PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
15 113114118
Program Pembinaan para pe
- Pendayagunaan para penyandang cacat Eks
trauma Seleksi dan bimb
Kemandirian Paca 10 Or Kab. Po.
25,000,000 25,000,000
insos,Nakertra Baru nyandang cacat dan
trauma pemantapan
dan Eks trauma 16
113114119 Program Pembinaan panti
asuh - Pendidikan dan pelatihan
bagi penghuni panti asuhan Seleksi calon pe
Tersedianya data 1 kali petirahKab. Batu 75,000,000
75,000,000 insos,Nakertra Baru
an panti jompo jompo
serta petirahan peserta petirahan 2 angkatan Kab. Jombang
kursus ketramp. dan kursus
ke PSBR Jom di Batu dan di
bang. PSBR Jombang
- Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik
Pembinaan dan Penanganan peng 25 panti
Kab. Po. 15,000,000
15,000,000 insos,Nakertra Baru
penyuluhan huni panti secara
optimal sehingga kesej. Penghuni
panti - Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Monitoring
Kesej. Penghuni 25 panti
Kab. Po. 25,000,000
25,000,000 insos,Nakertra Baru
17 113114120
Program pembinaan eks - Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan berusaha bagi Bimbingan dan
Tenaga terampil 50 Or
Kab. Po. 90,000,000
90,000,000 insos,Nakertra Baru
penyandang penyakit sosial
eks penyandang penyakit sosial Kab.Ponorogo
Motivasi shg hidup layak
eks Narapidana, PSK,narkoba
di masyarakat dan penyakit sosial lainnya - Pemberdayaan eks
penyandang penyakit sosial Bimbingan dan
Bantuan modal 50 Or
Kab. Po. 200,000,000
200,000,000 insos,Nakertra Baru
Kab. Ponorogo Motivasi
kerja 18
113114121 Program Pemberdayaan
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku
usaha Bimbingan dan
Mitra kerja dlm 25 Or.
Kab. Po. 10,000,000
10,000,000 insos,Nakertra Baru
Kelembagaan Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial Masyarakat
Penyuluhan penanganan klien
Sosial - Peningkatan Kwalitas SDM
Kesejahteraan sosial masy.
a. Pemberdayaan pendamping PKH
Bimbingan dan Stabilitas lemba
1 paket Kab. Po.
200,000,000 200,000,000
insos,Nakertra Baru Motivasi
ga dan perlindung an sosial
b. Pembinaan Orsos Bimbingan dan
Stabilitasi lemba 5 kegiatan Kab. Po.
50,000,000 50,000,000
insos,Nakertra Baru Penyuluhan
ga perlindung an sosial
c. Pembinaan TKSK Operasional
Peningkatan 25,000,000
25,000,000 insos,Nakertra Baru
TKSK disiplin kerja
d. Pendataan PMKS dan PSKS
Pendataan PMKS Data PMKS
25,000,000 25,000,000
insos,Nakertra Baru
60
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
e. Pembinaan Karang Taruna Pelatihan Ktrm Penciptaan lapangan
100,000,000 100,000,000
insos,Nakertra Baru pilan
kerja - Pengembangan Model
Kelembagaan Perlindungan Bimbingan dan
Mencegah 60 Or
Kab. Po. 25,000,000
25,000,000 insos,Nakertra Baru
sosial penyuluhan
mengurangi traficking
19 208114115
Program pengembangan - Peningkatan kerjasama antar
wilayah , antar pelaku Kunjungan kerja
Terciptanya MOU 1 Prop. Daerah penem
30,000,000 30,000,000
insos, Nakertra Baru wilayah transmigrasi
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
sama antar daerah antar daerah
patan Trans kawasan transmigrasi
pengirim pene rima
20 208114117
Program Transmigrasi Regional
- Penyuluhan transmigrasi regional
a. Pengerahan dan Penyuluhan Transmigrasi
Penyuluhan Tumbuhnya minat 28 DesakaliKab. Po.
10,000,000 10,000,000
insos,Nakertra Baru masy. Untuk
transmigrasi b. Pendaftaran dan Seleksi
calon Transmigrasi Pendaftaran
Terpenuhinya 140 kali
Kab. Po. 5,000,000
5,000,000 insos,Nakertra Baru
dan seleksi target
Jumlah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4,029,250,000 DINAS INDUSTRI PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
1 1.15.1.15.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat
menyurat secara tertib dan lancar
Tertibnya administrasi surat
menyurat -
Ponorogo 3,300,000
3,300,000 100
DAU Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terlaksananya
kegiatan komunikasi yang lancar
Lancarnya penyediaan sarana
komunikasi dan listrik dalam
kegiatan administrasi
perkantoran 12 bln
Ponorogo 80,300,000
80,300,000 100
DAU
Penyediaan administrasi keuangan
Tersedianya dana untuk jasa
administrasi keuangan
Terlaksananya kegiatan
administrasi keuangan dengan
tertib dan lancar 12 bln
Ponorogo 180,840,000
180,840,000 100
DAU
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terselenggaranya kegiatan jasa
kebersihan kantor Terwujudnya
suasana dan lingkungan kerja
yang bersih 12 bln
Ponorogo 11,770,000
11,770,000 100
DAU Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Terselenggaranya
kegiatan perbaikan peralatan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
perbaikan peralatan kantor
12 bln Ponorogo
8,800,000 8,800,000
100 DAU
61
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya pemenuhan
kebutuhan alat tulis kantor
Adanya pemenuhan
kebutuhan alat tulis kantor yang cukup
memadai 12 bln
Ponorogo 49,313,704
49,313,704 100
DAU
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya kegiatan pemenuhan
kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandan yang
cukup sesuai dengan kebutuhan
12 bln Ponorogo
135,674,000 135,674,000
100 DAU
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan
penyediaan peralatan kantor
Lancarnya kegiatan administrasi
perkantoran 8 unit
Ponorogo 33,000,000
33,000,000 100
DAU Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terselenggranya
kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
12 bln Ponorogo
12,100,000 12,100,000
100 DAU
Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya pemenuhan
kebutuhan makanan dan minuman
pegawai dan tamu Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan
minuman pegawai dan tamu
12 bln Ponorogo
145,805,000 145,805,000
100 DAU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Lancarnya kegiatan rapat-rapat
koordinasi atau konsultasi ke luar
daerah 12 bln
Ponorogo 202,000,000
- 202,000,000
100 BKK-
IEP
Penyedia jasa tenaga administrasiteknis kegiatan
Terselenggaranya kegiatan atau
pemenuhan kebutuhan untuk jasa
administrasiteknis kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan dana
untuk jasa administrasiteknis
kegiatan 12 bln
Ponorogo -
135,960,000 135,960,000
100 DAU
2 1.15.1.15.01.02
Progran Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
Pemeliharaan rutinberkala kendadaraan dinasoperasional
Terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Terpenuhinya kegiatan
pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
12 bln Ponorogo
40,000,000 40,000,000
100 DAU
3 1.15.1.15.01.03
Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Tercapainya penyediaan pakaian
olahraga Terpenuhinya
kebutuhan dalam pengadaan baju
seragam olahraga 170 org
Ponorogo 56,100,000
56,100,000 100
DAU
62
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 4
1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan
kapasitas sumber dayaaparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan diklat bagi
karyawan Bertambahnya
wawasan dan pengetahuan
karyawan 1 kl keg
Luar Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000
100 DAU
5 1.15.1.15.01.06
Program peningkatan pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya kegiatan penyusunan
laporan capaian kinerja SKPD
Adanya laporan capaian kinerja
SKPD 1 kl
setahun Ponorogo
4,593,600 4,593,600
DAU
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terselenggaranya kegiatan penyusunan
pelaporan keuangan semesteran
Adanya pelaporan keuangan
semesteran 2 kl
setahun Ponorogo
13,622,400 13,622,400
100 DAU
1,188,178,704 II
BIDANG KOPERASI
1 1.15.1.15.01.16
Pengembangan Kewirausahaan dan
Keungulan Kompetitif UKM Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan Terlaksananya
pelatihan kewirausahaan
Meningkatnya jiwa dan wawasan
wirausaha serta penerapannya
3 kl Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan
Manajemen Pengelolaan
KoperasiKUD Terlaksananya
pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
KUD Meningkatnya
sumberdaya pengelolaan
koperasiKUD 5 kl
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan
Manajemen Keuangan
dan Akuntansi bagi UKM
Terlaksananya pelatihan manajemen
keuangan dan
akuntansi bagi UKM Meningkatnya
pengetahuan dan
perilaku kewirausahaan
serta meningkatkan daya saing
4 kl Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000
Penyelenggaraan Peltihan
Pengelolaan Usaha
UKM Pedagang Kaki Lima
Terlaksananya Peltihan Pengelolaan
Usaha UKM
Pedagang Kaki Lima Meningkatnya
kemampuan dalam mengelola
UKMPKL 5 kl
Ponorogo -
- 125,000,000
- 125,000,000
2 1.15.1.15.01.17
Pengembangan Sistim
Pendukung Usaha
bagi UMKM
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi
Lokal Terwujudnya koperasi
wanita di
tiap-tiap desa
Meningkatnya ekonomi
di pedesaan
melalui koperasi wanita
Kopwan 350 kop
Ponorogo -
- 200,000,000
- 200,000,000
JUMLAH
63
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.15.1.15.01.18 Peningkatan
Kualitas Kelembangaan Koperasi
Sosialisasi Prinsip-Prinsip
Pemahaman Perkoperasian Terselenggaranya
sosialisasi prinsip-
prinsip pemehaman
perkoperasian Meninmgkatnya
pengetahuan bg
pengelola Lembaga Keuangan Mikro
LKM non formal non Bank dan non
Kop 5 kl
Ponorogo -
- 125,000,000
- 125,000,000
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi
Terlaksnanya pembinaan,
pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Teridentifikasinya kesehatan koperasi
dan koperasi yang berprestasi
3 kl Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000 Top
Down IHPK
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha
Koperasi dan UKM Terlaksnanya promosi
usaha unggulan
koperasi dan UKM Meningkatnya
peluang pasar
usaha unggulan
koperasi dan UKM 3 kl
Ponorogo -
- 250,000,000
- 250,000,000
Penyebaran Model-Model pola Pengembangan Koperasi
Terselenggaranya diklat SDM, Sertifikasi
dan standarisasi
pengelolaan KSPUSP kop.UKM
Meningkatnya kualitas
SDM pengelola koperasi
dan UKM 4 kl
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Terlasananya pendataan
perkembangan koperasi
Meningkatnya kualitas pendataan,
analisa, evaluasi
dan pelaporan
yang akurat dan tepat waktu
1 kl Ponorogo
- -
20,000,000 -
20,000,000
1,170,000,000 III BIDANG INDUSTRI
1 Pengembangan industri kecil
dan menengah Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri mebel
Meningkatnya industri kecil dan menengah
yang berbasis potensi daerah
Tersedianya dukungan
pengembangan usaha
mikro tradisional
dan pengrajin
melalui pendekatan
pembinaan sentra industri
75 org 4 hari
tersebar 75,000,000
75,000,000 100
Top Dwon
IHPK
2 Fasilitas
bagi IKM
terhadap pemanfaatan sumber dya AMT
IKM Ma-min Meningkatnya
motivasi pengusahaIKM
Meningkatnya Produktivitas
50 org 6 hari
Tersebar 100,000,000
100,000,000 100
Top Dwon
IHPK
JUMLAH
64
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
Fasilitas bagi
IKM terhadap
pemanfaatan Sumber
Daya Sosialisasi HKI, Halal, PIRT,
BPPOM Meningkatnya
pengetahuan IKM Kesadaran
akan regulasi
Perijinan dan Meningkatkan
Manajemen Usaha 100 org 4
hari tersebar
150,000,000 150,000,000
100 Top
Dwon IHPK
4 Fasilitas kerjasama Kemitraan
Industri Mikro, kecil, Menengah dengan
Swasta Kemitraan
Dengan Bogasari Meningkatnya industri
kecil dan menengah yang berbasis potnsi
daerah Meningkatnya
Penggunaan teknologi
dan Meningkatnya
Kualitas Produksi 100 org 4
hari tersebar
150,000,000 150,000,000
100 Top
Dwon IHPK
5 Pengembangan sentra-
sentra industri potensial Pasar produk industri
Meningkatnya kemudahan akses
pasar bagi dunia usaha
Terselenggaranya promosi produk dan
potensi ekonomi daerah
455,000,000 455,000,000
100 Top
Down All
Selectio n
6 Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri Pelatihan Industri Elektronik
Meningkatnya kemampuan pelaku
usaha dalam memanfaatkan
teknologi Meningkatnya
Kualitas Servis Elektronik
50 org 4 hari
Tersebar 100,000,000
100,000,000 Bottom
Up ILMEA
7 Pelatihan Teknologi Pakan
Ternak Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Meningkatkan Kualitas Produksi
pakan Ternak, Meningkatkan
populasi ternak, meningkatkan
kuantitas daging sapi
50 org 4 hari
Tersebar 150,000,000
150,000,000 100
Top Down
IHPK
8 Pelatihan Teknologi Produksi
Palet Ikan Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Meningkatkan Kualitas Produksi
Pakan Ikan 50 org 4
hari Tersebar
150,000,000 150,000,000
100 Top
Down IHPK
9 Pelatihan Pengembangan
Industri Gerabah Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Berkembangnya Kualitas Produk
gerabah 50 org 4
hari Slahung
60,000,000 60,000,000
100 Top
Down IKBB
10 Pelatihan Pembuatan Batu Pres Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Berkembangnya Kualitas produk
Bata 50 org 4
hari Sambit
100,000,000 100,000,000
100 Top
Down IKBB
11 Pelatihan Pembuatan Souvenir
Khas Daerah Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Berkembangnya industri kerajinan
yang bisa menjadi iconsouvenir
daerah 50 org 4
hari tersebar
60,000,000 60,000,000
100 Top
Down ILMEA
65
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 12
Pelatihan Pengembangan Industri Kulit dan Alas Kaki
Meningkatnya kemampuan pelaku
usaha dalam memanfaatkan
teknologi Meningkatkan
penggunaan Teknologi
50 org 4 hari
Nambangrejo 100,000,000
100,000,000 100
Top Down
ILMEA
13 Perluasan Penerapan Standar
Produk Ikan Industri Kecil manufaktur dengan
Pembentukan Meningkatkan
wawasan Pengusaha, Kualitas Produk
Meningkatkan wawasan
pengusaha, Kualitas Produk
50 org 4 hari
Sambit, Gelang, Baosan Lor 3
Keg 300,000,000
300,000,000 Top
Down IKBB
14 Pelatihan Pengembangan
Industri Sangkar Burung Meningkatkan
kemampuan Pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
Meningkatkan Kualitas Produksi
Sangkar Burung 50 org 4
hari PM
60,000,000 60,000,000
Top Down
ILMEA
2,010,000,000 IV BIDANG PERDAGANGAN
1 2.06.1.15.01.15
Program Perlindungan Konsumen dan Penganan
Perdagangan Koordinasi peningkatan
hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Terwujudnya pengetahuan UU No.
8 Th. 1999 Terwujudnya
kesadaran para pengusaha untuk
menanti tentang peraturan
2 kali pelaks
Ponorogo 28,791,400
28,791,400 90
BKK- IEP
2 2.07.1.15.01.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai beserta sub-
sub kegiatannya Bertambahnya
wawasan dan pengetahuan
pengusaha bidang industri hasil
tembakau tentang ketentuan bidang
cukai, pengelolaan SDM pelaku
industri rokok, dan ketentuan tentang
pengelolaan industri hasil
tembakau 2 kali
pelaksnaan Ponorogo
65,762,400 65,762,400
80 DAU
3 Pemberantasan barang kena
cukai ilegal Terselenggaranya
kegiatan pengumpulan data
mengenai rokok ilegal yang beredar di
masyarakat Data dan informasi
tentang peredaran rokok ilegal
3 kali pelaksanaa
n Ponorogo
38,887,200 38,887,200
100
JUMLAH
66
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 4
2.06.1.15.01.16 Program Peningkatan
Kerjasama Perdagangan Internasional
Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis-jenis
barang dan jasa Terselenggaranya
pendataan pedagang kaki lima,
tokopedagang, waralaba dan warung
kopi Memperoleh data
jumlah pdagang kaki lima,
tokopedagang, waralaba dan
warung kopi 4 kali
pelaksanaa n
TersebarPonoro go
276,773,200 276,773,200
100 BKK-
IEP
5 2.06.1.15.01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor Terselenggaranya
kegiatan sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor
Terwujudnya peningkatan
pengetahuan dan pemahaman bagi
pedagang dan UKM tentang prosedur
ekspor dan impor 2 kali
pelaksanaa n
Ponorogo 60,904,800
60,904,800 90
BKK- IEP
6 2.06.1.15.01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
Pembangunan promosi perdagangan internasional
Terselenggaranya promosi produk
unggulan dan potensi daerah Kab.
Ponorogo ke pasar luar negeri
Terjalinnya hubungan dagang
dengan buyers ke luar negeri
2 kali pameran
Ponorogo dan Luar Ponorogo
446,927,800 446,927,800
90 BKK-
IEP
7 2.06.1.15.01.18
Program Peningkatan efiesiensi perdagangan
dalam negeri Pengembangan pasar lelang
daerah
Terselenggaranya keikutsertaan pedagang
dan UKM daerah di kegiatan pasar lelang
Meningkatkan peluang psar dari
produk industri unggulan daerah
4 kali pelaksanaa
n Luar Kota
49,720,000 49,720,000
100 BKK-
IEP
8 Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan Pelatihan manajemen
bagi UKM di wilayah Kab. Ponorogo
Bertambahnya wawasan dan
pengetahuan manajemen UKM di
wilayah Kab. Ponorogo
2 kali Pelaks
Pulau Bali 180,348,300
180,348,300 100
DAU
9 Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri
Terselenggaranya sosialisasi
peningkatan penggunaan produk
dalam negeri melalui kegiatan pameran
produk unggulan dan potensi daerah
Terwujudnya kesadaran
masyarakat untuk menghargai dan
menggunakan produk dalam
negeri 3 kali
pameran lokal 2 kali
pameran nasional
Ponorogo dan luar kota
Ponorogo 259,651,700
259,651,700 100
DAU
10 2.07.1.15.01.16 Program pengembangan
industri kecil dan menengah Pembinaan industri
Terselenggranya kegiatan pembinaan
industri beserta 16 sub kegiatannya
Bertambahnya wawasan,
pengetahuan dan ketrampilan
pengusaha bidang industri hasil
tembakau dalam pengelolaan
usahanya 46 kali
pelaks sub. Keg.
Ponorogo 1,215,350,400
1,215,350,400 80
2,623,117,200 Jumlah Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM
6,991,295,904 JUMLAH
67
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan prima
100 Kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat Meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
5,000,000 5,000,000
100 Kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 9,000,000
9,000,000 100
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 77,000,000
77,000,000 100
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 20,000,000
20,000,000 100
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 65,000,000
65,000,000 100
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 40,000,000
40,000,000 100
Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrikpenerangan
bangunan kantor Meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
13,000,000 13,000,000
100 Kegiatan Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor Meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
20,000,000 20,000,000
100 Kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang- undangan
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 5,000,000
5,000,000 100
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 45,000,000
45,000,000 100
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 120,000,000
120,000,000 100
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya pelayanan prima
100 Pembangunan gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 900,000,000
900,000,000 100
Kegiatan pengadaan kendaraan dinasoperasional
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 60,000,000
60,000,000 100
68
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Kegiatan pengadaan Mebeleur
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 25,000,000
25,000,000 100
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 70,000,000
70,000,000 100
Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 40,000,000
40,000,000 100
Kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung
kantor Meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
35,000,000 35,000,000
100 Kegiatan Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas operasional
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 50,000,000
50,000,000 100
Pemeliharaan rutin berkala mebeleur
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 25,000,000
25,000,000 100
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya pelayanan prima
100 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan formal Meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
65,000,000 65,000,000
100 4
Program Peningkatan pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya akuntabilitas hasil
kinerja dan menejement
keuangan 100
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Peningkatan hasil
akuntabilatas inerja 12,000,000
12,000,000 100
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Opini BPK terhadap laporan keuangan
semesteran 9,000,000
9,000,000 100
Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Opini BPK terhadap laporan prognosis
realisasi anggaran 9,000,000
9,000,000 100
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Opini BPK terhadap laporan keuangan
akhir tahun 9,000,000
9,000,000 100
5 Program Fasilitasi pindah
purna tugas PNS Peningkatan
kesejahteraan PNS 100
Pemulangan Pegawai yang pensiun
Peningkatan kesejahteraan PNS
20,000,000 20,000,000
100
69
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 6
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya
peningkatan peran serta masyarakat
dalam Kamtibmas 100
Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan Terwujudnya peran
serta masyarakat dalam pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan 100
- HUT Hansip Linmas 50,000,000
50,000,000 - Posko Hansip Linmas
Kabupaten 10,000,000
10,000,000 - Bantuan transport
HansipLinmas Kabupaten dalam rangka PAM TPS Pilgub
2013 789,000,000
789,000,000 - Bantuan transport Hansip
Linmas dalam rangka PAM di PPK Pilgub 2013
52,500,000 52,500,000
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan Terciptanya
keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang kondusif
60,000,000 60,000,000
100
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya koordinasi yang
mantab dalam penanganan bencana
di daerah 50,000,000
50,000,000 100
7 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Terbangunnya
masyarakat ponorogo sebagai
bagian dari NKRI 100
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama Meningkatkan
kerukunan antar umat beragama
170,000,000 170,000,000
100 Kegiatan Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Meningkatkan kerukunan dalam
kehidupan sosial dimasyarakat
50,000,000 50,000,000
100 Kegiatan Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Meningkatkan peran masyarakat dalam
melestarikan budaya bangsa
50,000,000 50,000,000
100 Penguatan aktualisasi nilai - nilai
Pancasila, rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara
Meningkatkan penguatan nilai - nilai
kebangsaan dimasyarakat
50,000,000 50,000,000
100
70
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 8
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Terciptanya
peningkatan persatuan dan
kesatuan bangsa 100
Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan Meningkatkan rasa
saling menghormati antar pemeluk agama
50,000,000 50,000,000
100
Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan
kebangsaan Terbangunnya
masyarakat ponorogo sebagai bagian dari
NKRI 50,000,000
50,000,000 100
9
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan Terciptanya
keamanan dan kenyamanan yang
kondusif 100
Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat Terciptanya
keamanan dan kenyamanan yang
kondusif dimasyarakat 130,000,000
130,000,000 100
Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah
dini terhadap konflik dimasyarakat dalam rangka
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013
Terciptanya keamanan dan
ketertiban dimasyarakat
100,000,000 100,000,000
100
Peningkatan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan
konflik didaerah Terciptanya
keamanan dan ketertiban
dimasyarakat 50,000,000
50,000,000 100
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
Terciptanya keamanan dan
ketertiban dimasyarakat
50,000,000 50,000,000
100
10 Program Pendidikan
Politik Masyarakat Terciptanya
kedewasaan berpolitik guna
menunjang pola pembangunan NKRI
100
Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
Pemahaman berpolitik dimasyarakat
50,000,000 50,000,000
100 Kegiatan koordinasi forum -
forum diskusi politik Terciptanya stabilitas
politik didaerah 120,000,000
120,000,000 100
71
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Sosialisasi UU keormasan LSM
bagi fungsionaris ormas LSM Meningkatakan peran
serta Ormas LSM dalam pembangunan
75,000,000 75,000,000
100 Desiminasi hak sipil politik
masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM dalam rangka
pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013
Terlaksananya pilkada yang tertib
dan kondusif 100,000,000
100,000,000 100
Sosialisasi produk hukum terkait pemilihan umum gubernur dan
wakil gubernur tahun 2013 Terlaksananya Pemiu
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai
dengan peraturan dan hukum yang berlaku
150,000,000 150,000,000
100
Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
gubernur dan wakil gubernur tahun 2013
Terlaksananya pemilu yang demokratis
100,000,000 100,000,000
100 Sosialisasi surat edaran Menpan
tentang netralitas PNS dalam pemilu gubernur dan wakil
gubernur tahun 2013 Pemahaman tentang
aturan - aturan pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur bagi PNS 100,000,000
100,000,000 100
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan pemerintah
dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur
tahun 2013 dalam pembentukan Desk Pilkada
Terlaksananya pilkada yang aman,
tertib dan kondusif 100,000,000
100,000,000 100
Jumlah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4,304,500,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 Penyediaan jasa surat menyurat pengiriman surat dan
materai tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 1,000,000
1,000,000 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
belanja telepon daninternet tahun
anggran 2013 Kecamatan Kota
4,800,000 4,800,000
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Hr. tenaga
administrasi kantor tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 52,800,000
52,800,000 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
peralatan kebersihan tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 4,000,000
4,000,000 5
Penyediaan alat tulis kantor peralatan peralatan
rutin kantor tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 35,000,000
35,000,000
72
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
penggandaan dan foto copy tahun anggran
2013 Kecamatan Kota
6,000,000 6,000,000
7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan langganan koran dan
buku cetak tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 6,000,000
6,000,000 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalan dinas luar kota tahun anggran
2013 Kecamatan Kota
40,000,000 40,000,000
9 Penyediaan jasa tenaga
administrasi teknis kegiatan Hr Tenaga Kontrak
tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota
20,800,000 20,800,000
10 Pengadaan peralatan gedung
kantor Pengadaan Lap Top
tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota
10,000,000 10,000,000
11 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor Gedung Satpol.PP
Kab. Ponorogo tahun anggran 2013
Kecamatan Kota 25,000,000
25,000,000 12
Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya
Seragam anggota Satpol.PP tahun
anggran 2013 Kecamatan Kota
56,400,000 56,400,000
13 Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan HUT ke
63 tahun 2013 -
50,000,000 50,000,000
14 Pelaksanaan Jambore
kotakab. Se- Provinsi Jawa Timur Tahun
anggaran 2013
15 Penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelaksanaan kegiatan penjagaan Lantai 8,
Matrik dan disekitar lingkungan
Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013
Kecamatan Kota 288,600,000
288,600,000
16 Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Pelaksanaan patroli wilayah 21 kecamatan
se kabupaten Ponorogo tahun
anggaran 2013 Seluruh
kecamatan se kabupaten
Ponorogo 21 Kecamatan
40,000,000 40,000,000
17 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI
dan Kejaksaan Pelaksanaan
Kesamaptaan Satpol.PP tahun
anggaran 2013 Kecamatan Kota
30,000,000 30,000,000
18 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pelaksanaan rapat
koordinasi kasi Lintibmas kecamatan
se kab Ponorogo 21 kecamatan Ponorogo
2013 Kecamatan Kota
60,000,000 60,000,000
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 730,400,000
73
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. 1.19.119.03.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengadaan ATK Pemenuhan
kebutuhan perlengkapan kantor
Tercukupi nya kebutuhan
perlengkapan kantor
12 kali Kantor BPBD
350,000,000 350,000,000
100 2.
1.19.1.19.03.02 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Pengadaan peralatan dan
fasilitas pendukung operasional Pemenuhan
kebutuhan peralatan dan fasilitas
pendukung operasional
Tercukupinya kebutuhan
peralatan dan fasilitas pendukung
operasional 1 tahun
Kantor BPBD 200,000,000
984,000,000 100
Pembangunan Pagar Terpenuhinya
Pembangunan Pagar Kantor BPBD Kab.
Ponorogo Untuk Keamanan
Kantor m2
Kantor BPBD 250,000,000
100 Pembangunan Gedung
Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas
Pendukung Operasional
Tercukupinya kebutuhan
peralatan dan fasilitas pendukung
operasional 1 unit
Kantor BPBD 500,000,000
100
Pengadaan Sepeda Motor Operasional
Pemenuhan Pembelian Sepeda
Motor Operasional Memperlancar
Kegiatan Operasional
2 unit Kantor BPBD
34,000,000 100
3. 1.19.1.19.03.03.01
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesinkartu absensi Terpenuhinya mesinkartu absensi
Kantor BPBD Kab.Ponorogo
Lebih efektif dan efisien dalam
memantau kehadiran
kariyawankariyawa ti kantor BPBD
Kan.Ponorogo 20 org
Kantor BPBD 15,000,000
15,000,000 100
4. 1.19.1.19.03.05
Peningkatan kapasitas sumber aparatur
Pemenuhan kualitas SDM BPBD Kab.Ponorogo
Pemenuhan mutu SDM BPBD
Kab.Ponorogo Meningkatnya mutu
SDM 20 org
Kantor BPBD 30,000,000
30,000,000 100
5. 1.19.1.19.03.06
Program peningkatan pengembangan sistim
pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Pemenuhan sistim pelaporan pencapaian kinerja keuangan
Realisasi anggaran Meningkatnya mutu
pelaporan keuangan akhir
tahun 1 tahun
Kantor BPBD 7,500,000
7,500,000 100
6. 1.19.1.19.03.22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam Menyusun rencana mitigas
bencana Lebih terorganisir
dalampenanggulanga n bencana
Meminimalisasi bencana
21 Kec. Daerah Rawan
700,000,000 700,000,000
100 Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2,086,500,000
74
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1
1.20.1.20.03.06 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD Terlaksananya
Penyusunan LKPJ Bupati, LPPD dan
ILPPD Kabupaten Ponorogo setiap akhir
Tahun Anggaran Meningkatnya
akuntabilitas dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah 330,000,000
330,000,000 100
2 1.20.1.20.03.18
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupatenkota Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan bantuan operasional kelurahan
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan BOP Kelurahan
Meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan BOP
Kelurahan 110,000,000
110,000,000 100
3 1.20.1.20.03.27
Penataan daerah otonomi baru
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah
Terwujudnya tertib administrasi
pelaksanaan kegiatan di bidang
kerjasama daerah 60,000,000
60,000,000 100
4 1.20.1.20.03.27
Penataan daerah otonomi baru
Pendataan dan pembakuan nama rupa bumi
Terlaksananya rupa bumi di kabupaten
ponorogo Terwujudnya tertib
administrasi pelaksanaan
kegiatan di bidang pendataan dan
penamaan rupa bumi
100,000,000 100,000,000
100
5 1.20.1.20.03.28
Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa
Peningkatan fungsi dan peran kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Terlaksananya kegiatan yang
menunjang kelancaraan
penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di
Kelurahan Meningkatnya
fungsi dan peran Kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah 2,800,000,000
2,800,000,000 100
6 1.20.1.20.03.28
Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa
Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan
kebijakan dan petunjuk umumteknis
dalam rangka penerapan Pelayanan
Terpadu Kecamatan PATEN
Meningkatnya peran dan fungsi
Kecamatan sebagai perangkat daerah
terdepan dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat
di Kecamatan 120,000,000
120,000,000 100
75
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 7
1.20.1.20.03.29 Pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan
Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerahOtonomi Award
dan penilaian sinergitas Camat Terlaksananya
Evaluasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah Meningkatnya
inovasiterobosan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan
daerah 100,000,000
100,000,000 100
Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 3,620,000,000
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1.13.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. 1.13.01 -
Penyediaan Tertibnya
Lancarnya 1 Tahun
Ponorogo 15,000,000
15,000,000 Jasa Surat
Surat Pelayanan
Menyurat MenyuratPela
Surat Menyurat yanan Publik
2. 1.13.01 -
Penyediaan Belanja
Kebersihan 1 Tahun
Ponorogo 6,000,000
6,000,000 Jasa Kebersihan
Bahan Kantor
Kantor Pakai Habis
3. 1.13.01 -
Penyediaan Alat Belanja ATK
Pemenuhan 1 Tahun
Ponorogo 25,000,000
25,000,000 Tulis Kantor
Kebutuhan Pelayanan
Kantor 4. 1.13.01
- Penyediaan
Belanja cetak Peningkatan
1 Tahun Ponorogo
25,000,000 25,000,000
Barang Cetakan dan Penggan
Pelayanan dan Penggandaan
daan 5. 1.13.01
- Penyediaan Bahan
Belanja Penambahan
1 Tahun Ponorogo
15,000,000 15,000,000
Bacaan dan Pera Surat Kabar
Informasi turan Perundang
undangan 6. 1.13.01
- Penyediaan Makan
Belanja Maka Pemenuhan
1 Tahun Ponorogo
40,000,000 40,000,000
an dan Minuman nan
Kebutuhan Terhadap
PNS 7. 1.13.01
- Rapat - rapat Koordi
Belanja Perja Pendukung
1 Tahun Ponorogo
35,000,000 35,000,000
nasi dan Konsultasi lanan Dinas
Transportasi ke Luar Daerah
8. 1.13.01 -
Penyediaan Jasa Belanja Pega
Pembayaran 1 Tahun
Ponorogo 62,400,000
62,400,000 Tenaga Kerja
wai Non PNS Gaji Non PNS
AdministrasiTeknis Kegiatan
9. 1.13.01 Penyuluhan
Penyuluhan Meningkatnya
1 kali Ponorogo
50,000,000 50,000,000
50 Pembinaan
Pembinaan kemampuan
Orang terhadap
para penyan penyandang
dang masalah masalah
kesejahteraan kesejahteraan
sosial utama sosial
nya terhadap diri sendiri
76
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 10. 1.13.01
- Peningkatan
Penyuluhan Terwujudnya
1 kali Ponorogo
40,000,000 40,000,000
50 kesadaran terhadap
terhadap para kesadaran
Orang bahaya HIVAIDS
pelajar di tingkat bagi para
SLTA pelajar di
tingkat SLTA akan bahaya
HIVAIDS 11. 1.13.01
Pemberdaya Pembinaan keluarga
Pembinaan Termotivasinya
1 kali Ponorogo
100,000,000 100,000,000
350 an keluarga
mendorong pening keluarga
keluarga Anak
sejahtera katan pendidikan
dalam dalam mening
melalui anak melalui GNOTA
mendorong kan pendidikan
Peningkatan pendidikan
anak pendidikan
anak anak
12. 1.13.01 Pemberdayaan
Pembinaan peningka pembinaan dan
terciptanya kelu 1 kali
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 kelembagaan
tan kualitas kesejah- penyuluhan bagi
arga bahagia kesejahteraan
teraan keluarga keluarga
dan sejahtera sosial
13. 1.13.01 Operasional pening-
Pengadaan Terwujudnya
1 tahun Ponorogo
25,000,000 25,000,000
katan kualitas dan pem ATK, HR Panitia
pelayanan yg binaan kesejahteraan
petugas pelak- prima terha
keluarga sana kegiatan
dap kegiatan pembinaan kese-
pembinaan kese jahteraan keluar-
jahteraan keluar- ga
ga 14. 1.13.01
Penyelenggaraan ha- Penyelenggaraan
meningkatnya 1 tahun
Ponorogo 287,000,000
287,000,000 ri-hari besar nasional
upacara hari-hari rasa nasionalis
besar nasional me dikalangan
PNS dan masya rakat
15. 1.13.01 Program pem
binaan men tal Spiritual
16. 1.13.01 -
Peningkatan Penyuluhan
Terwujudnya 1 kali
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 50
kualitas remaja mas- pembinaan
para Remas Orang
jidkhotibImam remaja masjid
KhotibImam yg kotibimam
berkualitas 17. 1.13.01
- Operasional penyam-
Pengadaan Terwujudnya
1 Tahun Ponorogo
25,000,000 25,000,000
- paian Bantuan untuk
ATK,panitia pelayanan yg
Rehab tempat petugas pelak
prima terha Ibadah
sana penyam dap permoho
paian bantuan nan bantuan
rehap tempat rehab tempat
ibadah ibadah
18. 1.13.01 -
Operasional Penyam Pengadaan
Terwujudnya 1 Tahun
Ponorogo 25,000,000
25,000,000 -
paian Bantuan untuk ATK HR Panit
pelayanan pembinaan pendidikan
tia petugas yang prima
Agama pelaksana
terhadap pem penyampaian
ohon bantuan
77
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE bantuan rehap
rehap tempat tempat ibadah
ibadah 19. 1.13.01
- Penyelenggaraan
Pelaksanaan Meningkatnya
1 Tahun Ponorogo
450,000,000 450,000,000
bulan ramadhan, Idul peringatan hari
kesadaran Fitri, Idul Adha, Peri-
besar islam,ya PNS dan mas
ngatan Hari-Hari sinan rutin setiap
yarakat dalam Besar Islam
bulan kegiatan memahami
giatan pada mengenalkan
bulan ramadh ajaran ajaran
an hari raya agama
Idul Fitri Idul adha, isro miraj
maulud nabi 20. 1.13.01
- Pembinaan LPTQ
Pembinaan Meningkatnya
1 kali 50,000,000
50,000,000 115
Qori dan kwalitas Qori
Kegiatan Qori dan
Qoriah dan Qoriah
Qoriah 21. 1.13.02
Program Ibadah Haji Terlaksanya iba
Penyelenggara 1 kali
100,000,000 100,000,000
330 jamah dah haji
an ibadah haji haji
berjalan dengan baik
22. 1.13.02 Program Pen
Pemeliharaan rutin Belanja Jasa
Pembayaran 1 Tahun Ponorogo
45,000,000 45,000,000
7 Kenda peningkatan
berkala kendaraan Service
Belanja jasa raan
sarana dan Dinasoperasional
service dan prasarana
bahan bakar aparatur
23. 1.13.21 Pemberdaya
Peningkatan SDM Penyuluhanbim
Terwujudnya 1 kali
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 100
an Kesejahte generasi muda
bingan para ge para motivator
Orang raan Masya
nerasi muda terhadap per
rakat an masyarak
at dalam pembangunan
24. 1.13.21 -
Peningkatan SDM Penyuluhan
meningkatnya 1 kali
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 60
bagi para tokoh bimbingan terha
peran serta Orang
masyarakat dap para tokoh
tokoh masya masyarakat
rakat 25. 1.13.21
Peningkatan Sosialisasi Un-
terciptanya gene 1 kali
Ponorogo 70,000,000
70,000,000 Wawasan Kepemu-
dang-undang rasi muda yang
daan kepemudaan
mandiri 26. 1.13.21
- Peningkatan Pem
Bimbingan dan Terwujudnya
1 kali Ponorogo
60,000,000 60,000,000
60 berdayaan Ormas
pembinaan Peningkatan
Orang Islam
Ormas Islam kualitas ormas
Islam 27. 1.13.21
Operasional Penyam Pengadaan
Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo
20,000,000 20,000,000
- paian Bantuan untuk
ATK, HR pani pelayanan yg
pembinaan keolah tia petugas
prima terha ragaan
pelaksana pen dap permoho
yampaian nan bantuan
bantuan Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
1,770,400,000
78
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Bagian Hukum
1. Peningkatan
Sosialisasi Per- Pelaks. Sosiali
Peningkatan 2 Peraturan Kab. Ponorogo
- -
55,000,000 -
55,000,000 2 Peraturan
Kapasitas Sum aturan PUU
sasi Peraturan Pemahaman
PUU PUU
ber Daya Apa- PUU
thd keberlaku- ratur.
an suatu Per- aturan PUU.
Bintek Imple- Pelaksanaan
Peningkatan 60 orang
Kab. Ponorogo -
- 60,000,000
- 60,000,000
60 orang mentasi Per-
Bintek Imple- Pengetahuan
aturan PUU mentasi Per-
dalam Penyu- aturan PUU
sunan Produk Hukum.
2. Penataan Per-
Koordinasi Ker Pelaksanaan
Penyelesaian 3 Perkara
Kab. Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
3 Perkara aturan PUU
jasama Perma Proses Penye-
Sengketa Hu- Sengketa
Sengketa salahan Per-
lesaian Seng- kum.
aturan PUU keta Hukum
Legislasi Ran- Pelaksanaan
Peraturan Dae- 15 Perda
Kab. Ponorogo -
- 250,000,000
- 250,000,000
15 Perda cangan Peratur
Perumusan rah.
an PUU Peraturan Dae-
rah. Publikasi Per-
Pelaksanaan Buku Lembar-
2400 buku Kab. Ponorogo
- -
150,000,000 -
150,000,000 2400 buku
aturan PUU Kodifikasi dan
an Daerah, Bu- Publikasi Per-
ku Lembar Le- aturan PUU
pas dll dan Sis Daerah.
tem Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum.
Penyusunan Pelaksanaan
Perbup dan 2000 Perbup Kab. Ponorogo
- -
70,000,000 -
70,000,000 2000 Perbup
Rencana Kerja Penelitian dan
Kep. Bupati Kep. Bupati
Kep. Bupati Peraturan PUU
Pengkoreksian yang serasi,
Perbup dan selaras dengan
Kep. Bupati. Peraturan PUU
Fasilitasi Sosi- Pelaksanaan
Peningkatan 21 Desa di 2DesaKel. di
- -
200,000,000 -
200,000,000 21 Desa di 21
alisasi Peratur Penyuluhan Hu
Kesadaran Hu Kecamatan Wilayah Kab.
Kec. an PUU
kum, Sosialisa kum masyara
Ponorogo si UU dan Pem-
kat. binaan Kadar-
kum. Jumlah Bagian Hukum
885,000,000
Bagian Administrasi Perekonomian 1
1.14.15.09 3 BUMD
Ponorogo -
- 70,000,000
- 70,000,000
3 BUMD 2
2.07.16.10 7 SKPD
Ponorogo -
- 250,000,000
- 250,000,000
7 SKPD 300 Orang
300 Orang 3
2.06.15.03 Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000 1. Grosir,
Pasar, 1. 100
Grosir, Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa 1. Terlaksananya
Pemerataan 1. Terpenuhinya
Stock dan Harga Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
Pelaporan BUMD Diperolehnya Data
dan Peningkatan Kinerja BUMD
Terlaksananya Monitoring,
Pelaporan, Sosialisasi Evaluasi DBHCHT
Terpenuhinya Laporan dan
Sosialisasi Keg. DBHCHT
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PDAM, PD. BPR,
PD. Sari Gunung
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Monitoring dan Evaluasi DBH Cukai Hasil Tembakau
79
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
3. Masyarakt
4 2.01.16.31
76.294 RTM
21 Kec. -
- 450,000,000
- 450,000,000
76.294 RTM
305 Desa 5
2.06.19.04 Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000
6 1.15.17.08
150 UMKM Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000 150 UMKM
7 1.15.17.09
50 UMKM Ponorogo
- -
75,000,000 -
75,000,000 50 UMKM
Jumlah Bagian Administrasi Perekonomian 1,145,000,000
Bagian Administrasi Pembangunan 1
1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Tersedianya Laporan
Realisasi Fisik dan keuangan kegiatan
pembangunan jasa Konstruksi
Meningkatnya tertib administrasi
pelaksanaan pembangunan jasa
konstruksi 1 Tahun
Tersebar -
- 300,000,000
- 300,000,000
100 -
2 1.06.1.20.03.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana kerja SKPD
Tersedianya perencanaan tahunan
SKPD Tersedianya
dokumen Renja SKPD
1 Tahun Ponorogo
- -
5,000,000 -
5,000,000 100
- 3
1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Kegiatan jasa surat menyurat
Tertibnya Adiministrasi Surat
menyurat Kelancaran
pelayanan surat menyurat dengan
tepat waktu 1 Tahun
Ponorogo -
- 150,000,000
- 150,000,000
100 -
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Promosi Penyelenggaraan Produk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Terlaksananya
Promosi Pameran Terciptanya
Kerjasama dan Peningkatan
Pendapatan UMKM 200 PK-5
ASONGAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri
Kecil, dan Menengah Terlaksananya
Pembinaan Pendataan Industri
Rumah Tangga, Industri Kecil dan
Menengah Diperolehnya Data
Industri Rumah Tangga, Industri
Kecil dan Menengah
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan Fasilitasi Modal Usaha bagi PK-5
dan Asongan Terwujudnya
Wawasan dlm Memperoleh Modal
dgn Lembaga Keuangan
Terciptanya kerjasama dalam
penguatan Modal Pasar,
Swalayan Grosir,
Pasar, Swalayan
2. Pangkalan
dan Agen Bahan
2. 100 Pangkalan
Agen BB Gas Elpigi
Peredaran Barang dan Jasa Pemerataan
Pendistribusian Barang Sembako
Stock dan Harga Barang Sembako
2. Tersosialisasi nya Tata Niaga Bahan
Bakar Gas Elpigi pada Masyarakat
2. Terciptanya Tata Niaga Bahan Bakar
Gas Elpigi sesuai aturan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian Perkebunan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terlaksananya
Pendistribusian RASKIN bagi Rumah
Tangga Miskin RTM 3. Sosialisasi
Pemakaian LPG 3. Pemakaian LPG
yg benar aman Terealisasinya
Laporan RASKIN PK-5 dan
Asongan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
80
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 4
1.20.20.03.23 Program Peningkatan
Optimalisasi Teknologi Informasi
Penyelenggaraan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Pelaksanaan
pengendalian pengadaan
barangjasa secara elektronik
Terselenggaranya pelaksanaan
pengadaan Barangjasa SKPD
sesuai dengan peraturan
Perundang- undangan yang
berlaku 1 Tahun
Ponorogo -
- 300,000,000
- 300,000,000
100 -
5 1.20.20.03.23
Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi
Informasi Penyelenggaraan Kegiatan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Back Up
Server dan Penambahan Bandwith
Pelaksanaan pengendalian
pengadaan barangjasa secara
elektronik Terselenggaranya
pelaksanaan pengadaan
Barangjasa SKPD sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
1 Tahun Ponorogo
- -
500,000,000 -
500,000,000 100
-
6 1.20.20.03.23
Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi
Informasi Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan ULP Pelaksanaan
pengendalian pengadaan
barangjasa Terselenggaranya
pelaksanaan pengadaan
Barangjasa SKPD sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
1 Tahun Ponorogo
- -
200,000,000 -
200,000,000 100
-
7 1.20.20.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya Pegawai
Bersertifikat Pengadaan Barang
dan Jasa Terselenggaranya
pelaksanaan pengadaan
Barangjasa SKPD sesuai dengan
peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
1 Tahun Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000 100
-
Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,505,000,000
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Peningkatan konservasi daerah
tangkapan air
dan sumber-
sumber air -Desa Sendang
100 -Desa
Karanglo Kidul
2. Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam Peningkatan peran serta
mayarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Kec. Bungkal,
Kec. Pudak Kec. Sooko
160,000,000 160,000,000
100 190,000,000
190,000,000 1.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kec. Jambon
81
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Kec.
Sambit 3.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Koordinasi peningkatan
pengelolaan kawasan konservasi Kec.
Slahung 190,000,000
190,000,000 100
4. Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam Monitoring, Evaluasi dan Laporan
Harga Pangan Seluruh
DesaKelurahan di Kab. Ponorogo
60,000,000 60,000,000
100 5.
Pengembangan ekowisata
dan jasa
lingkungan dikawasan-kawasan
konservasi laut dan hutan Pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan di kawasan konservasi
Kec. Pudak 180,000,000
180,000,000 100
Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 780,000,000
Bagian Umum 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat-Surat Dinas Pemda 310,000,000
310,000,000 7,750,000,000
7,750,000,000 181,500,000
181,500,000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 400,000,000
400,000,000 187,000,000
187,000,000 Penyediaan
makanan dan
minuman 1,550,000,000
1,550,000,000 1,200,000,000
1,200,000,000 675,000,000
675,000,000 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor 264,000,000
264,000,000 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan Bagian Umum Honor dan Perlengkapan Pengelolaan Keuangan
435,000,000 435,000,000
2 220,000,000
220,000,000 137,500,000
137,500,000 632,500,000
632,500,000 465,000,000
465,000,000 Telepon Kantor, Air
Rumdin, Listrik Kantor dan PJU serta Surat
KabarKoran Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor KomponenAlat
Penerangan Kantor, Rumdin dan Aset2
Pemkab. Lainnya
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Peralatan dan Kelengkapan Kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan Rumah Tangga pd Rumdin
dll. Makan Minum
keperluan Rapat, Tamu, karyawanwati
dll Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah BiayaAkomodasi
Perjalanan Dinas Penyediaan
jasa tenaga
administrasi teknis kegiatan Honor PNS, Peg.
Kontrak Honorer, Ondestan dll
Rumah Jabatan Yang Kondusif
Alat dan Bahan Penunjang
Kebersihan Kantor
Pengadaan Kendaraan dinas operasional
Alat angkutan darat bermotor
dinasoperasional
Gedung Kantortempat kerja
Pengadaan Mebelair Mebelair pada Kantor
dan Rumah Dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
82
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1,250,000,000
1,250,000,000 539,000,000
539,000,000 154,000,000
154,000,000 Pemeliharaan
rutinberkala mebeleur
Mebelair KantorRumdin 192,500,000
192,500,000 Rehabilitasi sedangberat gedung
Kantor Bangunan
GedungKantor 2,000,000,000
2,000,000,000 Pembangunan Gedung Kantor
300,000,000 300,000,000
3 510,000,000
510,000,000 4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM Pejabat dan Karyawanwati
650,000,000 650,000,000
5 Program
Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terjaminnya Kesehatan Kada dan
Wakada 150,000,000
150,000,000 6
Program Pendidikan
Kedinasan
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
SDM Regu Korsik dan Regu Paduan
Suara Pemda 230,000,000
230,000,000 7
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan
informasi Jaringan Komunikasi
dan Informasi yang memadai
315,000,000 315,000,000
8 Program
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Pedagang dan UKM 90,000,000
90,000,000
9 25,000,000
25,000,000 Rapat
Koordinasi unsur
MUSPIDA Anggota
MuspidaForpimda 320,000,000
320,000,000 1,130,000,000
1,130,000,000 10
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah Administrasi
Kepegawaian yang tertib
100,000,000 100,000,000
11 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Intensifikasi Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah Pendapatan Asli Daerah.
227,440,000 227,440,000
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala DaerahWakil
Kepala Daerah Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Dinas Kada, Wakada,
Karyawanwati dll Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor Perlengkapan
gedung Kantor yang memadai
Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Peralatan gedung
Kantor yang memadai
Penambahan Bangunan Gedung
Baru Kantortempat kerja
Yang Nyaman dan Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas operasional Kendaraan
DinasOps Yang laik jalan
gedung kantor
Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat
Negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar
Jamuan dan kelengkapan
Penerimaan Tamu Dialogaudiensi dengan tokoh-
tokoh masyarakat,
pimpinananggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan Jamuan dan
kelengkapan Penerimaan Tamu dll.
83
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 12
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyelenggaraan Peringatan
HUT Kemerdekaan RI PNS dan Warga Masyarakat Kab. Ponorogo
350,000,000 350,000,000
Jumlah Bagian Umum 22,940,440,000
Bagian Organisasi Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah Tersedianya Buku
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah LAKIP Buku LAKIP 2011
100 buku Ponorogo 125,000,000
125,000,000
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012
Tersedianya Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012 Buku Penetapan
Kinerja 100 buku Ponorogo
50,000,000 50,000,000
penyusunan pedoman pelaksanaan dan penilaian
Kelompok Budaya Kerja Tersedianya Sepuluh
10 Kelompok Budaya Kerja terbaik
Juara Kelompok Budaya Kerja
3 Juara Ponorogo
100,000,000 100,000,000
Peningkatan, ketrampilan dan profesionalisme ISO
Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Sertifikat ISO
4 pelayanan
Ponorogo 400,000,000
400,000,000 3
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indeks Kepuasan
Masyarakat IKM Terlaksananya
monitoring dan evaluasi Indeks
Kepuasan Masyarakat Buku Indeks
Kepuasan Masyarakat IKM
100 buku Ponorogo 100,000,000
100,000,000
Studi banding Terlaksananya Study
banding Laporan Study
banding 1 Paket
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 Monitoring dan evaluasi
kelembagaan Terlaksananya
monitoring dan evaluasi kelembagaan
Buku Hasil Monitoring dan
Evaluasi Kelembagaan
100 buku Ponorogo 100,000,000
100,000,000 Penyusunan Instrumen Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja Terselenggaranya
Analisa jabatan dabn Beban kerja
Buku Hasil Analisa jabatan dan Beban
Kerja 100 buku Ponorogo
125,000,000 125,000,000
Penyusunan standar kompetensi Jabatan
Tersedianya Buku standar kompetensi
Jabatan Buku Hasil Standar
Kompetensi Jabatan
100 buku Ponorogo 125,000,000
125,000,000 Penyusunan pola karier pegawai Tersedianya Buku
penyusunan pola karier pegawai
Buku penyusunan pola karier pegawai
100 buku Ponorogo 125,000,000
125,000,000 4
Program Optimalisasi Teknologi Informasi
Pengembangan sistem pengolahan data elektronik
Tersedianya Data Elektronik di
Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo
Pengolahan Data Elektronik di
Sekretariat Daerah kabupaten
Ponorogo 100 orang Ponorogo
350,000,000 350,000,000
Program Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 1
2
84
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 5
Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah
fasilitasi pembentukan kerjasama dalam penyediaan pelayanan
publik Lomba Pelayanan
Publik Pemenang Lomba
Pelayanan Publik 3
pemenang Ponorogo
100,000,000 100,000,000
6 Peningkatan Disiplin
Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya Pakaian Dinas
13.600 pakaian
Ponorogo 3,500,000,000
3,500,000,000 Pengadaan ID Card PNS, Tanda
Jabatan, Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas
Tersedianya ID Card, tanda jabatan,
peraturan Bupati tentang pakaian Dinas
ID Card, tanda jabatan, peraturan
Bupati tentang pakaian Dinas
3 paket Ponorogo
150,000,000 150,000,000
Jumlah Bagian Organisasi 5,450,000,000
Bagian Humas dan Protokol 1
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan perkantoran
peralatan dan perlengkapan
kantor menjadi lebih lengkap
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
2 Program peningkatan
Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD
Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep
LN Terpenuhinya
Kebutuhan Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep Lembg Pem Non
DepLN Terpenuhinya
Kebutuhan Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep Lembg Pem Non
DepLN 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100
3 Program peningkatan
Kapasitas sumber Daya Aparatur
Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Diklat Bidang Kehumasan dan
Keprotokolan Peningkatan
Kapasitas dan kemampuan bid.
Kehumasan dan keprotokolan
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 50,000,000
50,000,000 100
4 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
tersampaikannya informasi dokumen
kegiatan melalui foto dan media
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
5 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
tersampaikannya informasi melalui
media cetak maupun elektronik
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 200,000,000
200,000,000 100
6 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
terlaksananya sistem informasi
pelayanan publik melalui teknologi
informasi 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
40,000,000 40,000,000
100
7 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
terlaksananya wadah saluran
pengaduan masy. Terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 38,500,000
38,500,000 100
Jumlah Bagian Humas dan Protokol 728,500,000
85
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Penyediaan jasa surat
5,150,000 5,150,000
Administrasi Perkantoran menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi Sumber
daya air dan listrik Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi Sumber daya air dan listrik
276,335,000 276,335,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya kebutuhan
Adm. keuangan
Terciptanya administrasi
Keuangan yang
Tertib dan
bertanggungjawab 112,200,000
112,200,000
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan
sarana kebersihan kantor
Tercukupinya sarana kebersihan
dan bahan
pembersih 71,500,000
71,500,000 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan Alat tulis
Tercukupinya kebutuhan alat tulis
kantor 50,933,000
50,933,000 Penyediaan barang
65,142,600 65,142,600
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan
kantor Tersedianya
kebutuhan sarana
listri dan penerangan kantor
Tercukupinya kebutuhan
alat listrik
dan penerangan kantor
7,687,650 7,687,650
PenyediaanPeralatandanPerleng kapan Kantor
Tersedianyakebutuha nsaranadanprasarana
peralatandanperlengk apankantor
Terpenuhinyakebut uhansaranadanpras
aranaperalatandan perlengkapankantor
175,000,000 175,000,000
PenyediaanPeralatanrumahtangg a
Tersedianyakebutuha nperalatanpemadamk
ebakaran Tercukupinya
sarana peralatan
pemadam kebakaran
4,500,000 4,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perunang-undangan Tercukupinya
kebutuhan bahan
bacaan dan
peraturan perunang- undangan
43,000,000 43,000,000
109,592,500 109,592,500
Jumlah Surat
terkirim
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan
dan penggandaan
Lancarnya kegiatan- kegiatan Sekretariat
DPRD dan DPRD
Tersedianya kebutuhan makanan
Tercukupinya Makanan
dan minuman
Set. DPRD
1 120,120,401
Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya kebutuhan perangko
Dan benda pos
86
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terfasilitasinya
kebutuhan koordinasi, rapat-rapat
dan konsultasi
ke pemerintahan
diatasnya Terselesaikannya
permasalahan dan peningkatan
koordinasi 1,077,000,000
1,077,000,000
Penyediaan Jasa
tenaga admnistrasiteknis kegiatan
Tersedianya kebutuhan
tenagaAdministrasi teknis kegiatan
Tercukupinya kebutuhan tenaga
Administrasi teknis kegiatan
65,000,000 65,000,000
Penyediaan jasa
jaminan pemeliharaan
kesehatan non
PNS Tersedianya
pemeliharaan kesehatan
melalui premi asuransi bagi
Pimpinan dan
Anggota DPRD Tercukupinya
kebutuhan kesehatan melalui
premi asuransi bagi Pimpinan
dan anggota DPRD
316,300,000 316,300,000
2 120.120.4.02
Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya
pembangunan gedung ruang fraksi
Tersedianya gudang penyimpan
13,000,000,000 13,000,000,000
Pengadaan Kendaraan
DinasOperasional Pengadaan
kendaraan dinas
bermotor roda
4 empat danroda 2
dua Tersedianya
kendaraan dinas
bermotor roda 4
empat danroda 2 dua
655,000,000 655,000,000
Pengadaan Meubelair Tersedianya
kebutuhan sarana
mebelair Tercukupinya
kebutuhan meubelair
37,500,000 37,500,000
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan Sarana dan
prasarana gedung
Tercukupinya pemeliharaan
Sarana dan
prasarana gedung 80,020,000
80,020,000 Pemeliharaan
rutinberkala Kendaraan dinas operasional
Tersedianya Pemeliharaan
kendaraan dinas
DPRD Tercukupinya
kebutuhan pemeliharaan
kendaraan dinas 458,081,300
458,081,300 Pemeliharaan
rutin berkala
Perlengkapan gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan Sarana dan
prasarana gedung
Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan Sarana
dan prasarana gedung
15,000,000 15,000,000
Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Tersedianya
Sarana dan prasarana kerja
peralatan gedung Tercukupinya
Sarana dan
prasarana kerja
peralatan gedung 85,260,260
85,260,260 Pemeliharaan
rutinberkala meubelair
Tersedianya pemeliharaan
rutin meubelair
Tercukupinya kebutuhan
meubelair 15,765,000
15,765,000
87
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
120.120.4.03 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas Anggota DPRD
Terpenuhinya kebutuhan pakaian
dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
121,875,000 121,875,000
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
1,200,000,000 1,200,000,000
Sekretariat DPRD 5
120.120.4.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja DPRD Terukurnya capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja DPRD
20,000,000 20,000,000
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Terlaksananya sistem
pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab 20,000,000
20,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan
keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Terciptanya sistem pelaporan
yang akuntabilitas
dan bertanggung jawab
25,000,000 25,000,000
6 120.125.4.15
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan
Informasi Tersedianya
sarana informasi
dan Komunikasi
Terlaksananya informasi
dan Komunikasi kepada
msyarakat 45,500,000
45,500,000 7
120.120.4.15 Program
Peningkatan Kapasitas
Lembaga perwakilan rakrat daerah
Pembahasan rancangan
peraturan perundang-undangan Terlaksananya produk
hukum baru
serta pembahasan
RAPBDAPBD dan
KUA PPAS Terpenuhinya
kepastian hukum
bagi masyarakat 565,300,000
565,300,000
Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Terselenggaranya rapat komisi-komisi
dan alat kelengkapan dewan yang lainnya
Terciptanya persamaan
pendapat antara masyarakat dengan
pemkab dalam melakukan program
pemerintah serta tercapainya fungsi
pengawasan legislatif yang
koordinatif 165,126,000
165,126,000 Terselenggaranya
Bintek, Workshop
Sekretariat DPRD 4
120.120.4.05 Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur Bimbingan Teknis Implementsi
peraturan perundang-undangan
88
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE Rapat-rapat paripurna
Terlaksananya rapat paripurna
istimewa DPRD
Terserapnya informasi program
pemerintah dan
terselenggaranya pelantikan anggota
PAW 145,589,000
145,589,000
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Terselenggaranya peninjauanpengawas
an oleh pimpinan dan anggota
di lokasi
kegiatan Tercapainya
informasi yang
berkembang di
masyarakat 83,520,000
83,520,000
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya konsultasikoordinasi,
kunker dan workshop oleh
pimpinan dan anggota DPRD
Terserapnya informasi
tentang permasalahan,
dampak positif
progaram pembangunan dari
daerah lain, serta peningkatan
sumber daya
pimpinan dan
anggota DPRD 9,363,220,000
9,363,220,000
8 120.120.4.26
Program penataan peraturan perundang-undangan
Koordinasi dan
kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi
permasalahan hukum serta
perundang- undangan.
Terselesaikannya permasalahan
hukum serta
peraturan perundang
- undangan.
50,000,000 50,000,000
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Legislasi
rancangan peraturan perundang-
undangan Terciptanya
suatu rancangan
peraturan daerah 139,400,000
139,400,000 Jumlah Sekretariat DPRD
28,670,497,310 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
1.20.01 Program Pelayanan
Administarsi Perkantoran 1
1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Amplop, Surat, materai, perangko
dan benda pos lainnya
Terpenuhin ya Jasa
surat menyurat
Ponorogo -
36,000,000 -
36,000,000 DPPKAD
2 1.20.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa telepon kantor
Tersediany a jasa
telepon kantor
- 48,000,000
- 48,000,000
DPPKAD
89
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersediany a jasa
administrasi keuangan
- 118,500,000
- 118,500,000
DPPKAD
4 1.20.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alat kebersihan kantor
Tersediany a alat
kebersihan kantor
- 5,000,000
- 5,000,000
DPPKAD 5
1.20.01.10 Penyediaan Jasa Alat Tulis
Kantor alat tulis kantor
Tersediany a alat tulis
kantor -
220,000,000 -
220,000,000 DPPKAD
6 1.20.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang-barang cetakan, dokumen,
blangko dll Tersediany
a barang cetakan
- 180,000,000
- 180,000,000
DPPKAD 7
1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
komponen Instalasi listrik
Tersediany a Instalasi
listrik -
5,000,000 -
5,000,000 DPPKAD
8 1.20.01.13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan
Kantor Tersediany
a peralatan dan
perlengkap an kantor
- 145,000,000
- 145,000,000
DPPKAD
9 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Buku bacaan dan buku Peraturan
Perundangan Tersediany
a buku bacaan
referensi -
33,000,000 -
33,000,000 DPPKAD
10 1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman makanan dan
minuman Tersediany
a makanan dan
minuman -
150,000,000 -
150,000,000 DPPKAD
11 1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi
dan konsultasike luar daerah
Terlaksana nya
koordinasi dan
konsultasi -
390,000,000 -
390,000,000 DPPKAD
1.20.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
12 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan
dinasoperasional kendaraan Roda 2
dan roda 4 Tersediany
a kendaraan
Roda 4 dan Roda 2
- 1,906,200,000
- 1,906,200,000
DPPKAD
90
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 13 1.20.02.24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
service, suku cadang, bahan
bakar, pelumas, STNK
Tercukupin ya
pemelihara an
kendaraan dinas
- 140,000,000
- 140,000,000
DPPKAD
14 1.20.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Service AC dll
Tercukupin ya
pemelihara an gedung
kantor -
110,000,000 -
110,000,000 DPPKAD
15 1.20.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
meubelair Pemeliharaan
meubelair Tercukupin
ya pemelihara
an meubelair
- 10,000,000
- 10,000,000
DPPKAD
1.20.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16 1.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek
Terlaksana nya kursus,
pelatihan, sosialisasi,
bintek -
261,000,000 -
261,000,000 DPPKAD
1.20.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 17 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Laporan Capaian
Kinerja Tersusunny
a Laporan Capaian
kinerja -
84,000,000 -
84,000,000 DPPKAD
18 1.20.06.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Laporan Keuangan
Semesteran Tersusunny
a Laporan keuangan
semesteran -
4,300,000 -
4,300,000 DPPKAD
19 1.20.06.03 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Sistem
Akuntansi Keuangan
Tersusunny a Sistem
Akuntansi Keuangan
- 21,000,000
- 21,000,000
DPPKAD 20 1.20.06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
CALK, LRA, Neraca Tersusunya CALK, LRA,
Neraca -
18,000,000 -
18,000,000 DPPKAD
91
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 21 1.20.06.05
Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah
Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD
Pelaksanaa n kegiatan
DPPKAD sesuai
ketentuan yang
berlaku -
69,000,000 -
69,000,000 DPPKAD
22 1.20.06.06 Penyusunan Laporan Konsolidasi
Pelaksanaan APBD -
196,000,000 -
196,000,000 DPPKAD
Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengelolaan Bantuan sosial
Pengelolaa n Bantuan
sosial sesuai
ketentuan yang
berlaku 348,000,000
348,000,000 DPPKAD
Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi
Hasil Pengelolaan
Bantuan Keuangan dan Bagi hasil
Pengelolaa n Bantuan
Keuangan dan Bagi
hasil sesuai ketentuan
yang berlaku
176,000,000 176,000,000
DPPKAD
Pengelolaan dan Penatausahaan BUD
474,000,000 474,000,000
DPPKAD Pengelolaan Sistem Gaji
Terpusat 370,000,000
370,000,000 DPPKAD
Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah otonom
159,000,000 159,000,000
DPPKAD Penyusunan dan Pembuatan
Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo
72,000,000 72,000,000
DPPKAD 23 1.09.16
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
24 1.09.16.01 Penataan penguasaan,pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tanah Asset Pemerintah Daerah
Tertib admi nistrasi
asset daerah
- 330,000,000
- 330,000,000
DPPKAD
92
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 25 1.09.16.03
Pensertfikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pensertifikatan
Tanah Milik Pemda Tertib admi
nistrasi asset
daerah -
150,000,000 -
150,000,000 DPPKAD
Pengadaan Tanah untuk Sarana dan Prasarana Umum
- 2,000,000,000
- 2,000,000,000
DPPKAD 1.20.17.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah DPPKAD
26 1.20.17.02 Penyusunan standar satuan
harga Buku Standar
Satuan Harga Tertib admi
nistrasi keuangan
daerah -
167,000,000 -
167,000,000 DPPKAD
27 1.20.17.03 Penyusunan Sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
Buku Petunjuk Teknis APBD
173,000,000 173,000,000
DPPKAD 28 1.20.17.06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rapeda APBD Pengelolaa
n keuangan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
- 90,000,000
- 90,000,000
DPPKAD
29 1.20.17.07 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Buku Rancangan Penjabaran APBD
Pengelolaa n keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
80,000,000 -
80,000,000 DPPKAD
30 1.20.17.08 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Perda Perubahan APBD
Pengelolaa n keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
90,000,000 -
90,000,000 DPPKAD
93
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 31 1.20.17.09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD Buku Rancangan
Penjabaran Perubahan APBD
Penglolaan keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
80,000,000 -
80,000,000 DPPKAD
32 1.20.17.10 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Raperda
Pertanggungjawaba n APBD
Pengelolaa n keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
250,000,000 -
250,000,000 DPPKAD
33 1.20.17.11 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Buku Rancangan
Penjabaran Pertanggungjawaba
n APBD Pengelolaa
n keuangan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
- 80,000,000
- 80,000,000
DPPKAD
34 1.20.17.13 Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya
sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah Pengelolaa
n keuangan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
- 336,000,000
- 336,000,000
DPPKAD
35 1.20.17.20 Pelayanan Administrasi
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
- 360,000,000
- 360,000,000
DPPKAD 36 1.20.17.21
Inventarisasi Asset Daerah Data base di SKPD Terciptanya
kelancaran pelaksanaa
n Administras
i aset pemerintah
- 424,000,000
- 424,000,000
DPPKAD
37 1.20.17.22 Koordinasi Perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
oleh TAPD -
1,176,000,000 -
1,176,000,000 DPPKAD
94
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 38 1.20.17.24
Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah
Data penatausahaan dan
pengeolaan aset Pemerintah Daerah
Terciptanya kelancaran
dan pelaksanaa
n penatausah
aan dan pengelolaa
n aset Pemerintah
Daerah 200,000,000
200,000,000 DPPKAD
39 1.20.17.25 Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Asset Data dan
Pengetahuan pengelolaan aset
Pemerintah Daerah Peningkata
n wawasanda
lam pengelolaa
n aset Pemerintah
Daerah 155,000,000
155,000,000 DPPKAD
40 1.20.17.26 Penyusunan Petunjuk
Pengelolaan Barang Daerah Data kebutuhan
barang daerah Tersediany
a buku daftar
kebutuhan barang
daerah 33,000,000
33,000,000 DPPKAD
41 1.20.17.27 Study Komperatif Pengelolaan
Barang Daerah 40,000,000
40,000,000 DPPKAD
42 1.20.17.28 Penghapusan Barang milik
Daerah 55,000,000
55,000,000 DPPKAD
43 1.20.17.29 Koordinasi,monitoring dan
evaluasi PAD Melaksanakan
koordinasi,Evaluasi , dan Mornitoring
Keseluruh Satuan kerjapenghasil PAD
Tercapainy a realisasi
PAD sesuai Target yang
ditetapkan 242,000,000
242,000,000 DPPKAD
44 Rekonsiliasi Penerimaan
Pendapatan Daerah Data di SKPD
Terciptanya laporandat
a yang benar
140,000,000 140,000,000
DPPKAD
45 Intensifikasi dan Pemungutan
Pajak Daerah PemungutanPenda
taan WP dapat dilaksanakan
secara intensif Meningkatk
an Realisasi
pajak Daerah
104,000,000 104,000,000
DPPKAD
95
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 46
Study Komperatif dan Pengembangan PAD
Study banding ke daerah lain
Pengemban gan potensi
PAD 165,000,000
165,000,000 DPPKAD
47 Monitoring dan Evaluasi
Penempatan Reklame Penertiban reklame Tertatanya
reklame dengan rapi
75,000,000 75,000,000
DPPKAD 48
Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ
Analisa dan perhitunganpotensi
PPJ Meningkatk
an penerimaan
PPJ 53,000,000
53,000,000 DPPKAD
49 Sosialisasi Pemungutan PBB
dan BPHTB Penyuluhan
Kemasyarakatan Masyarakat
lebih taat akan bayar
pajak PBB dan BPHTB
165,000,000 165,000,000
DPPKAD
50 Peningkatan Penguatan
Kapasitas Pendapatan Daerah Pelatihan dalam
rangka pengembangan
pengelolaan pendapatan daerah
Terciptanya aparat yang
lebih memahami
pengelolaa n
pendapatan daerah
445,000,000 445,000,000
DPPKAD
51 Peningkatan Kinerja Pengelolaan
dan Pengembangan PBB dan BPHTB
Tersosialisasinya PBB kepada
Petugas Pemungut dan teralisasinya
Pajak Terealisain
ya pemunguta
n pajak tepat waktu
830,000,000 830,000,000
DPPKAD
52 Sosialisasi dan publikasi SOP
Pajak Daerah Penyuluhan
Masyarakat lebih
paham akan
PERDA Pajak
Daerah 48,000,000
48,000,000 DPPKAD
53 Pemeliharaan Vertikal Benner
dan Baliho Milik Pemerintah Daerah
Papantempat pemasangan
reklame Terciptanya
tempat pemasanga
n pengumum
an reklame 104,000,000
104,000,000 DPPKAD
96
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 54
Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial
Data tersusunny
a data yang akurat
150,000,000 150,000,000
DPPKAD 55
Pemutakhiran Data Peta SIG Sistem Informasi Geografis
PBB data di SKPD
tersusunny a data yang
validakurat 95,000,000
95,000,000 DPPKAD
56 Penetapan dan Penatausahaan
Obyek dan Subyek Pajak Daerah data di SKPD
Terciptanya kelancaran
data op dan subyek
pajak daerah
yang tertib 265,000,000
265,000,000 DPPKAD
57 Analisa Potensi dalam
Penetapan Obyek dan Subyek Retribusi Daerah
data di SKPD Terciptanya
Analisa potensi
yang akurat 187,000,000
187,000,000 DPPKAD
58 Pemungutan PBB
Teralisasinya pemungutan PBB
PBB dapat mencapai
target yang ditetapkan
536,000,000 536,000,000
DPPKAD
59 Penatausahaan dan pengelolaan
PBB Kabupaten Ponorogo 2,294,000,000
2,294,000,000 DPPKAD
60 61
Pemutakhiran Data NJOP PBB Kabupaten Ponorogo
1,000,000,000 1,000,000,000
DPPKAD 1.20.18
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan
keuangan KabupatenKota 62 1.20.18.01
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
KabupatenKota PERDA APBD
Pengelolaa n keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
37,000,000 -
37,000,000 DPPKAD
97
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 63 1.20.18.02
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
KabupatenKota Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
Pengelolaa n keuangan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku -
28,000,000 -
28,000,000 DPPKAD
Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 18,981,000,000
INSPEKTORAT KABUPATEN
1 1,20,07,01,01
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyedian jasa surat menyurat Penyediaan Amplop
surat, materai, perangko
Terpenuhinya jasa surat menyurat
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 2,970,000
2,970,000 100
2 1,20,07,01,02
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyedian jasa telepon kantor
Terpenuhinya jasa telepon kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 11,880,000
11,880,000 100
3 1,20,07,01,07
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyedian jasa administrasi keuangan
Penyedian jasa administrasi
keuangan Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 34,100,000
34,100,000 100
4 1.20.07.01.08
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya tenaga kebersihan
kantor 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
5,000,000 5,000,000
100 5
1,20,07,01,10 Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor
Penyedian alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 40,000,000
40,000,000 100
6 1,20,07,01,11
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang
cetakan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
11,217,250 11,217,250
100 7
1,20,07,01,15 Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan Penyediaan bahan
bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
10,000,000 10,000,000
100
8 1,20,07,01,17
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan
dan minum Tersedianya
makanan dan minuman
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 60,000,000
60,000,000 100
9 1,20,07,01,18
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Perjalanan dinas luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
luar daerah 1 Tahun
Anggaran Luar Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100 10
1,20,07,02,09 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan printer Tersedianya printer 4 buah
printer Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100 11
1,20,07,02,22 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Servis komputer dan AC
Tersedianya servis komputern dan AC
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 100
12 1,20,07,02,24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Servis , Suku cadang,
bahan bakar, Pelumas dan STNK
Terpenuhinya jasa servis , suku
cadang bahan bakar, pelumas
dan STNK 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100
98
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 13
1,20,07,05,01 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek
Terlaksananya kursus pelatihan
sosialisasi dan bintek PNS
9 kali pengiriman
Luar Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
14 1,20,07,06,01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
Laporan akuntabilitas instansi kinerja
instasni pemerintah Terpenuhinya
laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
2,397,000 2,397,000
100
15 1,02,07,06,02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Laporan keuangan semesteran
Terpenuhinya laporan keuangan
semesteran 2 kali
laporan Ponorogo
3,566,500 3,566,500
100 16
1,02,07,06,04 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Laporan keuangan
akhir tahun Terpenuhinya
laporan keuangan akhir tahun
1 kali laporan
Ponorogo 3,157,500
3,157,500 100
17 1,20,07,20,01
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Pelaksanaan pengawasan Internal
secara berkala Terlaksananya
pemeriksaan rutin tahunan
134 obrik Ponorogo
370,000,000 370,000,000
100
18 1,20,07,20,02
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Penanganan kasus dilingkungan
pemerintah daerah Terlaksananya
penanganan kasus yang ada di
lingkungan Pemerintah Daerah
48 kasus Ponorogo
175,000,000 175,000,000
100
19 1,20,07,20,02
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
Pemeriksaan investigasi Pemeriksaan
investigasi Terlaksananya
Pemeriksaan investigasi
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
20 1,20,07,20,03
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengendalian
manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH Terpenuhinya
monitoring dan evaluasi
2 kegiatan Ponorogo 280,136,000
280,136,000 100
21 1,20,07,20,03
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Audit pengadaan barangjasa Audit pengadaan
barangjasa Terlaksananya
audit pengadaan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
200,000,000 200,000,000
100 22
1,20,07,20,06 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijaksanaan KDH Tindak Lanjut hasil temuan
pengawasan Pelaksanaan tindak
lanjut hasil temuan pengawasan
Terselesaikannya pemutakhiran data
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 20,000,000
20,000,000 100
23 1,20,07,20,07
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif
Sosialisasi Inspres No. 5 Tahun 2004 dan
koordiansi lintas sektoral
Terlaksananya sosialisasi Inpres
No. 5 tahun 2004 dan koordinasi
lintas sektoral 1 kali
kegiatan Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100
99
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 24
1,20,07,20,08 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijaksanaan KDH Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan Gelar Pengawasan
Daerah dan Reviu LKPD
Terlaksananya Gelar Pengawasan
Daerah dan Reviu LKPD
2 kali kegiatan
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 100
25 1,20,07,21,01
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja Bintek peningkatan
SDM bidang pengawasan
Terlaksannya bintek bidang
pengawasan 1 kali
kegiatan Ponorogo
250,000,000 250,000,000
100 26
1,20,07,21,02 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa aparatur pengawasan Terlaksananya SPIP Tersedianya
pemetaan SPIP 1 kali
kegiatan Ponorogo
150,000,000 150,000,000
100 27
1,20,07,22,02 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Propsedur
Pengawasan Penyusunan Kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan Penyusunan rencana
program dan kegiatan pengawasan
Tersedianya rencana program
dan kegiatan pengawasan
selama 1 tahun anggaran
1 kali kegiatan
Ponorogo 4,963,000
4,963,000 100
28 1,20,07,23.01
Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi
Informasi Penyusunan sistem informasi
terhadap layanan publik Pelaksanaan
penyusunan sistem informasi
pengawasan daerah secara nasional
Tersedianya Penyusunan sistem
informasi pengawasan
daerah secara nasional
1 kali kegiatan
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
Jumlah Inspektorat Kabupaten 2,484,387,250
Kecamatan Jenangan 1.20 . 1.20.09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
- 107,942,000
- 107,942,000
1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan
surat-menyurat -
- 1,620,000
- 1,620,000
2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi,
daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa
komunikasi, air dan listrik
- -
5,940,000 -
5,940,000 3
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tertib
administrasi keuangan
Lancarnya administrasi
keuangan -
- 22,800,000
- 22,800,000
4 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Peralatan kantor Tersedianya
peralatan kantor -
- 13,060,000
- 13,060,000
5 1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 2,800,000
- 2,800,000
6 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Alat
Tulis Kantor
ATK Tersedianya
Alat tulis Kantor ATK
- -
14,000,000 -
14,000,000 7
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan -
- 6,000,000
- 6,000,000
8 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
11,600,000 -
11,600,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 9
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 19,422,000
- 19,422,000
10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
5,500,000 -
5,500,000 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan
Jasa tenaga administrasiteknis
kegiatan Tersedianya Jasa
tenaga administrasiteknis
kegiatan -
- 5,200,000
- 5,200,000
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
36,065,000 -
36,065,000 1
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 14,075,000
- 14,075,000
2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
21,990,000 -
21,990,000
1.06 . 1.20.09 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.09 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
21,193,000 -
21,193,000 1
1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 6,748,000
- 6,748,000
2 1.20 . 1.20.09 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
14,445,000 -
14,445,000 Jumlah Kecamatan Jenangan
170,200,000 Kecamatan Ngrayun
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
92,622,000 -
92,622,000 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
1,800,000 -
1,800,000 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 3,900,000
- 3,900,000
3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor
- -
12,100,000 -
12,100,000 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,500,000 -
1,500,000
101
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 9,600,000
- 9,600,000
7 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
2,700,000 -
2,700,000 8
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 15,800,000
- 15,800,000
9 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
17,622,000 -
17,622,000 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 4,800,000
- 4,800,000
1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
32,918,000 -
32,918,000 1
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 4,060,000
- 4,060,000
2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
6,888,000 -
6,888,000 3
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 21,970,000
- 21,970,000
1.06 . 1.20.10 . 15
Program pengembangan datainformasi
- -
1,000,000 -
1,000,000 1
1.06 . 1.20.10 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terselenggaranya
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
- -
1,000,000 -
1,000,000 1.06 . 1.20.10 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.10 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD Kecamatan
Tersusunnya Rancangan RKPD
Kecamatan -
- 1,850,000
- 1,850,000
2 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
3,150,000 -
3,150,000 1.20 . 1.20.10 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
38,460,000 -
38,460,000 1
1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,800,000
- 10,800,000
2 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
27,660,000 -
27,660,000 Jumlah Kecamatan Ngrayun
170,200,000
102
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Kecamatan Babadan
1.20 . 1.20.11 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
126,284,500 -
126,284,500 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
1,655,000 -
1,655,000 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 6,180,000
- 6,180,000
3 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
24,000,000 -
24,000,000 4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
17,103,000 -
17,103,000 5
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
2,800,000 -
2,800,000 6
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 15,059,500
- 15,059,500
7 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
6,274,500 -
6,274,500 8
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 19,030,000
- 19,030,000
9 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan
Tersedianya surat kabar dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan -
- 1,668,000
- 1,668,000
10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 19,814,500
- 19,814,500
11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
7,500,000 -
7,500,000 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan
Jasa tenaga administrasiteknis
kegiatan Tersedianya Jasa
tenaga administrasiteknis
kegiatan -
- 5,200,000
- 5,200,000
1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
46,215,500 -
46,215,500 1
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 3,323,000
- 3,323,000
2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
21,007,000 -
21,007,000
103
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 21,885,500
- 21,885,500
1.06 . 1.20.11 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.11 . 21 . 03 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.11 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
22,500,000 -
22,500,000 1
1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,000,000
- 10,000,000
2 1.20 . 1.20.11 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
12,500,000 -
12,500,000 Jumlah Kecamatan Babadan
200,000,000 Kecamatan Jetis
1.20 . 1.20.12 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
102,140,000 -
102,140,000 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
450,000 -
450,000 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 5,060,000
- 5,060,000
3 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
24,000,000 -
24,000,000 4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
10,384,000 -
10,384,000 5
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,800,000 -
1,800,000 6
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 11,292,000
- 11,292,000
7 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
6,840,000 -
6,840,000 8
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 19,250,000
- 19,250,000
9 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
23,064,000 -
23,064,000 1.20 . 1.20.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
26,850,000 -
26,850,000 1
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 2,700,000
- 2,700,000
104
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 4,950,000
- 4,950,000
3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
19,200,000 -
19,200,000 1.06 . 1.20.12 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.12 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
31,010,000 -
31,010,000 1
1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,000,000
- 10,000,000
2 1.20 . 1.20.12 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
21,010,000 -
21,010,000 Jumlah Kecamatan Jetis
165,000,000 Kecamatan Mlarak
1.20 . 1.20.13 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
103,208,500 -
103,208,500 1
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
1,340,000 -
1,340,000 2
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 6,180,000
- 6,180,000
3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,200,000 -
22,200,000 4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
10,500,000 -
10,500,000 5
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
4,200,000 -
4,200,000 6
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 10,000,000
- 10,000,000
7 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
6,162,500 -
6,162,500 8
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 10,000,000
- 10,000,000
9 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan
Tersedianya surat kabar dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan -
- 360,000
- 360,000
105
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 10 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
21,066,000 -
21,066,000 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 11,200,000
- 11,200,000
1.20 . 1.20.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
225,944,500 -
225,944,500 1
1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 4,100,000
- 4,100,000
2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
6,300,000 -
6,300,000 3
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 15,544,500
- 15,544,500
4 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor Tersedianya Rehab
Gedung Kantor -
- 200,000,000
- 200,000,000
1.20 . 1.20.13 . 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- -
6,000,000 -
6,000,000 1
1.20 . 1.20.13 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi
terhadap layanan publik Penyusunan Sistem
Informasi Layanan Publik
Tersedianya Sistem Informasi Layanan
Publik -
- 6,000,000
- 6,000,000
1.20 . 1.20.13 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
29,847,000 -
29,847,000 1
1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 9,447,000
- 9,447,000
2 1.20 . 1.20.13 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
20,400,000 -
20,400,000 Jumlah Kecamatan Mlarak
365,000,000 Kecamatan Sawoo
1.20 . 1.20.14 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
97,000,000 -
97,000,000 1
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 5,000,000
- 5,000,000
2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
24,000,000 -
24,000,000 3
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
7,000,000 -
7,000,000 4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
5,000,000 -
5,000,000 5
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 12,000,000
- 12,000,000
106
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 6
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan -
- 3,000,000
- 3,000,000
7 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
10,000,000 -
10,000,000 8
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 31,000,000
- 31,000,000
1.20 . 1.20.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
36,000,000 -
36,000,000 1
1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 3,000,000
- 3,000,000
2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
3,000,000 -
3,000,000 3
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 30,000,000
- 30,000,000
1.20 . 1.20.14 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
- -
9,000,000 -
9,000,000 1
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian
Dinas Tersedianya
Pakaian Dinas -
- 9,000,000
- 9,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.14 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
18,000,000 -
18,000,000 1
1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 8,000,000
- 8,000,000
2 1.20 . 1.20.14 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
10,000,000 -
10,000,000 Jumlah Kecamatan Sawoo
165,000,000 Kecamatan Balong
1.20 . 1.20.15 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
91,683,250 -
91,683,250 1
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
4,522,500 -
4,522,500 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 2,340,000
- 2,340,000
3 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000
107
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
9,600,000 -
9,600,000 5
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
2,650,000 -
2,650,000 6
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 8,743,750
- 8,743,750
7 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
1,195,000 -
1,195,000 8
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 4,500,000
- 4,500,000
9 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
27,776,000 -
27,776,000 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 7,556,000
- 7,556,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
39,556,750 -
39,556,750 1
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 8,023,250
- 8,023,250
2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
8,690,000 -
8,690,000 3
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 22,843,500
- 22,843,500
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
23,760,000 -
23,760,000 1
1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 9,960,000
- 9,960,000
2 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
13,800,000 -
13,800,000 Jumlah Kecamatan Balong
160,000,000 Kecamatan Sambit
1.20 . 1.20.16 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
95,670,000 -
95,670,000 1
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 7,200,000
- 7,200,000
108
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tertib
administrasi keuangan
Lancarnya administrasi
keuangan -
- 22,800,000
- 22,800,000
3 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebersihan kantor Tersedianya
kebersihan kantor -
- 6,000,000
- 6,000,000
4 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 7,840,000
- 7,840,000
5 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Alat
Tulis Kantor
ATK Tersedianya
Alat tulis Kantor ATK
- -
10,600,000 -
10,600,000 6
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan -
- 13,900,000
- 13,900,000
7 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
22,330,000 -
22,330,000 8
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
- 30,978,000
- 30,978,000
1 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Tersedianya
Pemeliharaan Rumah Dinas
- -
3,860,000 -
3,860,000 2
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 8,330,000
- 8,330,000
3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
18,788,000 -
18,788,000 1.20 . 1.20.16 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur -
- 7,500,000
- 7,500,000
1 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas
- -
7,500,000 -
7,500,000 1.06 . 1.20.16 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah -
- 8,000,000
- 8,000,000
1 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
8,000,000 -
8,000,000 1.20 . 1.20.16 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa -
- 22,852,000
- 22,852,000
1 1.20 . 1.20.16 . 28 . 01
Peningkatan Peranan WanitaPKK
Pencapaian program persamaan gender
Menambah pengetahuan PKK
- -
8,827,000 -
8,827,000 2
1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program pemerintah
Tercapainya standar program
pemerintah -
- 14,025,000
- 14,025,000
Jumlah Kecamatan Sambit 165,000,000
109
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Kecamatan Kauman
1.20 . 1.20.17 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
111,230,000 -
111,230,000 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
3,600,000 -
3,600,000 2
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 2,700,000
- 2,700,000
3 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
26,465,000 -
26,465,000 4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
8,000,000 -
8,000,000 5
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,000,000 -
1,000,000 6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 11,461,000
- 11,461,000
7 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
600,000 -
600,000 8
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 11,500,000
- 11,500,000
9 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan
Tersedianya surat kabar dan bahan
bacaan peraturan
dan perundangan -
- 1,200,000
- 1,200,000
10 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 25,104,000
- 25,104,000
11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
4,000,000 -
4,000,000 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan
Jasa tenaga administrasiteknis
kegiatan Tersedianya Jasa
tenaga administrasiteknis
kegiatan -
- 15,600,000
- 15,600,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
32,770,000 -
32,770,000 1
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 1,000,000
- 1,000,000
2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
1,200,000 -
1,200,000
110
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 30,570,000
- 30,570,000
1.06 . 1.20.17 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.17 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
31,600,000 -
31,600,000 1
1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,000,000
- 10,000,000
2 1.20 . 1.20.17 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
21,600,000 -
21,600,000 Jumlah Kecamatan Kauman
180,600,000 Kecamatan Ngebel
1.20 . 1.20.18 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
99,270,000 -
99,270,000 1
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
2,160,000 -
2,160,000 2
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 5,940,000
- 5,940,000
3 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
24,000,000 -
24,000,000 4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
14,500,000 -
14,500,000 5
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
2,000,000 -
2,000,000 6
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 10,000,000
- 10,000,000
7 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
2,816,000 -
2,816,000 8
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 6,300,000
- 6,300,000
9 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
27,554,000 -
27,554,000 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 4,000,000
- 4,000,000
111
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.20 . 1.20.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
- 40,990,000
- 40,990,000
1 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Tersedianya
Pemeliharaan Rumah Dinas
- -
10,100,000 -
10,100,000 2
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 3,500,000
- 3,500,000
3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
27,390,000 -
27,390,000 1.20 . 1.20.18 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
- -
2,660,000 -
2,660,000 1
1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus -
- 2,660,000
- 2,660,000
1.06 . 1.20.18 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.18 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
- -
22,080,000 -
22,080,000 1
1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 8,000,000
- 8,000,000
2 1.20 . 1.20.18 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa
Kelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
14,080,000 -
14,080,000 Jumlah Kecamatan Ngebel
170,000,000 Kecamatan Sooko
1.20 . 1.20.19 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
92,730,000 -
92,730,000 1
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
3,500,000 -
3,500,000 2
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 4,500,000
- 4,500,000
3 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
3,000,000 -
3,000,000 5
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
4,800,000 -
4,800,000 6
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 13,120,000
- 13,120,000
7 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
3,000,000 -
3,000,000
112
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 8
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 16,550,000
- 16,550,000
9 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
21,460,000 -
21,460,000 1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
40,500,000 -
40,500,000 1
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 7,500,000
- 7,500,000
2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
8,000,000 -
8,000,000 3
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 25,000,000
- 25,000,000
1.20 . 1.20.19 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
- -
2,700,000 -
2,700,000 1
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus -
- 2,700,000
- 2,700,000
1.20 . 1.20.19 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
930,000 -
930,000 1
1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya
Sumber Daya
Manusia Pelatihan
dan Workshop
- -
930,000 -
930,000 1.06 . 1.20.19 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
3,000,000 -
3,000,000 1
1.06 . 1.20.19 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 3,000,000
- 3,000,000
1.20 . 1.20.19 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
- -
30,140,000 -
30,140,000 1
1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 11,000,000
- 11,000,000
2 1.20 . 1.20.19 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa
Kelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
19,140,000 -
19,140,000 Jumlah Kecamatan Sooko
170,000,000 Kecamatan Badegan
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
100,863,000 -
100,863,000 1
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
1,815,000 -
1,815,000 2
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 4,620,000
- 4,620,000
113
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tertib
administrasi keuangan
Lancarnya administrasi
keuangan -
- 22,800,000
- 22,800,000
4 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebersihan kantor Tersedianya
kebersihan kantor -
- 7,635,000
- 7,635,000
5 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 1,500,000
- 1,500,000
6 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Alat
Tulis Kantor
ATK Tersedianya
Alat tulis Kantor ATK
- -
11,930,000 -
11,930,000 7
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan -
- 4,075,000
- 4,075,000
8 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
19,000,000 -
19,000,000 9
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 24,488,000
- 24,488,000
10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
3,000,000 -
3,000,000 1.20 . 1.20.20 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
- 32,278,500
- 32,278,500
1 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Tersedianya
Pemeliharaan Rumah Dinas
- -
4,827,500 -
4,827,500 2
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 5,523,500
- 5,523,500
3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
21,927,500 -
21,927,500 1.06 . 1.20.20 . 15
Program pengembangan datainformasi -
- 1,000,000
- 1,000,000
1 1.06 . 1.20.20 . 15 . 16
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya monitoring, evaluasi
dan pelaporan Pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan -
- 1,000,000
- 1,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
- -
4,000,000 -
4,000,000 1
1.06 . 1.20.20 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD Kecamatan
Tersusunnya Rancangan RKPD
Kecamatan -
- 1,600,000
- 1,600,000
2 1.06 . 1.20.20 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
2,400,000 -
2,400,000
114
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.20 . 1.20.20 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa -
- 29,358,500
- 29,358,500
1 1.20 . 1.20.20 . 28 . 01
Peningkatan Peranan WanitaPKK
Pencapaian program persamaan gender
Menambah pengetahuan PKK
- -
7,596,000 -
7,596,000 2
1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program pemerintah
Tercapainya standar program
pemerintah -
- 21,762,500
- 21,762,500
Jumlah Kecamatan Badegan 167,500,000
Kecamatan Pulung
1.20 . 1.20.21 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
98,721,000 -
98,721,000 1
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
3,150,000 -
3,150,000 2
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 2,400,000
- 2,400,000
3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
8,700,000 -
8,700,000 5
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
4,000,000 -
4,000,000 6
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 10,650,000
- 10,650,000
7 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
5,151,000 -
5,151,000 8
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 12,000,000
- 12,000,000
9 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
24,720,000 -
24,720,000 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 5,150,000
- 5,150,000
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
26,551,000 -
26,551,000 1
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 3,325,000
- 3,325,000
2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
7,325,000 -
7,325,000 3
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 15,901,000
- 15,901,000
115
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.20 . 1.20.21 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -
- 3,259,500
- 3,259,500
1 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Lancarnya
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah -
- 3,259,500
- 3,259,500
1.06 . 1.20.21 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.21 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
31,468,500 -
31,468,500 1
1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,368,500
- 10,368,500
2 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
21,100,000 -
21,100,000 Jumlah Kecamatan Pulung
165,000,000 Kecamatan Ponorogo
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
91,900,000 -
91,900,000 1
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 7,000,000
- 7,000,000
2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
24,400,000 -
24,400,000 3
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
13,000,000 -
13,000,000 4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 6,000,000
- 6,000,000
5 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
4,500,000 -
4,500,000 6
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 5,000,000
- 5,000,000
7 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
22,000,000 -
22,000,000 8
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
10,000,000 -
10,000,000 1.20 . 1.20.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
25,100,000 -
25,100,000 1
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 7,600,000
- 7,600,000
116
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 17,500,000
- 17,500,000
1.06 . 1.20.22 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.22 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
18,000,000 -
18,000,000 1
1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 8,000,000
- 8,000,000
2 1.20 . 1.20.22 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
10,000,000 -
10,000,000 Jumlah Kecamatan Ponorogo
140,000,000 Kecamatan Slahung
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
94,675,000 -
94,675,000 1
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
4,875,000 -
4,875,000 2
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 3,480,000
- 3,480,000
3 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
9,500,000 -
9,500,000 5
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,500,000 -
1,500,000 6
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 15,002,000
- 15,002,000
7 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
1,500,000 -
1,500,000 8
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 4,500,000
- 4,500,000
9 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
26,168,000 -
26,168,000 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 5,350,000
- 5,350,000
117
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
- 39,825,000
- 39,825,000
1 1.20 . 1.20.23 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Tersedianya
Pemeliharaan Rumah Dinas
- -
2,500,000 -
2,500,000 2
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 2,775,000
- 2,775,000
3 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
34,550,000 -
34,550,000 1.06 . 1.20.23 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.23 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.23 . 28
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
25,500,000 -
25,500,000 1
1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 10,500,000
- 10,500,000
2 1.20 . 1.20.23 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
15,000,000 -
15,000,000 Jumlah Kecamatan Slahung
165,000,000 Kecamatan Siman
1.20 . 1.20.24 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
102,984,000 -
102,984,000 1
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
2,180,000 -
2,180,000 2
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 5,400,000
- 5,400,000
3 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
23,400,000 -
23,400,000 4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
10,086,000 -
10,086,000 5
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,800,000 -
1,800,000 6
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 13,612,400
- 13,612,400
7 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
3,653,600 -
3,653,600 8
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 9,700,000
- 9,700,000
118
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 9
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Surat
kabar dan
bahan bacaan
peraturan dan
perundangan Tersedianya surat
kabar dan bahan bacaan
peraturan dan perundangan
- -
2,232,000 -
2,232,000 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
24,420,000 -
24,420,000 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 6,500,000
- 6,500,000
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
224,871,000 -
224,871,000 1
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung
kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 8,150,000
- 8,150,000
2 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
16,721,000 -
16,721,000 3
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor Rehabilitasi
sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehabilitasi gedung
kantor -
- 200,000,000
- 200,000,000
1.20 . 1.20.24 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- -
1,485,000 -
1,485,000 1
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP
SKPD Tersedianya
dokumen LAKIP
SKPD -
- 1,485,000
- 1,485,000
1.06 . 1.20.24 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
5,000,000 -
5,000,000 1
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 5,000,000
- 5,000,000
1.20 . 1.20.24 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
25,660,000 -
25,660,000 1
1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 7,500,000
- 7,500,000
2 1.20 . 1.20.24 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
18,160,000 -
18,160,000 Jumlah Kecamatan Siman
360,000,000 Kecamatan Sampung
1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
94,306,000 -
94,306,000 1
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
2,016,000 -
2,016,000 2
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 3,840,000
- 3,840,000
119
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tertib
administrasi keuangan
Lancarnya administrasi
keuangan -
- 22,800,000
- 22,800,000
4 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebersihan kantor Tersedianya
kebersihan kantor -
- 4,750,000
- 4,750,000
5 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 1,875,000
- 1,875,000
6 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Alat
Tulis Kantor
ATK Tersedianya
Alat tulis Kantor ATK
- -
12,234,000 -
12,234,000 7
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang cetakan dan
Penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan -
- 3,645,000
- 3,645,000
8 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
22,700,000 -
22,700,000 9
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 16,896,000
- 16,896,000
10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
3,550,000 -
3,550,000 1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
- 28,280,000
- 28,280,000
1 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas Tersedianya
Pemeliharaan Rumah Dinas
- -
1,910,000 -
1,910,000 2
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 4,450,000
- 4,450,000
3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
21,920,000 -
21,920,000 1.20 . 1.20.25 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur -
- 4,200,000
- 4,200,000
1 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Pengadaan Pakaian Khusus
Tersedianya Pakaian Khusus
- -
4,200,000 -
4,200,000 1.20 . 1.20.25 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -
- 3,307,000
- 3,307,000
1 1.20 . 1.20.25 . 06 . 05
Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Lancarnya
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah -
- 3,307,000
- 3,307,000
1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
- -
4,627,000 -
4,627,000 1
1.06 . 1.20.25 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD Kecamatan
Tersusunnya Rancangan RKPD
Kecamatan -
- 1,041,000
- 1,041,000
120
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2
1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat kecamatan Tahun
2013 -
- 3,586,000
- 3,586,000
1.20 . 1.20.25 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
- -
30,280,000 -
30,280,000 1
1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 9,554,000
- 9,554,000
2 1.20 . 1.20.25 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa
Kelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
20,726,000 -
20,726,000 Jumlah Kecamatan Sampung
165,000,000 Kecamatan Jambon
1.20 . 1.20.26 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
97,604,000 -
97,604,000 1
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
2,350,000 -
2,350,000 2
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 2,200,000
- 2,200,000
3 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
12,507,000 -
12,507,000 5
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,380,000 -
1,380,000 6
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 9,091,000
- 9,091,000
7 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
4,860,000 -
4,860,000 8
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 16,000,000
- 16,000,000
9 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
20,416,000 -
20,416,000 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 6,000,000
- 6,000,000
1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
31,580,000 -
31,580,000 1
1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 2,560,000
- 2,560,000
2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
4,500,000 -
4,500,000
121
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 3
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 24,520,000
- 24,520,000
1.06 . 1.20.26 . 15
Program pengembangan datainformasi
- -
1,311,000 -
1,311,000 1
1.06 . 1.20.26 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terselenggaranya
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
- -
1,311,000 -
1,311,000 1.06 . 1.20.26 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
3,505,000 -
3,505,000 1
1.06 . 1.20.26 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD Kecamatan
Tersusunnya Rancangan RKPD
Kecamatan -
- 1,255,000
- 1,255,000
2 1.06 . 1.20.26 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
2,250,000 -
2,250,000 1.20 . 1.20.26 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
31,000,000 -
31,000,000 1
1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 9,094,000
- 9,094,000
2 1.20 . 1.20.26 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
- -
21,906,000 -
21,906,000 Jumlah Kecamatan Jambon
165,000,000 Kecamatan Pudak
1.20 . 1.20.27 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
82,895,000 -
82,895,000 1
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
3,210,000 -
3,210,000 2
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 4,200,000
- 4,200,000
3 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
8,426,000 -
8,426,000 5
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
4,200,000 -
4,200,000 6
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 7,066,000
- 7,066,000
7 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
4,455,000 -
4,455,000 8
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 5,000,000
- 5,000,000
122
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 9
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 18,388,000
- 18,388,000
10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke
luar daerah Lancarnya
Perjalanan dinas ke luar daerah
- -
5,150,000 -
5,150,000 1.20 . 1.20.27 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
44,400,000 -
44,400,000 1
1.20 . 1.20.27 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 9,882,000
- 9,882,000
2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
- -
9,793,000 -
9,793,000 3
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan
rutin kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
pemeliharaan rutin kendaraan
dinasoperasional -
- 24,725,000
- 24,725,000
1.20 . 1.20.27 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- -
4,858,500 -
4,858,500 1
1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Lancarnya Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
- -
4,858,500 -
4,858,500 1.06 . 1.20.27 . 15
Program pengembangan datainformasi
- -
1,120,000 -
1,120,000 1
1.06 . 1.20.27 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terselenggaranya
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
- -
1,120,000 -
1,120,000 1.06 . 1.20.27 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
- -
3,992,000 -
3,992,000 1
1.06 . 1.20.27 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD Kecamatan
Tersusunnya Rancangan RKPD
Kecamatan -
- 1,412,000
- 1,412,000
2 1.06 . 1.20.27 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
2,580,000 -
2,580,000 1.20 . 1.20.27 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa -
- 32,734,500
- 32,734,500
1 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01
Peningkatan Peranan WanitaPKK
Pencapaian program persamaan gender
Menambah pengetahuan PKK
- -
10,243,000 -
10,243,000 2
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program pemerintah
Tercapainya standar program
pemerintah -
- 22,491,500
- 22,491,500
Jumlah Kecamatan Pudak 170,000,000
123
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE
Kecamatan Bungkal
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
90,038,500 -
90,038,500 1
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
4,702,500 -
4,702,500 2
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 4,800,000
- 4,800,000
3 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
6,192,500 -
6,192,500 5
1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,000,000 -
1,000,000 6
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 9,289,500
- 9,289,500
7 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
3,785,000 -
3,785,000 8
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan
Kantor -
- 16,700,000
- 16,700,000
9 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan
minuman harian dan rapat
Tersedianya makanan
dan minuman
harian dan rapat
- -
17,919,000 -
17,919,000 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 2,850,000
- 2,850,000
1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
28,290,000 -
28,290,000 1
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor -
- 5,690,000
- 5,690,000
2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
22,600,000 -
22,600,000 1.06 . 1.20.28 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah -
- 5,000,000
- 5,000,000
1 1.06 . 1.20.28 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
5,000,000 -
5,000,000 1.20 . 1.20.28 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
- -
36,671,500 -
36,671,500 1
1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK -
- 9,386,500
- 9,386,500
124
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 2
1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program pemerintah
Tercapainya standar program
pemerintah -
- 27,285,000
- 27,285,000
Jumlah Kecamatan Bungkal 160,000,000
Kecamatan Sukorejo
1.20 . 1.20.29 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
78,780,000 -
78,780,000 1
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos
Lancarnya kegiatan surat-menyurat
- -
2,000,000 -
2,000,000 2
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Jasa
komunikasi, daya air dan listrik
Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan
listrik -
- 2,400,000
- 2,400,000
3 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi
keuangan Lancarnya
administrasi keuangan
- -
22,800,000 -
22,800,000 4
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kebersihan kantor
Tersedianya kebersihan kantor
- -
9,063,000 -
9,063,000 5
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan Kantor
- -
1,000,000 -
1,000,000 6
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis
Kantor ATK
Tersedianya Alat
tulis Kantor ATK -
- 11,665,000
- 11,665,000
7 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
- -
3,000,000 -
3,000,000 8
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Makanan
dan minuman harian dan
rapat Tersedianya
makanan dan
minuman harian
dan rapat -
- 22,852,000
- 22,852,000
9 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah
Lancarnya Perjalanan dinas ke
luar daerah -
- 4,000,000
- 4,000,000
1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
34,140,000 -
34,140,000 1
1.20 . 1.20.29 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas -
- 750,000
- 750,000
2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan dinasoperasional
- -
33,390,000 -
33,390,000 1.20 . 1.20.29 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur -
- 4,400,000
- 4,400,000
1 1.20 . 1.20.29 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Pengadaan Pakaian Khusus
Tersedianya Pakaian Khusus
- -
4,400,000 -
4,400,000 1.06 . 1.20.29 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah -
- 5,000,000
- 5,000,000
1 1.06 . 1.20.29 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun 2013
- -
5,000,000 -
5,000,000
125
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO INDIKATOR
TARGET KET.
NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp
VOLUME LOKASI
KODE 1.20 . 1.20.29 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa -
- 37,680,000
- 37,680,000
1 1.20 . 1.20.29 . 28 . 01
Peningkatan Peranan Wanita PKK
Pencapaian program persamaan gender
Menambah pengetahuan PKK
- -
9,000,000 -
9,000,000 2
1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program pemerintah
Tercapainya standar program
pemerintah -
- 28,680,000
- 28,680,000
Jumlah Kecamatan Sukorejo 160,000,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
1.20.30.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.30.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Terpenuhinya
pembayaran rekening telepon
Lancarnya komunikasi dan
koordinasi kedinasan
kelancaran kegiatan
administrasi keuangan dan
pengadaan barang dan jasa
12 bulan PONOROGO -
- 7,000,000
- 7,000,000
1.20.30.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Terpenuhinya
honorarium jasa administrasi
keuangan dan tim pengadaan barang
dan jasa Kelancaran
administrasi keuangan
12 bulan PONOROGO -
- 131,588,000
- 131,588,000
1.20.30.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Perbaikan peralatan
kerja yang rusak Terpeliharanya
peralatan kerja dengan baik
12 bulan PONOROGO -
- 15,470,000
- 15,470,000
1.20.30.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor Kelancaran proses
administrasi perkantoran
12 bulan PONOROGO -
- 91,297,500
- 91,297,500
1.20.30.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terpenuhinya biaya
untuk pencetakan dan penggandaan
Kelancaran proses administrasi
perkantoran 12 bulan PONOROGO
- -
184,925,000 -
184,925,000 1.20.30.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan informasi
Bertambahnya pengetahuan umum
pegawai 12 bulan PONOROGO
- -
14,956,000 -
14,956,000 1.20.30.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk
kebutuhan kantor Efisiensi waktu
kerja bagi pegawai 12 bulan PONOROGO
- -
108,460,000 -
108,460,000 1.20.30.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya perjalanan dinas ke
luar daerah Tercapainya
kebutuhan koordinasi dan
konsultasi dengan pihak-pihak terkait
12 bulan Propinsi seluruh Indonesia
- -
90,000,000 -
90,000,000
126