Pemberdayaan pendamping PKH Pembinaan Orsos Bimbingan dan Pembinaan TKSK Operasional Pendataan PMKS dan PSKS Pembinaan Karang Taruna Pelatihan Ktrm Penciptaan lapangan Pengerahan dan Penyuluhan Transmigrasi

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 15 113114118 Program Pembinaan para pe - Pendayagunaan para penyandang cacat Eks trauma Seleksi dan bimb Kemandirian Paca 10 Or Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru nyandang cacat dan trauma pemantapan dan Eks trauma 16 113114119 Program Pembinaan panti asuh - Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan Seleksi calon pe Tersedianya data 1 kali petirahKab. Batu 75,000,000 75,000,000 insos,Nakertra Baru an panti jompo jompo serta petirahan peserta petirahan 2 angkatan Kab. Jombang kursus ketramp. dan kursus ke PSBR Jom di Batu dan di bang. PSBR Jombang - Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik Pembinaan dan Penanganan peng 25 panti Kab. Po. 15,000,000 15,000,000 insos,Nakertra Baru penyuluhan huni panti secara optimal sehingga kesej. Penghuni panti - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Kesej. Penghuni 25 panti Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru 17 113114120 Program pembinaan eks - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi Bimbingan dan Tenaga terampil 50 Or Kab. Po. 90,000,000 90,000,000 insos,Nakertra Baru penyandang penyakit sosial eks penyandang penyakit sosial Kab.Ponorogo Motivasi shg hidup layak eks Narapidana, PSK,narkoba di masyarakat dan penyakit sosial lainnya - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Bimbingan dan Bantuan modal 50 Or Kab. Po. 200,000,000 200,000,000 insos,Nakertra Baru Kab. Ponorogo Motivasi kerja 18 113114121 Program Pemberdayaan - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Bimbingan dan Mitra kerja dlm 25 Or. Kab. Po. 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan sosial Masyarakat Penyuluhan penanganan klien Sosial - Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan sosial masy.

a. Pemberdayaan pendamping PKH

Bimbingan dan Stabilitas lemba 1 paket Kab. Po. 200,000,000 200,000,000 insos,Nakertra Baru Motivasi ga dan perlindung an sosial

b. Pembinaan Orsos Bimbingan dan

Stabilitasi lemba 5 kegiatan Kab. Po. 50,000,000 50,000,000 insos,Nakertra Baru Penyuluhan ga perlindung an sosial

c. Pembinaan TKSK Operasional

Peningkatan 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru TKSK disiplin kerja

d. Pendataan PMKS dan PSKS

Pendataan PMKS Data PMKS 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru 60 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE

e. Pembinaan Karang Taruna Pelatihan Ktrm Penciptaan lapangan

100,000,000 100,000,000 insos,Nakertra Baru pilan kerja - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Bimbingan dan Mencegah 60 Or Kab. Po. 25,000,000 25,000,000 insos,Nakertra Baru sosial penyuluhan mengurangi traficking 19 208114115 Program pengembangan - Peningkatan kerjasama antar wilayah , antar pelaku Kunjungan kerja Terciptanya MOU 1 Prop. Daerah penem 30,000,000 30,000,000 insos, Nakertra Baru wilayah transmigrasi dan antar sektor dalam rangka pengembangan sama antar daerah antar daerah patan Trans kawasan transmigrasi pengirim pene rima 20 208114117 Program Transmigrasi Regional - Penyuluhan transmigrasi regional

a. Pengerahan dan Penyuluhan Transmigrasi

Penyuluhan Tumbuhnya minat 28 DesakaliKab. Po. 10,000,000 10,000,000 insos,Nakertra Baru masy. Untuk transmigrasi b. Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi Pendaftaran Terpenuhinya 140 kali Kab. Po. 5,000,000 5,000,000 insos,Nakertra Baru dan seleksi target Jumlah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,029,250,000 DINAS INDUSTRI PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 1 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat secara tertib dan lancar Tertibnya administrasi surat menyurat - Ponorogo 3,300,000 3,300,000 100 DAU Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan komunikasi yang lancar Lancarnya penyediaan sarana komunikasi dan listrik dalam kegiatan administrasi perkantoran 12 bln Ponorogo 80,300,000 80,300,000 100 DAU Penyediaan administrasi keuangan Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dengan tertib dan lancar 12 bln Ponorogo 180,840,000 180,840,000 100 DAU Penyediaan jasa kebersihan kantor terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan kantor Terwujudnya suasana dan lingkungan kerja yang bersih 12 bln Ponorogo 11,770,000 11,770,000 100 DAU Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terselenggaranya kegiatan perbaikan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kantor 12 bln Ponorogo 8,800,000 8,800,000 100 DAU 61 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Adanya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang cukup memadai 12 bln Ponorogo 49,313,704 49,313,704 100 DAU Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya kegiatan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandan yang cukup sesuai dengan kebutuhan 12 bln Ponorogo 135,674,000 135,674,000 100 DAU Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya kegiatan pengadaan penyediaan peralatan kantor Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 8 unit Ponorogo 33,000,000 33,000,000 100 DAU Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggranya kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bln Ponorogo 12,100,000 12,100,000 100 DAU Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu 12 bln Ponorogo 145,805,000 145,805,000 100 DAU Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi atau konsultasi ke luar daerah 12 bln Ponorogo 202,000,000 - 202,000,000 100 BKK- IEP Penyedia jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Terselenggaranya kegiatan atau pemenuhan kebutuhan untuk jasa administrasiteknis kegiatan Terpenuhinya kebutuhan dana untuk jasa administrasiteknis kegiatan 12 bln Ponorogo - 135,960,000 135,960,000 100 DAU 2 1.15.1.15.01.02 Progran Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Pemeliharaan rutinberkala kendadaraan dinasoperasional Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 12 bln Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 DAU 3 1.15.1.15.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Tercapainya penyediaan pakaian olahraga Terpenuhinya kebutuhan dalam pengadaan baju seragam olahraga 170 org Ponorogo 56,100,000 56,100,000 100 DAU 62 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan diklat bagi karyawan Bertambahnya wawasan dan pengetahuan karyawan 1 kl keg Luar Kab. Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 DAU 5 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Adanya laporan capaian kinerja SKPD 1 kl setahun Ponorogo 4,593,600 4,593,600 DAU Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Adanya pelaporan keuangan semesteran 2 kl setahun Ponorogo 13,622,400 13,622,400 100 DAU 1,188,178,704 II BIDANG KOPERASI 1 1.15.1.15.01.16 Pengembangan Kewirausahaan dan Keungulan Kompetitif UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Meningkatnya jiwa dan wawasan wirausaha serta penerapannya 3 kl Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pengelolaan KoperasiKUD Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD Meningkatnya sumberdaya pengelolaan koperasiKUD 5 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi UKM Terlaksananya pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi bagi UKM Meningkatnya pengetahuan dan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing 4 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Penyelenggaraan Peltihan Pengelolaan Usaha UKM Pedagang Kaki Lima Terlaksananya Peltihan Pengelolaan Usaha UKM Pedagang Kaki Lima Meningkatnya kemampuan dalam mengelola UKMPKL 5 kl Ponorogo - - 125,000,000 - 125,000,000 2 1.15.1.15.01.17 Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Terwujudnya koperasi wanita di tiap-tiap desa Meningkatnya ekonomi di pedesaan melalui koperasi wanita Kopwan 350 kop Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 JUMLAH 63 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.15.1.15.01.18 Peningkatan Kualitas Kelembangaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terselenggaranya sosialisasi prinsip- prinsip pemehaman perkoperasian Meninmgkatnya pengetahuan bg pengelola Lembaga Keuangan Mikro LKM non formal non Bank dan non Kop 5 kl Ponorogo - - 125,000,000 - 125,000,000 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksnanya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Teridentifikasinya kesehatan koperasi dan koperasi yang berprestasi 3 kl Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 Top Down IHPK Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan UKM Terlaksnanya promosi usaha unggulan koperasi dan UKM Meningkatnya peluang pasar usaha unggulan koperasi dan UKM 3 kl Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 Penyebaran Model-Model pola Pengembangan Koperasi Terselenggaranya diklat SDM, Sertifikasi dan standarisasi pengelolaan KSPUSP kop.UKM Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM 4 kl Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlasananya pendataan perkembangan koperasi Meningkatnya kualitas pendataan, analisa, evaluasi dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu 1 kl Ponorogo - - 20,000,000 - 20,000,000 1,170,000,000 III BIDANG INDUSTRI 1 Pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri mebel Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah Tersedianya dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra industri 75 org 4 hari tersebar 75,000,000 75,000,000 100 Top Dwon IHPK 2 Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber dya AMT IKM Ma-min Meningkatnya motivasi pengusahaIKM Meningkatnya Produktivitas 50 org 6 hari Tersebar 100,000,000 100,000,000 100 Top Dwon IHPK JUMLAH 64 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya Sosialisasi HKI, Halal, PIRT, BPPOM Meningkatnya pengetahuan IKM Kesadaran akan regulasi Perijinan dan Meningkatkan Manajemen Usaha 100 org 4 hari tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Dwon IHPK 4 Fasilitas kerjasama Kemitraan Industri Mikro, kecil, Menengah dengan Swasta Kemitraan Dengan Bogasari Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potnsi daerah Meningkatnya Penggunaan teknologi dan Meningkatnya Kualitas Produksi 100 org 4 hari tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Dwon IHPK 5 Pengembangan sentra- sentra industri potensial Pasar produk industri Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah 455,000,000 455,000,000 100 Top Down All Selectio n 6 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Industri Elektronik Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatnya Kualitas Servis Elektronik 50 org 4 hari Tersebar 100,000,000 100,000,000 Bottom Up ILMEA 7 Pelatihan Teknologi Pakan Ternak Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi pakan Ternak, Meningkatkan populasi ternak, meningkatkan kuantitas daging sapi 50 org 4 hari Tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Down IHPK 8 Pelatihan Teknologi Produksi Palet Ikan Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi Pakan Ikan 50 org 4 hari Tersebar 150,000,000 150,000,000 100 Top Down IHPK 9 Pelatihan Pengembangan Industri Gerabah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya Kualitas Produk gerabah 50 org 4 hari Slahung 60,000,000 60,000,000 100 Top Down IKBB 10 Pelatihan Pembuatan Batu Pres Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya Kualitas produk Bata 50 org 4 hari Sambit 100,000,000 100,000,000 100 Top Down IKBB 11 Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Daerah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Berkembangnya industri kerajinan yang bisa menjadi iconsouvenir daerah 50 org 4 hari tersebar 60,000,000 60,000,000 100 Top Down ILMEA 65 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 Pelatihan Pengembangan Industri Kulit dan Alas Kaki Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan penggunaan Teknologi 50 org 4 hari Nambangrejo 100,000,000 100,000,000 100 Top Down ILMEA 13 Perluasan Penerapan Standar Produk Ikan Industri Kecil manufaktur dengan Pembentukan Meningkatkan wawasan Pengusaha, Kualitas Produk Meningkatkan wawasan pengusaha, Kualitas Produk 50 org 4 hari Sambit, Gelang, Baosan Lor 3 Keg 300,000,000 300,000,000 Top Down IKBB 14 Pelatihan Pengembangan Industri Sangkar Burung Meningkatkan kemampuan Pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi Meningkatkan Kualitas Produksi Sangkar Burung 50 org 4 hari PM 60,000,000 60,000,000 Top Down ILMEA 2,010,000,000 IV BIDANG PERDAGANGAN 1 2.06.1.15.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Penganan Perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Terwujudnya pengetahuan UU No. 8 Th. 1999 Terwujudnya kesadaran para pengusaha untuk menanti tentang peraturan 2 kali pelaks Ponorogo 28,791,400 28,791,400 90 BKK- IEP 2 2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai beserta sub- sub kegiatannya Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pengusaha bidang industri hasil tembakau tentang ketentuan bidang cukai, pengelolaan SDM pelaku industri rokok, dan ketentuan tentang pengelolaan industri hasil tembakau 2 kali pelaksnaan Ponorogo 65,762,400 65,762,400 80 DAU 3 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Terselenggaranya kegiatan pengumpulan data mengenai rokok ilegal yang beredar di masyarakat Data dan informasi tentang peredaran rokok ilegal 3 kali pelaksanaa n Ponorogo 38,887,200 38,887,200 100 JUMLAH 66 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 2.06.1.15.01.16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis-jenis barang dan jasa Terselenggaranya pendataan pedagang kaki lima, tokopedagang, waralaba dan warung kopi Memperoleh data jumlah pdagang kaki lima, tokopedagang, waralaba dan warung kopi 4 kali pelaksanaa n TersebarPonoro go 276,773,200 276,773,200 100 BKK- IEP 5 2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pedagang dan UKM tentang prosedur ekspor dan impor 2 kali pelaksanaa n Ponorogo 60,904,800 60,904,800 90 BKK- IEP 6 2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor Pembangunan promosi perdagangan internasional Terselenggaranya promosi produk unggulan dan potensi daerah Kab. Ponorogo ke pasar luar negeri Terjalinnya hubungan dagang dengan buyers ke luar negeri 2 kali pameran Ponorogo dan Luar Ponorogo 446,927,800 446,927,800 90 BKK- IEP 7 2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan efiesiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar lelang daerah Terselenggaranya keikutsertaan pedagang dan UKM daerah di kegiatan pasar lelang Meningkatkan peluang psar dari produk industri unggulan daerah 4 kali pelaksanaa n Luar Kota 49,720,000 49,720,000 100 BKK- IEP 8 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pelatihan manajemen bagi UKM di wilayah Kab. Ponorogo Bertambahnya wawasan dan pengetahuan manajemen UKM di wilayah Kab. Ponorogo 2 kali Pelaks Pulau Bali 180,348,300 180,348,300 100 DAU 9 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Terselenggaranya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kegiatan pameran produk unggulan dan potensi daerah Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menggunakan produk dalam negeri 3 kali pameran lokal 2 kali pameran nasional Ponorogo dan luar kota Ponorogo 259,651,700 259,651,700 100 DAU 10 2.07.1.15.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri Terselenggranya kegiatan pembinaan industri beserta 16 sub kegiatannya Bertambahnya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pengusaha bidang industri hasil tembakau dalam pengelolaan usahanya 46 kali pelaks sub. Keg. Ponorogo 1,215,350,400 1,215,350,400 80 2,623,117,200 Jumlah Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM 6,991,295,904 JUMLAH 67 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan prima 100 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5,000,000 5,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 77,000,000 77,000,000 100 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 20,000,000 20,000,000 100 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 65,000,000 65,000,000 100 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 40,000,000 40,000,000 100 Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrikpenerangan bangunan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 13,000,000 13,000,000 100 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 20,000,000 20,000,000 100 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 5,000,000 5,000,000 100 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 45,000,000 45,000,000 100 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 120,000,000 120,000,000 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya pelayanan prima 100 Pembangunan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 900,000,000 900,000,000 100 Kegiatan pengadaan kendaraan dinasoperasional Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 60,000,000 60,000,000 100 68 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kegiatan pengadaan Mebeleur Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 25,000,000 25,000,000 100 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 70,000,000 70,000,000 100 Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 40,000,000 40,000,000 100 Kegiatan pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 35,000,000 35,000,000 100 Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 25,000,000 25,000,000 100 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya pelayanan prima 100 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 65,000,000 65,000,000 100 4 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya akuntabilitas hasil kinerja dan menejement keuangan 100 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan hasil akuntabilatas inerja 12,000,000 12,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Opini BPK terhadap laporan keuangan semesteran 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Opini BPK terhadap laporan prognosis realisasi anggaran 9,000,000 9,000,000 100 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Opini BPK terhadap laporan keuangan akhir tahun 9,000,000 9,000,000 100 5 Program Fasilitasi pindah purna tugas PNS Peningkatan kesejahteraan PNS 100 Pemulangan Pegawai yang pensiun Peningkatan kesejahteraan PNS 20,000,000 20,000,000 100 69 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam Kamtibmas 100 Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 - HUT Hansip Linmas 50,000,000 50,000,000 - Posko Hansip Linmas Kabupaten 10,000,000 10,000,000 - Bantuan transport HansipLinmas Kabupaten dalam rangka PAM TPS Pilgub 2013 789,000,000 789,000,000 - Bantuan transport Hansip Linmas dalam rangka PAM di PPK Pilgub 2013 52,500,000 52,500,000 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif 60,000,000 60,000,000 100 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi yang mantab dalam penanganan bencana di daerah 50,000,000 50,000,000 100 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terbangunnya masyarakat ponorogo sebagai bagian dari NKRI 100 Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatkan kerukunan antar umat beragama 170,000,000 170,000,000 100 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan sosial dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan budaya bangsa 50,000,000 50,000,000 100 Penguatan aktualisasi nilai - nilai Pancasila, rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara Meningkatkan penguatan nilai - nilai kebangsaan dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 70 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terciptanya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa 100 Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Meningkatkan rasa saling menghormati antar pemeluk agama 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Terbangunnya masyarakat ponorogo sebagai bagian dari NKRI 50,000,000 50,000,000 100 9 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terciptanya keamanan dan kenyamanan yang kondusif 100 Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Terciptanya keamanan dan kenyamanan yang kondusif dimasyarakat 130,000,000 130,000,000 100 Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik dimasyarakat dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 100,000,000 100,000,000 100 Peningkatan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik didaerah Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 10 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terciptanya kedewasaan berpolitik guna menunjang pola pembangunan NKRI 100 Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Pemahaman berpolitik dimasyarakat 50,000,000 50,000,000 100 Kegiatan koordinasi forum - forum diskusi politik Terciptanya stabilitas politik didaerah 120,000,000 120,000,000 100 71 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Sosialisasi UU keormasan LSM bagi fungsionaris ormas LSM Meningkatakan peran serta Ormas LSM dalam pembangunan 75,000,000 75,000,000 100 Desiminasi hak sipil politik masyarakat yang relevan bagi perlindungan HAM dalam rangka pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 Terlaksananya pilkada yang tertib dan kondusif 100,000,000 100,000,000 100 Sosialisasi produk hukum terkait pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Terlaksananya Pemiu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku 150,000,000 150,000,000 100 Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Terlaksananya pemilu yang demokratis 100,000,000 100,000,000 100 Sosialisasi surat edaran Menpan tentang netralitas PNS dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 Pemahaman tentang aturan - aturan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bagi PNS 100,000,000 100,000,000 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 dalam pembentukan Desk Pilkada Terlaksananya pilkada yang aman, tertib dan kondusif 100,000,000 100,000,000 100 Jumlah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4,304,500,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Penyediaan jasa surat menyurat pengiriman surat dan materai tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 1,000,000 1,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja telepon daninternet tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 4,800,000 4,800,000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Hr. tenaga administrasi kantor tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 52,800,000 52,800,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan kebersihan tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 4,000,000 4,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor peralatan peralatan rutin kantor tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 35,000,000 35,000,000 72 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan dan foto copy tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 6,000,000 6,000,000 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan langganan koran dan buku cetak tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 6,000,000 6,000,000 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalan dinas luar kota tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 40,000,000 40,000,000 9 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Hr Tenaga Kontrak tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 20,800,000 20,800,000 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Lap Top tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 10,000,000 10,000,000 11 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Gedung Satpol.PP Kab. Ponorogo tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 25,000,000 25,000,000 12 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Seragam anggota Satpol.PP tahun anggran 2013 Kecamatan Kota 56,400,000 56,400,000 13 Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan HUT ke 63 tahun 2013 - 50,000,000 50,000,000 14 Pelaksanaan Jambore kotakab. Se- Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 15 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelaksanaan kegiatan penjagaan Lantai 8, Matrik dan disekitar lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 288,600,000 288,600,000 16 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Pelaksanaan patroli wilayah 21 kecamatan se kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2013 Seluruh kecamatan se kabupaten Ponorogo 21 Kecamatan 40,000,000 40,000,000 17 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan Kejaksaan Pelaksanaan Kesamaptaan Satpol.PP tahun anggaran 2013 Kecamatan Kota 30,000,000 30,000,000 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan rapat koordinasi kasi Lintibmas kecamatan se kab Ponorogo 21 kecamatan Ponorogo 2013 Kecamatan Kota 60,000,000 60,000,000 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 730,400,000 73 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. 1.19.119.03.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan ATK Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor Tercukupi nya kebutuhan perlengkapan kantor 12 kali Kantor BPBD 350,000,000 350,000,000 100 2. 1.19.1.19.03.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung operasional Pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional Tercukupinya kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional 1 tahun Kantor BPBD 200,000,000 984,000,000 100 Pembangunan Pagar Terpenuhinya Pembangunan Pagar Kantor BPBD Kab. Ponorogo Untuk Keamanan Kantor m2 Kantor BPBD 250,000,000 100 Pembangunan Gedung Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Operasional Tercukupinya kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung operasional 1 unit Kantor BPBD 500,000,000 100 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Pemenuhan Pembelian Sepeda Motor Operasional Memperlancar Kegiatan Operasional 2 unit Kantor BPBD 34,000,000 100 3. 1.19.1.19.03.03.01 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesinkartu absensi Terpenuhinya mesinkartu absensi Kantor BPBD Kab.Ponorogo Lebih efektif dan efisien dalam memantau kehadiran kariyawankariyawa ti kantor BPBD Kan.Ponorogo 20 org Kantor BPBD 15,000,000 15,000,000 100 4. 1.19.1.19.03.05 Peningkatan kapasitas sumber aparatur Pemenuhan kualitas SDM BPBD Kab.Ponorogo Pemenuhan mutu SDM BPBD Kab.Ponorogo Meningkatnya mutu SDM 20 org Kantor BPBD 30,000,000 30,000,000 100 5. 1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan Pemenuhan sistim pelaporan pencapaian kinerja keuangan Realisasi anggaran Meningkatnya mutu pelaporan keuangan akhir tahun 1 tahun Kantor BPBD 7,500,000 7,500,000 100 6. 1.19.1.19.03.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Menyusun rencana mitigas bencana Lebih terorganisir dalampenanggulanga n bencana Meminimalisasi bencana 21 Kec. Daerah Rawan 700,000,000 700,000,000 100 Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,086,500,000 74 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE SEKRETARIAT DAERAH Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 1.20.1.20.03.06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati, LPPD dan ILPPD Kabupaten Ponorogo setiap akhir Tahun Anggaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah 330,000,000 330,000,000 100 2 1.20.1.20.03.18 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan operasional kelurahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOP Kelurahan Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan BOP Kelurahan 110,000,000 110,000,000 100 3 1.20.1.20.03.27 Penataan daerah otonomi baru Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama daerah 60,000,000 60,000,000 100 4 1.20.1.20.03.27 Penataan daerah otonomi baru Pendataan dan pembakuan nama rupa bumi Terlaksananya rupa bumi di kabupaten ponorogo Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penamaan rupa bumi 100,000,000 100,000,000 100 5 1.20.1.20.03.28 Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa Peningkatan fungsi dan peran kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya kegiatan yang menunjang kelancaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Meningkatnya fungsi dan peran Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2,800,000,000 2,800,000,000 100 6 1.20.1.20.03.28 Pembinaan dan peningkatan pemerintahan kabkecdesa Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan petunjuk umumteknis dalam rangka penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan PATEN Meningkatnya peran dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan 120,000,000 120,000,000 100 75 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 7 1.20.1.20.03.29 Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerahOtonomi Award dan penilaian sinergitas Camat Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Meningkatnya inovasiterobosan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 100,000,000 100,000,000 100 Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 3,620,000,000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1.13.01 - Penyediaan Tertibnya Lancarnya 1 Tahun Ponorogo 15,000,000 15,000,000 Jasa Surat Surat Pelayanan Menyurat MenyuratPela Surat Menyurat yanan Publik 2. 1.13.01 - Penyediaan Belanja Kebersihan 1 Tahun Ponorogo 6,000,000 6,000,000 Jasa Kebersihan Bahan Kantor Kantor Pakai Habis 3. 1.13.01 - Penyediaan Alat Belanja ATK Pemenuhan 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 Tulis Kantor Kebutuhan Pelayanan Kantor 4. 1.13.01 - Penyediaan Belanja cetak Peningkatan 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 Barang Cetakan dan Penggan Pelayanan dan Penggandaan daan 5. 1.13.01 - Penyediaan Bahan Belanja Penambahan 1 Tahun Ponorogo 15,000,000 15,000,000 Bacaan dan Pera Surat Kabar Informasi turan Perundang undangan 6. 1.13.01 - Penyediaan Makan Belanja Maka Pemenuhan 1 Tahun Ponorogo 40,000,000 40,000,000 an dan Minuman nan Kebutuhan Terhadap PNS 7. 1.13.01 - Rapat - rapat Koordi Belanja Perja Pendukung 1 Tahun Ponorogo 35,000,000 35,000,000 nasi dan Konsultasi lanan Dinas Transportasi ke Luar Daerah 8. 1.13.01 - Penyediaan Jasa Belanja Pega Pembayaran 1 Tahun Ponorogo 62,400,000 62,400,000 Tenaga Kerja wai Non PNS Gaji Non PNS AdministrasiTeknis Kegiatan 9. 1.13.01 Penyuluhan Penyuluhan Meningkatnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 50 Pembinaan Pembinaan kemampuan Orang terhadap para penyan penyandang dang masalah masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial utama sosial nya terhadap diri sendiri 76 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 10. 1.13.01 - Peningkatan Penyuluhan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 40,000,000 40,000,000 50 kesadaran terhadap terhadap para kesadaran Orang bahaya HIVAIDS pelajar di tingkat bagi para SLTA pelajar di tingkat SLTA akan bahaya HIVAIDS 11. 1.13.01 Pemberdaya Pembinaan keluarga Pembinaan Termotivasinya 1 kali Ponorogo 100,000,000 100,000,000 350 an keluarga mendorong pening keluarga keluarga Anak sejahtera katan pendidikan dalam dalam mening melalui anak melalui GNOTA mendorong kan pendidikan Peningkatan pendidikan anak pendidikan anak anak 12. 1.13.01 Pemberdayaan Pembinaan peningka pembinaan dan terciptanya kelu 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 kelembagaan tan kualitas kesejah- penyuluhan bagi arga bahagia kesejahteraan teraan keluarga keluarga dan sejahtera sosial 13. 1.13.01 Operasional pening- Pengadaan Terwujudnya 1 tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 katan kualitas dan pem ATK, HR Panitia pelayanan yg binaan kesejahteraan petugas pelak- prima terha keluarga sana kegiatan dap kegiatan pembinaan kese- pembinaan kese jahteraan keluar- jahteraan keluar- ga ga 14. 1.13.01 Penyelenggaraan ha- Penyelenggaraan meningkatnya 1 tahun Ponorogo 287,000,000 287,000,000 ri-hari besar nasional upacara hari-hari rasa nasionalis besar nasional me dikalangan PNS dan masya rakat 15. 1.13.01 Program pem binaan men tal Spiritual 16. 1.13.01 - Peningkatan Penyuluhan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 50 kualitas remaja mas- pembinaan para Remas Orang jidkhotibImam remaja masjid KhotibImam yg kotibimam berkualitas 17. 1.13.01 - Operasional penyam- Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 - paian Bantuan untuk ATK,panitia pelayanan yg Rehab tempat petugas pelak prima terha Ibadah sana penyam dap permoho paian bantuan nan bantuan rehap tempat rehab tempat ibadah ibadah 18. 1.13.01 - Operasional Penyam Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 25,000,000 25,000,000 - paian Bantuan untuk ATK HR Panit pelayanan pembinaan pendidikan tia petugas yang prima Agama pelaksana terhadap pem penyampaian ohon bantuan 77 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE bantuan rehap rehap tempat tempat ibadah ibadah 19. 1.13.01 - Penyelenggaraan Pelaksanaan Meningkatnya 1 Tahun Ponorogo 450,000,000 450,000,000 bulan ramadhan, Idul peringatan hari kesadaran Fitri, Idul Adha, Peri- besar islam,ya PNS dan mas ngatan Hari-Hari sinan rutin setiap yarakat dalam Besar Islam bulan kegiatan memahami giatan pada mengenalkan bulan ramadh ajaran ajaran an hari raya agama Idul Fitri Idul adha, isro miraj maulud nabi 20. 1.13.01 - Pembinaan LPTQ Pembinaan Meningkatnya 1 kali 50,000,000 50,000,000 115 Qori dan kwalitas Qori Kegiatan Qori dan Qoriah dan Qoriah Qoriah 21. 1.13.02 Program Ibadah Haji Terlaksanya iba Penyelenggara 1 kali 100,000,000 100,000,000 330 jamah dah haji an ibadah haji haji berjalan dengan baik 22. 1.13.02 Program Pen Pemeliharaan rutin Belanja Jasa Pembayaran 1 Tahun Ponorogo 45,000,000 45,000,000 7 Kenda peningkatan berkala kendaraan Service Belanja jasa raan sarana dan Dinasoperasional service dan prasarana bahan bakar aparatur 23. 1.13.21 Pemberdaya Peningkatan SDM Penyuluhanbim Terwujudnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 an Kesejahte generasi muda bingan para ge para motivator Orang raan Masya nerasi muda terhadap per rakat an masyarak at dalam pembangunan 24. 1.13.21 - Peningkatan SDM Penyuluhan meningkatnya 1 kali Ponorogo 50,000,000 50,000,000 60 bagi para tokoh bimbingan terha peran serta Orang masyarakat dap para tokoh tokoh masya masyarakat rakat 25. 1.13.21 Peningkatan Sosialisasi Un- terciptanya gene 1 kali Ponorogo 70,000,000 70,000,000 Wawasan Kepemu- dang-undang rasi muda yang daan kepemudaan mandiri 26. 1.13.21 - Peningkatan Pem Bimbingan dan Terwujudnya 1 kali Ponorogo 60,000,000 60,000,000 60 berdayaan Ormas pembinaan Peningkatan Orang Islam Ormas Islam kualitas ormas Islam 27. 1.13.21 Operasional Penyam Pengadaan Terwujudnya 1 Tahun Ponorogo 20,000,000 20,000,000 - paian Bantuan untuk ATK, HR pani pelayanan yg pembinaan keolah tia petugas prima terha ragaan pelaksana pen dap permoho yampaian nan bantuan bantuan Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,770,400,000 78 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Bagian Hukum 1. Peningkatan Sosialisasi Per- Pelaks. Sosiali Peningkatan 2 Peraturan Kab. Ponorogo - - 55,000,000 - 55,000,000 2 Peraturan Kapasitas Sum aturan PUU sasi Peraturan Pemahaman PUU PUU ber Daya Apa- PUU thd keberlaku- ratur. an suatu Per- aturan PUU. Bintek Imple- Pelaksanaan Peningkatan 60 orang Kab. Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 60 orang mentasi Per- Bintek Imple- Pengetahuan aturan PUU mentasi Per- dalam Penyu- aturan PUU sunan Produk Hukum. 2. Penataan Per- Koordinasi Ker Pelaksanaan Penyelesaian 3 Perkara Kab. Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 3 Perkara aturan PUU jasama Perma Proses Penye- Sengketa Hu- Sengketa Sengketa salahan Per- lesaian Seng- kum. aturan PUU keta Hukum Legislasi Ran- Pelaksanaan Peraturan Dae- 15 Perda Kab. Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 15 Perda cangan Peratur Perumusan rah. an PUU Peraturan Dae- rah. Publikasi Per- Pelaksanaan Buku Lembar- 2400 buku Kab. Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 2400 buku aturan PUU Kodifikasi dan an Daerah, Bu- Publikasi Per- ku Lembar Le- aturan PUU pas dll dan Sis Daerah. tem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penyusunan Pelaksanaan Perbup dan 2000 Perbup Kab. Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 2000 Perbup Rencana Kerja Penelitian dan Kep. Bupati Kep. Bupati Kep. Bupati Peraturan PUU Pengkoreksian yang serasi, Perbup dan selaras dengan Kep. Bupati. Peraturan PUU Fasilitasi Sosi- Pelaksanaan Peningkatan 21 Desa di 2DesaKel. di - - 200,000,000 - 200,000,000 21 Desa di 21 alisasi Peratur Penyuluhan Hu Kesadaran Hu Kecamatan Wilayah Kab. Kec. an PUU kum, Sosialisa kum masyara Ponorogo si UU dan Pem- kat. binaan Kadar- kum. Jumlah Bagian Hukum 885,000,000 Bagian Administrasi Perekonomian 1 1.14.15.09 3 BUMD Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 3 BUMD 2 2.07.16.10 7 SKPD Ponorogo - - 250,000,000 - 250,000,000 7 SKPD 300 Orang 300 Orang 3 2.06.15.03 Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 1. Grosir, Pasar, 1. 100 Grosir, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 1. Terlaksananya Pemerataan 1. Terpenuhinya Stock dan Harga Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaporan BUMD Diperolehnya Data dan Peningkatan Kinerja BUMD Terlaksananya Monitoring, Pelaporan, Sosialisasi Evaluasi DBHCHT Terpenuhinya Laporan dan Sosialisasi Keg. DBHCHT Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PDAM, PD. BPR, PD. Sari Gunung Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Monitoring dan Evaluasi DBH Cukai Hasil Tembakau 79 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Ponorogo - - 100,000,000 - 100,000,000 3. Masyarakt 4 2.01.16.31 76.294 RTM 21 Kec. - - 450,000,000 - 450,000,000 76.294 RTM 305 Desa 5 2.06.19.04 Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 6 1.15.17.08 150 UMKM Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 150 UMKM 7 1.15.17.09 50 UMKM Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 50 UMKM Jumlah Bagian Administrasi Perekonomian 1,145,000,000 Bagian Administrasi Pembangunan 1 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jasa Konstruksi Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi 1 Tahun Tersebar - - 300,000,000 - 300,000,000 100 - 2 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersedianya perencanaan tahunan SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Tahun Ponorogo - - 5,000,000 - 5,000,000 100 - 3 1.06.1.20.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan jasa surat menyurat Tertibnya Adiministrasi Surat menyurat Kelancaran pelayanan surat menyurat dengan tepat waktu 1 Tahun Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 100 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Promosi Penyelenggaraan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terlaksananya Promosi Pameran Terciptanya Kerjasama dan Peningkatan Pendapatan UMKM 200 PK-5 ASONGAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Menengah Terlaksananya Pembinaan Pendataan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah Diperolehnya Data Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Fasilitasi Modal Usaha bagi PK-5 dan Asongan Terwujudnya Wawasan dlm Memperoleh Modal dgn Lembaga Keuangan Terciptanya kerjasama dalam penguatan Modal Pasar, Swalayan Grosir, Pasar, Swalayan 2. Pangkalan dan Agen Bahan 2. 100 Pangkalan Agen BB Gas Elpigi Peredaran Barang dan Jasa Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako Stock dan Harga Barang Sembako 2. Tersosialisasi nya Tata Niaga Bahan Bakar Gas Elpigi pada Masyarakat 2. Terciptanya Tata Niaga Bahan Bakar Gas Elpigi sesuai aturan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin RTM 3. Sosialisasi Pemakaian LPG 3. Pemakaian LPG yg benar aman Terealisasinya Laporan RASKIN PK-5 dan Asongan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 80 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa secara elektronik Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 300,000,000 - 300,000,000 100 - 5 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Back Up Server dan Penambahan Bandwith Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa secara elektronik Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 500,000,000 - 500,000,000 100 - 6 1.20.20.03.23 Program Peningkatan Optimalisasi Teknologi Informasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Pelaksanaan pengendalian pengadaan barangjasa Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 100 - 7 1.20.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan Barangjasa SKPD sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku 1 Tahun Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100 - Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,505,000,000 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber- sumber air -Desa Sendang 100 -Desa Karanglo Kidul 2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan peran serta mayarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Kec. Bungkal, Kec. Pudak Kec. Sooko 160,000,000 160,000,000 100 190,000,000 190,000,000 1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Kec. Jambon 81 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kec. Sambit 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Kec. Slahung 190,000,000 190,000,000 100 4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Monitoring, Evaluasi dan Laporan Harga Pangan Seluruh DesaKelurahan di Kab. Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Kec. Pudak 180,000,000 180,000,000 100 Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 780,000,000 Bagian Umum 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat-Surat Dinas Pemda 310,000,000 310,000,000 7,750,000,000 7,750,000,000 181,500,000 181,500,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400,000,000 400,000,000 187,000,000 187,000,000 Penyediaan makanan dan minuman 1,550,000,000 1,550,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 675,000,000 675,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 264,000,000 264,000,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum Honor dan Perlengkapan Pengelolaan Keuangan 435,000,000 435,000,000 2 220,000,000 220,000,000 137,500,000 137,500,000 632,500,000 632,500,000 465,000,000 465,000,000 Telepon Kantor, Air Rumdin, Listrik Kantor dan PJU serta Surat KabarKoran Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor KomponenAlat Penerangan Kantor, Rumdin dan Aset2 Pemkab. Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Kelengkapan Kerja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga pd Rumdin dll. Makan Minum keperluan Rapat, Tamu, karyawanwati dll Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BiayaAkomodasi Perjalanan Dinas Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Honor PNS, Peg. Kontrak Honorer, Ondestan dll Rumah Jabatan Yang Kondusif Alat dan Bahan Penunjang Kebersihan Kantor Pengadaan Kendaraan dinas operasional Alat angkutan darat bermotor dinasoperasional Gedung Kantortempat kerja Pengadaan Mebelair Mebelair pada Kantor dan Rumah Dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1,250,000,000 1,250,000,000 539,000,000 539,000,000 154,000,000 154,000,000 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Mebelair KantorRumdin 192,500,000 192,500,000 Rehabilitasi sedangberat gedung Kantor Bangunan GedungKantor 2,000,000,000 2,000,000,000 Pembangunan Gedung Kantor 300,000,000 300,000,000 3 510,000,000 510,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM Pejabat dan Karyawanwati 650,000,000 650,000,000 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terjaminnya Kesehatan Kada dan Wakada 150,000,000 150,000,000 6 Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Regu Korsik dan Regu Paduan Suara Pemda 230,000,000 230,000,000 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Jaringan Komunikasi dan Informasi yang memadai 315,000,000 315,000,000 8 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Pedagang dan UKM 90,000,000 90,000,000 9 25,000,000 25,000,000 Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA Anggota MuspidaForpimda 320,000,000 320,000,000 1,130,000,000 1,130,000,000 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Administrasi Kepegawaian yang tertib 100,000,000 100,000,000 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah. 227,440,000 227,440,000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Kada, Wakada, Karyawanwati dll Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung Kantor yang memadai Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung Kantor yang memadai Penambahan Bangunan Gedung Baru Kantortempat kerja Yang Nyaman dan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan DinasOps Yang laik jalan gedung kantor Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar Jamuan dan kelengkapan Penerimaan Tamu Dialogaudiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Jamuan dan kelengkapan Penerimaan Tamu dll. 83 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI PNS dan Warga Masyarakat Kab. Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Jumlah Bagian Umum 22,940,440,000 Bagian Organisasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Buku LAKIP 2011 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Buku Penetapan Kinerja 100 buku Ponorogo 50,000,000 50,000,000 penyusunan pedoman pelaksanaan dan penilaian Kelompok Budaya Kerja Tersedianya Sepuluh 10 Kelompok Budaya Kerja terbaik Juara Kelompok Budaya Kerja 3 Juara Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Peningkatan, ketrampilan dan profesionalisme ISO Peningkatan Pelayanan Masyarakat Sertifikat ISO 4 pelayanan Ponorogo 400,000,000 400,000,000 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Buku Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Studi banding Terlaksananya Study banding Laporan Study banding 1 Paket Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Monitoring dan evaluasi kelembagaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Terselenggaranya Analisa jabatan dabn Beban kerja Buku Hasil Analisa jabatan dan Beban Kerja 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan standar kompetensi Jabatan Tersedianya Buku standar kompetensi Jabatan Buku Hasil Standar Kompetensi Jabatan 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan pola karier pegawai Tersedianya Buku penyusunan pola karier pegawai Buku penyusunan pola karier pegawai 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 4 Program Optimalisasi Teknologi Informasi Pengembangan sistem pengolahan data elektronik Tersedianya Data Elektronik di Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo Pengolahan Data Elektronik di Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo 100 orang Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 2 84 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 5 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah fasilitasi pembentukan kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik Lomba Pelayanan Publik Pemenang Lomba Pelayanan Publik 3 pemenang Ponorogo 100,000,000 100,000,000 6 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pakaian Dinas 13.600 pakaian Ponorogo 3,500,000,000 3,500,000,000 Pengadaan ID Card PNS, Tanda Jabatan, Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Tersedianya ID Card, tanda jabatan, peraturan Bupati tentang pakaian Dinas ID Card, tanda jabatan, peraturan Bupati tentang pakaian Dinas 3 paket Ponorogo 150,000,000 150,000,000 Jumlah Bagian Organisasi 5,450,000,000 Bagian Humas dan Protokol 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan perkantoran peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 2 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 3 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 6 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 7 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya wadah saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 38,500,000 38,500,000 100 Jumlah Bagian Humas dan Protokol 728,500,000 85 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Penyediaan jasa surat 5,150,000 5,150,000 Administrasi Perkantoran menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 276,335,000 276,335,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggungjawab 112,200,000 112,200,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih 71,500,000 71,500,000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Alat tulis Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 50,933,000 50,933,000 Penyediaan barang 65,142,600 65,142,600 cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan sarana listri dan penerangan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor 7,687,650 7,687,650 PenyediaanPeralatandanPerleng kapan Kantor Tersedianyakebutuha nsaranadanprasarana peralatandanperlengk apankantor Terpenuhinyakebut uhansaranadanpras aranaperalatandan perlengkapankantor 175,000,000 175,000,000 PenyediaanPeralatanrumahtangg a Tersedianyakebutuha nperalatanpemadamk ebakaran Tercukupinya sarana peralatan pemadam kebakaran 4,500,000 4,500,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang-undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan 43,000,000 43,000,000 109,592,500 109,592,500 Jumlah Surat terkirim Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya kegiatan- kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD Tersedianya kebutuhan makanan Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD 1 120,120,401 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos 86 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terfasilitasinya kebutuhan koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi ke pemerintahan diatasnya Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi 1,077,000,000 1,077,000,000 Penyediaan Jasa tenaga admnistrasiteknis kegiatan Tersedianya kebutuhan tenagaAdministrasi teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi teknis kegiatan 65,000,000 65,000,000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD 316,300,000 316,300,000 2 120.120.4.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung ruang fraksi Tersedianya gudang penyimpan 13,000,000,000 13,000,000,000 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4 empat danroda 2 dua Tersedianya kendaraan dinas bermotor roda 4 empat danroda 2 dua 655,000,000 655,000,000 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan sarana mebelair Tercukupinya kebutuhan meubelair 37,500,000 37,500,000 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Tercukupinya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 80,020,000 80,020,000 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 458,081,300 458,081,300 Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 15,000,000 15,000,000 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung Tercukupinya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung 85,260,260 85,260,260 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair 15,765,000 15,765,000 87 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 120.120.4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 121,875,000 121,875,000 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1,200,000,000 1,200,000,000 Sekretariat DPRD 5 120.120.4.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD Terukurnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DPRD 20,000,000 20,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab 20,000,000 20,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab 25,000,000 25,000,000 6 120.125.4.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat 45,500,000 45,500,000 7 120.120.4.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya produk hukum baru serta pembahasan RAPBDAPBD dan KUA PPAS Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat 565,300,000 565,300,000 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan program pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yang koordinatif 165,126,000 165,126,000 Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD 4 120.120.4.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan 88 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota PAW 145,589,000 145,589,000 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terselenggaranya peninjauanpengawas an oleh pimpinan dan anggota di lokasi kegiatan Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat 83,520,000 83,520,000 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasikoordinasi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif progaram pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD 9,363,220,000 9,363,220,000 8 120.120.4.26 Program penataan peraturan perundang-undangan Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundang- undangan. Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang - undangan. 50,000,000 50,000,000 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah 139,400,000 139,400,000 Jumlah Sekretariat DPRD 28,670,497,310 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1.20.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran 1 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Amplop, Surat, materai, perangko dan benda pos lainnya Terpenuhin ya Jasa surat menyurat Ponorogo - 36,000,000 - 36,000,000 DPPKAD 2 1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa telepon kantor Tersediany a jasa telepon kantor - 48,000,000 - 48,000,000 DPPKAD 89 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediany a jasa administrasi keuangan - 118,500,000 - 118,500,000 DPPKAD 4 1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat kebersihan kantor Tersediany a alat kebersihan kantor - 5,000,000 - 5,000,000 DPPKAD 5 1.20.01.10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Tersediany a alat tulis kantor - 220,000,000 - 220,000,000 DPPKAD 6 1.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang-barang cetakan, dokumen, blangko dll Tersediany a barang cetakan - 180,000,000 - 180,000,000 DPPKAD 7 1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrikpenerangan bangunan kantor komponen Instalasi listrik Tersediany a Instalasi listrik - 5,000,000 - 5,000,000 DPPKAD 8 1.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor - 145,000,000 - 145,000,000 DPPKAD 9 1.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Buku bacaan dan buku Peraturan Perundangan Tersediany a buku bacaan referensi - 33,000,000 - 33,000,000 DPPKAD 10 1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman Tersediany a makanan dan minuman - 150,000,000 - 150,000,000 DPPKAD 11 1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi - 390,000,000 - 390,000,000 DPPKAD 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional kendaraan Roda 2 dan roda 4 Tersediany a kendaraan Roda 4 dan Roda 2 - 1,906,200,000 - 1,906,200,000 DPPKAD 90 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 13 1.20.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional service, suku cadang, bahan bakar, pelumas, STNK Tercukupin ya pemelihara an kendaraan dinas - 140,000,000 - 140,000,000 DPPKAD 14 1.20.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Service AC dll Tercukupin ya pemelihara an gedung kantor - 110,000,000 - 110,000,000 DPPKAD 15 1.20.02.29 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Pemeliharaan meubelair Tercukupin ya pemelihara an meubelair - 10,000,000 - 10,000,000 DPPKAD 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 1.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek Terlaksana nya kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek - 261,000,000 - 261,000,000 DPPKAD 1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 1.20.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Tersusunny a Laporan Capaian kinerja - 84,000,000 - 84,000,000 DPPKAD 18 1.20.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran Tersusunny a Laporan keuangan semesteran - 4,300,000 - 4,300,000 DPPKAD 19 1.20.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Tersusunny a Sistem Akuntansi Keuangan - 21,000,000 - 21,000,000 DPPKAD 20 1.20.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun CALK, LRA, Neraca Tersusunya CALK, LRA, Neraca - 18,000,000 - 18,000,000 DPPKAD 91 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 21 1.20.06.05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD Pelaksanaa n kegiatan DPPKAD sesuai ketentuan yang berlaku - 69,000,000 - 69,000,000 DPPKAD 22 1.20.06.06 Penyusunan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBD - 196,000,000 - 196,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan Bantuan sosial Pengelolaa n Bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku 348,000,000 348,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi hasil Pengelolaa n Bantuan Keuangan dan Bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku 176,000,000 176,000,000 DPPKAD Pengelolaan dan Penatausahaan BUD 474,000,000 474,000,000 DPPKAD Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat 370,000,000 370,000,000 DPPKAD Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah otonom 159,000,000 159,000,000 DPPKAD Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo 72,000,000 72,000,000 DPPKAD 23 1.09.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 24 1.09.16.01 Penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tanah Asset Pemerintah Daerah Tertib admi nistrasi asset daerah - 330,000,000 - 330,000,000 DPPKAD 92 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 25 1.09.16.03 Pensertfikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Milik Pemda Tertib admi nistrasi asset daerah - 150,000,000 - 150,000,000 DPPKAD Pengadaan Tanah untuk Sarana dan Prasarana Umum - 2,000,000,000 - 2,000,000,000 DPPKAD 1.20.17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah DPPKAD 26 1.20.17.02 Penyusunan standar satuan harga Buku Standar Satuan Harga Tertib admi nistrasi keuangan daerah - 167,000,000 - 167,000,000 DPPKAD 27 1.20.17.03 Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Buku Petunjuk Teknis APBD 173,000,000 173,000,000 DPPKAD 28 1.20.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rapeda APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 90,000,000 - 90,000,000 DPPKAD 29 1.20.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Buku Rancangan Penjabaran APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 30 1.20.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 90,000,000 - 90,000,000 DPPKAD 93 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 31 1.20.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Buku Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Penglolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 32 1.20.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Raperda Pertanggungjawaba n APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 250,000,000 - 250,000,000 DPPKAD 33 1.20.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buku Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaba n APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 80,000,000 - 80,000,000 DPPKAD 34 1.20.17.13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 336,000,000 - 336,000,000 DPPKAD 35 1.20.17.20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD - 360,000,000 - 360,000,000 DPPKAD 36 1.20.17.21 Inventarisasi Asset Daerah Data base di SKPD Terciptanya kelancaran pelaksanaa n Administras i aset pemerintah - 424,000,000 - 424,000,000 DPPKAD 37 1.20.17.22 Koordinasi Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD - 1,176,000,000 - 1,176,000,000 DPPKAD 94 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 38 1.20.17.24 Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah Data penatausahaan dan pengeolaan aset Pemerintah Daerah Terciptanya kelancaran dan pelaksanaa n penatausah aan dan pengelolaa n aset Pemerintah Daerah 200,000,000 200,000,000 DPPKAD 39 1.20.17.25 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset Data dan Pengetahuan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Peningkata n wawasanda lam pengelolaa n aset Pemerintah Daerah 155,000,000 155,000,000 DPPKAD 40 1.20.17.26 Penyusunan Petunjuk Pengelolaan Barang Daerah Data kebutuhan barang daerah Tersediany a buku daftar kebutuhan barang daerah 33,000,000 33,000,000 DPPKAD 41 1.20.17.27 Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah 40,000,000 40,000,000 DPPKAD 42 1.20.17.28 Penghapusan Barang milik Daerah 55,000,000 55,000,000 DPPKAD 43 1.20.17.29 Koordinasi,monitoring dan evaluasi PAD Melaksanakan koordinasi,Evaluasi , dan Mornitoring Keseluruh Satuan kerjapenghasil PAD Tercapainy a realisasi PAD sesuai Target yang ditetapkan 242,000,000 242,000,000 DPPKAD 44 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Data di SKPD Terciptanya laporandat a yang benar 140,000,000 140,000,000 DPPKAD 45 Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah PemungutanPenda taan WP dapat dilaksanakan secara intensif Meningkatk an Realisasi pajak Daerah 104,000,000 104,000,000 DPPKAD 95 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 46 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Study banding ke daerah lain Pengemban gan potensi PAD 165,000,000 165,000,000 DPPKAD 47 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Reklame Penertiban reklame Tertatanya reklame dengan rapi 75,000,000 75,000,000 DPPKAD 48 Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ Analisa dan perhitunganpotensi PPJ Meningkatk an penerimaan PPJ 53,000,000 53,000,000 DPPKAD 49 Sosialisasi Pemungutan PBB dan BPHTB Penyuluhan Kemasyarakatan Masyarakat lebih taat akan bayar pajak PBB dan BPHTB 165,000,000 165,000,000 DPPKAD 50 Peningkatan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah Pelatihan dalam rangka pengembangan pengelolaan pendapatan daerah Terciptanya aparat yang lebih memahami pengelolaa n pendapatan daerah 445,000,000 445,000,000 DPPKAD 51 Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan PBB dan BPHTB Tersosialisasinya PBB kepada Petugas Pemungut dan teralisasinya Pajak Terealisain ya pemunguta n pajak tepat waktu 830,000,000 830,000,000 DPPKAD 52 Sosialisasi dan publikasi SOP Pajak Daerah Penyuluhan Masyarakat lebih paham akan PERDA Pajak Daerah 48,000,000 48,000,000 DPPKAD 53 Pemeliharaan Vertikal Benner dan Baliho Milik Pemerintah Daerah Papantempat pemasangan reklame Terciptanya tempat pemasanga n pengumum an reklame 104,000,000 104,000,000 DPPKAD 96 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 54 Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial Data tersusunny a data yang akurat 150,000,000 150,000,000 DPPKAD 55 Pemutakhiran Data Peta SIG Sistem Informasi Geografis PBB data di SKPD tersusunny a data yang validakurat 95,000,000 95,000,000 DPPKAD 56 Penetapan dan Penatausahaan Obyek dan Subyek Pajak Daerah data di SKPD Terciptanya kelancaran data op dan subyek pajak daerah yang tertib 265,000,000 265,000,000 DPPKAD 57 Analisa Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Retribusi Daerah data di SKPD Terciptanya Analisa potensi yang akurat 187,000,000 187,000,000 DPPKAD 58 Pemungutan PBB Teralisasinya pemungutan PBB PBB dapat mencapai target yang ditetapkan 536,000,000 536,000,000 DPPKAD 59 Penatausahaan dan pengelolaan PBB Kabupaten Ponorogo 2,294,000,000 2,294,000,000 DPPKAD 60 61 Pemutakhiran Data NJOP PBB Kabupaten Ponorogo 1,000,000,000 1,000,000,000 DPPKAD 1.20.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan KabupatenKota 62 1.20.18.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KabupatenKota PERDA APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 37,000,000 - 37,000,000 DPPKAD 97 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 63 1.20.18.02 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD KabupatenKota Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pengelolaa n keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 28,000,000 - 28,000,000 DPPKAD Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 18,981,000,000 INSPEKTORAT KABUPATEN 1 1,20,07,01,01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyedian jasa surat menyurat Penyediaan Amplop surat, materai, perangko Terpenuhinya jasa surat menyurat 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,970,000 2,970,000 100 2 1,20,07,01,02 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa telepon kantor Terpenuhinya jasa telepon kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,880,000 11,880,000 100 3 1,20,07,01,07 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyedian jasa administrasi keuangan Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 34,100,000 34,100,000 100 4 1.20.07.01.08 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 5,000,000 5,000,000 100 5 1,20,07,01,10 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Penyedian alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 6 1,20,07,01,11 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,217,250 11,217,250 100 7 1,20,07,01,15 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 10,000,000 10,000,000 100 8 1,20,07,01,17 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 9 1,20,07,01,18 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun Anggaran Luar Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 10 1,20,07,02,09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan printer Tersedianya printer 4 buah printer Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 11 1,20,07,02,22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Servis komputer dan AC Tersedianya servis komputern dan AC 1 Tahun Anggaran Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 12 1,20,07,02,24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK 1 Tahun Anggaran Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 98 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 13 1,20,07,05,01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi dan bintek PNS 9 kali pengiriman Luar Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 14 1,20,07,06,01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,397,000 2,397,000 100 15 1,02,07,06,02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan semesteran 2 kali laporan Ponorogo 3,566,500 3,566,500 100 16 1,02,07,06,04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun 1 kali laporan Ponorogo 3,157,500 3,157,500 100 17 1,20,07,20,01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan 134 obrik Ponorogo 370,000,000 370,000,000 100 18 1,20,07,20,02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah 48 kasus Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 19 1,20,07,20,02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pemeriksaan investigasi Pemeriksaan investigasi Terlaksananya Pemeriksaan investigasi 1 Tahun Anggaran Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 20 1,20,07,20,03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya monitoring dan evaluasi 2 kegiatan Ponorogo 280,136,000 280,136,000 100 21 1,20,07,20,03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Audit pengadaan barangjasa Audit pengadaan barangjasa Terlaksananya audit pengadaan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 22 1,20,07,20,06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terselesaikannya pemutakhiran data 1 Tahun Anggaran Ponorogo 20,000,000 20,000,000 100 23 1,20,07,20,07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif Sosialisasi Inspres No. 5 Tahun 2004 dan koordiansi lintas sektoral Terlaksananya sosialisasi Inpres No. 5 tahun 2004 dan koordinasi lintas sektoral 1 kali kegiatan Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 99 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 24 1,20,07,20,08 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD 2 kali kegiatan Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 25 1,20,07,21,01 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bintek peningkatan SDM bidang pengawasan Terlaksannya bintek bidang pengawasan 1 kali kegiatan Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 26 1,20,07,21,02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa aparatur pengawasan Terlaksananya SPIP Tersedianya pemetaan SPIP 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 27 1,20,07,22,02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Propsedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran 1 kali kegiatan Ponorogo 4,963,000 4,963,000 100 28 1,20,07,23.01 Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pelaksanaan penyusunan sistem informasi pengawasan daerah secara nasional Tersedianya Penyusunan sistem informasi pengawasan daerah secara nasional 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 Jumlah Inspektorat Kabupaten 2,484,387,250 Kecamatan Jenangan 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 107,942,000 - 107,942,000 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,620,000 - 1,620,000 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,940,000 - 5,940,000 3 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor - - 13,060,000 - 13,060,000 5 1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,800,000 - 2,800,000 6 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 14,000,000 - 14,000,000 7 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,000,000 - 6,000,000 8 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 11,600,000 - 11,600,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 19,422,000 - 19,422,000 10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,500,000 - 5,500,000 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 5,200,000 - 5,200,000 1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 36,065,000 - 36,065,000 1 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 14,075,000 - 14,075,000 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,990,000 - 21,990,000 1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.09 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 21,193,000 - 21,193,000 1 1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 6,748,000 - 6,748,000 2 1.20 . 1.20.09 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,445,000 - 14,445,000 Jumlah Kecamatan Jenangan 170,200,000 Kecamatan Ngrayun 1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 92,622,000 - 92,622,000 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,800,000 - 1,800,000 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,900,000 - 3,900,000 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor - - 12,100,000 - 12,100,000 5 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 101 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,600,000 - 9,600,000 7 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 2,700,000 - 2,700,000 8 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 15,800,000 - 15,800,000 9 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 17,622,000 - 17,622,000 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,800,000 - 4,800,000 1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,918,000 - 32,918,000 1 1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,060,000 - 4,060,000 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 6,888,000 - 6,888,000 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,970,000 - 21,970,000 1.06 . 1.20.10 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,000,000 - 1,000,000 1 1.06 . 1.20.10 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,000,000 - 1,000,000 1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.10 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,850,000 - 1,850,000 2 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,150,000 - 3,150,000 1.20 . 1.20.10 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 38,460,000 - 38,460,000 1 1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,800,000 - 10,800,000 2 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 27,660,000 - 27,660,000 Jumlah Kecamatan Ngrayun 170,200,000 102 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Babadan 1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 126,284,500 - 126,284,500 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,655,000 - 1,655,000 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 6,180,000 - 6,180,000 3 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 17,103,000 - 17,103,000 5 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,800,000 - 2,800,000 6 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 15,059,500 - 15,059,500 7 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,274,500 - 6,274,500 8 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,030,000 - 19,030,000 9 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 1,668,000 - 1,668,000 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 19,814,500 - 19,814,500 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 7,500,000 - 7,500,000 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 5,200,000 - 5,200,000 1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 46,215,500 - 46,215,500 1 1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,323,000 - 3,323,000 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 21,007,000 - 21,007,000 103 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,885,500 - 21,885,500 1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.11 . 21 . 03 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.11 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 22,500,000 - 22,500,000 1 1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.11 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 12,500,000 - 12,500,000 Jumlah Kecamatan Babadan 200,000,000 Kecamatan Jetis 1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 102,140,000 - 102,140,000 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 450,000 - 450,000 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,060,000 - 5,060,000 3 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,384,000 - 10,384,000 5 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,800,000 - 1,800,000 6 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,292,000 - 11,292,000 7 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,840,000 - 6,840,000 8 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,250,000 - 19,250,000 9 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 23,064,000 - 23,064,000 1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 26,850,000 - 26,850,000 1 1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,700,000 - 2,700,000 104 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,950,000 - 4,950,000 3 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 19,200,000 - 19,200,000 1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.12 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,010,000 - 31,010,000 1 1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.12 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,010,000 - 21,010,000 Jumlah Kecamatan Jetis 165,000,000 Kecamatan Mlarak 1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 103,208,500 - 103,208,500 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,340,000 - 1,340,000 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 6,180,000 - 6,180,000 3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,200,000 - 22,200,000 4 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,500,000 - 10,500,000 5 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,200,000 - 4,200,000 6 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,000,000 - 10,000,000 7 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 6,162,500 - 6,162,500 8 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 10,000,000 - 10,000,000 9 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 360,000 - 360,000 105 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 10 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 21,066,000 - 21,066,000 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 11,200,000 - 11,200,000 1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 225,944,500 - 225,944,500 1 1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,100,000 - 4,100,000 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 6,300,000 - 6,300,000 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 15,544,500 - 15,544,500 4 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor - - 200,000,000 - 200,000,000 1.20 . 1.20.13 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - - 6,000,000 - 6,000,000 1 1.20 . 1.20.13 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik - - 6,000,000 - 6,000,000 1.20 . 1.20.13 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 29,847,000 - 29,847,000 1 1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,447,000 - 9,447,000 2 1.20 . 1.20.13 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 20,400,000 - 20,400,000 Jumlah Kecamatan Mlarak 365,000,000 Kecamatan Sawoo 1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 97,000,000 - 97,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,000,000 - 5,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 3 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 7,000,000 - 7,000,000 4 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 5 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 12,000,000 - 12,000,000 106 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 6 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 7 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 10,000,000 - 10,000,000 8 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 31,000,000 - 31,000,000 1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 36,000,000 - 36,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,000,000 - 3,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 3,000,000 - 3,000,000 3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 30,000,000 - 30,000,000 1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 9,000,000 - 9,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas - - 9,000,000 - 9,000,000 1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.14 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 18,000,000 - 18,000,000 1 1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 10,000,000 - 10,000,000 Jumlah Kecamatan Sawoo 165,000,000 Kecamatan Balong 1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 91,683,250 - 91,683,250 1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,522,500 - 4,522,500 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,340,000 - 2,340,000 3 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 107 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 4 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,600,000 - 9,600,000 5 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,650,000 - 2,650,000 6 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 8,743,750 - 8,743,750 7 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 1,195,000 - 1,195,000 8 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 9 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 27,776,000 - 27,776,000 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 7,556,000 - 7,556,000 1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 39,556,750 - 39,556,750 1 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 8,023,250 - 8,023,250 2 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,690,000 - 8,690,000 3 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 22,843,500 - 22,843,500 1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 23,760,000 - 23,760,000 1 1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,960,000 - 9,960,000 2 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 13,800,000 - 13,800,000 Jumlah Kecamatan Balong 160,000,000 Kecamatan Sambit 1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 95,670,000 - 95,670,000 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 7,200,000 - 7,200,000 108 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 3 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 6,000,000 - 6,000,000 4 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 7,840,000 - 7,840,000 5 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,600,000 - 10,600,000 6 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 13,900,000 - 13,900,000 7 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,330,000 - 22,330,000 8 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 30,978,000 - 30,978,000 1 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,860,000 - 3,860,000 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,330,000 - 8,330,000 3 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 18,788,000 - 18,788,000 1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 7,500,000 - 7,500,000 1 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas - - 7,500,000 - 7,500,000 1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 8,000,000 - 8,000,000 1 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 8,000,000 - 8,000,000 1.20 . 1.20.16 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 22,852,000 - 22,852,000 1 1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,827,000 - 8,827,000 2 1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,025,000 - 14,025,000 Jumlah Kecamatan Sambit 165,000,000 109 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Kauman 1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 111,230,000 - 111,230,000 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,600,000 - 3,600,000 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,700,000 - 2,700,000 3 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 26,465,000 - 26,465,000 4 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,000,000 - 8,000,000 5 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,461,000 - 11,461,000 7 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 600,000 - 600,000 8 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 11,500,000 - 11,500,000 9 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 1,200,000 - 1,200,000 10 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 25,104,000 - 25,104,000 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya Jasa tenaga administrasiteknis kegiatan - - 15,600,000 - 15,600,000 1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,770,000 - 32,770,000 1 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 1,000,000 - 1,000,000 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 1,200,000 - 1,200,000 110 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 30,570,000 - 30,570,000 1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.17 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,600,000 - 31,600,000 1 1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,000,000 - 10,000,000 2 1.20 . 1.20.17 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,600,000 - 21,600,000 Jumlah Kecamatan Kauman 180,600,000 Kecamatan Ngebel 1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 99,270,000 - 99,270,000 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,160,000 - 2,160,000 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,940,000 - 5,940,000 3 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,000,000 - 24,000,000 4 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 14,500,000 - 14,500,000 5 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 2,000,000 - 2,000,000 6 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,000,000 - 10,000,000 7 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 2,816,000 - 2,816,000 8 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 6,300,000 - 6,300,000 9 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 27,554,000 - 27,554,000 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 111 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 40,990,000 - 40,990,000 1 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 10,100,000 - 10,100,000 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 3,500,000 - 3,500,000 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 27,390,000 - 27,390,000 1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 2,660,000 - 2,660,000 1 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 2,660,000 - 2,660,000 1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.18 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 22,080,000 - 22,080,000 1 1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.18 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 14,080,000 - 14,080,000 Jumlah Kecamatan Ngebel 170,000,000 Kecamatan Sooko 1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 92,730,000 - 92,730,000 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,500,000 - 3,500,000 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,500,000 - 4,500,000 3 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 3,000,000 - 3,000,000 5 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,800,000 - 4,800,000 6 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 13,120,000 - 13,120,000 7 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 112 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 8 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,550,000 - 16,550,000 9 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 21,460,000 - 21,460,000 1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 40,500,000 - 40,500,000 1 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 7,500,000 - 7,500,000 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,000,000 - 8,000,000 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 25,000,000 - 25,000,000 1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 2,700,000 - 2,700,000 1 1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 2,700,000 - 2,700,000 1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 930,000 - 930,000 1 1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pelatihan dan Workshop - - 930,000 - 930,000 1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,000,000 - 3,000,000 1 1.06 . 1.20.19 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,000,000 - 3,000,000 1.20 . 1.20.19 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 30,140,000 - 30,140,000 1 1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 11,000,000 - 11,000,000 2 1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 19,140,000 - 19,140,000 Jumlah Kecamatan Sooko 170,000,000 Kecamatan Badegan 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 100,863,000 - 100,863,000 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 1,815,000 - 1,815,000 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,620,000 - 4,620,000 113 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 7,635,000 - 7,635,000 5 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 6 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,930,000 - 11,930,000 7 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,075,000 - 4,075,000 8 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 19,000,000 - 19,000,000 9 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,488,000 - 24,488,000 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 3,000,000 - 3,000,000 1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 32,278,500 - 32,278,500 1 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 4,827,500 - 4,827,500 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 5,523,500 - 5,523,500 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,927,500 - 21,927,500 1.06 . 1.20.20 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,000,000 - 1,000,000 1 1.06 . 1.20.20 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,000,000 - 1,000,000 1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 1 1.06 . 1.20.20 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,600,000 - 1,600,000 2 1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,400,000 - 2,400,000 114 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.20 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 29,358,500 - 29,358,500 1 1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 7,596,000 - 7,596,000 2 1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,762,500 - 21,762,500 Jumlah Kecamatan Badegan 167,500,000 Kecamatan Pulung 1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 98,721,000 - 98,721,000 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,150,000 - 3,150,000 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,400,000 - 2,400,000 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,700,000 - 8,700,000 5 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,000,000 - 4,000,000 6 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 10,650,000 - 10,650,000 7 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 5,151,000 - 5,151,000 8 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 12,000,000 - 12,000,000 9 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,720,000 - 24,720,000 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,150,000 - 5,150,000 1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 26,551,000 - 26,551,000 1 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 3,325,000 - 3,325,000 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 7,325,000 - 7,325,000 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 15,901,000 - 15,901,000 115 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 3,259,500 - 3,259,500 1 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 3,259,500 - 3,259,500 1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.21 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,468,500 - 31,468,500 1 1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,368,500 - 10,368,500 2 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,100,000 - 21,100,000 Jumlah Kecamatan Pulung 165,000,000 Kecamatan Ponorogo 1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 91,900,000 - 91,900,000 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 7,000,000 - 7,000,000 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 24,400,000 - 24,400,000 3 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 13,000,000 - 13,000,000 4 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 6,000,000 - 6,000,000 5 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,500,000 - 4,500,000 6 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 7 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,000,000 - 22,000,000 8 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 10,000,000 - 10,000,000 1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 25,100,000 - 25,100,000 1 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 7,600,000 - 7,600,000 116 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 17,500,000 - 17,500,000 1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.22 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 18,000,000 - 18,000,000 1 1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 8,000,000 - 8,000,000 2 1.20 . 1.20.22 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 10,000,000 - 10,000,000 Jumlah Kecamatan Ponorogo 140,000,000 Kecamatan Slahung 1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 94,675,000 - 94,675,000 1 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,875,000 - 4,875,000 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,480,000 - 3,480,000 3 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,500,000 - 9,500,000 5 1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,500,000 - 1,500,000 6 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 15,002,000 - 15,002,000 7 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 1,500,000 - 1,500,000 8 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 9 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 26,168,000 - 26,168,000 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,350,000 - 5,350,000 117 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 39,825,000 - 39,825,000 1 1.20 . 1.20.23 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,500,000 - 2,500,000 2 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 2,775,000 - 2,775,000 3 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 34,550,000 - 34,550,000 1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.23 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.23 . 28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 25,500,000 - 25,500,000 1 1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,500,000 - 10,500,000 2 1.20 . 1.20.23 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 15,000,000 - 15,000,000 Jumlah Kecamatan Slahung 165,000,000 Kecamatan Siman 1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 102,984,000 - 102,984,000 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,180,000 - 2,180,000 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 5,400,000 - 5,400,000 3 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 23,400,000 - 23,400,000 4 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 10,086,000 - 10,086,000 5 1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,800,000 - 1,800,000 6 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 13,612,400 - 13,612,400 7 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,653,600 - 3,653,600 8 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 9,700,000 - 9,700,000 118 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan - - 2,232,000 - 2,232,000 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 24,420,000 - 24,420,000 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 6,500,000 - 6,500,000 1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 224,871,000 - 224,871,000 1 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 8,150,000 - 8,150,000 2 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 16,721,000 - 16,721,000 3 1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehabilitasi gedung kantor - - 200,000,000 - 200,000,000 1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 1,485,000 - 1,485,000 1 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen LAKIP SKPD Tersedianya dokumen LAKIP SKPD - - 1,485,000 - 1,485,000 1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.24 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 25,660,000 - 25,660,000 1 1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 7,500,000 - 7,500,000 2 1.20 . 1.20.24 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 18,160,000 - 18,160,000 Jumlah Kecamatan Siman 360,000,000 Kecamatan Sampung 1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 94,306,000 - 94,306,000 1 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,016,000 - 2,016,000 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 3,840,000 - 3,840,000 119 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 4,750,000 - 4,750,000 5 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,875,000 - 1,875,000 6 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 12,234,000 - 12,234,000 7 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,645,000 - 3,645,000 8 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 22,700,000 - 22,700,000 9 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 16,896,000 - 16,896,000 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 3,550,000 - 3,550,000 1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 28,280,000 - 28,280,000 1 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 1,910,000 - 1,910,000 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,450,000 - 4,450,000 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 21,920,000 - 21,920,000 1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 4,200,000 - 4,200,000 1 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 4,200,000 - 4,200,000 1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 3,307,000 - 3,307,000 1 1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 3,307,000 - 3,307,000 1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 4,627,000 - 4,627,000 1 1.06 . 1.20.25 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,041,000 - 1,041,000 120 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 3,586,000 - 3,586,000 1.20 . 1.20.25 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 30,280,000 - 30,280,000 1 1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,554,000 - 9,554,000 2 1.20 . 1.20.25 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 20,726,000 - 20,726,000 Jumlah Kecamatan Sampung 165,000,000 Kecamatan Jambon 1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 97,604,000 - 97,604,000 1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,350,000 - 2,350,000 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,200,000 - 2,200,000 3 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 12,507,000 - 12,507,000 5 1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,380,000 - 1,380,000 6 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,091,000 - 9,091,000 7 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,860,000 - 4,860,000 8 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,000,000 - 16,000,000 9 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 20,416,000 - 20,416,000 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 6,000,000 - 6,000,000 1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 31,580,000 - 31,580,000 1 1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 2,560,000 - 2,560,000 2 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 4,500,000 - 4,500,000 121 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 24,520,000 - 24,520,000 1.06 . 1.20.26 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,311,000 - 1,311,000 1 1.06 . 1.20.26 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,311,000 - 1,311,000 1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,505,000 - 3,505,000 1 1.06 . 1.20.26 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,255,000 - 1,255,000 2 1.06 . 1.20.26 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,250,000 - 2,250,000 1.20 . 1.20.26 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 31,000,000 - 31,000,000 1 1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,094,000 - 9,094,000 2 1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 21,906,000 - 21,906,000 Jumlah Kecamatan Jambon 165,000,000 Kecamatan Pudak 1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 82,895,000 - 82,895,000 1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 3,210,000 - 3,210,000 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,200,000 - 4,200,000 3 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 8,426,000 - 8,426,000 5 1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 4,200,000 - 4,200,000 6 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 7,066,000 - 7,066,000 7 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 4,455,000 - 4,455,000 8 1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 5,000,000 - 5,000,000 122 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 9 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 18,388,000 - 18,388,000 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 5,150,000 - 5,150,000 1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 44,400,000 - 44,400,000 1 1.20 . 1.20.27 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 9,882,000 - 9,882,000 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 9,793,000 - 9,793,000 3 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 24,725,000 - 24,725,000 1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - - 4,858,500 - 4,858,500 1 1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah - - 4,858,500 - 4,858,500 1.06 . 1.20.27 . 15 Program pengembangan datainformasi - - 1,120,000 - 1,120,000 1 1.06 . 1.20.27 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 1,120,000 - 1,120,000 1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 3,992,000 - 3,992,000 1 1.06 . 1.20.27 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan - - 1,412,000 - 1,412,000 2 1.06 . 1.20.27 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 2,580,000 - 2,580,000 1.20 . 1.20.27 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa - - 32,734,500 - 32,734,500 1 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 10,243,000 - 10,243,000 2 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 22,491,500 - 22,491,500 Jumlah Kecamatan Pudak 170,000,000 123 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE Kecamatan Bungkal 1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 90,038,500 - 90,038,500 1 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 4,702,500 - 4,702,500 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 4,800,000 - 4,800,000 3 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 6,192,500 - 6,192,500 5 1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 9,289,500 - 9,289,500 7 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,785,000 - 3,785,000 8 1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor - - 16,700,000 - 16,700,000 9 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 17,919,000 - 17,919,000 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 2,850,000 - 2,850,000 1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 28,290,000 - 28,290,000 1 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor - - 5,690,000 - 5,690,000 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 22,600,000 - 22,600,000 1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.28 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 1.20 . 1.20.28 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 36,671,500 - 36,671,500 1 1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,386,500 - 9,386,500 124 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 2 1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 27,285,000 - 27,285,000 Jumlah Kecamatan Bungkal 160,000,000 Kecamatan Sukorejo 1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 78,780,000 - 78,780,000 1 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Benda-benda pos Lancarnya kegiatan surat-menyurat - - 2,000,000 - 2,000,000 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, daya air dan listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik - - 2,400,000 - 2,400,000 3 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi keuangan Lancarnya administrasi keuangan - - 22,800,000 - 22,800,000 4 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Tersedianya kebersihan kantor - - 9,063,000 - 9,063,000 5 1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor - - 1,000,000 - 1,000,000 6 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor ATK Tersedianya Alat tulis Kantor ATK - - 11,665,000 - 11,665,000 7 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - 3,000,000 - 3,000,000 8 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian dan rapat Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat - - 22,852,000 - 22,852,000 9 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Lancarnya Perjalanan dinas ke luar daerah - - 4,000,000 - 4,000,000 1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 34,140,000 - 34,140,000 1 1.20 . 1.20.29 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas - - 750,000 - 750,000 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinasoperasional - - 33,390,000 - 33,390,000 1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 4,400,000 - 4,400,000 1 1.20 . 1.20.29 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus - - 4,400,000 - 4,400,000 1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 5,000,000 - 5,000,000 1 1.06 . 1.20.29 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2013 - - 5,000,000 - 5,000,000 125 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO INDIKATOR TARGET KET. NAMA PERKIRAAN BIAYA Rp VOLUME LOKASI KODE 1.20 . 1.20.29 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa - - 37,680,000 - 37,680,000 1 1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK - - 9,000,000 - 9,000,000 2 1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah - - 28,680,000 - 28,680,000 Jumlah Kecamatan Sukorejo 160,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

1.20.30.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.30.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran rekening telepon Lancarnya komunikasi dan koordinasi kedinasan kelancaran kegiatan administrasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa 12 bulan PONOROGO - - 7,000,000 - 7,000,000 1.20.30.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium jasa administrasi keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa Kelancaran administrasi keuangan 12 bulan PONOROGO - - 131,588,000 - 131,588,000 1.20.30.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja yang rusak Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik 12 bulan PONOROGO - - 15,470,000 - 15,470,000 1.20.30.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kelancaran proses administrasi perkantoran 12 bulan PONOROGO - - 91,297,500 - 91,297,500 1.20.30.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya biaya untuk pencetakan dan penggandaan Kelancaran proses administrasi perkantoran 12 bulan PONOROGO - - 184,925,000 - 184,925,000 1.20.30.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan informasi Bertambahnya pengetahuan umum pegawai 12 bulan PONOROGO - - 14,956,000 - 14,956,000 1.20.30.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kantor Efisiensi waktu kerja bagi pegawai 12 bulan PONOROGO - - 108,460,000 - 108,460,000 1.20.30.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah Tercapainya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait 12 bulan Propinsi seluruh Indonesia - - 90,000,000 - 90,000,000 126