TK Rusak Meningkatkan Proses belajar 1 Dkh Mlokolegi 80,000,000 80,000,000 12 Pendidikan Pembangunan Gedung TK belum ada Meningkatkan Proses belajar 5 x 10 m Dkh Brajan 200,000,000 5,000,000 205,000,000 13 Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Pembangunan pagar sekolah Pagar belum ada Peningkatan Fasilitas 100 m SMPN 2 Kec. Sawoo 70,000,000 70,000,000 14 Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Pembangunan Talud Talud belum ada Peningkatan Fasilitas 100 m SMPN 2 Kec. Sawoo 42,000,000 42,000,000 15 Peningkatan keamanan dan keselamatan sekolah Pembuatan pagar sekolah Seluruh warga sekolah merasa aman, tenang dan nyaman Tercipta suwasana sekolah yang kondusif 37,5m3 SMPN 3 Kec. Sawoo 26,250,000 26,250,000 16 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Penyelesaian Pembangunan Mushola Keberadaan mushola sebagai tempat ibadah layak pakai representatif Mushola dipakai dengan warga sekitar sekolah Paving ; 100 m2 Plafon : 64 m2 SMPN 3 Kec. Sawoo 6,400,000 6,400,000 17 Program Wajib belajar 9 tahun Pagar Pengaman dan gapura Belum ada Keamanan dan Kenyamanan Belajar 160 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo 90,000,000 10,000,000 100,000,000 18 Program Wajib belajar 9 tahun Pembangunan Talud Kondisi Miring rawan longsor Keamanan gedung yang ada di bawah 100 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo 60,000,000 5,000,000 65,000,000 19 Program Wajib belajar 9 tahun Pembangunan Mushola Belum ada Kenyamanan dalam beribadah 80 m2 SMPN 5 Kec. Sawoo 120,000,000 10,000,000 130,000,000 Jumlah 2,235,650,000 10 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Ngrayun 1 Pengadaan Sarana Pendidikan Rehab Gedung SDN 5 Nglodo Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 1 Buah Nglodo 250,000,000 250,000,000 2013 2 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 1 Buah Sambi 150,000,000 150,000,000 2013 3 Talud Lapangan SDn 3 Baosan Lor Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 95,000,000 95,000,000 2013 4 Pembangunan Gedung TK PKK SDN Baosan Lor 4 Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 100,000,000 100,000,000 2013 5 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 7 x 8 M2 Baosan Kidul 28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013 6 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 8 x 8 M2 Patuk, Baosan Kidul 28,000,000 2,000,000 30,000,000 2013 7 Pembangunan Gedung TK Tersedianya sarana pendidikan Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan Menyenangkan 1 Unit TK Muslimat NU 156 Al- Fatah Patuk Baosan Kidul 32,800,000 2,500,000 35,300,000 2013 8 Pengalihan Jalan Lingkungan Yang Melalui Area Tengah Gedung SMAN 1 NGRAYUN Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 250 x 3 x 4 m SMAN 1 NGRAYUN 370,000,000 370,000,000 2013 9 Pembangunan Pagar Keliling Adanya Pagar Kaliling di sekeliling sekolahan Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah 2.5 x 343 m SMP 1 NGRAYUN 128,625,000 128,625,000 2013 10 Pembangunan Aula Parkir Adanya tempat Parkir yang nyaman Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah 8 m x 16 m Konto, Baosan Kidul 550,000,000 550,000,000 2013 11 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 11 Talud SMP 4 NGRAYUN Tersedianya sarana pendidikan Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah 2.5 m x 30 m Konto, Baosan Kidul 35,000,000 35,000,000 2013 12 Talud SMP 3 NGRAYUN di bangun taludplengsengan sungai Asset sekolah terlindungi dari bahaya bencana banjir 147 m SMP 3 NGRAYUN 135,271,000 135,271,000 2013 13 Pembanguna gedung Tersedianya sarana pendidikan Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah 5 Unit Konto, Baosan Kidul 375,000,000 250,000,000 625,000,000 2013 14 Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor Tersedianya sarana pendidikan Bertambahnya keamanan dan kenyamanan Sekolah, Terpenuhinya salah satu standart sarana dan prasarana sekolah 15 Unit Komputer, 4unit LCD Proyektor Konto, Baosan Kidul 110,000,000 110,000,000 2013 15 Pembangunan Gedung Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 3 unit tempuran, mrayan 90,000,000 90,000,000 2013 16 Rehab Gedung Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 168 m Putuk, selur 270,000,000 30,000,000 300,000,000 2013 17 Lab Komputer Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 56 m Putuk, selur 100,000,000 10,000,000 110,000,000 2013 18 WC Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 12 m Putuk, selur 30,000,000 5,000,000 35,000,000 2013 19 Pembangunan Gedung Adanya sarana dan Prasarana meningkatkan pelayanan masyarakat 1 unit ngrayun 300,000,000 300,000,000 2013 20 pengadaan Mebeler Kantor tersedianya Fasilitas kerja yang nyaman terpenuhinya perabot kerja 1 Unit Komplit Ngrayun 50,000,000 50,000,000 2013 21 SDN 1 Baosan Lor Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana pendidikan Rehab 3 Ruang kelas 98 M 2 Dsn Krajan Ds, Baosan Lor 350,000,000 350,000,000 2013 12 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 22 SDN 5 Baosan Kidul Plengsengan Parit saluran air Untuk memudahkan proses KBM Terjadinya genangan air dari parit saluran air di halaman sekolah dan ruang kantor 162 M 2 Ds. Baosan Kidul 42,500,000 42,500,000 2013 23 a. Plengsengan Pagar halaman SDN 6 Baosan Kidul Untuk memudahkan proses KBM Halaman Sekolah Rawan longsor 96M 2 Ds. Baosan Kidul 43,000,000 43,000,000 24 b. Vafing Untuk memudahkan proses KBM Halaman sekolah masih tanah dan becek disaat musim hujan 574 M 2 Ds. Baosan Kidul 52,000,000 52,000,000 25 SDN 5 Cepoko Rehab Ruang Kelas I - V Menininggikan dinding dan mengganti atap Reuang kelas keadaan perlu adanya atap yang baik dan nyaman ditempati siswa 280 M 2 Dukuh Ngandel Ds. Cepoko 250,000,000 250,000,000 2013 26 SDN 4 Selur Ruang Kelas Baru Gedung Baru Meningkatkan layanan pendidikan 98 M 2 Dsn. Dusun Krajan Desa Selur 220,000,000 220,000,000 2013 27 SDN 3 Wonodadi Plengsengan Pengaman badan jalan dan rumah penduduk Pengaman gedung sekolah 64 M 2 Desa Wonodadi 16,000,000 16,000,000 2013 28 SDN 3 Mrayan Plengsengan gedung ruang kelas Plengsengan berada di belakang ruang kelas Ruang kelas masih dapat digunakan pembelajaran 57,6 M 2 Dusun tempuran Desa Mrayan 11,520,000 11,520,000 2013 29 SDN 2 Baosan Kidul Sapras Talud Membahayakan Keselamatan anak didik dan Gedung sekolah Keselamatan anak didik dan bangunan gedung sekolah terjaga 167,5 M 2 Dusun Krajan Desa Baosan Lor 60,375,000 60,375,000 2013 30 1. Pagar halaman sekolah Membuat pagar halam Sekolah permanen Dibuat pagar anak biar terjamin keselamatanya 31 2. Saluran air dan Plensengan Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 32 1.Rehab Ruang Kelas Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 3 ruang 250,000,000 250,000,000 33 2. Pengadaan Ruang Perpus Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 1 Ruang 150,000,000 150,000,000 34 3. Mebelair Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 6 almari, 60 stel 100,000,000 100,000,000 35 1. Rehab ruang kelas Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 280 M 2 450,000,000 450,000,000 SDN 1 Selur 2013 SDN 4 Cepoko Desa Cepoko 2013 SDN 6 Baosan Kidul 2013 SDN 5 Mrayan 210 M 2 Dukuh Krajan Ds. Mrayan 60,900,000 60,900,000 2013 13 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 36 2. Ruang Guru Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 56 M 2 90,000,000 90,000,000 37 1. Rehab bangunan ruang kelas Ruang kelas rusak berat Siswa belajar tidak nyaman 233 M 2 350,000,000 350,000,000 2013 38 2. Pendirian Ruang Perpustakaan Belum ada Perlu adanya ruang Perpustakaan 56 M 2 90,000,000 90,000,000 2013 39 Pendirian gedung Sekolah Untuk memudahkan proses KBM APE Belum ada 105 M 2 Ds. Baosan Kidul 132,000,000 132,000,000 40 Pengadaan APE Luar Untuk memudahkan proses KBM APE Luar Halaman TK belum ada 16,000,000 16,000,000 41 TK.DW Selur Pembangunan Gedung Letak di pemukiman warga setempat Gedung masih pinjam warga setempat 54 M 2 Dukuh Krajan Ds. Selur 20,000,000 20,000,000 2013 42 TK PKK Lestari Ananda Mrayan Tambah Ruang Baru Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 18 M 2 Dusun Pakel Desa Mrayan 20,000,000 20,000,000 2013 43 TK PKK Melati Putuk Selur Pembangunan Gedung Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 70 M 2 Dukuh Putuk Desa Selur 120,000,000 120,000,000 2013 44 TK PKK Cepoko Pembangunan Talut dan pagar depan Gedung Gedung TK terletak dipemukiman warga Gedung TK layak ditempati untuk belajar mengajar 93 M 2 Ds. Ngandel Ds. Cepoko 25,000,000 25,000,000 2013 45 BA AISYIYAH PLANDON MRAYAN Pengadaan APE Belum terpenuhinya sejumlah sarana dasar dan alat peraga yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran Meningkatkan kuwalitas pembelajaran peserta didik perkembanagan fisik anak dalam hidup bersama 6 yunit Plandon Mrayan 11,050,000 11,050,000 2013 46 a. Alat Peraga Edukatif APE dan APE dalam Untuk pembelajaran anak butuh alat peraga Pentingnya alat peraga guna memperlancar belajar APE dalam 5 set APE luar 4 set 7,000,000 7,000,000 47 b. Rehab gedung Ruang Kelas Atap dan tembok kelas belu sempurna Gedung kurang layak dipakai 28 M 2 8,500,000 8,500,000 48 Tambah sarana APE luar dan APE dalam Untuk Pembelajaran anak perlu APE luar dan APE dalam Pentingnya alat peraga guna memperlancar belajar APE dalam 5 set APE luar 5 set 7,500,000 7,500,000 49 Paving dan Pagar Untuk keamanan dan kenyamanan peserta didik Untuk keamanan dan kenyamanan peserta didik 64 M 2 8,500,000 8,500,000 50 Penyediaan alat -alat permainan Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 4 buah 15,000,000 15,000,000 TK PKK MANGGIS Penambahan sarana Prasarana APE APE dalam TK DW Mrayan Dukuh Krajan Ds.Mrayan 2013 TK. Musl. NU AROHIM 2013 Penambahan sarana Prasarana APE APE dalam TK Muslimat NU Petung Binade Dukuh Petung Ds. Binade 2013 SDN 4 Ngrayun Dusun Krajan Desa Ngrayun Dukuh Manggis Ds.Selur 2013 14 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 51 Paving halaman TK Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 120 M 2 6,000,000 6,000,000 52 TK PKK Selur APE Untuk belajar dan bermain Meningkatkan layanan pendidikan 3 Set Dusun Krajan Ds Selur 5,000,000 5,000,000 2013 53 TK Muslimat NU 159 Kedung Baosan Kidul Pembangunan Gedung Baru Tersedianya sarana pendidikan Meningkatkan layanan pendidikan 28 M 2 Dukuh Kedung Ds.Baosan Kidul 30,000,000 30,000,000 2013 Jumlah 6,547,041,000 Kecamatan Jetis 1.01.16 1 1.01.16.02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan air bersih SMP Muh. 3 Jetis Terwujudnya sistem hidran yang baik Didunakan oleh seluruh warga masyarakat di lingkungan sekolah 1 buah SMP Muhammadiyah 3 Jetis - - 5,000,000 - 5,000,000 2 1.01.16.06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Mojorejo Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDN Mojorejo - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013 3 1.01.16.07 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Wonoketro Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDN 2 Wonoketro - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013 4 1.01.16.08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Kradenan Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDN Kradenan - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013 5 1.01.16.09 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penbangunan Gedung Perpustakaan SDN Turi Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDN Turi - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013 6 1.01.16.10 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penbangunan Gedung Perpustakaan SDIT Al - Mawadah Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDIT Al - Mawadah - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2013 7 1.01.16.11 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 3 Karanggebang Terwujugnya gedung perpustakaan yang memadai Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan 1 gedung SDN 3 Karanggebang - - 75,000,000 - 75,000,000 Selesai bl. Juli 2014 8 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA Pembangunan Pagar Keliling SMAN 1 Jetis Terwujudnya pagar keliling Keamanan meningkat Panjang = 360 m Tinggi = 2,5 m SMAN 1 Jetis - - 525,000,000 25,000,000 550,000,000 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA 15 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana SMA Penggerosokan Halaman Belakang Terwujudnya halaman yang nyaman untuk kegiatan siswa Didunakan oleh seluruh warga masyarakat 1 bidang SMA Muhammadiyah 3 Jetis - - 15,000,000 - 15,000,000 2013 Jumlah 1,020,000,000 Kecamatan Bungkal SMPN I BUNGKAL 1 Sarana dan Pengaspalan jalan belum di Jalan tidak 100 x 3 Bungkal 111,000,000 9,000,000 120,000,000 Prasarana aspal becek 2 Sarana dan Renovasi pagar pagar rusak Keamanan 70 x 3 Bungkal 70,000,000 5,000,000 75,000,000 Prasarana Sekolah 3 Sarana dan Pembuatan Aula Belum punya Peningkatan 18 x 30 Bungkal 320,000,000 80,000,000 400,000,000 Prasarana aula Keagamaan MA MA`ARIF AL-ISLAH KALISAT 1 Sarana dan Pembangunan rng kelas Peningkatan 3 180,000,000 180,000,000 Prasarana Ruang Kelas baru kurang pendidikan 2 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000 Prasarana Perpustakaan rng Perpus pendidikan 3 Sarana dan Pemb. Ruang blm Punya Peningkatan 1 150,000,000 150,000,000 Prasarana Lab. Computer lab Computer kemamp tekn 4 Sarana dan Pemb. Ruang blm punya Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000 Prasarana Lab.Bahasa lab bahasa kmpuan bhs 5 Sarana dan Pengadaan Peralatan Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000 Prasarana Peralatan Comptr Computr krg kemamp tekn 6 Sarana dan Pengadaan prlt lab bhs Peningkatan 1 100,000,000 100,000,000 Prasarana Prltan lab bahasa krg lengkap Kemamp bhs Jumlah 1,375,000,000 Kecamatan Slahung 1 1.01.15.89 Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Pembangunan Gedung Tk Duri Pembangunan Gedung Tk Duri Peningkatan Sumber Daya Manusia 6 x 12 m Duri - - 40,000,000 - 40,000,000 SLAHUNG Baru 2 1.01.15.90 Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Wates Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Wates Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 3 1.01.15.91 Pembangunan Rehap Gedung SDN 4 Wates Pembangunan Rehap Gedung SDN 4 Wates Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Wates - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 4 1.01.15.92 Pembangunan Rehap Gedung SDN Menggare Pembangunan Rehap Gedung SDN Menggare Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Menggare - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 5 1.01.15.93 Pembangunan Rehap Gedung SDN Galak Pembangunan Rehap Gedung SDN Galak Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Galak - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 6 1.01.15.94 Pembangunan Rehap Gedung SDN Crabak Pembangunan Rehap Gedung SDN Crabak Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit crabak - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 16 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 1.01.15.95 Pembangunan Rehap Gedung SDN I Ngilo - Ilo Pembangunan Rehap Gedung SDN I Ngilo - Ilo Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Ngilo - Ilo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 8 1.01.15.96 Pembangunan Rehab Gedung SDN 2 Ngilo -Ilo Pembangunan Rehab Gedung SDN 2 Ngilo - Ilo Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Ngilo - Ilo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 9 1.01.15.97 Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Tugurejo Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Tugurejo Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Tugurejo - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 10 1.01.15.98 Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Slahung Pembangunan Rehap Gedung SDN 2 Slahung Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Slahung - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 11 1.01.15.99 Pembangunan Rehap Gedung SDN 5 Slahung Pembangunan Rehap Gedung SDN 5 Slahung Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit slahung - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 12 1.01.15.100 Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Caluk Pembangunan Rehap Gedung SDN 1 Caluk Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Caluk - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 13 1.01.15.101 Pembangunan Rehab Gedung SDN 3 Duri Pembangunan Rehab Gedung SDN 3 Duri Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Duri - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 14 1.01.15.102 Pembangunan Rehab Gedung SDN 7 Slahung Pembangunan Rehab Gedung SDN 7 Slahung Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Slahung - - 100,000,000 - 100,000,000 SLAHUNG 15 1.01.15.103 Pembangunan Rehab Gedung SDN Gombang Pembangunan Rehab Gedung SDN Gombang Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Gombang - - 250,000,000 - 250,000,000 SLAHUNG 16 1.01.15.104 Pembangunan Rehap Gedung SDN Truneng Pembangunan Rehap Gedung SDN Truneng Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 unit Truneng - - 500,000,000 - 500,000,000 SLAHUNG Jumlah 3,890,000,000 Jumlah Dinas Pendidikan 974,364,931,650 DINAS KESEHATAN 1 Program Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat materei, paket pengiriman dll Kelancaran adm surat menyurat 1 paket Kabupaten 3,600,000 3,600,000 DINKES Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Telp, Air bersih, Listrik Kelancaran aktifitas kantor 1 tahun Kabupaten 85,400,000 85,400,000 DINKES Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Honor petugas pengelola keuangan dan staf Kelancaran pengelolaan adm keuangan dinkes 1 tahun Kabupaten 57,000,000 57,000,000 DINKES Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan jasa petugas Kebersihan kantor terjaga 1 tahun Kabupaten 52,031,500 52,031,500 DINKES Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kelancaran administrasi kantor 1 paket Kabupaten 55,064,000 55,064,000 DINKES 17 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan Form- form pencatatn dan pelaporan kegiatan Kelancaran administrasi kantor 2 paket Kabupaten 50,000,000 50,000,000 DINKES Penyediaan komponen instalasi litrik penerangan bangunan kantor Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor Kelancaran administrasi kantor 1 paket Kabupaten 4,000,000 4,000,000 DINKES Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru Kelancaran kegiatan kantor 1 tahun Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES Penyediaan makanan dan minuman Pertemuan petugas puskesmas, makan minum harian karyawan dinkes Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan Kabupaten 103,510,000 103,510,000 DINKES Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah Kelancaran pelaksanaan tugas 1 tahun Kabupaten 180,000,000 180,000,000 DINKES Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan honor tenaga honda dan perawat Ponkesdes Kelancaran pelaksanaan tugas 1 tahun Kabupaten 1,299,300,000 158,800,000 1,458,100,000 DINKES 2 Program Peninngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung Keamanan Kenyamanan kerja 1 tahun Kabupaten 50,000,000 50,000,000 DINKES Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar Kelancaran pelaksanaan tugas 1 tahun Kabupaten 128,157,000 128,157,000 DINKES Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Servis peralatan kantor dan alat kesehatan Kelancaran pelaksanaan tugas 1 tahun Kabupaten 45,000,000 45,000,000 DINKES Pemeliharaan rutin berkala meubelair Pemeliharaan meubelair Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 4,500,000 4,500,000 DINKES Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Kenyamanan kerja 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES Rehabilitasi sedang berat Rumah dinas medis dan paramedis Rehab rumah dinas medis dan paramedis Keamanan dan kenyamanan hunian petugas 7 Unit tersebar di 8 kecamatan Jambon, sambit, slahung, ngrayun, badegan,ronowija yan, balong, Ngrandu, dan babadan 900,000,000 90,000,000 990,000,000 DINKES 3 Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Seragam petugas keamanan Kelancaran pelaksanaan tugas 1 paket Kabupaten 3,600,000 3,600,000 DINKES 18 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan 1 paket Kabupaten 78,718,000 78,718,000 157,436,000 DINKES Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya 19,679,500 19,679,500 DINKES Registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan Terpenuhinya hak tenaga fungsional 1 paket Kabupaten 78,718,000 78,718,000 DINKES Penilaian Nakes Teladan Penilaian tenaga medis dan paramedis puskesmas teladan Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas 1 paket Kabupaten 35,000,000 35,000,000 DINKES 5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD LAKIP, Profil kesehatan, Laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas Terukurnya kinerja kegiatan 1 paket Kabupaten 40,000,000 40,000,000 DINKES Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Semesteran 1 paket Kabupaten 15,000,000 15,000,000 DINKES Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Laporan akhir tahun 1 paket Kabupaten 25,000,000 25,000,000 DINKES 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan perbekalanan kesehatan Penyediaan obat dan peralatan kesehatan jaminan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat 1 paket Kabupaten 4,271,398,500 600,000,000 4,871,398,500 DINKES 7 Program Upaya Kesehatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Kelancaran pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Jangkauan pelayanan kesehatan bagi maskin 1 tahun Kabupaten 100,000,000 100,000,000 DINKES Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional kegiatan di dalam dan luar gedung puskesmas dan jaringannya Kualitas dan Jangkauan pelayanan Puskesmas labkesda 1 tahun 31 Puskesmas dan labkesda 7,366,452,705 7,366,452,705 DINKES 19 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM 1 paket Kabupaten 150,000,000 150,000,000 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus 375,000,000 226,700,000 167,855,500 769,555,500 8 Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya Terlenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselnggaranya monev prog gizi dan PSG Meningkatnya jumlah kecamatan bebas rawan gizi 1 Paket kabupaten dan puskesmas 1,017,300,000 370,000,000 562,000,000 1,949,300,000 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan RT berPHBS, pengemb promosi kesh sekolah, kebijakan tehnis promosi kesehatan dan kebijakan sehat Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS 1 paket Kabupaten 71,500,000 46,522,000 26,000,000 144,022,000 Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat penyadaran pada masyarakat tentang pola hidup sehat 1 paket kabupaten dan puskesmas Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan peningkatan Peran Serta Masyarakat Pengembangan UKBM, Poskestren standart dan pembinaan Saka Bhakti Husada meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan 1 paket kabupaten dan puskesmas 3,660,100,000 21,022,000 54,268,000 3,735,390,000 10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Penyehatan Lingkungan 1 paket kabupaten dan puskesmas 209,350,000 94,000,000 303,350,000 11 Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular 20 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pembinaan petugas dalam rangka penemuan, penanganan, pengendalian penyakit Penularannya penyakit dapat dikendalikan 1 paket kabupaten dan puskesmas 173,208,500 136,680,000 564,497,700 874,386,200 DINKES Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit KLB tertangani 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah 1 paket kabupaten dan puskesmas 83,674,000 83,674,000 DINKES 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengembangan manajemen perencanaan bidang kesehatan Dokumen perencanaan program Terwujudnya manajemen perencanaan yang baik 1 paket kabupaten 11,951,000 11,951,000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Penilaian Kinerja Puskesmas, CHN, SP2TP, standarisasi yankes, pembinaan, monitoring dan evaluasi Tercapainya kinerja pusk, terlaksananya prog CHN, tersusunnya SOP dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan data yg valid 1 paket Kabupaten 384,520,000 32,290,000 139,766,250 556,576,250 13 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelayanan kesehatan Kualitas dan jangkauan pelayanan 1 paket puskesmas 1,000,000,000 428,000,000 100,000,000 1,528,000,000 DINKES 21 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rehabilitasi dan atau perluasan puskesmas dan jaringannya Rehab perluasan pembangunan : puskesmas 8 Lokasi; pustu 8 lokasi; Polindes 14; ponkesdes 6 Keamanan dan kenyamanan petugas 32 unit Pkm Sampung, Ngrayun, Jambon, Jetis, Pudak, Siman, Wringinanom, Pulung, Setono, PUSTU Jarak, Madusari, Kr. Patihan, Coper, Singgahan, Lembah, Kedung Banteng dan Pager Ukir, Polindes Trisono, Japan, Gabel, Maron, Pulung Merdiko, Plunturan, Wotan, Dayakan, 8,400,000,000 1,200,000,000 540,000,000 10,140,000,000 DINKES 14 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja Pembinaan petugas, screening, deteksi tumbuh kembang anak Cakupan Pelayanan kesehatan Anak 1 paket Kabupaten 75,000,000 75,000,000 DINKES 15 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia Pembinaan petugas, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat 1 paket Kabupaten 75,000,000 75,000,000 DINKES 16 Program Pengawasan Obat dan Makanan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Napza sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat dan petugas dalam rangka pencegahan penyalahgunaan napza dan psikotropika 1 paket kabupaten dan puskesmas 68,000,000 68,000,000 17 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan Anak Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, peayanan bayi dan anak 1 paket Kabupaten 28,100,000 94,050,000 122,150,000 DINKES 22 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pelatihan APN 80,020,000 89,400,000 169,420,000 Magang PONED 45,600,000 45,600,000 Magang PPGDON 8,080,000 8,080,000 Sosialisasi MPR-MPS 6,060,000 6,060,000 Implementasi MPR-MPS 16,330,000 16,330,000 Evaluasi MPR-MPS 8,410,000 8,410,000 Evaluasi Intervensi Kemitraan bidan-dukun 8,410,000 8,410,000 Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000 Pelatihan manajemen Asfiksia bayi baru lahir 37,120,000 37,120,000 Pelatihan Manajemen BBLR 41,360,000 41,360,000 Pelatihan MTBS 123,880,000 123,880,000 18 KemitraanPeningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES Kualitas Pelayanan 1 Paket Kabupaten 948,000,000 948,000,000 Dinkes Jumlah Dinas Kesehatan 38,141,552,155 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO 1 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 1.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya ATK, materai, perangko jasa pengiriman barang Kelancaran pengiriman suratbarang dari RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 5,360,000 5,360,000 100 1.2 1.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, air listrik di RS Kepuasan pasien dalam hal sarana komunikasi, air listrik 12 bulan RSUD Pakunden - - 1,487,920,000 1,487,920,000 100 1.3 1.02.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran operasional RS 2 kegiatan RSUD Pakunden - - 60,000,000 60,000,000 100 1.4 1.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa medis, non medis pembina RS Kepuasan kerja pegawai RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 15,638,000,000 15,638,000,000 100 1.5 1.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleaning service retribusi kebersihan Rumah Sakit Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 1,003,051,950 1,003,051,950 100 1.6 1.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk administrasi RS Kelancaran kegiatan perkantoran pelayanan adm RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 223,580,500 223,580,500 100 1.7 1.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya jasa FC penjilidan berkas- berkas admistrasi RS Kelancaran kegiatan perkantoran pelayanan adm RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 96,000,000 96,000,000 100 23 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.8 1.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan RS Kepuasan pasien dalam hal sarana penerangan 12 bulan RSUD Pakunden - - 69,981,671 69,981,671 100 1.9 1.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran kegiatan perkantoran pelayanan adm RS 12 kegiatan RSUD Pakunden - - 255,300,000 255,300,000 100 1.10 1.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan alat bahan kebersihan termasuk BHP laundry Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 201,397,987 201,397,987 100 1.11 1.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan berkualitas serta peraturan perundang-undangan untuk pegawai RS Peningkatan pengetahuan wawasan pegawai 3 kegiatan RSUD Pakunden - - 11,621,390 11,621,390 100 1.12 1.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran kegiatan catering pasien kebutuhan makan minum pegawai Kepuasan pasien dalam pelayanan catering 12 bulan RSUD Pakunden - - 3,048,315,600 3,048,315,600 100 1.13 1.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana utk koordinasi dan konsultasi pekerjaan keluar tasi pekerjaan keluar daerah Kelancaran kegiatan koordinasi konsultasi pekerjaan ke luar daerah 12 bulan RSUD Pakunden - - 227,452,500 227,452,500 100 1.14 1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter jaga, penguburan mayat dan tenaga paramedis dan non medis Peningkatan kualitas pelayanan medis, paramedis non medis RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 735,065,000 735,065,000 100 2 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2.1 1.02.02.05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pegawai Kelancaran kegiatan rapatkoordinasi dsb. 1 bh RSUD Pakunden 225,000,000 225,000,000 2.2 1.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan laundry dsb. Kepuasan pasien dalam hal kebersihan lingkungan RS 4 kegiatan RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100 24 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2.3 1.02.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Perbaikan dan peningkatan kondisi Kepuasan kerja dokter 3 rumah Jl. Pacar Jl. Dewi Kunti Jl.Dr.Cipto M.Kusumo - - 9,000,000 9,000,000 100 2.4 1.02.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan perbaikan gedung kantor, pengecatan, dll Perbaikan peningkatan kondisi gedung kantor 12 bulan RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100 2.5 1.02.02.24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kebutuhan operasional pemeliharaan kendaraan dinas Kelancaran fungsi kendaraan dinas 12 bulan RSUD Pakunden - - 54,190,000 54,190,000 100 2.6 1.02.02.26 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kebutuhan kebutuhan operasional pemeliharaan genset AC, incinerator dll Kelancaran fungsi perlengkapan gedung kantor 12 bulan RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100 2.7 1.02.02.28 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan service ganti suku cadang komputer, peralatan komunikasi peralatan kantor lainnya Kelancaran fungsi peralatan gedung kantor 12 bulan RSUD Pakunden - - 200,000,000 200,000,000 100 3 1.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 3.1 1.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya seragam pegawai pakaian kerja yang layak Peningkatan disiplin dan penampilan pegawai RS 500 stel RSUD Pakunden - - 112,500,000 112,500,000 100 4 1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 4.1 1.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kegiatan pendidikan pelatihan formal bagi pegawai manajemen, dokter, perawat, dll baik internal maupun eksternal Peningkatan keahlian keterampilan pegawai 4 kegiatan RSUD Pakunden - - 400,000,000 400,000,000 100 5 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 5.1 1.02.15.11 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Terpenuhinya bahan kimia dan reagen laboratorium medis Pelayanan laboratorium medis yang lengkap, akurat sesuai kebutuhan 12 bulan RSUD Pakunden - - 1,941,313,000 1,941,313,000 100 25 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 5.2 1.02.15.17 Peningkatan Pelayanan Farmasi RS Tersedianya mesin kapsul untuk peningkatan kualitas dan hygene obat racikan Peningkatan kualitas pelayanan farmasi 1 bh RSUD Pakunden - - 50,000,000 50,000,000 100 6 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1 1.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan RSSIB dan penanggulangan dampak rokok Peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pasien dengan penyakit akibat rokok 2 kegiatan RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000 7 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7.1 1.02.23.01 Penyusuanan standar pelayanan kesehatan Terlaksanananya akreditasi RS, ISO dsb. Peningkatan kualitas pelayanan 4 kegiatan RSUD Pakunden 100,000,000 100,000,000 8 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata - 8.1 1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 500,000,000 500,000,000 8.2 1.02.26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis sesuai standar pelay. Medis Peningkatan kualitas pelayanan RS 1 paket RSUD Pakunden - - 1,000,000,000 1,000,000,000 100 8.3 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan pasien Peningkatan kualitas pelayanan RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 14,925,031,000 14,925,031,000 100 8.4 1.02.26.19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit DAU Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan pasien khususnya utk program Jamkesda Peningkatan kualitas pelayanan RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 600,000,000 600,000,000 100 8.5 1.02.26.20 Pengadaan Mobil Ambulance jenazah Terpenuhinya kebutuhan mobilitas pasien dan jenazah Peningkatan kualitas pelayanan RS 1 bh RSUD Pakunden 350,000,000 8.6 1.02.26.21 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan mebeleur RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 4 paket RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100 8.7 1.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan RT RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 6 paket RSUD Pakunden - - 250,000,000 250,000,000 100 8.8 1.02.26.24 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan barang- barang cetakan RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 12 bulan RSUD Pakunden - - 785,653,000 785,653,000 100 26 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 8.9 1.02.26.27 Pengadaan Sarana Prasarana Promosi Publikasi RS Terpenuhinya kebutuhan promosi dan publikasi RS Perbaikan image masyarakat terhadap RS dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk pelayanan RS 4 kegiatan RSUD Pakunden - 60,000,000 60,000,000 100 8.10 1.02.26.28 Pengadaan bahan habis pakai akat-alat kesehatan kedokteran Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai peralatan kedokterankesehatan Kelancaran pelayanan kesehatan 12 bln 720,000,000 720,000,000 9 1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit Mata - 9.1 1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit Rutin Berkala Rumah Sakit Perbaikanpemelihara an sarana prasarana RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 8 paket RSUD Pakunden - - 37,898,000 37,898,000 100 9.2 1.02.27.02 Pemeliharaan Rutin Berkala Poliklinik Rumah Sakit Perbaikan peningkatan kondisi poliklinik RS Peningkatan kualitas pelayanan RS RSUD Pakunden 50,000,000 50,000,000 9.3 1.02.27.04 Pemeliharaan RutinBerkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit VVIP, VIP, Kelas I, II dan III Perbaikan peningkatan kondisi ruang rawat inap RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 2 paket RSUD Pakunden - - 150,000,000 150,000,000 100 9.4 1.02.27.16 Pemeliharaan RutinBerkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Perbaikanpeningkata n kondisi instalasi pengolahan limbah RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 2 paket RSUD Pakunden - - 38,940,000 38,940,000 100 9.5 1.02.27.17 Pemeliharaan RutinBerkala Alat- alat Kesehatan Rumah Sakit Perbaikanpeningkata n kondisi alat-alat kesehatan RS Peningkatan kualitas pelayanan RS 3 paket RSUD Pakunden - - 100,000,000 100,000,000 100 9.6 1.02.27.18 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil AmbulanceJenazah Kelancaran operasional ambulance dan perbaikan kondisi ambulance Peningkatan kualitas pelay. Ambulance 12 bulan RSUD Pakunden - - 207,317,000 207,317,000 100 10 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - 10.1 1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Kelancaran kegiatan kemitraan kesehatan dgn PT. Askes Peningkatan kualitas pelayanan RS 1 paket RSUD Pakunden - - 2,500,000 2,500,000 100 10.2 1.02.28.04 Kemitraan Alih Tekhnologi Kedokteran dan Kesehatan Perbaikan peningkatan sistem informasi manajemen RS Efisiensi dan transparansi pelayanan 12 bulan RSUD Pakunden 480,000,000 480,000,000 100 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono 46,712,388,598 27 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat 100 persen BAPPEDA 4,000,000 4,000,000 100 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik 100 persen BAPPEDA 30,000,000 30,000,000 100 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Pajak kendaraan dinas Tersedianya pajak untuk kendaraan dinas 100 persen BAPPEDA 10,000,000 10,000,000 100 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan 100 persen BAPPEDA 135,000,000 135,000,000 100 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 100 persen BAPPEDA 30,000,000 30,000,000 100 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK 100 persen BAPPEDA 50,000,000 50,000,000 100 7 Penyediaan Barang cetakan dan penggandan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 persen BAPPEDA 45,000,000 45,000,000 100 8 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Sarana instalasi listrik Tersedianya sarana penerangan listrik 100 persen BAPPEDA 12,500,000 12,500,000 100 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan 100 persen BAPPEDA 25,000,000 25,000,000 100 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat 100 persen BAPPEDA 80,000,000 80,000,000 100 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah 100 persen BAPPEDA 300,000,000 300,000,000 100 12 Penyediaan jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan 100 persen BAPPEDA 35,000,000 35,000,000 100 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 100 persen BAPPEDA 40,000,000 40,000,000 100 14 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 persen BAPPEDA 50,000,000 50,000,000 100 15 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional 100 persen BAPPEDA 75,000,000 75,000,000 100 28 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 16 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 persen BAPPEDA 20,000,000 20,000,000 100 17 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 101 persen BAPPEDA 20,000,000 20,000,000 100 18 Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan seragam harian pegawai Seragam olah raga dan Batik 100 persen BAPPEDA 100,000,000 100,000,000 100 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pelatihan dan Workshop 100 persen BAPPEDA 400,000,000 400,000,000 100 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen LAKIP SKPD Tersedianya dokumen LAKIP SKPD 100 persen BAPPEDA 10,000,000 10,000,000 100 21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dokumen Laporan keuangan per- semester Tersedianya dokumen Laporan keuangan per- semester 100 persen BAPPEDA 25,000,000 25,000,000 100 22 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran 100 persen BAPPEDA 10,000,000 10,000,000 100 23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen Laporan keuangan akhir tahun 100 persen BAPPEDA 20,000,000 20,000,000 100 24 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Tersedianya dokumen RKPD 100 persen BAPPEDA 100,000,000 100,000,000 100 25 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan dan Kabupaten Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten Tahun 2013 100 persen BAPPEDA 300,000,000 300,000,000 100 26 Penetapan RKPD Dokumen RKPD Tahun 2014 Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2014 100 persen BAPPEDA 100,000,000 100,000,000 100 27 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS Perubahan- APBD Tahun 2013 dan KUA dan PPAS APBD Tahun 2014 Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan- APBD Tahun 2013 dan KUA dan PPAS APBD Tahun 2014 100 persen BAPPEDA 375,000,000 375,000,000 100 29 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 28 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Monitoring dan Pelaporan Tahun 2013 setiap triwulan Tersedianya dokumen Monitoring dan Pelaporan Tahun 2013 setiap triwulan 100 persen BAPPEDA 200,000,000 200,000,000 100 29 1,23,1,06,1,15,05 Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Penyusunan Ponorogo Dalam Angka Tersedianya data PDA Buku PDA 30 Buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 30 1,23,1,06,01,15,04 Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Tersedianya data PDRB Buku PDRB 30 Buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 31 1,06,1,06,1,15,13 Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Tersedianya data IPM Buku IPM 30 Buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 32 Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Hijau Tersedianya data PDRB Buku PDRB 30 Buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 33 1,06,1,06,1,15,52 Pengembangan Data Informasi Penyusunan dan Publikasi Bulletin Pembangunan 1 tahun Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 34 Pengembangan Data Informasi Kajian Penelitian Alokasi Dana Desa ADD Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa di Ponorogo 1 tahun Ponorogo 80,000,000 80,000,000 100 35 Pengembangan Data Informasi Kajian Penelitian Tentang Pengaruh Pengembangan Program-program Daerah Terhadap Perkembangan Desa Merah 1 tahun Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 36 1,06,1,06,01,15,67 Pengembangan Data Informasi Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik, Litbang Prioritas kegiatan yang di laksanakan sesuai dokumen perencanaan daerah 1 tahun Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 37 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pem- bangunan Bidang Perekonomian Terselenggaranya koordinasi perencana- an pembangunan bidang perekonomian dengan baik dan lancar Pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkesinambungan 1 paket Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 38 Pendamping Anti Poverty Program APP Tersedianya fasilitasi untuk peningkatan SDM kelompok masyarakat miskin Peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin 1 paket Kab. Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 30 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 40 Koordinasi Pelaksanaan Pengem- bangan Kawasan Agropolitan Terselenggaranya koordinasi pelaksana- an pengembangan kawasan agropolitan Pelaksanaan koordinasi pengambangan kawasan agropolitan yang berkesinambungan 1 paket Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 41 Penyusunan Potensi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Integrasi Ternak Tanaman Tersedianya dokumen penyusunan potensi pengembangan sistem pertanian terpadu Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang pertanian 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 42 Penyusunan Grand Design Pembangunan Pertanian Tersedianya dokumen penyusunan grand design pembangunan pertanian Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang pertanian 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 43 Penyusunan dan Pengembangan Stratregi Pengelolaan Hasil Ternak Tersedianya dokumen penyusunan dan pengembangan strategi pengelolaan hasil ternak Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang peternakan 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 44 Kajian Potensi Pengembangan UKM berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya dokumen kajian potensi pengembangan UKM berbasis sumber daya lokal Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang UMKM 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 45 Pemetaan Kesesuaian Lahan Tersedianya dokumen pemetaan kesesuaian lahan Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang pertanian 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 46 Kajian Potensi Pengembangan Energi Biogas Tersedianya dokumen kajian potensi pengembangan energi biogas Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang ESDM 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 47 Kajian Pengembangan Pertanian Organik Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian organik Peningkatan mutu perencanaan pembangunan bidang pertanian 1 paket Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 48 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Prencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 100 Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 31 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 49 Pembuatan Website Penanaman Modal tersedianya data-data informasi Penanaman Modal di Kab. Ponorogo adanya tambahan informasi Penanaman Modal dari dinas terkaitpihak luar 100 Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 50 Perencanaan Pembangunan Daerah Promosi Penanaman Modal terlaksananya pameran promosi Penanaman Modal terbentuknya jaringan investasi Penanaman modal baik ditingkat nasional maupun regional 1 paket Ponorogo 400,000,000 400,000,000 100 51 Penyusunan Proril Penanaman Modal Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo tersedianya informasi potensi dan peluang investasi di keca ngebelKab. Ponorogo tersusunya buku profil Penanaman Modal 100 paket Kec. Ngebel 100,000,000 100,000,000 100 52 Kajian Strategis Pemerintahan Daerah dalam optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah BUMD di Kabupaten Ponorogo optimalisasi perkembangan BUMD di kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang tersusunya buku kajian 75 Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 53 Kajian terhadap kawasan Ekonomi bersamalintas KabKota disediakanya lokasi sentra potensi diperbatasan tersusunya kawasan keterbatasan kabkota bagi calon investor 100 Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 54 Strategi Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan usaha sektor pertanian di Jawa Timur tersedianya data-data prosuk-produk unggulan di kecamatan memudahkan pemerintah untuk mencapai potensi unggulan yang ada di ponorogo 100 Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 55 1.06.1.06.01.23.03 Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial budaya Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Tersedianya konsep perencanaan program-program dan kegiatan bidang sosial budaya 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 56 1.06.1.06.01.23.04 Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Dokomen evaluasi perencanaan program- program dan kegiatan bidang sosial budaya Tersedianya data- data evaluasi kegiatan bidang sosial budaya 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 32 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 57 1.06.1.06.01.23.05 Perencanaan Pembangunan Penyusunan Data Base dan Updating Data JamkesmasJamkesda Data Kepesertaan Jamkesmas Jamkesda Kabupaten Ponorogo Terciptanya kelancaran perencanaan untuk pelaksanaan program JamkesmasJamke sda 1 Paket Kab. Ponorogo 170,000,000 - 170,000,000 100 58 1.06.1.06.01.23.22 Perencanaan Pembangunan Koordinasi Tim KabupatenKota Sehat Terbentuknya Tim Koordinasi Kabupaten Sehat Terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten Sehat 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 59 1.06.1.06.01.23.25 Perencanaan Pembangunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Kalancaran perencanaan untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 60 1.06.1.06.01.23.27 Perencanaan Pembangunan Kajian Buruh Migran Kabupaten Ponorogo Peningkatan SDM Buruh Migran Kabupaten Ponorogo Pelatihan terhadap buruh migran untuk peningkatan mutu SDM 1 Paket Kab. Ponorogo 250,000,000 - 250,000,000 100 61 1.06.1.06.01.23.30 Perencanaan Pembangunan Efektifitas Program-Program Pendukung Keberlanjutan Anak Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Masyarakat Miskin Dokumen Perencanaan Kegiatan Efektifitas Program-Program Pendukung Keberlanjutan Anak Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Masyarakat Miskin Terciptanya Peningkatan Mutu pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 62 1.06.1.06.01.23.32 Perencanaan Pembangunan Kajian Dampak Sosial Rencana Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau Di Kab. Ponorogo Kesesuaian daerah yang direncanakan sbg daerah pengembangan industri hasil tembakau di Kab. Ponorogo Rekomendasi daerah pengembangan industri hasil tembakau di Kab. Ponorogo 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 63 1.06.1.06.01.23.33 Perencanaan Pembangunan Koordinasi Tim Kabupaten Akademi Komunitas Terbentuknya Tim Kabupaten Akademi Komunitas Kerjasama Pemeritnah daerah dengan pihak luar negeri dalam peningkatan mutu SDM terutama dibidang IPTEK 1 Paket Kab. Ponorogo 450,000,000 - 450,000,000 100 33 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 64 1.06.1.06.01.23.34 Perencanaan Pembangunan Pendamping Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTKPKD Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Terciptany kalancaran perencanaan untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 1 Paket Kab. Ponorogo 375,000,000 - 375,000,000 100 65 1.06.1.06.01.15.62 Perencanaan Pembangunan Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Di Kab. Ponorogo Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Terciptanya kondisi wisata yang menarik minat wisatawan asing dan domestik 1 Paket Kab. Ponorogo 250,000,000 - 250,000,000 100 66 1.06.1.06.01.15.65 Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konservasi Merak Terciptanya Kesadaran Masyarakat Dalam Pelestarian Burung Merak Terwujudnya Pelestarian Burung Merak 1 Paket Kab. Ponorogo 150,000,000 - 150,000,000 100 67 Perencanaan Pembangunan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP Terciptanya Kabupaten Sehat dan Bebas ODF Terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten Sehat 1 Paket Kab. Ponorogo 300,000,000 - 300,000,000 100 68 Program Pengembangan DataInformasi Detail Engenering Desain DED Ringroad kota Ponorogo 1 paket Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 69 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Persiapan Rencana Pembangunan Waduk Bendo 1 paket Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 70 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana 1 paket Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 71 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monetoring dan Evaluasi-Bidang Prasarana 1 paket Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 72 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Aplikasi Pendamping P2MPD 1 paket Ponorogo 450,000,000 450,000,000 100 73 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pelaksanaan penyelesaian persyaratan pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo 1 paket Ponorogo 2,000,000,000 2,000,000,000 100 Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12,201,500,000 DINAS PERHUBUNGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perhubungan 6,430,000 6,430,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perhubungan 94,800,000 94,800,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan 88,320,000 88,320,000 34 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan 7,000,000 7,000,000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Perhubungan 16,970,000 16,970,000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 41,000,000 41,000,000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perhubungan 266,938,400 266,938,400 8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Dinas Perhubungan 10,000,000 10,000,000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan 293,150,000 293,150,000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Perhubungan 5,000,000 5,000,000 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Perhubungan 156,700,000 156,700,000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinas Perhubungan 50,000,000 50,000,000 13 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Dinas Perhubungan 290,800,000 290,800,000 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Babadan 3,600,000,000 3,600,000,000 15 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Dinas Perhubungan 64,000,000 64,000,000 16 Pengadaan Mebeleur Dinas Perhubungan 77,000,000 77,000,000 17 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Dinas Perhubungan 30,300,000 30,300,000 18 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Dinas Perhubungan 60,130,000 60,130,000 19 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur Dinas Perhubungan 6,850,000 6,850,000 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas Perhubungan 31,250,000 31,250,000 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Perhubungan 35,000,000 35,000,000 22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perhubungan 4,665,000 4,665,000 23 RehabilitasiPemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 75,430,000 75,430,000 24 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Babadan 50,000,000 50,000,000 25 Pengadaan Marka Jalan 21 Kecamatan 390,000,000 390,000,000 35 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 26 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 21 Kecamatan 70,000,000 70,000,000 27 Pengadaan Traffic Light Siman, Ponorogo 350,000,000 350,000,000 28 Pengadaan Flash Light Sambit, Slahung, Badegan, Sukorejo 80,000,000 80,000,000 29 RehabilitasiPemeliharaan Alat Kelengkapan Lalu Lintas Ponorogo, Sukorejo, Balong Traffic Light; Ponorogo Rambu; 21 Kecamatan RPPJ 192,500,000 192,500,000 30 Penyuluhan Bagi Para Sopir Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Ponorogo 50,000,000 50,000,000 31 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Ponorogo 80,000,000 80,000,000 32 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Ponorogo 20,000,000 20,000,000 33 Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Ponorogo 25,000,000 25,000,000 34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ponorogo, Jenangan, Balong, Badegan, Sawoo, Jetis, Sambit, Bungkal, Ngebel, Slahung, Pulung, dan Kauman 125,000,000 125,000,000 35 RehabilitasiPemeliharaan TerminalPelabuhan 36 - Rehabilitasi Kantor UPT Terminal Seloaji Babadan 750,000,000 750,000,000 37 - Rehabilitasi Landasan Terminal Seloaji Babadan 3,500,000,000 3,500,000,000 38 - Rehabilitasi Sub Terminal Slahung 15,000,000 15,000,000 39 Bungkal 5,000,000 5,000,000 40 Badegan 25,000,000 25,000,000 41 Pembangunan Gedung Terminal Pembangunan Sub Terminal Sawoo 1,400,000,000 1,400,000,000 36 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 42 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan 15,000,000 15,000,000 43 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru mudi Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Dinas Perhubungan 20,000,000 20,000,000 44 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan 25,000,000 25,000,000 45 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21 Kecamatan 20,000,000 20,000,000 46 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan 21 Kecamatan 30,000,000 30,000,000 47 Pengelolaan Website Dinas Perhubungan 420,000,000 420,000,000 48 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Ponorogo 20,000,000 20,000,000 49 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Slahung, Bungkal, Sambit, Sawoo, Pudak, Pulung, Mlarak, Siman, Balong, Sampung, Kauman, Badegan 12 Kecamatan 135,000,000 135,000,000 50 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ponorogo 60,000,000 60,000,000 51 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Babadan, Jenangan, Ponorogo, Siman, Mlarak, Sambit, Sawoo, Jetis, Bungkal, Ngrayun, Slahung, Jambon, Badegan, Sampung, Kauman 15 Kecamatan 1,600,000,000 1,600,000,000 52 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 21 Kecamatan 90,000,000 90,000,000 37 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 53 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi dan Komunikasi - 15,000,000 15,000,000 54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menara Telekomunikasi 21 Kecamatan 25,000,000 25,000,000 Jumlah Dinas Perhubungan 14,914,233,400 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 108.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kewajiban pembiayaan jasa kantor Memenuhi kebutuhan kantor 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 6,785,000 6,785,000 100 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya pembayaran jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 61,065,000 61,065,000 100 3 - Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 100 4 - Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 100 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja sebagai sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 7,020,000 7,020,000 100 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kinerja kantor 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 15,000,000 15,000,000 100 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pembayaran belanja cetak dan belanja penggandaan selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 10,000,000 10,000,000 100 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kinerja kantor 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 35,000,000 35,000,000 100 Meningkatnya kebersihan kantor 6,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,000,000 38 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan sebagai media informasipengetah uan perkembangan dalam pelaksanaan kinerja SKPD 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 2,000,000 2,000,000 100 10 - Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 100 11 - Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat koordinasi 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 100 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya hasil - hasil data - data dari kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 50,000,000 50,000,000 100 13 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 20,000,000 20,000,000 100 14 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya biaya jasa service, biaya penggantian suku cadang dan BBM Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional roda 4 dan roda 2 selama 12 bulan 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 16,000,000 16,000,000 100 15 108.02.24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan pelatihan Peningkatan pada SDM 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 15,000,000 15,000,000 100 Penyediaan makanan dan minuman 28,800,000 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kinerja kantor 28,800,000 39 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 15,000,000 15,000,000 100 17 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya tempat sampah dustbin, gerobak sampah, pencacah sampah, dan tempat pemilah sampah 126 unit Kantor Lingkungan Hidup 368,520,000 368,520,000 100 18 108.06.01 Pengadaan alat laboratorium kualitas tanah dan udara Tersedianya pembayaran belanja modal pengadaan alat - alat laboratorium kimia Tersedianya peralatan laboratorium sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan pengelolaan persampahan 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 110,000,000 110,000,000 100 19 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Tersedianya biaya untuk persiapan penilaian kota sehat Adipura Terwujudnya kota Ponorogo meraih anugerah Adipura kategori kota kecil terbersih 1 Paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 20 Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pembangunan digester biogas Tersedianya bangunan digester biogas 20 unit Kabupaten Ponorogo 225,000,000 225,000,000 100 21 Pengembangan Program Adiwiyata Tersedianya pembayaran belanja kegiatan - kegiatan dalam Program Adiwiyata Terciptanya kelancaran kegiatan – kegiatan dalam Program Adiwiyata 1 paket Sekolah - sekolah di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 22 Pengkajian dampak lingkungan KLHS Tersusunnya dokumen UKL UPL Terpenuhinya dokumen UKL UPL 1 Paket Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 23 Koordinasi Pengelolaan ProkasihSuperkasih Tersedianya biaya untuk kegiatan pengelolaan sungai di Kabupaten Ponorogo Terjaganya kebersihan di sepanjang sungai 1 paket Sungai - sungai Kabupaten Ponorogo 135,000,000 135,000,000 100 24 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Tersedianya bahan baku pembuatan pupuk ramah lingkungan Tersedianya pupuk organik yang ramah lingkungan 1 Paket Kabupaten Ponorogo 70,000,000 70,000,000 100 25 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Terlaksananya pembangunan digester biogas Tersedianya bangunan digester biogas 25 unit Kabupaten Ponorogo 225,000,000 225,000,000 100 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 40 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya kegiatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terselenggaranya evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dan monev program kegiatan lingkungan hidup 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 50,000,000 50,000,000 100 27 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Terlaksananya pembangunan sumur resapan Tersedianya bangunan sumur resapan 20 unit Kabupaten Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 28 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- sumber Air Tersedianya bibit tanaman Terlaksananya penanaman bibit 4714 batang Kabupaten Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 29 108.16.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Tersedianya pembayaran belanja modal pengadaan taman keanekaragaman hayati Tersedianya taman keanekaragaman hayati sebagai tempat perlindungan berbagai jenis plasma nutfah 1 paket Kabupaten Ponorogo 130,000,000 130,000,000 100 30 108.16.13 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam Tersedianya bibit tanaman Terlaksananya penanaman bibit 9400 batang Kabupaten Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya kegiatan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam Terselenggaranya evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dan monev program kegiatan lingkungan hidup 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 50,000,000 50,000,000 100 32 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Peningkatan Edukasi Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pembuatan pupuk ramah lingkungan Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pupuk organik 1 paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 41 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 33 Pengembangan Data Informasi Lingkungan Tersusunnya buku laporan SLHD dan buku data SLHD Tersedianya data - data kualitas lingkungan hidup, data kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, serta data kualitas penduduk dan sosial ekonomi 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 100,000,000 100,000,000 100 34 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Limbah Cair Tersedianya pembayaran jasa konsultasi pengujian analisa uji air dan udara Terlaksananya kagiatan analisa kulitas air dan udara sebagai salah satu kegiatan pemantauan terhadap lingkungan hidup 1 Paket Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 35 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda PadatCair Yang Menimbulkan Polusi IPAL Tersedianya pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air limbah IPAL Tersedianya IPAL di puskesmas - puskesmas sebagai salah satu sarana pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh puskesmas - puskesmas 1 paket Puskesmas - puskesmas Kabupaten Ponorogo 115,000,000 115,000,000 100 36 Program Pengendalian Kebakaran Hutan Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang kebijakan - kebijakan pencegahan kebakaran hutan Meningkatnya pengetahuan tentang pencegahan kebakaran hutan 1 paket Kabupaten Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 KECAMATAN SAWO 37 Rehabilitasi hutan rakyat HR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis 50 Hektar Temon 15,000,000 15,000,000 100 38 Rehabilitasi hutan rakyat HR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis 10 Unit Temon 25,000,000 25,000,000 100 39 Rehabilitasi hutan rakyat SR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis 1 Unit Tempuran 25,000,000 25,000,000 100 40 Rehabilitasi hutan rakyat DPN Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis I unit Sawoo 50,000,000 50,000,000 100 41 Rehabilitasi hutan rakyat HR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis 50 Hektar Pangkal 15,000,000 15,000,000 100 42 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 42 Rehabilitasi hutan rakyat KBR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis I unit Ngindeng 50,000,000 50,000,000 100 43 Rehabilitasi hutan rakyat KBR Terwujudnya hutan rakyat Terehabilitasinya lahan kritis I unit Bondrang 50,000,000 50,000,000 100 KECAMATAN KAUMAN 44 Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Penyediaan alat proses pupuk organik cooper Peningkatan Produksi Petani Peningkatan Hasil 1 kecamatan 16 desa 500,000,000 500,000,000 100 KECAMATAN BADEGAN 45 BITING Penghijauan Lahan Kritis Meningkatkan kualitas lahan hijau 5 Ha Ds Biting 50,000,000 50,000,000 100 46 BADEGAN Penghijauan dengan penanaman pohon Sengon,Jabon, dan Jati Lahan Kritis Meningkatkan kualitas lahan hijau 5000 pohon 1500 sengon, 1500 jabon, 2000 jati Desa Badegan 9,000,000 4,500,000 13,500,000 100 47 KARANGJOHO Pemberian bantuan bibit untuk penghijauan Lahan Kritis Meningkatkan kualitas lahan hijau 10 ha Desa Karang joho 100,000,000 100,000,000 100 KECAMATAN SAMBIT 48 Hutan Rakyat Penanaman PenghijauanMencega h erosi Mencegah erosi 100 h Desa Gajah 50,000,000 3,000,000 53,000,000 100 49 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Pengadaan mesin pembuat pupuk organik Limbah pertanian terbuang sia-sia Pemanfataan limbah secara maksimal dan mempunyai nilai ekonomi 4 Unit Desa Campursari 28,000,000 1,000,000 29,000,000 100 KECAMATAN BALONG 50 Pembuatan pupuk bokashi Pengolah pupuk organik penghijauan belum memiliki 25 ton Pandak 50,000,000 5,000,000 55,000,000 100 51 Konservasi tanah Sumur Resapan Pembuatan sumur resapan Menigkatkan ketinggian air tanah 40 unit Pandak, Karangpatihan, Ngendut, Bulak 800,000,000 800,000,000 100 KECAMATAN NGEBEL 52 Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan Bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik Pemanfaatan limbah pertanian Melestarikan kesuburan tanah 2 Unit Ngebel dan Pupus 100,000,000 100,000,000 100 KECAMATAN MLARAK 53 Program peningkatan penerapan teknologi Pembagunan rumah kompos Belum ada rumah kompos Meningkatkan produktifitas pertanian 6 x 18 m Desa Siwalan 150,000,000 75,000,000 4,000,000 229,000,000 100 KECAMATAN PUDAK 54 Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Pengadaan peralatan lengkap untuk biogas pemanfaatan limbah sapi perah untuk teknologi modern Peningkatan bidang perekonomian 1 unit Karang Taruna Ds. Banjarejo 17,000,000 17,000,000 100 43 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE KECAMATAN SOOKO 3 unit Desa Jurug 75,000,000 75,000,000 100 2 unit Desa Klepu 50,000,000 50,000,000 100 56 Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian dan perkebunan Pembangunan sumur resapan Hasil pertanian meningkat 2 Unit Sooko dan Bedoho 9,000,000 9,000,000 100 57 Program rehabilitas hutan dan lahan Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi dan wisata Bantuan bibit tanaman cadangan dan garu Tanaman langka tidak punah 1.000 bibit pohon Ds. Jurug Wisata Air Terjun Pletuk 100,000,000 50,000,000 150,000,000 100 58 Program perencanaan pengembangan hutan Penanaman pohon lahan kritis Pembuatan hutan rakyat Tanah tidak longsor 300 Ha. Kec.Sooko 300,000,000 300,000,000 100 Jumlah Kantor Lingkungan Hidup 5,461,690,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan 1,097,700,000 1,097,700,000 Adm.Perkantoran 1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat Memudahkan pe- Kelancaran pengiriman Kab.Ponorogo 3,500,000 3,500,000 menyurat ngurusan surat surat-surat dinas 1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa Prosentase jumlah Tercapainya prosentase Kab.Ponorogo 294,500,000 294,500,000 komunikasi,sumber tagihan yang rata2 tagihan yg dapat daya air listrik terbayar dibayar 1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa Laporan pelaksanaan Pelaksanaan sesuai Kab.Ponorogo 182,000,000 182,000,000 Adm.Keuangan keuangan prosedur 1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan gedung Kebersihan kenyama Kab.Ponorogo 35,000,000 35,000,000 Kebersihan Kantor terjaga nan gedung tempat kerja 1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Menunjang adminis- Terpenuhinya kebutuhan Kab.Ponorogo 99,000,000 99,000,000 Kantor trasi perkantoran ATK 1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang Kelancaran adminis- Tercapainya prosentase Kab.Ponorogo 100,000,000 100,000,000 cetakanpenggandaan trasi perkantoran kekurangan blangko foto copypenjilidan 1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen Tercukupinya pene- Penerangan menunjang Kab.Ponorogo 9,000,000 9,000,000 instalasi listrikpenera- rangan kelancaran kinerja ngan bangunan kantor 1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan Tercukupinya pera- Dapat tersimpannya data Kab.Ponorogo 40,500,000 40,500,000 dan perlengkapan kantor latan kantor dengan baik 1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan ba- Surat kabar dan Menunjang peningkatan Kab.Ponorogo 5,000,000 5,000,000 caan peraturan per - majalah kinerja undang - undangan 329,200,000 329,200,000 1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan Jumlah makanan Terpenuhinya kebutuhan Kab.Ponorogo 156,000,000 156,000,000 dan minuman dan minuman makan minum personil yang tersediA dinas dalam 1 tahun 1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi Prosentase tugas ke Tercapainya kelancaran Kab.Ponorogo 130,000,000 130,000,000 dan konsultasi ke luar dinasan di luar koordinasi tugas daerah dan di dalam Kab. kedinasan diluar yang dapat dilak- Kabupaten sanakan 1.10.1.10.01.01.19 Penyediaan jasa Adm. Dana Tercukupinya gaji sesuai Kab.Ponorogo 43,200,000 43,200,000 Teknis Kegiatan aturan 55 Program pengembangan kinerja pengelola persampahan Tidak terjadi pencemaran lingkungan Pengembangan teknologi pengolahan sampah Tersedianya alat pengolah sampah limbah ternak 44 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2

1.10.1.10.01.02 Program Peningka -

1,129,000,000 1,129,000,000 tan Sarana Prasa- 1,083,000,000 1,083,000,000 rana Aparatur 1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung Memudahkan pena- Tercukupinya ruangan Kab.Ponorogo 450,000,000 450,000,000 kantor taan barang keper- untuk tempat penyimpanan luan kantor barang 1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengka- Tersedianya tempat yangTersedianya sarana Kab.Ponorogo 183,000,000 183,000,000 pan gedung kantor representative untuk prasarana yg dpt menun- tempat pelayanan kepajang seluruh pegawai da masyarakat Dinas dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelairTercukupinya sarana kerja Kab.Ponorogo 348,000,000 348,000,000 untuk tempat pelayananpegawai dan sarana untuk yang representative tempat pelayanan 1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin Fasilitas gedung yang Fasilitas gedung yang dapat Kab.Ponorogo 36,000,000 36,000,000 berkala gedung kantor telah diperbaiki dimanfaatkan 1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutinber Tercukupinya dana Merawatnya dgn baik Kab.Ponorogo 66,000,000 66,000,000 kala kendaraan dinas untuk pemeliharaan kendaraan dinas 46,000,000 46,000,000 operasional 46,000,000 46,000,000 1.10.1.10.01.02.26 Pemeliharaan rutinber- Tersedianya dana untukDapat diperbaiki semua Kab.Ponorogo 15,000,000 15,000,000 kala perlengkapan ge - perbaikan peralatan yang rusak dung kantor 1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutinber- Tersedianya dana untukPerbaikan komputer Kab.Ponorogo 26,000,000 26,000,000 kala peralatan gedung perbaikan komputer kantor 1.10.1.10.01.02.29 Pemeliharaan rutin Perawatan meubelair Terawatnya mebelair Kab.Ponorogo 5,000,000 5,000,000 berkala Meubelair Dinas Dukcapil dinas DUKCAPIL 3 1.10.1.10.01.03 Program Peningkatan 23,000,000 23,000,000 Disiplin Aparatur 1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian Dana Pengadaan pakaian Kab.Ponorogo 23,000,000 23,000,000 khusus hari - hari ter - olahraga batik utk pegawai tentu. 4 1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan 25,000,000 25,000,000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan Pelatihan Terlaksannya pendidikaPeningkatan sumberdaya Kab.Ponorogo 25,000,000 25,000,000 Formal dan pelatihan formal manusia 5

1.10.1.10.01.15 Program Penataan

1,743,925,000 1,743,925,000 Administrasi Kependudukan 1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Terpenuhinya hak-hak Terwujudnya tertib Ad 21 Dukcapil 991,275,000 991,275,000 Sistem Administrasi penduduk untuk memiliki Kec Kependudukan mem- dokumen kependudukan bangun, updating dan pemeliharaan 1.10.1.10.01.15.07 Peningkatan pelayanan Tersedianya sarana Tersedianya blangko 21 Kab. Ponorogo 326,000,000 326,000,000 publik dalam bidang dan prasarana pelaya- register Akta Pencata Kec kependudukan nan publik dalam bidang 45 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Pencatatan Sipil 1.10.1.10.01.15.8 Pengembangan database Enttry data akta kelahirTersedianya data pendu- Kab. Ponorogo 75,000,000 75,000,000 kependudukan kung yang memiliki akta kelahiran 1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan Meningkatkan pemaha-Terwujudnya tertib Ad 21 Dukcapil 40,000,000 40,000,000 350 kependudukan man masyarakat tentang Kec Adminduk 1.10.110.01.15.13 Monitoring, evaluasi dan Tersedianya dana Pembuatan laporan seluruh Dukcapil 11,650,000 11,650,000 pelaporan Dinas Dukcapil 1.10.110.01.15.14 Pengolahan data dan Meningkatkan ketertibaTerwujudnya tertib Adminis- Dukcapil 300,000,000 300,000,000 Penataan arsip kependu- penataan arsip trasi Kependudukan dukan Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,018,625,000 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Jasa Surat Menyurat Tertibnya Administrasi Surat Menyurat KP3A 5,600,000 5,600,000 55 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KP3A 4,800,000 4,800,000 60 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor KP3A 40,950,000 40,950,000 78 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor KP3A 17,680,000 17,680,000 80 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat tulis kantor KP3A 29,905,000 29,905,000 66 6 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya Peralatan Kantor KP3A 25,000,000 25,000,000 100 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan KP3A 17,305,500 17,305,500 78 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan KP3A 3,612,000 3,612,000 90 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan KP3A 22,867,500 22,867,500 80 10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan Dinas dalam dan luar daerah kegiatan kedinasan KP3A 130,600,000 130,600,000 66 2 1 Pengadaan kendaraan DinasOperasional Pengadaan kendaraan dinas roda dua KP3A 15,000,000 15,000,000 80 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KP3A - - 80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional KP3A 30,000,000 30,000,000 83 4 Pemeliharaan rutinberkala Peralatan Gedung Kantor KP3A 10,000,000 10,000,000 90 3 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KP3A 9,000,000 9,000,000 95 4 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar organisasi dan iktisar realisasi kinerja SKPD KP3A 19,280,000 19,280,000 95 5 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Perumusan Kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik KPPI KP3A 20,000,000 20,000,000 80 2 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Pengetahuan Pelajar dan Masyarakat tentang UU-PA, UU Pornografi, Reproduksi, Kespro dan Penggunaan IT yang bertanggung Jawab KP3A 200,000,000 200,000,000 6 Sekolahan 6 1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2 Biaya pendampingan dan pelayanan KPPA KP3A 55,000,000 55,000,000 80 2 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender KKG Tersusunnya buku profil Gender KP3A 60,000,000 60,000,000 50 3 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pelaksanaan Forum Anak dan penguatan PAP KP3A 85,000,000 85,000,000 60 4 Evaluasi Pelaksanaan PUG Form Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 KP3A 30,000,000 30,000,000 3 Set buku 5 Motivasi Gender Dalam Etika Birokrasi KP3A 150,000,000 150,000,000 75 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 47 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu KP3A 115,000,000 115,000,000 60 2 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak KP3A 150,000,000 150,000,000 90 8 Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan KP3A 30,000,000 30,000,000 85 2 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Peningkatan Kualitas hidup perempuan desa miskin melalui pembinaan terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2WKSS KP3A 172,000,000 172,000,000 40 3 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Pelatihan teknis dan Administrasi kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal P3EL pada 9 desa KP3A 30,000,000 30,000,000 7 Kelompok 9 Program perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin KP3A 25,000,000 25,000,000 90 Jumlah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,503,600,000 BADAN KELUARGA BERENCANA 1 1.12.1.201.01 Pelayanan Adminisrasi Perkantoran 1.12.1.1201.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja kebutuhan sarana surat menyurat Meningkatnya kelancaran kegiatan surat menyurat 1 th Kab 3,100,000 3,100,000 BKB baru 1.12.1.1201.01.02 Penyediaaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan biaya ops jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan 1 th Kab 45,600,000 45,600,000 BKB baru 1.12.1.1201.01..07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan biaya ops pengelola administrai keuangan Meningkatkan kinerja pengelolaan dan terib administrasi 1 th Kab 107,025,000 107,025,000 BKB baru 1.12.1.1201.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya kebutuhan sarana kebersihan kantor Meningkatnya kenyamanan kerja 1 th Kab 15,157,500 15,157,500 BKB baru 1.12..1.1201.01.10 Pengadaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK administrasi kantor Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 1 th KabKec 90,104,000 90,104,000 BKB baru 48 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.12..1.1201.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan jasa cetak dan penggandaan Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 1 th Kab 910,606,500 910,606,500 BKB baru 1.12..1.1201.01.12 Penyediaan komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pekerjaan 1 th Kab 9,725,500 9,725,500 BKB baru 1.12..1.1201.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacanaan Meningkatnya SDM dan pengetahuan umum 1 th Kab 7,200,000 7,200,000 BKB baru 1.12..1.1201.01.17 Penyediaan makanan dan minuman harian, tamu dan rapat Tersedianya kebutuhan makan minum harian, tamu dan rapat Meningkatkan kesejahteraan karyawan 1 th Kab 179,249,500 179,249,500 BKB baru 1.12..1.1201.01.18 Biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya biaya prjalanan dinas Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 1 th Kab 319,700,000 319,700,000 BKB baru 2 1.12.1.1201.02 Peningkatan 1.12.1.1201.02.03 Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan pembangunan gedung kantor Balai penyuluhan KB Meningkatkan kenyamanan ketentraman,kelanc aran pelaksanaan tugas 7 Kec 945,000,000 178,500,000 1,123,500,000 BKB baru DAK 945.000 .000 1.12.1.1201.02.03 Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Tersedianya mobil Box Meningkatkan kenyamanan ketentraman, 1 unit Kab 337,500,000 45,000,000 382,500,000 BKB baru Mobil Ops Tim KB Keliling kelancaran pelaksanaan pekerjaan 1 unit Kab 1.12.1.1201.01.07 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor Pengadaan perlengkapan kantor meningkatkan pelaksanaan kelancaran tugas 1 th Kab 62,500,000 75,000,000 BKB baru 1.12.1.1201.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meningkatkan pelaksanaan kelancarantugas 1 unit Kab 523,800,000 440,340,000 964,140,000 BKB baro PC 15 unit Kec Sarana dan Pra sarana kerja 119 1.12.1.1201.02.10 Pengadaan mebelair Pengadaan sarana prasarana meningkatkan kelancaran 7 paket kec 126,000,000 107,250,000 233,250,000 baru DAK meja,kursi dan almari pelaksanaan tugas Kab 1.12..1.1201.02.22 Pemeliharaan rutin gedung kantor Menunjang kenyamanan dalam Meningkatkan kenyamanan bekerja 1 th Kab 27,483,000 27,483,000 BKB baru dan rumah dinas melaksanakan Sewa kantor UPT KB pekerjaan 4 unit UPT 49 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.12.1.1201.02.24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Pemeliharaan 5 kendaraan roda 4 Meningkatkan kenyamanan dan 1 th Kab 154,000,000 154,000,000 BKB baru operasional keselamatan 1.12.1.1201.02.28 Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor Tersedianya sarana perawatan perlengkapan Meningkatnya kelancaran pekerjaan 1 th Kab 7,000,000 7,000,000 BKB baru kantor 1.12.1.1201.02.28 Pemeliharaan rutin peralatan kantor Tersedianya sarana perawatan peralatan Meningkatnya kelancaran pekerjaan 1 th Kab 19,000,000 19,000,000 BKB baru 1.12.1.1201.02.41 Perbaikan Rumah Dinas Perbaikan Rumah Dinas Meningkatkan keamanan 1 unit Kab 579,000,000 579,000,000 BKB Baru 1.12.1.1201.02.42 Perbaikan gedung balai penyuluhan KB Pembangunan pagar UPT KB Meningkatkan keamanan dan kenyaman kerja 7 unit7 UPT 70,000,000 70,000,000 BKB Baru 3 1.12.1.1201.05 Peningkatan Ka pasitas sumber Daya Aparatur 1.12.1.1201.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi PNS BKB, Meningkatnya pemahaman program 6 keg kab 544,000,500 544,000,500 BKB baru Rakor TK Kab, Rakorcam KB 4 keg 21 kec Rakordes 4 keg 307 desa Pelatihan 5 org Kab 1.12.01.05.08 Penilaian Angka kredit bagi tenaga fungsional Terlaksananya penilaian Meningkatkan SDM 119 PLKB 11,920,000 11,920,000 1.12.1.1201.05.03 Akreditasi tenaga fungsional Penilaian angka kredit tenaga fungsional Meningkatkan SDM 2 keg Kab 11,920,000 11,920,000 BKB baru 4 1.12.1.1201.06 Peningkatan Pengem 1.12..1.1201.06.01 bangan sistim Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian Kinerja SKPD ersedianyan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 9 Jenis Kab 207,303,000 207,303,000 BKB baru Pelaporan kinerja SKPD Capaian LPPD 2 eks Kinerja LKPJ 2 eks SKPD LAKIP 4 eks Penetapan Kinerja 3 eks Renja 7 eks RKA, DPA 20 eks RKAP, DPPA 20 eks Data Basis DAK 3 eks Penyus, data Kelompok KB 614 1.12.1.1201.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan prognosis Tersedianya laporan prognosis 1 keg Kab 1,500,000 1,500,000 BKB baru 50 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran 1.12.1.1201.06.04 Penyusunan pelaporan keuangaan Tersusunnya pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan pada 3 keg Kab 7,575,000 7,575,000 BKB baru akhir tahun akhir tahun akhir tahun TA 2011 5 1.12.1.1201.15 Keluarga Berencana 1.12.1.1201.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan sarana klinik KB Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan sarana klinik KB - Menurunkan unmeet need, meningkatnya cakupan peserta KB Baru 1 th Kab 234,900,000 57,000,000 38,000,000 329,900,000 BKB baru sarana klinik KB PIL KB 2000 vial IUD KIT 30 Unit Implan Kit 30 Unit obgynbed 5 bh 1.12.1.1201.15.02 Pengadaan KIE KIT Tersedianya alat perga KIE KIT 265 set - Meningkatnya cakupan pasangan 265 set Kab 1,120,950,000 486,505,000 1,607,455,000 BKB baru usia subur menjadi peserta KB Aktif 1.12..1.1201.15.03 Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi stoke holder dan mitra Meningkatkan pemahaman tentang Kespro Menurunkan komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian alat kontrasepsi 2x Kab 29,440,000 29,440,000 baru 1.1.1.1201.15.05 Pemantapan KB Pria Bagi stoke holder dan mitra Meningkatkan pemahaman tentang KB Pria Meningkatkan Cakupan peserta KB Pria 2 Kab 125,525,000 125,525,000 baru Pembinaan kelompok KB pria 5 kec Lomba Kelompok KB Pria Temu Kader kelompok KB Pria 1 kab 1.12.1.1201.15.06 Operasional Pelayanan KB melaluMendekatkan pelayan- Meningkatnya caku- 12 kec 65,300,000 65,300,000 BKB baru Mobil Unit Pelayanan KB Muyan an KB kepada masya- pan peserta KB baru rakat dan aktif 1.12.1.1201.16 Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12.1.1201.16.01 Pelatihan Pendidikan sebaya PIK Remaja PIK-KRR Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatkan cakupan usia kawin pertama bagi wanita diatas 21 tahun 1 Kab 70,480,000 70,480,000 BKB baru Pelatihan KRR bagi Pembina PIK dan 1 Kab 51 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Petugas KB Pemantapan Prpgram KRR lewat jalur 4 Kab sekolahmahasiswa 1.12.1.1201.16.02 Penggerakan dan pemantapan Program KRR dengan stoke holder dan mitra di TK Kabupaten Meningkatkan dukungan masyarakat dalam Program KRR Meningkatkan cakupan usia kawin pertama bagi wanita diatas 21 tahun 2 Kab 90,975,000 90,975,000 BKB baru Penggerakan dan pemantapan Program KRR dengan stoke holder dan mitra di TK Kecamatan 21 kec 7 1.12.1.1201.17 Pelayanan Kontrasepsi 1.12.1.1201.17.01 Pelatihan KIPKdengan ABBK bagi Bidan Meningkatnya ketrampilan petugas dalam nenberikan Menurunnya komplikasi kegagalan akibat penggunaan 1 Kab 69,340,000 69,340,000 BKB baru konseling KB alat kontrasepsi Pelatihan KIPKdengan ABBK bagi 1 Kab petugas KB Pembinaan peserta KB Aktif 1.12.1.1201.17.02 Jasa pelayanan medis kontrasepsi IUD dan IMPLANT Terlayani pelayanan KB sesuai standar biaya pelayanan Meningkatnya cakupan peserta KB baru dan aktif 64000 aks 3000 aks Kab 340,000,000 340,000,000 BKB baru 1.12.1.1201.17.04 KIE pelayanan medis kontrasepsi MOW dan MOP 75 aks 500 aks Kab 208,750,000 208,750,000 BKB baru 8 1.12.1.1201.18 1.12.1.1201.18.01 Operasional PPKBD Penyediaan operasional PPKBD Terkendalinya LPP 0,35 10 X 307 Kab 504,942,500 504,942,500 BKB baru 9 1.12.1.1201.19 1.12.1.1201.19.1 - Sosialisasi program KB tentang Kesehatan Ibu, bayi dan anak di kelompok Tri Bina BKB.BKR.BKL Meningkatnya pengetahuan tentang KB dan Kesehatan Ibu - Meningkatnya cakupan peserta KB baru dan aktif 2 Kab 54,490,000 54,490,000 BKB baru 10 1.12.1.1201.20. 1.12.1.1201.20.1 Pembentukan PIK Remaja jalur sekolahperguruan tinggi Terbentuknya PIK Remaja disekolah dan dilingkungan Meningkatnya cakupan usia kawin pertama bagi wanita 2 Kab 18,300,000 18,300,000 BKB baru masyarakat diatas 21 tahun Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Mandiri Promosi kesehatan ibu bayi dan anakmelalui kelompok 52 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.12.1.1201.20.2 Lomba PIK KRR Terjalinnya PIK remaja dalam membantu program Kespro remaja Meningkatnya cakupan usia kawin pertama bagi wanita diatas 21 tahun 1 Kab 386,975,000 386,975,000 BKB Baru Jambore PIK Remaja 1 Kab 11 1.12.1.1201.21. Peningkatan Penanggul 1.12.1.1201.21.1 penanggul langan Narkoba PMS Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAID Meningkatnya pemahaman anak sekolah terhadap PMSdan HIV Menurunnya PMS dan Penggunaan Narkoba dilingkungan dalam upaya 2 Kab 16,050,000 16,050,000 BKB Baru termasuk HIVAID meningkatkan cakupan usia kawin pertama bagi wanita diatas 21 tahun 12 1.12..1.1201.22 Pengembangan bahan 1.12..1.1201.22.01 Informasi tentang Pengadaan BKB KIT Tersedianya alat peraga bagi kelompok BKB Meningkatnya partisipasi keluarga bina keluarga balita 210 set Kab 661,500,000 257,480,000 918,980,000 BKB baru Pengasuhan Pengelolaan BKB Tingkat Kabupaten Terlaksananya pembinaan BKB aktif dalam kegiatan 2 Keg Kab dan pembi- Pengelolaan BKB bagi kader naan tum- Sosialisasi APE Tingkat Kabupaten Terlaksananya sosialisasi ttg 2 Keg kab buh kem - penggunaan APE bang anak Evaluasi BKB evaluasi 2 Keg kab Pengelolaan BKB Tingkat. Kecamatan Terlaksanaannya pembinaan 21 kec Pembinaan Pengelola BKB TK Desa pengelolaan BKB di Kec 4 keg Desa 13 1.12.1.1201.23 1.12.1.1201.23.01 Pembinaan Pengelolaan BKR, BKL Tk Kabupaten Terlaksananya pembinaan bagi kelompok BKR, BKL Tk Kabupaten - Meningkatnya partisipasi keluarga BKR,BKL dalam kegiatan 6 Keg Kab 490,870,000 490,870,000 BKB baru Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 53 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.12..1.1201.24.01 Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU Insentif Kader Tri Bina - Terpenuhinya ops kader BKB - Meningkatnya partisipasi keluarga BKB aktif dalam kegiatan BKB 1578 kader BKB 832,200,000 832,200,000 BKB baru Jumlah Badan Keluarga Berencana 12,266,532,000 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 114114101 Program Pelayanan - Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Lancarnya pelay. 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 7,500,000 7,500,000 insos,Nakertra Baru Administrasi Perkantoran pelayanan surat adm. Kantor menyurat dinas - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air listrik Tersedianya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 65,000,000 65,000,000 insos,Nakertra Baru layanan komunika adm. Kantor si,sb daya air dan listrik di kantor - Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 118,500,000 118,500,000 insos,Nakertra Baru adm. Keuangan dg adm. Kantor tertib dan baik - Penyediaan jasa kebersihan Kantor Tersedianya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 5,000,000 5,000,000 insos,Nakertra Baru peralatan keber adm. Kantor sihan - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 9,500,000 9,500,000 insos,Nakertra Baru perbaikan pera adm. Kantor latan kantor yang rusak - Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 45,000,000 45,000,000 insos,Nakertra Baru pemenuhan thdp adm. Kantor kebutuhan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan penggandaan Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru pencetakan dan adm. Kantor penggandaan for mulir laporan - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 7,500,000 7,500,000 insos,Nakertra Baru bangunan Kantor pemenuhan thdp adm. Kantor kebutuhan kompo nen instalasi listrik penerangan bangunan 54 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE - Penyediaan peralatan perlengkapan Kantor Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 50,000,000 50,000,000 insos,Nakertra Baru pemenuhan thdp adm. Kantor peralatan per lengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 9,500,000 9,500,000 insos,Nakertra Baru perundang-undangan penyediaan bahan adm. Kantor peraturan per undang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan kebu Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 137,500,000 137,500,000 insos,Nakertra Baru tuhan thdp makan adm. Kantor an minuman hari an peg, rapat dan tamu dinas kantor - Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 120,000,000 120,000,000 insos,Nakertra Baru koordinasi adm. Kantor konsultasi antar instansilembaga dlm dan luar daerah - Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis kegiatan Terlaksananya ja Lancarnya pelay 13 bulan Dinsos,Nakertrans 87,750,000 87,750,000 insos,Nakertra Baru sa tenaga teknis adm. Kantor untuk kebersihan keamanan kantor 2 114114102 Program Peningkatan Sarana - Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Terlaksananya pe Terpenuhinya 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 15,000,000 15,000,000 insos,Nakertra Baru dan Prasarana Aparatur meliharaan rutin srn dan prasarana berkala rumah kantor dinas - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pe Terpenuhinya 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 81,500,000 81,500,000 insos,Nakertra Baru meliharaan rutin srn dan prasarana berkala gedung kantor kantor - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperator Terlaksananya pe Terpenuhinya 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 97,500,000 97,500,000 insos,Nakertra Baru meliharaan rutin srn dan prasarana berkala kendaraan kantor dinasoperasional - Pemeliharaan rutinberkala mebelair Terlaksananya pe Terpenuhinya 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru meliharaan rutin srn dan prasarana berkala mebelair kantor 55 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE kantor 3 114114103 Program Peningkatan disiplin - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercapainya Meningkatnya 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 30,000,000 30,000,000 insos,Nakertra Baru Aparatur pengadaan kedisiplinan kerja 4 114114105 Program Peningkatan Kapasitas - Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya peg Terkirimnya peg 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 2,000,000 2,000,000 insos,Nakertra Baru Sumber Daya Aparatur utk mengikuti utk mengikuti pendidikan dan pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Terlaksananya Peningkatan 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 5,000,000 5,000,000 insos,Nakertra Baru undangan Bimbingan kinerja pegawai 5 114114106 Program peningkatan pengem - Penyuluhan laporan capaian kinerja dan ikhtiswar Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru bangan sistem pelaporan realisasi kinerja SKPD pembuatan lapor adm. Kantor capaian kinerja dan keuangan an kegiatan - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 1,000,000 1,000,000 insos,Nakertra Baru pembuatan lapor adm. Kantor an kegiatan - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Lancarnya pelay 1 Tahun Dinsos,Nakertrans 7,000,000 7,000,000 insos,Nakertra Baru pembuatan lapor adm. Kantor an kegiatan 6 114114115 Program Peningkatan Kwalitas - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari

Jml pencari kerja Peningkatan ke 20 Kab. Po. 150,000,000 150,000,000 insos,Nakertra Baru kerja kejuruan pembuatan Cup Cake yg mengikuti pela trampilan tenaga tihan otomotif kerja

b. Sosialisasi peraturan baru terhadap

Jml pencari kerja Peningkatan ke 20 Kab. Po. 60,000,000 60,000,000 insos,Nakertra Baru LPKS Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yg mengikuti pela trampilan tenaga di Kabupaten Ponorogo. tihan otomotif kerja 7 114114116 Program Peningkatan - Penyiapan tenaga Kerja siap pakai Perluasan Tercapainya 2000 Kab. Po. 400,000,000 400,000,000 insos,Nakertra Baru Kesempatan Kerja Kesempatan Perluasan Kerja Kesempatan Kerja 56 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE - Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersusunnya inf. Terserapnya pen 1 paket Kab. Po. 40,000,000 40,000,000 insos,Nakertra Baru bursa T. kerja cari kerja sesuai kwalifikasi yg di butuhkan di pasar kerja - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jml perwakilan Terbinanya penge 20 Or. ? PerKab. Po. 40,000,000 40,000,000 insos,Nakertra Baru lembaga bursa lola bursa kerja wakilan lemba kerja yg dibina pemerintah dan ga swasta 114114116 Program Peningkatan Kesem - Penyiapan tanaga kerja siap pakai : patan Kerja a. Perluasan Kerja Sistem Padat Karya PKSPK Jml pencari kerja Terserapnya 2 kali 2 lokasi 75,000,000 75,000,000 insos,Nakertra Baru

b. Sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri

penganggur penganggur 2 kali 2 lokasi 60,000,000 60,000,000 insos,Nakertra Baru 8 114114117 Program Perlindungan dan 1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur Pembinaan Tersosialisasinya 2 kali 2 lokasi 80,000,000 80,000,000 insos,Nakertra Baru Pengembangan Lembaga tenaga kerja Lembaga berbagai Peraturan Ketenagakerjaan pelaksanaan ten - tang ketenaga kerjaan

2. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perseli

Jml Pengush Tersosialisasinya 1 kali Kab. Po. 80,000,000 80,000,000 insos,Nakertra Baru sihan hubungan industrial pekerjaserikat tata cara Penyele pekerja saian Perselisihan industrial terse lesaikannya perse lisihan secara dini sesuai Undang 2 3. Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindung an hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

a. Sosialisasi Penyuluhan Program Jamsostek

Jml. Perush. Tersosialisasinya 1 paket Kab. Po. - - 80,000,000 - 80,000,000 insos,Nakertra Baru 50 Perush. Prog. Jamsostek kpd pekerja dan pengusaha shg Kesej.pekerja kel. Terlindungi 57 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE

b. Proses Usulan Upah Minimum Kabupaten UMK

Terselenggaranya Terbentuknya 1 paket Kab. Po. 80,000,000 80,000,000 insos,Nakertra Baru proses usulan Ketetapan UMK UMK Po.Th 2013 Po. Th. 2010 9 114114117 Program Perlindungan dan 4. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan Ketenagakerjaan a. Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten UMK Jml perwakilan Tersosialisasinya 1 paket Kab. Po. 50,000,000 50,000,000 insos,Nakertra Baru Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Perush Pengush UMK kpd Pengush pekerja 80 Or pekerja shg kete tapan UMK terca pai b. Sosialisasi Hubungan Industrial Pancasila HIP Jml Perwakilan Tersosialisasinya 1 paket Kab. Po. 80,000,000 80,000,000 insos,Nakertra Baru Perush Pengush HIP shg tercipta pekerjaserikat ketenangan kerja pekerja 50 Or berusaha di tingkat Perush.

c. Sosialisasi gerakan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Jml perwakilan Tersosialisasinya 1 kali Kab. Po. 80,000,000 80,000,000 insos,Nakertra Baru K3 PerushPengush gerakan K 3 shg dan pekerja kesadaran ttg K3 serikat pekerja meningkat dan 30 Or kecelakaan kerja dpt dicegah 10 114114117 Program Perlindungan dan 5 - Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegak Jml. Perwakilan Tersosialisasinya 1 kali Kab. Po. 100,000,000 100,000,000 insos,Nakertra Baru Pengembangan Lembaga kan hukum terhadap norma kerja , keselamatan dan PerushPengush dan terbentuknya Ketenagakerjaan kesehatan kerja dan pekerja seri kesadaran Hukum kat pekerja thdp norma kerja 30 Or Perush. keselamatan dan kesehatan kerja 9- Peningkatan Kesejahteraan Bagi Keluarga Tenaga Kerja Pelatihan ketrmpil Peningkatan 1 kali Kab. Po. 180,000,000 180,000,000 insos,Nakertra Baru an pekerja persh kesejahteraan 11 113114115 Program Pemberdayaan Fakir - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Bimbingan dan Membentuk KUB 100 Or Kab. Po. 87,500,000 87,500,000 insos, Nakertra Baru Miskin,Komunitas Adat Terpen Motivasi 58 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE cil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya 12 113114116 Program Pelayanan dan

1. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan

Rehabilitasi Kesejahteraan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Sosial a. Pembinaan Lansia Karang WerdaGerontologi Pembinaan Lansia Stabilitas Yayasan 50 Or Kab. Po. 20,000,000 20,000,000 insos,Nakertra Baru b. Pembinaan dan pemberdayaan Perintis dan lansia Pembinaan bagi perinPeningkatan taraf hidup bagi keluarga perintis 1 kegiatan Kab. Po. 30,000,000 30,000,000 insos,Nakertra Baru

2. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi

Pembinaan bagi Peningkatan 1 kegiatan Kab. Po. 20,000,000 20,000,000 insos,Nakertra Baru Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS keluarga binaan taraf hidup bagi keluarga binaan 13 113114116 Program Pelayanan dan - Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi Bimb. Motivasi Kemandirian Anak 20 Or Kab. Po. 20,000,000 20,000,000 insos,Nakertra Baru Rehabilitasi Kesejahteraan anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan cacat dan Anak Sosial anak nakal terlantar 113114116 Program Pelayanan dan - Penanganan masalah- masalah strategis yang menyang Sosialisasi dan Meningkatkan 1 kegiatan Kab. Po. 200,000,000 200,000,000 insos,Nakertra Baru Rehabilitasi Kesejahteraan kut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa pemberian bantuan kesej. Rakyat Sosial - Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre Sosialisasi bagi Bantuan stimulans 1 Kegiatan Kab. Po. 40,000,000 40,000,000 insos,Nakertra Baru termasuk bagi korban bencana keluarga kurang bagi keluarga mampu dari dae korban bencana rah rawan bencana - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Data dan pelaporan 50,000,000 50,000,000 insos,Nakertra Baru 14 113114117 Program Pembinaan Anak - Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Penyuluhan dan Anak terampil 100 Or Kab. Po. 75,000,000 75,000,000 insos,Nakertra Baru Terlantar pemberian bant. alat sekolah 113114117 Program Pembinaan Anak - Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak Pembinaan Anak Peningkatan ke 50 Or Kab. Po. 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru Terlantar terlantar terlantar trampilan anak terlantar 59 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 15 113114118 Program Pembinaan para pe - Pendayagunaan para penyandang cacat Eks trauma Seleksi dan bimb Kemandirian Paca 10 Or Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru nyandang cacat dan trauma pemantapan dan Eks trauma 16 113114119 Program Pembinaan panti asuh - Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan Seleksi calon pe Tersedianya data 1 kali petirahKab. Batu 75,000,000 75,000,000 insos,Nakertra Baru an panti jompo jompo serta petirahan peserta petirahan 2 angkatan Kab. Jombang kursus ketramp. dan kursus ke PSBR Jom di Batu dan di bang. PSBR Jombang - Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik Pembinaan dan Penanganan peng 25 panti Kab. Po. 15,000,000 15,000,000 insos,Nakertra Baru penyuluhan huni panti secara optimal sehingga kesej. Penghuni panti - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Kesej. Penghuni 25 panti Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru 17 113114120 Program pembinaan eks - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Bimbingan dan Tenaga terampil 50 Or Kab. Po. 90,000,000 90,000,000 insos,Nakertra Baru penyandang penyakit sosial eks penyandang penyakit sosial Kab.Ponorogo Motivasi shg hidup layak eks Narapidana, PSK,narkoba di masyarakat dan penyakit sosial lainnya - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Bimbingan dan Bantuan modal 50 Or Kab. Po. 200,000,000 200,000,000 insos,Nakertra Baru Kab. Ponorogo Motivasi kerja 18 113114121 Program Pemberdayaan - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Bimbingan dan Mitra kerja dlm 25 Or. Kab. Po. 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan sosial Masyarakat Penyuluhan penanganan klien Sosial - Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan sosial masy.

a. Pemberdayaan pendamping PKH

Bimbingan dan Stabilitas lemba 1 paket Kab. Po. 200,000,000 200,000,000 insos,Nakertra Baru Motivasi ga dan perlindung an sosial

b. Pembinaan Orsos Bimbingan dan

Stabilitasi lemba 5 kegiatan Kab. Po. 50,000,000 50,000,000 insos,Nakertra Baru Penyuluhan ga perlindung an sosial

c. Pembinaan TKSK Operasional

Peningkatan 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru TKSK disiplin kerja

d. Pendataan PMKS dan PSKS

Pendataan PMKS Data PMKS 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru 60 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE

e. Pembinaan Karang Taruna Pelatihan Ktrm Penciptaan lapangan

100,000,000 100,000,000 insos,Nakertra Baru pilan kerja - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Bimbingan dan Mencegah 60 Or Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru sosial penyuluhan mengurangi traficking 19 208114115 Program pengembangan - Peningkatan kerjasama antar wilayah , antar pelaku Kunjungan kerja Terciptanya MOU 1 Prop. Daerah penem 30,000,000 30,000,000 insos, Nakertra Baru wilayah transmigrasi dan antar sektor dalam rangka pengembangan sama antar daerah antar daerah patan Trans kawasan transmigrasi pengirim pene rima 20 208114117 Program Transmigrasi Regional - Penyuluhan transmigrasi regional

a. Pengerahan dan Penyuluhan Transmigrasi

Penyuluhan Tumbuhnya minat 28 DesakaliKab. Po. 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru masy. Untuk transmigrasi b. Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi Pendaftaran Terpenuhinya 140 kali Kab. Po. 5,000,000 5,000,000 insos,Nakertra Baru dan seleksi target Jumlah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,029,250,000 DINAS INDUSTRI PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 1 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat secara tertib dan lancar Tertibnya administrasi surat menyurat - Ponorogo 3,300,000 3,300,000 100 DAU Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan komunikasi yang lancar Lancarnya penyediaan sarana komunikasi dan listrik dalam kegiatan administrasi perkantoran 12 bln Ponorogo 80,300,000 80,300,000 100 DAU Penyediaan administrasi keuangan Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dengan tertib dan lancar 12 bln Ponorogo 180,840,000 180,840,000 100 DAU Penyediaan jasa kebersihan kantor terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan kantor Terwujudnya suasana dan lingkungan kerja yang bersih 12 bln Ponorogo 11,770,000 11,770,000 100 DAU Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terselenggaranya kegiatan perbaikan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kantor 12 bln Ponorogo 8,800,000 8,800,000 100 DAU 61 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Adanya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang cukup memadai 12 bln Ponorogo 49,313,704 49,313,704 100 DAU Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandan yang cukup sesuai dengan kebutuhan 12 bln Ponorogo 135,674,000 135,674,000 100 DAU Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya kegiatan pengadaan penyediaan peralatan kantor Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 8 unit Ponorogo 33,000,000 33,000,000 100 DAU Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggranya kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bln Ponorogo 12,100,000 12,100,000 100 DAU Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu 12 bln Ponorogo 145,805,000 145,805,000 100 DAU Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi atau konsultasi ke luar daerah 12 bln Ponorogo 202,000,000 - 202,000,000 100 BKK- IEP Penyedia jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Terselenggaranya kegiatan atau pemenuhan kebutuhan untuk jasa administrasiteknis kegiatan Terpenuhinya kebutuhan dana untuk jasa administrasiteknis kegiatan 12 bln Ponorogo - 135,960,000 135,960,000 100 DAU 2 1.15.1.15.01.02 Progran Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Pemeliharaan rutinberkala kendadaraan dinasoperasional Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 12 bln Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 DAU 3 1.15.1.15.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Tercapainya penyediaan pakaian olahraga Terpenuhinya kebutuhan dalam pengadaan baju seragam olahraga 170 org Ponorogo 56,100,000 56,100,000 100 DAU 62 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan diklat bagi karyawan Bertambahnya wawasan dan pengetahuan karyawan 1 kl keg Luar Kab. Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 DAU 5 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Adanya laporan capaian kinerja SKPD 1 kl setahun Ponorogo 4,593,600 4,593,600 DAU Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Adanya pelaporan keuangan semesteran 2 kl setahun Ponorogo 13,622,400 13,622,400 100 DAU 1,188,178,704 II BIDANG KOPERASI 1 1.15.1.15.01.16 Pengembangan Kewirausahaan dan Keungulan Kompetitif UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Meningkatnya jiwa dan wawasan wirausaha serta penerapannya 3 kl Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pengelolaan KoperasiKUD Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD Meningkatnya sumberdaya pengelolaan koperasiKUD 5 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi UKM Terlaksananya pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi bagi UKM Meningkatnya pengetahuan dan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing 4 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Penyelenggaraan Peltihan Pengelolaan Usaha UKM Pedagang Kaki Lima Terlaksananya Peltihan Pengelolaan Usaha UKM Pedagang Kaki Lima Meningkatnya kemampuan dalam mengelola UKMPKL 5 kl Ponorogo - - 125,000,000 - 125,000,000 2 1.15.1.15.01.17 Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Terwujudnya koperasi wanita di tiap-tiap desa Meningkatnya ekonomi di pedesaan melalui koperasi wanita Kopwan 350 kop Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 JUMLAH 63 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.15.1.15.01.18 Peningkatan Kualitas Kelembangaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terselenggaranya sosialisasi prinsip- prinsip pemehaman perkoperasian Meninmgkatnya pengetahuan bg pengelola Lembaga Keuangan Mikro LKM non formal non Bank dan non Kop 5 kl Ponorogo - - 125,000,000 - 125,000,000 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksnanya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Teridentifikasinya kesehatan koperasi dan koperasi yang berprestasi 3 kl Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 Top Down IHPK Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan UKM Terlaksnanya promosi usaha unggulan koperasi dan UKM Meningkatnya peluang pasar usaha unggulan koperasi dan UKM 3 kl Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 Penyebaran Model-Model pola Pengembangan Koperasi Terselenggaranya diklat SDM, Sertifikasi dan standarisasi pengelolaan KSPUSP kop.UKM Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM 4 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlasananya pendataan perkembangan koperasi Meningkatnya kualitas pendataan, analisa, evaluasi dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu 1 kl Ponorogo - - 20,000,000 - 20,000,000 1,170,000,000 III BIDANG INDUSTRI 1 Pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri mebel Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah Tersedianya dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra industri 75 org 4 hari tersebar 75,000,000 75,000,000 100 Top Dwon IHPK 2 Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber dya AMT IKM Ma-min Meningkatnya motivasi pengusahaIKM Meningkatnya Produktivitas 50 org 6 hari Tersebar 100,000,000 100,000,000 100 Top Dwon IHPK JUMLAH 64 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya Sosialisasi HKI, Halal, PIRT, BPPOM Meningkatnya pengetahuan IKM Kesadaran akan regulasi Perijinan dan Meningkatkan Manajemen Usaha 100 org 4 hari tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Dwon IHPK 4 Fasilitas kerjasama Kemitraan Industri Mikro, kecil, Menengah dengan Swasta Kemitraan Dengan Bogasari Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potnsi daerah Meningkatnya Penggunaan teknologi dan Meningkatnya Kualitas Produksi 100 org 4 hari tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Dwon IHPK 5 Pengembangan sentra- sentra industri potensial Pasar produk industri Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah 455,000,000 455,000,000 100 Top Down All Selectio n 6 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Industri Elektronik Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya Kualitas Servis Elektronik 50 org 4 hari Tersebar 100,000,000 100,000,000 Bottom Up ILMEA 7 Pelatihan Teknologi Pakan Ternak Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi pakan Ternak, Meningkatkan populasi ternak, meningkatkan kuantitas daging sapi 50 org 4 hari Tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Down IHPK 8 Pelatihan Teknologi Produksi Palet Ikan Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi Pakan Ikan 50 org 4 hari Tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Down IHPK 9 Pelatihan Pengembangan Industri Gerabah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya Kualitas Produk gerabah 50 org 4 hari Slahung 60,000,000 60,000,000 100 Top Down IKBB 10 Pelatihan Pembuatan Batu Pres Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya Kualitas produk Bata 50 org 4 hari Sambit 100,000,000 100,000,000 100 Top Down IKBB 11 Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Daerah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya industri kerajinan yang bisa menjadi iconsouvenir daerah 50 org 4 hari tersebar 60,000,000 60,000,000 100 Top Down ILMEA 65 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 Pelatihan Pengembangan Industri Kulit dan Alas Kaki Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan penggunaan Teknologi 50 org 4 hari Nambangrejo 100,000,000 100,000,000 100 Top Down ILMEA 13 Perluasan Penerapan Standar Produk Ikan Industri Kecil manufaktur dengan Pembentukan Meningkatkan wawasan Pengusaha, Kualitas Produk Meningkatkan wawasan pengusaha, Kualitas Produk 50 org 4 hari Sambit, Gelang, Baosan Lor 3 Keg 300,000,000 300,000,000 Top Down IKBB 14 Pelatihan Pengembangan Industri Sangkar Burung Meningkatkan kemampuan Pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi Sangkar Burung 50 org 4 hari PM 60,000,000 60,000,000 Top Down ILMEA 2,010,000,000 IV BIDANG PERDAGANGAN 1 2.06.1.15.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Penganan Perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Terwujudnya pengetahuan UU No. 8 Th. 1999 Terwujudnya kesadaran para pengusaha untuk menanti tentang peraturan 2 kali pelaks Ponorogo 28,791,400 28,791,400 90 BKK- IEP 2 2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai beserta sub- sub kegiatannya Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pengusaha bidang industri hasil tembakau tentang ketentuan bidang cukai, pengelolaan SDM pelaku industri rokok, dan ketentuan tentang pengelolaan industri hasil tembakau 2 kali pelaksnaan Ponorogo 65,762,400 65,762,400 80 DAU 3 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Terselenggaranya kegiatan pengumpulan data mengenai rokok ilegal yang beredar di masyarakat Data dan informasi tentang peredaran rokok ilegal 3 kali pelaksanaa n Ponorogo 38,887,200 38,887,200 100 JUMLAH 66 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 2.06.1.15.01.16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis-jenis barang dan jasa Terselenggaranya pendataan pedagang kaki lima, tokopedagang, waralaba dan warung kopi Memperoleh data jumlah pdagang kaki lima, tokopedagang, waralaba dan warung kopi 4 kali pelaksanaa n TersebarPonoro go 276,773,200 276,773,200 100 BKK- IEP 5 2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pedagang dan UKM tentang prosedur ekspor dan impor 2 kali pelaksanaa n Ponorogo 60,904,800 60,904,800 90 BKK- IEP 6 2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor Pembangunan promosi perdagangan internasional Terselenggaranya promosi produk unggulan dan potensi daerah Kab. Ponorogo ke pasar luar negeri Terjalinnya hubungan dagang dengan buyers ke luar negeri 2 kali pameran Ponorogo dan Luar Ponorogo 446,927,800 446,927,800 90 BKK- IEP 7 2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan efiesiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar lelang daerah Terselenggaranya keikutsertaan pedagang dan UKM daerah di kegiatan pasar lelang Meningkatkan peluang psar dari produk industri unggulan daerah 4 kali pelaksanaa n Luar Kota 49,720,000 49,720,000 100 BKK- IEP 8 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pelatihan manajemen bagi UKM di wilayah Kab. Ponorogo Bertambahnya wawasan dan pengetahuan manajemen UKM di wilayah Kab. Ponorogo 2 kali Pelaks Pulau Bali 180,348,300 180,348,300 100 DAU 9 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Terselenggaranya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kegiatan pameran produk unggulan dan potensi daerah Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menggunakan produk dalam negeri 3 kali pameran lokal 2 kali pameran nasional Ponorogo dan luar kota Ponorogo 259,651,700 259,651,700 100 DAU 10 2.07.1.15.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri Terselenggranya kegiatan pembinaan industri beserta 16 sub kegiatannya Bertambahnya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pengusaha bidang industri hasil tembakau dalam pengelolaan usahanya 46 kali pelaks sub. Keg. Ponorogo 1,215,350,400 1,215,350,400 80 2,623,117,200 Jumlah Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM 6,991,295,904 JUMLAH 67 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan prima 100 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5,000,000 5,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 77,000,000 77,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 20,000,000 20,000,000 100 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 65,000,000 65,000,000 100 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 40,000,000 40,000,000 100 Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrikpenerangan bangunan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 13,000,000 13,000,000 100 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 20,000,000 20,000,000 100 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5,000,000 5,000,000 100 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 45,000,000 45,000,000 100 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 120,000,000 120,000,000 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pelayanan prima 100 Pembangunan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 900,000,000 900,000,000 100 Kegiatan pengadaan kendaraan dinasoperasional Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 60,000,000 60,000,000 100 68 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kegiatan pengadaan Mebeleur Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 25,000,000 25,000,000 100 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 70,000,000 70,000,000 100 Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 40,000,000 40,000,000 100 Kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 35,000,000 35,000,000 100 Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 25,000,000 25,000,000 100 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya pelayanan prima 100 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 65,000,000 65,000,000 100 4 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya akuntabilitas hasil kinerja dan menejement keuangan 100 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan hasil akuntabilatas inerja 12,000,000 12,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Opini BPK terhadap laporan keuangan semesteran 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Opini BPK terhadap laporan prognosis realisasi anggaran 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Opini BPK terhadap laporan keuangan akhir tahun 9,000,000 9,000,000 100 5 Program Fasilitasi pindah purna tugas PNS Peningkatan kesejahteraan PNS 100 Pemulangan Pegawai yang pensiun Peningkatan kesejahteraan PNS 20,000,000 20,000,000 100 69 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam Kamtibmas 100 Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 - HUT Hansip Linmas 50,000,000 50,000,000 - Posko Hansip Linmas Kabupaten 10,000,000 10,000,000 - Bantuan transport HansipLinmas Kabupaten dalam rangka PAM TPS Pilgub 2013 789,000,000 789,000,000 - Bantuan transport Hansip Linmas dalam rangka PAM di PPK Pilgub 2013 52,500,000 52,500,000 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif 60,000,000 60,000,000 100 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi yang mantab dalam penanganan bencana di daerah 50,000,000 50,000,000 100 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terbangunnya masyarakat ponorogo sebagai bagian dari NKRI 100 Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatkan kerukunan antar umat beragama 170,000,000 170,000,000 100 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan sosial dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan budaya bangsa 50,000,000 50,000,000 100 Penguatan aktualisasi nilai - nilai Pancasila, rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara Meningkatkan penguatan nilai - nilai kebangsaan dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 70 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terciptanya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa 100 Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Meningkatkan rasa saling menghormati antar pemeluk agama 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Terbangunnya masyarakat ponorogo sebagai bagian dari NKRI 50,000,000 50,000,000 100 9 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terciptanya keamanan dan kenyamanan yang kondusif 100 Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Terciptanya keamanan dan kenyamanan yang kondusif dimasyarakat 130,000,000 130,000,000 100 Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik dimasyarakat dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 100,000,000 100,000,000 100 Peningkatan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik didaerah Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 10 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terciptanya kedewasaan berpolitik guna menunjang pola pembangunan NKRI 100 Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Pemahaman berpolitik dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan koordinasi forum - forum diskusi politik Terciptanya stabilitas politik didaerah 120,000,000 120,000,000 100 71 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Sosialisasi UU keormasan LSM bagi fungsionaris ormas LSM Meningkatakan peran serta Ormas LSM dalam pembangunan 75,000,000 75,000,000 100 Desiminasi hak sipil politik masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM dalam rangka pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 Terlaksananya pilkada yang tertib dan kondusif 100,000,000 100,000,000 100 Sosialisasi produk hukum terkait pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Terlaksananya Pemiu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku 150,000,000 150,000,000 100 Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Terlaksananya pemilu yang demokratis 100,000,000 100,000,000 100 Sosialisasi surat edaran Menpan tentang netralitas PNS dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Pemahaman tentang aturan - aturan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bagi PNS 100,000,000 100,000,000 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 dalam pembentukan Desk Pilkada Terlaksananya pilkada yang aman, tertib dan kondusif 100,000,000 100,000,000 100 Jumlah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4,304,500,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Penyediaan jasa surat menyurat pengiriman surat dan materai tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 1,000,000 1,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja telepon daninternet tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 4,800,000 4,800,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Hr. tenaga administrasi kantor tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 52,800,000 52,800,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan kebersihan tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 4,000,000 4,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor peralatan peralatan rutin kantor tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 35,000,000 35,000,000 72 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan dan foto copy tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 6,000,000 6,000,000 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan langganan koran dan buku cetak tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 6,000,000 6,000,000 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalan dinas luar kota tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 40,000,000 40,000,000 9 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Hr Tenaga Kontrak tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 20,800,000 20,800,000 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Lap Top tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 10,000,000 10,000,000 11 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Gedung Satpol.PP Kab. Ponorogo tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 25,000,000 25,000,000 12 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Seragam anggota Satpol.PP tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 56,400,000 56,400,000 13 Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan HUT ke 63 tahun 2013 - 50,000,000 50,000,000 14 Pelaksanaan Jambore kotakab. Se- Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 15 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelaksanaan kegiatan penjagaan Lantai 8, Matrik dan disekitar lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 288,600,000 288,600,000 16 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Pelaksanaan patroli wilayah 21 kecamatan se kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2013 Seluruh kecamatan se kabupaten Ponorogo 21 Kecamatan 40,000,000 40,000,000 17 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan Kejaksaan Pelaksanaan Kesamaptaan Satpol.PP tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 30,000,000 30,000,000 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan rapat koordinasi kasi Lintibmas kecamatan se kab Ponorogo 21 kecamatan Ponorogo 2013 Kecamatan Kota 60,000,000 60,000,000 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 730,400,000 73 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. 1.19.119.03.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan ATK Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor Tercukupi nya kebutuhan perlengkapan kantor 12 kali Kantor BPBD 350,000,000 350,000,000 100 2. 1.19.1.19.03.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung operasional Pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional Tercukupinya kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional 1 tahun Kantor BPBD 200,000,000 984,000,000 100 Pembangunan Pagar Terpenuhinya Pembangunan Pagar Kantor BPBD Kab. Ponorogo Untuk Keamanan Kantor m2 Kantor BPBD 250,000,000 100 Pembangunan Gedung Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Operasional Tercukupinya kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional 1 unit Kantor BPBD 500,000,000 100 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Pemenuhan Pembelian Sepeda Motor Operasional Memperlancar Kegiatan Operasional 2 unit Kantor BPBD 34,000,000 100 3. 1.19.1.19.03.03.01 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesinkartu absensi Terpenuhinya mesinkartu absensi Kantor BPBD Kab.Ponorogo Lebih efektif dan efisien dalam memantau kehadiran kariyawankariyawa ti kantor BPBD Kan.Ponorogo 20 org Kantor BPBD 15,000,000 15,000,000 100 4. 1.19.1.19.03.05 Peningkatan kapasitas sumber aparatur Pemenuhan kualitas SDM BPBD Kab.Ponorogo Pemenuhan mutu SDM BPBD Kab.Ponorogo Meningkatnya mutu SDM 20 org Kantor BPBD 30,000,000 30,000,000 100 5. 1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan Pemenuhan sistim pelaporan pencapaian kinerja keuangan Realisasi anggaran Meningkatnya mutu pelaporan keuangan akhir tahun 1 tahun Kantor BPBD 7,500,000 7,500,000 100 6. 1.19.1.19.03.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Menyusun rencana mitigas bencana Lebih terorganisir dalampenanggulanga n bencana Meminimalisasi bencana 21 Kec. Daerah Rawan 700,000,000 700,000,000 100 Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,086,500,000 74 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE SEKRETARIAT DAERAH Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 1.20.1.20.03.06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati, LPPD dan ILPPD Kabupaten Ponorogo setiap akhir Tahun Anggaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah 330,000,000 330,000,000 100 2 1.20.1.20.03.18 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan operasional kelurahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOP Kelurahan Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan BOP Kelurahan 110,000,000 110,000,000 100 3 1.20.1.20.03.27 Penataan daerah otonomi baru Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama daerah 60,000,000 60,000,000 100 4 1.20.1.20.03.27 Penataan daerah otonomi baru Pendataan dan pembakuan nama rupa bumi Terlaksananya rupa bumi di kabupaten ponorogo Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penamaan rupa bumi 100,000,000 100,000,000 100 5 1.20.1.20.03.28 Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa Peningkatan fungsi dan peran kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya kegiatan yang menunjang kelancaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Meningkatnya fungsi dan peran Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2,800,000,000 2,800,000,000 100 6 1.20.1.20.03.28 Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan petunjuk umumteknis dalam rangka penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan PATEN Meningkatnya peran dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan 120,000,000 120,000,000 100 75 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 1.20.1.20.03.29 Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerahOtonomi Award dan penilaian sinergitas Camat Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Meningkatnya inovasiterobosan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 100,000,000 100,000,000 100 Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 3,620,000,000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1.13.01 - Penyediaan Tertibnya Lancarnya 1 Tahun Ponorogo 15,000,000 15,000,000 Jasa Surat Surat Pelayanan Menyurat MenyuratPela Surat Menyurat yanan Publik 2. 1.13.01 - Penyediaan Belanja Kebersihan 1 Tahun Ponorogo 6,000,000 6,000,000 Jasa Kebersihan Bahan Kantor Kantor Pakai Habis 3. 1.13.01 - Penyediaan Alat Belanja ATK Pemenuhan 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 Tulis Kantor Kebutuhan Pelayanan Kantor 4. 1.13.01 - Penyediaan Belanja cetak Peningkatan 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 Barang Cetakan dan Penggan Pelayanan dan Penggandaan daan 5. 1.13.01 - Penyediaan Bahan Belanja Penambahan 1 Tahun Ponorogo 15,000,000 15,000,000 Bacaan dan Pera Surat Kabar Informasi turan Perundang undangan 6. 1.13.01 - Penyediaan Makan Belanja Maka Pemenuhan 1 Tahun Ponorogo 40,000,000 40,000,000 an dan Minuman nan Kebutuhan Terhadap PNS 7. 1.13.01 - Rapat - rapat Koordi Belanja Perja Pendukung 1 Tahun Ponorogo 35,000,000 35,000,000 nasi dan Konsultasi lanan Dinas Transportasi ke Luar Daerah 8. 1.13.01 - Penyediaan Jasa Belanja Pega Pembayaran 1 Tahun Ponorogo 62,400,000 62,400,000 Tenaga Kerja wai Non PNS Gaji Non PNS AdministrasiTeknis Kegiatan 9. 1.13.01 Penyuluhan Penyuluhan Meningkatnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 50 Pembinaan Pembinaan kemampuan Orang terhadap para penyan penyandang dang masalah masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial utama sosial nya terhadap diri sendiri 76 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 10. 1.13.01 - Peningkatan Penyuluhan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 40,000,000 40,000,000 50 kesadaran terhadap terhadap para kesadaran Orang bahaya HIVAIDS pelajar di tingkat bagi para SLTA pelajar di tingkat SLTA akan bahaya HIVAIDS 11. 1.13.01 Pemberdaya Pembinaan keluarga Pembinaan Termotivasinya 1 kali Ponorogo 100,000,000 100,000,000 350 an keluarga mendorong pening keluarga keluarga Anak sejahtera katan pendidikan dalam dalam mening melalui anak melalui GNOTA mendorong kan pendidikan Peningkatan pendidikan anak pendidikan anak anak 12. 1.13.01 Pemberdayaan Pembinaan peningka pembinaan dan terciptanya kelu 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 kelembagaan tan kualitas kesejah- penyuluhan bagi arga bahagia kesejahteraan teraan keluarga keluarga dan sejahtera sosial 13. 1.13.01 Operasional pening- Pengadaan Terwujudnya 1 tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 katan kualitas dan pem ATK, HR Panitia pelayanan yg binaan kesejahteraan petugas pelak- prima terha keluarga sana kegiatan dap kegiatan pembinaan kese- pembinaan kese jahteraan keluar- jahteraan keluar- ga ga 14. 1.13.01 Penyelenggaraan ha- Penyelenggaraan meningkatnya 1 tahun Ponorogo 287,000,000 287,000,000 ri-hari besar nasional upacara hari-hari rasa nasionalis besar nasional me dikalangan PNS dan masya rakat 15. 1.13.01 Program pem binaan men tal Spiritual 16. 1.13.01 - Peningkatan Penyuluhan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 50 kualitas remaja mas- pembinaan para Remas Orang jidkhotibImam remaja masjid KhotibImam yg kotibimam berkualitas 17. 1.13.01 - Operasional penyam- Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 - paian Bantuan untuk ATK,panitia pelayanan yg Rehab tempat petugas pelak prima terha Ibadah sana penyam dap permoho paian bantuan nan bantuan rehap tempat rehab tempat ibadah ibadah 18. 1.13.01 - Operasional Penyam Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 - paian Bantuan untuk ATK HR Panit pelayanan pembinaan pendidikan tia petugas yang prima Agama pelaksana terhadap pem penyampaian ohon bantuan 77 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE bantuan rehap rehap tempat tempat ibadah ibadah 19. 1.13.01 - Penyelenggaraan Pelaksanaan Meningkatnya 1 Tahun Ponorogo 450,000,000 450,000,000 bulan ramadhan, Idul peringatan hari kesadaran Fitri, Idul Adha, Peri- besar islam,ya PNS dan mas ngatan Hari-Hari sinan rutin setiap yarakat dalam Besar Islam bulan kegiatan memahami giatan pada mengenalkan bulan ramadh ajaran ajaran an hari raya agama Idul Fitri Idul adha, isro miraj maulud nabi 20. 1.13.01 - Pembinaan LPTQ Pembinaan Meningkatnya 1 kali 50,000,000 50,000,000 115 Qori dan kwalitas Qori Kegiatan Qori dan Qoriah dan Qoriah Qoriah 21. 1.13.02 Program Ibadah Haji Terlaksanya iba Penyelenggara 1 kali 100,000,000 100,000,000 330 jamah dah haji an ibadah haji haji berjalan dengan baik 22. 1.13.02 Program Pen Pemeliharaan rutin Belanja Jasa Pembayaran 1 Tahun Ponorogo 45,000,000 45,000,000 7 Kenda peningkatan berkala kendaraan Service Belanja jasa raan sarana dan Dinasoperasional service dan prasarana bahan bakar aparatur 23. 1.13.21 Pemberdaya Peningkatan SDM Penyuluhanbim Terwujudnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 an Kesejahte generasi muda bingan para ge para motivator Orang raan Masya nerasi muda terhadap per rakat an masyarak at dalam pembangunan 24. 1.13.21 - Peningkatan SDM Penyuluhan meningkatnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 60 bagi para tokoh bimbingan terha peran serta Orang masyarakat dap para tokoh tokoh masya masyarakat rakat 25. 1.13.21 Peningkatan Sosialisasi Un- terciptanya gene 1 kali Ponorogo 70,000,000 70,000,000 Wawasan Kepemu- dang-undang rasi muda yang daan kepemudaan mandiri 26. 1.13.21 - Peningkatan Pem Bimbingan dan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 60,000,000 60,000,000 60 berdayaan Ormas pembinaan Peningkatan Orang Islam Ormas Islam kualitas ormas Islam 27. 1.13.21 Operasional Penyam Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 20,000,000 20,000,000 - paian Bantuan untuk ATK, HR pani pelayanan yg pembinaan keolah tia petugas prima terha ragaan pelaksana pen dap permoho yampaian nan bantuan bantuan Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,770,400,000 78 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Bagian Hukum 1. Peningkatan Sosialisasi Per- Pelaks. Sosiali Peningkatan 2 Peraturan Kab. Ponorogo - - 55,000,000 - 55,000,000 2 Peraturan Kapasitas Sum aturan PUU sasi Peraturan Pemahaman PUU PUU ber Daya Apa- PUU thd keberlaku- ratur. an suatu Per- aturan PUU. Bintek Imple- Pelaksanaan Peningkatan 60 orang Kab. Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 60 orang mentasi Per- Bintek Imple- Pengetahuan aturan PUU mentasi Per- dalam Penyu- aturan PUU sunan Produk Hukum. 2. Penataan Per- Koordinasi Ker Pelaksanaan Penyelesaian 3 Perkara Kab. Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 3 Perkara aturan PUU jasama Perma Proses Penye- Sengketa Hu- Sengketa Sengketa salahan Per- lesaian Seng- kum. aturan PUU keta Hukum Legislasi Ran- Pelaksanaan Peraturan Dae- 15 Perda Kab. Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 15 Perda cangan Peratur Perumusan rah. an PUU Peraturan Dae- rah. Publikasi Per- Pelaksanaan Buku Lembar- 2400 buku Kab. Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 2400 buku aturan PUU Kodifikasi dan an Daerah, Bu- Publikasi Per- ku Lembar Le- aturan PUU pas dll dan Sis Daerah. tem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penyusunan Pelaksanaan Perbup dan 2000 Perbup Kab. Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 2000 Perbup Rencana Kerja Penelitian dan Kep. Bupati Kep. Bupati Kep. Bupati Peraturan PUU Pengkoreksian yang serasi, Perbup dan selaras dengan Kep. Bupati. Peraturan PUU Fasilitasi Sosi- Pelaksanaan Peningkatan 21 Desa di 2DesaKel. di - - 200,000,000 - 200,000,000 21 Desa di 21 alisasi Peratur Penyuluhan Hu Kesadaran Hu Kecamatan Wilayah Kab. Kec. an PUU kum, Sosialisa kum masyara Ponorogo si UU dan Pem- kat. binaan Kadar- kum. Jumlah Bagian Hukum 885,000,000 Bagian Administrasi Perekonomian 1 1.14.15.09 3 BUMD Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 3 BUMD 2 2.07.16.10 7 SKPD Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 7 SKPD 300 Orang 300 Orang 3 2.06.15.03 Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 1. Grosir, Pasar, 1. 100 Grosir, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 1. Terlaksananya Pemerataan 1. Terpenuhinya Stock dan Harga Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaporan BUMD Diperolehnya Data dan Peningkatan Kinerja BUMD Terlaksananya Monitoring, Pelaporan, Sosialisasi Evaluasi DBHCHT Terpenuhinya Laporan dan Sosialisasi Keg. DBHCHT Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PDAM, PD. BPR, PD. Sari Gunung Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Monitoring dan Evaluasi DBH Cukai Hasil Tembakau 79 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 3. Masyarakt 4 2.01.16.31 76.294 RTM 21 Kec. - - 450,000,000 - 450,000,000 76.294 RTM 305 Desa 5 2.06.19.04 Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 6 1.15.17.08 150 UMKM Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 150 UMKM 7 1.15.17.09 50 UMKM Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 50 UMKM Jumlah Bagian Administrasi Perekonomian 1,145,000,000 Bagian Administrasi Pembangunan 1 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jasa Konstruksi Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi 1 Tahun Tersebar - - 300,000,000 - 300,000,000 100 - 2 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Tahun Ponorogo - - 5,000,000 - 5,000,000 100 - 3 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan jasa surat menyurat Tertibnya Adiministrasi Surat menyurat Kelancaran pelayanan surat menyurat dengan tepat waktu 1 Tahun Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 100 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Promosi Penyelenggaraan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terlaksananya Promosi Pameran Terciptanya Kerjasama dan Peningkatan Pendapatan UMKM 200 PK-5 ASONGAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Menengah Terlaksananya Pembinaan Pendataan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah Diperolehnya Data Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Fasilitasi Modal Usaha bagi PK-5 dan Asongan Terwujudnya Wawasan dlm Memperoleh Modal dgn Lembaga Keuangan Terciptanya kerjasama dalam penguatan Modal Pasar, Swalayan Grosir, Pasar, Swalayan 2. Pangkalan dan Agen Bahan 2. 100 Pangkalan Agen BB Gas Elpigi Peredaran Barang dan Jasa Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako Stock dan Harga Barang Sembako 2. Tersosialisasi nya Tata Niaga Bahan Bakar Gas Elpigi pada Masyarakat 2. Terciptanya Tata Niaga Bahan Bakar Gas Elpigi sesuai aturan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin RTM 3. Sosialisasi Pemakaian LPG 3. Pemakaian LPG yg benar aman Terealisasinya Laporan RASKIN PK-5 dan Asongan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 80 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa secara elektronik Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 300,000,000 - 300,000,000 100 - 5 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Back Up Server dan Penambahan Bandwith Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa secara elektronik Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 500,000,000 - 500,000,000 100 - 6 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 100 - 7 1.20.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 - Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,505,000,000 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber- sumber air -Desa Sendang 100 -Desa Karanglo Kidul 2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan peran serta mayarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Kec. Bungkal, Kec. Pudak Kec. Sooko 160,000,000 160,000,000 100 190,000,000 190,000,000 1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Kec. Jambon 81 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kec. Sambit 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Kec. Slahung 190,000,000 190,000,000 100 4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Monitoring, Evaluasi dan Laporan Harga Pangan Seluruh DesaKelurahan di Kab. Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Kec. Pudak 180,000,000 180,000,000 100 Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 780,000,000 Bagian Umum 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat-Surat Dinas Pemda 310,000,000 310,000,000 7,750,000,000 7,750,000,000 181,500,000 181,500,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400,000,000 400,000,000 187,000,000 187,000,000 Penyediaan makanan dan minuman 1,550,000,000 1,550,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 675,000,000 675,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 264,000,000 264,000,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum Honor dan Perlengkapan Pengelolaan Keuangan 435,000,000 435,000,000 2 220,000,000 220,000,000 137,500,000 137,500,000 632,500,000 632,500,000 465,000,000 465,000,000 Telepon Kantor, Air Rumdin, Listrik Kantor dan PJU serta Surat KabarKoran Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor KomponenAlat Penerangan Kantor, Rumdin dan Aset2 Pemkab. Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Kelengkapan Kerja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga pd Rumdin dll. Makan Minum keperluan Rapat, Tamu, karyawanwati dll Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BiayaAkomodasi Perjalanan Dinas Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Honor PNS, Peg. Kontrak Honorer, Ondestan dll Rumah Jabatan Yang Kondusif Alat dan Bahan Penunjang Kebersihan Kantor Pengadaan Kendaraan dinas operasional Alat angkutan darat bermotor dinasoperasional Gedung Kantortempat kerja Pengadaan Mebelair Mebelair pada Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1,250,000,000 1,250,000,000 539,000,000 539,000,000 154,000,000 154,000,000 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Mebelair KantorRumdin 192,500,000 192,500,000 Rehabilitasi sedangberat gedung Kantor Bangunan GedungKantor 2,000,000,000 2,000,000,000 Pembangunan Gedung Kantor 300,000,000 300,000,000 3 510,000,000 510,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM Pejabat dan Karyawanwati 650,000,000 650,000,000 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terjaminnya Kesehatan Kada dan Wakada 150,000,000 150,000,000 6 Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Regu Korsik dan Regu Paduan Suara Pemda 230,000,000 230,000,000 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Jaringan Komunikasi dan Informasi yang memadai 315,000,000 315,000,000 8 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Pedagang dan UKM 90,000,000 90,000,000 9 25,000,000 25,000,000 Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA Anggota MuspidaForpimda 320,000,000 320,000,000 1,130,000,000 1,130,000,000 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Administrasi Kepegawaian yang tertib 100,000,000 100,000,000 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah. 227,440,000 227,440,000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Kada, Wakada, Karyawanwati dll Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung Kantor yang memadai Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung Kantor yang memadai Penambahan Bangunan Gedung Baru Kantortempat kerja Yang Nyaman dan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan DinasOps Yang laik jalan gedung kantor Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar Jamuan dan kelengkapan Penerimaan Tamu Dialogaudiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Jamuan dan kelengkapan Penerimaan Tamu dll. 83 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI PNS dan Warga Masyarakat Kab. Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Jumlah Bagian Umum 22,940,440,000 Bagian Organisasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Buku LAKIP 2011 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Buku Penetapan Kinerja 100 buku Ponorogo 50,000,000 50,000,000 penyusunan pedoman pelaksanaan dan penilaian Kelompok Budaya Kerja Tersedianya Sepuluh 10 Kelompok Budaya Kerja terbaik Juara Kelompok Budaya Kerja 3 Juara Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Peningkatan, ketrampilan dan profesionalisme ISO Peningkatan Pelayanan Masyarakat Sertifikat ISO 4 pelayanan Ponorogo 400,000,000 400,000,000 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Buku Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Studi banding Terlaksananya Study banding Laporan Study banding 1 Paket Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Monitoring dan evaluasi kelembagaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Terselenggaranya Analisa jabatan dabn Beban kerja Buku Hasil Analisa jabatan dan Beban Kerja 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan standar kompetensi Jabatan Tersedianya Buku standar kompetensi Jabatan Buku Hasil Standar Kompetensi Jabatan 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan pola karier pegawai Tersedianya Buku penyusunan pola karier pegawai Buku penyusunan pola karier pegawai 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 4 Program Optimalisasi Teknologi Informasi Pengembangan sistem pengolahan data elektronik Tersedianya Data Elektronik di Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo Pengolahan Data Elektronik di Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo 100 orang Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 2 84 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 5 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah fasilitasi pembentukan kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik Lomba Pelayanan Publik Pemenang Lomba Pelayanan Publik 3 pemenang Ponorogo 100,000,000 100,000,000 6 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pakaian Dinas 13.600 pakaian Ponorogo 3,500,000,000 3,500,000,000 Pengadaan ID Card PNS, Tanda Jabatan, Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Tersedianya ID Card, tanda jabatan, peraturan Bupati tentang pakaian Dinas ID Card, tanda jabatan, peraturan Bupati tentang pakaian Dinas 3 paket Ponorogo 150,000,000 150,000,000 Jumlah Bagian Organisasi 5,450,000,000 Bagian Humas dan Protokol 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan perkantoran peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 2 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 3 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 6 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 7 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya wadah saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 38,500,000 38,500,000 100 Jumlah Bagian Humas dan Protokol 728,500,000 85 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Penyediaan jasa surat 5,150,000 5,150,000 Administrasi Perkantoran menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 276,335,000 276,335,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggungjawab 112,200,000 112,200,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih 71,500,000 71,500,000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Alat tulis Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 50,933,000 50,933,000 Penyediaan barang 65,142,600 65,142,600 cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan sarana listri dan penerangan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor 7,687,650 7,687,650 PenyediaanPeralatandanPerleng kapan Kantor Tersedianyakebutuha nsaranadanprasarana peralatandanperlengk apankantor Terpenuhinyakebut uhansaranadanpras aranaperalatandan perlengkapankantor 175,000,000 175,000,000 PenyediaanPeralatanrumahtangg a Tersedianyakebutuha nperalatanpemadamk ebakaran Tercukupinya sarana peralatan pemadam kebakaran 4,500,000 4,500,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang-undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan 43,000,000 43,000,000 109,592,500 109,592,500 Jumlah Surat terkirim Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya kegiatan- kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD Tersedianya kebutuhan makanan Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD 1 120,120,401 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos 86 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terfasilitasinya kebutuhan koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi ke pemerintahan diatasnya Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi 1,077,000,000 1,077,000,000 Penyediaan Jasa tenaga admnistrasiteknis kegiatan Tersedianya kebutuhan tenagaAdministrasi teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi teknis kegiatan 65,000,000 65,000,000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD 316,300,000 316,300,000 2 120.120.4.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung ruang fraksi Tersedianya gudang penyimpan 13,000,000,000 13,000,000,000 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4 empat danroda 2 dua Tersedianya kendaraan dinas bermotor roda 4 empat danroda 2 dua 655,000,000 655,000,000 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan sarana mebelair Tercukupinya kebutuhan meubelair 37,500,000 37,500,000 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Tercukupinya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 80,020,000 80,020,000 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 458,081,300 458,081,300 Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 15,000,000 15,000,000 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung Tercukupinya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung 85,260,260 85,260,260 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair 15,765,000 15,765,000 87 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 120.120.4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 121,875,000 121,875,000 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1,200,000,000 1,200,000,000 Sekretariat DPRD 5 120.120.4.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD Terukurnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD 20,000,000 20,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab 20,000,000 20,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab 25,000,000 25,000,000 6 120.125.4.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat 45,500,000 45,500,000 7 120.120.4.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya produk hukum baru serta pembahasan RAPBDAPBD dan KUA PPAS Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat 565,300,000 565,300,000 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan program pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yang koordinatif 165,126,000 165,126,000 Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD 4 120.120.4.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan 88 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota PAW 145,589,000 145,589,000 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terselenggaranya peninjauanpengawas an oleh pimpinan dan anggota di lokasi kegiatan Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat 83,520,000 83,520,000 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasikoordinasi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif progaram pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD 9,363,220,000 9,363,220,000 8 120.120.4.26 Program penataan peraturan perundang-undangan Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundang- undangan. Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang - undangan. 50,000,000 50,000,000 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah 139,400,000 139,400,000 Jumlah Sekretariat DPRD 28,670,497,310 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1.20.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran 1 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Amplop, Surat, materai, perangko dan benda pos lainnya Terpenuhin ya Jasa surat menyurat Ponorogo - 36,000,000 - 36,000,000 DPPKAD 2 1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa telepon kantor Tersediany a jasa telepon kantor - 48,000,000 - 48,000,000 DPPKAD 89 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediany a jasa administrasi keuangan - 118,500,000 - 118,500,000 DPPKAD 4 1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat kebersihan kantor Tersediany a alat kebersihan kantor - 5,000,000 - 5,000,000 DPPKAD 5 1.20.01.10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Tersediany a alat tulis kantor - 220,000,000 - 220,000,000 DPPKAD 6 1.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang-barang cetakan, dokumen, blangko dll Tersediany a barang cetakan - 180,000,000 - 180,000,000 DPPKAD 7 1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrikpenerangan bangunan kantor komponen Instalasi listrik Tersediany a Instalasi listrik - 5,000,000 - 5,000,000 DPPKAD 8 1.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor - 145,000,000 - 145,000,000 DPPKAD 9 1.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Buku bacaan dan buku Peraturan Perundangan Tersediany a buku bacaan referensi - 33,000,000 - 33,000,000 DPPKAD 10 1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman Tersediany a makanan dan minuman - 150,000,000 - 150,000,000 DPPKAD 11 1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi - 390,000,000 - 390,000,000 DPPKAD 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional kendaraan Roda 2 dan roda 4 Tersediany a kendaraan Roda 4 dan Roda 2 - 1,906,200,000 - 1,906,200,000 DPPKAD 90 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 13 1.20.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional service, suku cadang, bahan bakar, pelumas, STNK Tercukupin ya pemelihara an kendaraan dinas - 140,000,000 - 140,000,000 DPPKAD 14 1.20.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Service AC dll Tercukupin ya pemelihara an gedung kantor - 110,000,000 - 110,000,000 DPPKAD 15 1.20.02.29 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Pemeliharaan meubelair Tercukupin ya pemelihara an meubelair - 10,000,000 - 10,000,000 DPPKAD 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 1.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek Terlaksana nya kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek - 261,000,000 - 261,000,000 DPPKAD 1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 1.20.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Tersusunny a Laporan Capaian kinerja - 84,000,000 - 84,000,000 DPPKAD 18 1.20.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran Tersusunny a Laporan keuangan semesteran - 4,300,000 - 4,300,000 DPPKAD 19 1.20.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Tersusunny a Sistem Akuntansi Keuangan - 21,000,000 - 21,000,000 DPPKAD 20 1.20.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun CALK, LRA, Neraca Tersusunya CALK, LRA, Neraca - 18,000,000 - 18,000,000 DPPKAD 91 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 21 1.20.06.05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD Pelaksanaa n kegiatan DPPKAD sesuai ketentuan yang berlaku - 69,000,000 - 69,000,000 DPPKAD 22 1.20.06.06 Penyusunan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBD - 196,000,000 - 196,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan Bantuan sosial Pengelolaa n Bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku 348,000,000 348,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi hasil Pengelolaa n Bantuan Keuangan dan Bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku 176,000,000 176,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan BUD 474,000,000 474,000,000 DPPKAD Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat 370,000,000 370,000,000 DPPKAD Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah otonom 159,000,000 159,000,000 DPPKAD Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo 72,000,000 72,000,000 DPPKAD 23 1.09.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 24 1.09.16.01 Penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tanah Asset Pemerintah Daerah Tertib admi nistrasi asset daerah - 330,000,000 - 330,000,000 DPPKAD 92 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 25 1.09.16.03 Pensertfikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Milik Pemda Tertib admi nistrasi asset daerah - 150,000,000 - 150,000,000 DPPKAD Pengadaan Tanah untuk Sarana dan Prasarana Umum - 2,000,000,000 - 2,000,000,000 DPPKAD 1.20.17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah DPPKAD 26 1.20.17.02 Penyusunan standar satuan harga Buku Standar Satuan Harga Tertib admi nistrasi keuangan daerah - 167,000,000 - 167,000,000 DPPKAD 27 1.20.17.03 Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Buku Petunjuk Teknis APBD 173,000,000 173,000,000 DPPKAD 28 1.20.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rapeda APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 90,000,000 - 90,000,000 DPPKAD 29 1.20.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Buku Rancangan Penjabaran APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 30 1.20.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 90,000,000 - 90,000,000 DPPKAD 93 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 31 1.20.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Buku Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Penglolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 32 1.20.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Raperda Pertanggungjawaba n APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 250,000,000 - 250,000,000 DPPKAD 33 1.20.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buku Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaba n APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 34 1.20.17.13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 336,000,000 - 336,000,000 DPPKAD 35 1.20.17.20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD - 360,000,000 - 360,000,000 DPPKAD 36 1.20.17.21 Inventarisasi Asset Daerah Data base di SKPD Terciptanya kelancaran pelaksanaa n Administras i aset pemerintah - 424,000,000 - 424,000,000 DPPKAD 37 1.20.17.22 Koordinasi Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD - 1,176,000,000 - 1,176,000,000 DPPKAD 94 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 38 1.20.17.24 Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah Data penatausahaan dan pengeolaan aset Pemerintah Daerah Terciptanya kelancaran dan pelaksanaa n penatausah aan dan pengelolaa n aset Pemerintah Daerah 200,000,000 200,000,000 DPPKAD 39 1.20.17.25 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset Data dan Pengetahuan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Peningkata n wawasanda lam pengelolaa n aset Pemerintah Daerah 155,000,000 155,000,000 DPPKAD 40 1.20.17.26 Penyusunan Petunjuk Pengelolaan Barang Daerah Data kebutuhan barang daerah Tersediany a buku daftar kebutuhan barang daerah 33,000,000 33,000,000 DPPKAD 41 1.20.17.27 Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah 40,000,000 40,000,000 DPPKAD 42 1.20.17.28 Penghapusan Barang milik Daerah 55,000,000 55,000,000 DPPKAD 43 1.20.17.29 Koordinasi,monitoring dan evaluasi PAD Melaksanakan koordinasi,Evaluasi , dan Mornitoring Keseluruh Satuan kerjapenghasil PAD Tercapainy a realisasi PAD sesuai Target yang ditetapkan 242,000,000 242,000,000 DPPKAD 44 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Data di SKPD Terciptanya laporandat a yang benar 140,000,000 140,000,000 DPPKAD 45 Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah PemungutanPenda taan WP dapat dilaksanakan secara intensif Meningkatk an Realisasi pajak Daerah 104,000,000 104,000,000 DPPKAD 95 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 46 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Study banding ke daerah lain Pengemban gan potensi PAD 165,000,000 165,000,000 DPPKAD 47 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Reklame Penertiban reklame Tertatanya reklame dengan rapi 75,000,000 75,000,000 DPPKAD 48 Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ Analisa dan perhitunganpotensi PPJ Meningkatk an penerimaan PPJ 53,000,000 53,000,000 DPPKAD 49 Sosialisasi Pemungutan PBB dan BPHTB Penyuluhan Kemasyarakatan Masyarakat lebih taat akan bayar pajak PBB dan BPHTB 165,000,000 165,000,000 DPPKAD 50 Peningkatan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah Pelatihan dalam rangka pengembangan pengelolaan pendapatan daerah Terciptanya aparat yang lebih memahami pengelolaa n pendapatan daerah 445,000,000 445,000,000 DPPKAD 51 Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan PBB dan BPHTB Tersosialisasinya PBB kepada Petugas Pemungut dan teralisasinya Pajak Terealisain ya pemunguta n pajak tepat waktu 830,000,000 830,000,000 DPPKAD 52 Sosialisasi dan publikasi SOP Pajak Daerah Penyuluhan Masyarakat lebih paham akan PERDA Pajak Daerah 48,000,000 48,000,000 DPPKAD 53 Pemeliharaan Vertikal Benner dan Baliho Milik Pemerintah Daerah Papantempat pemasangan reklame Terciptanya tempat pemasanga n pengumum an reklame 104,000,000 104,000,000 DPPKAD 96 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 54 Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial Data tersusunny a data yang akurat 150,000,000 150,000,000 DPPKAD 55 Pemutakhiran Data Peta SIG Sistem Informasi Geografis PBB data di SKPD tersusunny a data yang validakurat 95,000,000 95,000,000 DPPKAD 56 Penetapan dan Penatausahaan Obyek dan Subyek Pajak Daerah data di SKPD Terciptanya kelancaran data op dan subyek pajak daerah yang tertib 265,000,000 265,000,000 DPPKAD 57 Analisa Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Retribusi Daerah data di SKPD Terciptanya Analisa potensi yang akurat 187,000,000 187,000,000 DPPKAD 58 Pemungutan PBB Teralisasinya pemungutan PBB PBB dapat mencapai target yang ditetapkan 536,000,000 536,000,000 DPPKAD 59 Penatausahaan dan pengelolaan PBB Kabupaten Ponorogo 2,294,000,000 2,294,000,000 DPPKAD 60 61 Pemutakhiran Data NJOP PBB Kabupaten Ponorogo 1,000,000,000 1,000,000,000 DPPKAD 1.20.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan KabupatenKota 62 1.20.18.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KabupatenKota PERDA APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 37,000,000 - 37,000,000 DPPKAD 97 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 63 1.20.18.02 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD KabupatenKota Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 28,000,000 - 28,000,000 DPPKAD Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 18,981,000,000 INSPEKTORAT KABUPATEN 1 1,20,07,01,01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyedian jasa surat menyurat Penyediaan Amplop surat, materai, perangko Terpenuhinya jasa surat menyurat 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,970,000 2,970,000 100 2 1,20,07,01,02 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa telepon kantor Terpenuhinya jasa telepon kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,880,000 11,880,000 100 3 1,20,07,01,07 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyedian jasa administrasi keuangan Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 34,100,000 34,100,000 100 4 1.20.07.01.08 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 5,000,000 5,000,000 100 5 1,20,07,01,10 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Penyedian alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 6 1,20,07,01,11 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,217,250 11,217,250 100 7 1,20,07,01,15 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 10,000,000 10,000,000 100 8 1,20,07,01,17 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 9 1,20,07,01,18 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun Anggaran Luar Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 10 1,20,07,02,09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan printer Tersedianya printer 4 buah printer Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 11 1,20,07,02,22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Servis komputer dan AC Tersedianya servis komputern dan AC 1 Tahun Anggaran Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 12 1,20,07,02,24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK 1 Tahun Anggaran Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 98 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 13 1,20,07,05,01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi dan bintek PNS 9 kali pengiriman Luar Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 14 1,20,07,06,01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,397,000 2,397,000 100 15 1,02,07,06,02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan semesteran 2 kali laporan Ponorogo 3,566,500 3,566,500 100 16 1,02,07,06,04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun 1 kali laporan Ponorogo 3,157,500 3,157,500 100 17 1,20,07,20,01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan 134 obrik Ponorogo 370,000,000 370,000,000 100 18 1,20,07,20,02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah 48 kasus Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 19 1,20,07,20,02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pemeriksaan investigasi Pemeriksaan investigasi Terlaksananya Pemeriksaan investigasi 1 Tahun Anggaran Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 20 1,20,07,20,03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya monitoring dan evaluasi 2 kegiatan Ponorogo 280,136,000 280,136,000 100 21 1,20,07,20,03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Audit pengadaan barangjasa Audit pengadaan barangjasa Terlaksananya audit pengadaan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 22 1,20,07,20,06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terselesaikannya pemutakhiran data 1 Tahun Anggaran Ponorogo 20,000,000 20,000,000 100 23 1,20,07,20,07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif Sosialisasi Inspres No. 5 Tahun 2004 dan koordiansi lintas sektoral Terlaksananya sosialisasi Inpres No. 5 tahun 2004 dan koordinasi lintas sektoral 1 kali kegiatan Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 99 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 24 1,20,07,20,08 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD 2 kali kegiatan Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 25 1,20,07,21,01 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bintek peningkatan SDM bidang pengawasan Terlaksannya bintek bidang pengawasan 1 kali kegiatan Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 26 1,20,07,21,02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa aparatur pengawasan Terlaksananya SPIP Tersedianya pemetaan SPIP 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 27 1,20,07,22,02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Propsedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran 1 kali kegiatan Ponorogo 4,963,000 4,963,000 100 28 1,20,07,23.01 Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pelaksanaan penyusunan sistem informasi pengawasan daerah secara nasional Tersedianya Penyusunan sistem informasi pengawasan daerah secara nasional 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 Jumlah Inspektorat Kabupaten 2,484,387,250 Kecamatan Jenangan 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 107,942,000 - 107,942,000 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,620,000 - 1,620,000 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,940,000 - 5,940,000 3 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor - - 13,060,000 - 13,060,000 5 1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,800,000 - 2,800,000 6 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 14,000,000 - 14,000,000 7 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,000,000 - 6,000,000 8 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 11,600,000 - 11,600,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 19,422,000 - 19,422,000 10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,500,000 - 5,500,000 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 5,200,000 - 5,200,000 1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 36,065,000 - 36,065,000 1 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 14,075,000 - 14,075,000 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,990,000 - 21,990,000 1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.09 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 21,193,000 - 21,193,000 1 1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 6,748,000 - 6,748,000 2 1.20 . 1.20.09 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,445,000 - 14,445,000 Jumlah Kecamatan Jenangan 170,200,000 Kecamatan Ngrayun 1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 92,622,000 - 92,622,000 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,800,000 - 1,800,000 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,900,000 - 3,900,000 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor - - 12,100,000 - 12,100,000 5 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 101 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,600,000 - 9,600,000 7 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 2,700,000 - 2,700,000 8 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 15,800,000 - 15,800,000 9 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 17,622,000 - 17,622,000 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,800,000 - 4,800,000 1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,918,000 - 32,918,000 1 1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,060,000 - 4,060,000 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 6,888,000 - 6,888,000 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,970,000 - 21,970,000 1.06 . 1.20.10 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,000,000 - 1,000,000 1 1.06 . 1.20.10 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,000,000 - 1,000,000 1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.10 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,850,000 - 1,850,000 2 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,150,000 - 3,150,000 1.20 . 1.20.10 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 38,460,000 - 38,460,000 1 1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,800,000 - 10,800,000 2 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 27,660,000 - 27,660,000 Jumlah Kecamatan Ngrayun 170,200,000 102 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Babadan 1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 126,284,500 - 126,284,500 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,655,000 - 1,655,000 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 6,180,000 - 6,180,000 3 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 17,103,000 - 17,103,000 5 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,800,000 - 2,800,000 6 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 15,059,500 - 15,059,500 7 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,274,500 - 6,274,500 8 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,030,000 - 19,030,000 9 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 1,668,000 - 1,668,000 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 19,814,500 - 19,814,500 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 7,500,000 - 7,500,000 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 5,200,000 - 5,200,000 1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 46,215,500 - 46,215,500 1 1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,323,000 - 3,323,000 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 21,007,000 - 21,007,000 103 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,885,500 - 21,885,500 1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.11 . 21 . 03 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.11 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 22,500,000 - 22,500,000 1 1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.11 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 12,500,000 - 12,500,000 Jumlah Kecamatan Babadan 200,000,000 Kecamatan Jetis 1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 102,140,000 - 102,140,000 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 450,000 - 450,000 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,060,000 - 5,060,000 3 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,384,000 - 10,384,000 5 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,800,000 - 1,800,000 6 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,292,000 - 11,292,000 7 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,840,000 - 6,840,000 8 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,250,000 - 19,250,000 9 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 23,064,000 - 23,064,000 1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 26,850,000 - 26,850,000 1 1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,700,000 - 2,700,000 104 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,950,000 - 4,950,000 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 19,200,000 - 19,200,000 1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.12 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,010,000 - 31,010,000 1 1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.12 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,010,000 - 21,010,000 Jumlah Kecamatan Jetis 165,000,000 Kecamatan Mlarak 1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 103,208,500 - 103,208,500 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,340,000 - 1,340,000 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 6,180,000 - 6,180,000 3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,200,000 - 22,200,000 4 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,500,000 - 10,500,000 5 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,200,000 - 4,200,000 6 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,000,000 - 10,000,000 7 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,162,500 - 6,162,500 8 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 10,000,000 - 10,000,000 9 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 360,000 - 360,000 105 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 10 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 21,066,000 - 21,066,000 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 11,200,000 - 11,200,000 1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 225,944,500 - 225,944,500 1 1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,100,000 - 4,100,000 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 6,300,000 - 6,300,000 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 15,544,500 - 15,544,500 4 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor - - 200,000,000 - 200,000,000 1.20 . 1.20.13 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - - 6,000,000 - 6,000,000 1 1.20 . 1.20.13 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik - - 6,000,000 - 6,000,000 1.20 . 1.20.13 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 29,847,000 - 29,847,000 1 1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,447,000 - 9,447,000 2 1.20 . 1.20.13 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 20,400,000 - 20,400,000 Jumlah Kecamatan Mlarak 365,000,000 Kecamatan Sawoo 1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 97,000,000 - 97,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,000,000 - 5,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 3 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 7,000,000 - 7,000,000 4 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 5 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 12,000,000 - 12,000,000 106 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 7 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 10,000,000 - 10,000,000 8 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 31,000,000 - 31,000,000 1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 36,000,000 - 36,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,000,000 - 3,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 3,000,000 - 3,000,000 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 30,000,000 - 30,000,000 1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 9,000,000 - 9,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas - - 9,000,000 - 9,000,000 1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.14 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 18,000,000 - 18,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 10,000,000 - 10,000,000 Jumlah Kecamatan Sawoo 165,000,000 Kecamatan Balong 1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 91,683,250 - 91,683,250 1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,522,500 - 4,522,500 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,340,000 - 2,340,000 3 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 107 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,600,000 - 9,600,000 5 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,650,000 - 2,650,000 6 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 8,743,750 - 8,743,750 7 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 1,195,000 - 1,195,000 8 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 9 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 27,776,000 - 27,776,000 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 7,556,000 - 7,556,000 1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 39,556,750 - 39,556,750 1 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 8,023,250 - 8,023,250 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,690,000 - 8,690,000 3 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 22,843,500 - 22,843,500 1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 23,760,000 - 23,760,000 1 1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,960,000 - 9,960,000 2 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 13,800,000 - 13,800,000 Jumlah Kecamatan Balong 160,000,000 Kecamatan Sambit 1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 95,670,000 - 95,670,000 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 7,200,000 - 7,200,000 108 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 3 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 6,000,000 - 6,000,000 4 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 7,840,000 - 7,840,000 5 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,600,000 - 10,600,000 6 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 13,900,000 - 13,900,000 7 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,330,000 - 22,330,000 8 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 30,978,000 - 30,978,000 1 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,860,000 - 3,860,000 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,330,000 - 8,330,000 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 18,788,000 - 18,788,000 1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 7,500,000 - 7,500,000 1 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas - - 7,500,000 - 7,500,000 1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 8,000,000 - 8,000,000 1 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 8,000,000 - 8,000,000 1.20 . 1.20.16 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 22,852,000 - 22,852,000 1 1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,827,000 - 8,827,000 2 1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,025,000 - 14,025,000 Jumlah Kecamatan Sambit 165,000,000 109 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Kauman 1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 111,230,000 - 111,230,000 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,600,000 - 3,600,000 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,700,000 - 2,700,000 3 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 26,465,000 - 26,465,000 4 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,000,000 - 8,000,000 5 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,461,000 - 11,461,000 7 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 600,000 - 600,000 8 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 11,500,000 - 11,500,000 9 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 1,200,000 - 1,200,000 10 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 25,104,000 - 25,104,000 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 15,600,000 - 15,600,000 1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,770,000 - 32,770,000 1 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 1,000,000 - 1,000,000 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 1,200,000 - 1,200,000 110 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 30,570,000 - 30,570,000 1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.17 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,600,000 - 31,600,000 1 1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.17 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,600,000 - 21,600,000 Jumlah Kecamatan Kauman 180,600,000 Kecamatan Ngebel 1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 99,270,000 - 99,270,000 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,160,000 - 2,160,000 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,940,000 - 5,940,000 3 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 14,500,000 - 14,500,000 5 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,000,000 - 2,000,000 6 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,000,000 - 10,000,000 7 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 2,816,000 - 2,816,000 8 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 6,300,000 - 6,300,000 9 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 27,554,000 - 27,554,000 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 111 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 40,990,000 - 40,990,000 1 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 10,100,000 - 10,100,000 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 3,500,000 - 3,500,000 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 27,390,000 - 27,390,000 1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 2,660,000 - 2,660,000 1 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 2,660,000 - 2,660,000 1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.18 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 22,080,000 - 22,080,000 1 1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.18 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,080,000 - 14,080,000 Jumlah Kecamatan Ngebel 170,000,000 Kecamatan Sooko 1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 92,730,000 - 92,730,000 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,500,000 - 3,500,000 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,500,000 - 4,500,000 3 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 3,000,000 - 3,000,000 5 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,800,000 - 4,800,000 6 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 13,120,000 - 13,120,000 7 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 112 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 8 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,550,000 - 16,550,000 9 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 21,460,000 - 21,460,000 1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 40,500,000 - 40,500,000 1 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 7,500,000 - 7,500,000 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,000,000 - 8,000,000 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 25,000,000 - 25,000,000 1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 2,700,000 - 2,700,000 1 1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 2,700,000 - 2,700,000 1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 930,000 - 930,000 1 1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pelatihan dan Workshop - - 930,000 - 930,000 1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,000,000 - 3,000,000 1 1.06 . 1.20.19 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,000,000 - 3,000,000 1.20 . 1.20.19 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 30,140,000 - 30,140,000 1 1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 11,000,000 - 11,000,000 2 1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 19,140,000 - 19,140,000 Jumlah Kecamatan Sooko 170,000,000 Kecamatan Badegan 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 100,863,000 - 100,863,000 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,815,000 - 1,815,000 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,620,000 - 4,620,000 113 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 7,635,000 - 7,635,000 5 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 6 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,930,000 - 11,930,000 7 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,075,000 - 4,075,000 8 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,000,000 - 19,000,000 9 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,488,000 - 24,488,000 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 3,000,000 - 3,000,000 1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,278,500 - 32,278,500 1 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,827,500 - 4,827,500 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 5,523,500 - 5,523,500 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,927,500 - 21,927,500 1.06 . 1.20.20 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,000,000 - 1,000,000 1 1.06 . 1.20.20 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,000,000 - 1,000,000 1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 1 1.06 . 1.20.20 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,600,000 - 1,600,000 2 1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,400,000 - 2,400,000 114 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.20 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 29,358,500 - 29,358,500 1 1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 7,596,000 - 7,596,000 2 1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,762,500 - 21,762,500 Jumlah Kecamatan Badegan 167,500,000 Kecamatan Pulung 1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 98,721,000 - 98,721,000 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,150,000 - 3,150,000 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,400,000 - 2,400,000 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,700,000 - 8,700,000 5 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,000,000 - 4,000,000 6 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,650,000 - 10,650,000 7 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 5,151,000 - 5,151,000 8 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 12,000,000 - 12,000,000 9 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,720,000 - 24,720,000 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,150,000 - 5,150,000 1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 26,551,000 - 26,551,000 1 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,325,000 - 3,325,000 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 7,325,000 - 7,325,000 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 15,901,000 - 15,901,000 115 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 3,259,500 - 3,259,500 1 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 3,259,500 - 3,259,500 1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.21 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,468,500 - 31,468,500 1 1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,368,500 - 10,368,500 2 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,100,000 - 21,100,000 Jumlah Kecamatan Pulung 165,000,000 Kecamatan Ponorogo 1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 91,900,000 - 91,900,000 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 7,000,000 - 7,000,000 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,400,000 - 24,400,000 3 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 13,000,000 - 13,000,000 4 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 6,000,000 - 6,000,000 5 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,500,000 - 4,500,000 6 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 7 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,000,000 - 22,000,000 8 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 10,000,000 - 10,000,000 1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 25,100,000 - 25,100,000 1 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 7,600,000 - 7,600,000 116 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 17,500,000 - 17,500,000 1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.22 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 18,000,000 - 18,000,000 1 1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.22 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 10,000,000 - 10,000,000 Jumlah Kecamatan Ponorogo 140,000,000 Kecamatan Slahung 1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 94,675,000 - 94,675,000 1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,875,000 - 4,875,000 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,480,000 - 3,480,000 3 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,500,000 - 9,500,000 5 1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 6 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 15,002,000 - 15,002,000 7 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 1,500,000 - 1,500,000 8 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 9 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 26,168,000 - 26,168,000 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,350,000 - 5,350,000 117 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 39,825,000 - 39,825,000 1 1.20 . 1.20.23 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,500,000 - 2,500,000 2 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 2,775,000 - 2,775,000 3 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 34,550,000 - 34,550,000 1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.23 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.23 . 28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 25,500,000 - 25,500,000 1 1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,500,000 - 10,500,000 2 1.20 . 1.20.23 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 15,000,000 - 15,000,000 Jumlah Kecamatan Slahung 165,000,000 Kecamatan Siman 1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 102,984,000 - 102,984,000 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,180,000 - 2,180,000 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,400,000 - 5,400,000 3 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 23,400,000 - 23,400,000 4 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,086,000 - 10,086,000 5 1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,800,000 - 1,800,000 6 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 13,612,400 - 13,612,400 7 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,653,600 - 3,653,600 8 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 9,700,000 - 9,700,000 118 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 2,232,000 - 2,232,000 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,420,000 - 24,420,000 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 6,500,000 - 6,500,000 1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 224,871,000 - 224,871,000 1 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,150,000 - 8,150,000 2 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 16,721,000 - 16,721,000 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehabilitasi gedung kantor - - 200,000,000 - 200,000,000 1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 1,485,000 - 1,485,000 1 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen LAKIP SKPD Tersedianya dokumen LAKIP SKPD - - 1,485,000 - 1,485,000 1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.24 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 25,660,000 - 25,660,000 1 1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 7,500,000 - 7,500,000 2 1.20 . 1.20.24 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 18,160,000 - 18,160,000 Jumlah Kecamatan Siman 360,000,000 Kecamatan Sampung 1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 94,306,000 - 94,306,000 1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,016,000 - 2,016,000 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,840,000 - 3,840,000 119 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 4,750,000 - 4,750,000 5 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,875,000 - 1,875,000 6 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 12,234,000 - 12,234,000 7 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,645,000 - 3,645,000 8 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 22,700,000 - 22,700,000 9 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 16,896,000 - 16,896,000 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 3,550,000 - 3,550,000 1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 28,280,000 - 28,280,000 1 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 1,910,000 - 1,910,000 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,450,000 - 4,450,000 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,920,000 - 21,920,000 1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 4,200,000 - 4,200,000 1 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 4,200,000 - 4,200,000 1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 3,307,000 - 3,307,000 1 1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 3,307,000 - 3,307,000 1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 4,627,000 - 4,627,000 1 1.06 . 1.20.25 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,041,000 - 1,041,000 120 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,586,000 - 3,586,000 1.20 . 1.20.25 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 30,280,000 - 30,280,000 1 1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,554,000 - 9,554,000 2 1.20 . 1.20.25 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 20,726,000 - 20,726,000 Jumlah Kecamatan Sampung 165,000,000 Kecamatan Jambon 1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 97,604,000 - 97,604,000 1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,350,000 - 2,350,000 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,200,000 - 2,200,000 3 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 12,507,000 - 12,507,000 5 1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,380,000 - 1,380,000 6 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,091,000 - 9,091,000 7 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,860,000 - 4,860,000 8 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,000,000 - 16,000,000 9 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 20,416,000 - 20,416,000 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 6,000,000 - 6,000,000 1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 31,580,000 - 31,580,000 1 1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,560,000 - 2,560,000 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 121 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 24,520,000 - 24,520,000 1.06 . 1.20.26 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,311,000 - 1,311,000 1 1.06 . 1.20.26 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,311,000 - 1,311,000 1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,505,000 - 3,505,000 1 1.06 . 1.20.26 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,255,000 - 1,255,000 2 1.06 . 1.20.26 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,250,000 - 2,250,000 1.20 . 1.20.26 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,000,000 - 31,000,000 1 1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,094,000 - 9,094,000 2 1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,906,000 - 21,906,000 Jumlah Kecamatan Jambon 165,000,000 Kecamatan Pudak 1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 82,895,000 - 82,895,000 1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,210,000 - 3,210,000 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,200,000 - 4,200,000 3 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,426,000 - 8,426,000 5 1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,200,000 - 4,200,000 6 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 7,066,000 - 7,066,000 7 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,455,000 - 4,455,000 8 1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 122 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 18,388,000 - 18,388,000 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,150,000 - 5,150,000 1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 44,400,000 - 44,400,000 1 1.20 . 1.20.27 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 9,882,000 - 9,882,000 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 9,793,000 - 9,793,000 3 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 24,725,000 - 24,725,000 1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 4,858,500 - 4,858,500 1 1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 4,858,500 - 4,858,500 1.06 . 1.20.27 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,120,000 - 1,120,000 1 1.06 . 1.20.27 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,120,000 - 1,120,000 1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,992,000 - 3,992,000 1 1.06 . 1.20.27 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,412,000 - 1,412,000 2 1.06 . 1.20.27 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,580,000 - 2,580,000 1.20 . 1.20.27 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 32,734,500 - 32,734,500 1 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,243,000 - 10,243,000 2 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 22,491,500 - 22,491,500 Jumlah Kecamatan Pudak 170,000,000 123 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Bungkal 1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 90,038,500 - 90,038,500 1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,702,500 - 4,702,500 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,800,000 - 4,800,000 3 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 6,192,500 - 6,192,500 5 1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,289,500 - 9,289,500 7 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,785,000 - 3,785,000 8 1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,700,000 - 16,700,000 9 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 17,919,000 - 17,919,000 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 2,850,000 - 2,850,000 1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 28,290,000 - 28,290,000 1 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 5,690,000 - 5,690,000 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 22,600,000 - 22,600,000 1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.28 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.28 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 36,671,500 - 36,671,500 1 1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,386,500 - 9,386,500 124 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 27,285,000 - 27,285,000 Jumlah Kecamatan Bungkal 160,000,000 Kecamatan Sukorejo 1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 78,780,000 - 78,780,000 1 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,000,000 - 2,000,000 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,400,000 - 2,400,000 3 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,063,000 - 9,063,000 5 1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,665,000 - 11,665,000 7 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 8 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,852,000 - 22,852,000 9 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 34,140,000 - 34,140,000 1 1.20 . 1.20.29 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 750,000 - 750,000 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 33,390,000 - 33,390,000 1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 4,400,000 - 4,400,000 1 1.20 . 1.20.29 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 4,400,000 - 4,400,000 1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.29 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 125 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.29 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 37,680,000 - 37,680,000 1 1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,000,000 - 9,000,000 2 1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 28,680,000 - 28,680,000 Jumlah Kecamatan Sukorejo 160,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

1.20.30.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.30.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran rekening telepon Lancarnya komunikasi dan koordinasi kedinasan kelancaran kegiatan administrasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa 12 bulan PONOROGO - - 7,000,000 - 7,000,000 1.20.30.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium jasa administrasi keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa Kelancaran administrasi keuangan 12 bulan PONOROGO - - 131,588,000 - 131,588,000 1.20.30.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja yang rusak Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik 12 bulan PONOROGO - - 15,470,000 - 15,470,000 1.20.30.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kelancaran proses administrasi perkantoran 12 bulan PONOROGO - - 91,297,500 - 91,297,500 1.20.30.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya biaya untuk pencetakan dan penggandaan Kelancaran proses administrasi perkantoran 12 bulan PONOROGO - - 184,925,000 - 184,925,000 1.20.30.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan informasi Bertambahnya pengetahuan umum pegawai 12 bulan PONOROGO - - 14,956,000 - 14,956,000 1.20.30.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kantor Efisiensi waktu kerja bagi pegawai 12 bulan PONOROGO - - 108,460,000 - 108,460,000 1.20.30.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah Tercapainya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait 12 bulan Propinsi seluruh Indonesia - - 90,000,000 - 90,000,000 126 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2

1.20.30.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur